UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł; 2) dochody majątkowe 77 zł. 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 58 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł, z tego: a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 217 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 3

2 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) emisji obligacji zł; 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 11 9 zł; 4) wolnych środków zł. Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 217 r. Nr XXXV/736/216 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 216 roku otrzymuje brzmienie: 2 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 4 zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 217 r zł, b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach zł, z tego: 2

3 zł, zł, 22 2 zł, zł, 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty zł. 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 3

4 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 92 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Środki pozyskane z innych źródeł 3 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Sekrety kuchni greckiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów Zwiekszenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie Angielski w wydaniu maltańskim Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 77 4

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem Dochody bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE 695 Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 92 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Środki pozyskane z innych źródeł 3 5

6 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA 5 5 Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Erasmus Sekrety kuchni greckiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów Zwiekszenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie Angielski w wydaniu maltańskim Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 77 6

7 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

8 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 4 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

9 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 63 TURYSTYKA 1 42 Wydatki bieżące 1 42 dotacje ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 1 42 Wydatki bieżące 1 42 dotacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 6 5 Wydatki bieżące 6 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 13 5 Wydatki bieżące 13 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 14 Wydatki bieżące 5 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 14 dotacje URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 14 Wydatki bieżące 5 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 1 dotacje 1 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące 5 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe 447 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 dotacje na inwestycje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 7541 POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 55 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 Wydatki majątkowe 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 5 25 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 92 Wydatki bieżące 92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 25 Wydatki bieżące 25 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące 1 1 dotacje 1 1 Wydatki majątkowe 1 67 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 1 67 Wydatki majątkowe 1 67 dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 1 Wydatki bieżące 1 1 dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI WSPARCIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 Wydatki bieżące 25 dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 31 Wydatki bieżące 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Wydatki majątkowe 23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 58 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TEATRY

13 Wydatki bieżące 73 8 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki bieżące dotacje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje MUZEA Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące dotacje 12 świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA 37 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 37 Wydatki majątkowe 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 13

14 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 58 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 1 67 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 58 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 1 67 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 1 Wydatki majątkowe 5 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 63 TURYSTYKA

15 Wydatki bieżące 1 42 dotacje ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 1 42 Wydatki bieżące 1 42 dotacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 6 5 Wydatki bieżące 6 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 13 5 Wydatki bieżące 13 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 14 Wydatki bieżące 5 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 14 Wydatki bieżące 5 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące 5 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 14 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące 5 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 15

16 dotacje 5 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 55 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 Wydatki majątkowe 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 92 Wydatki bieżące 92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące 1 1 dotacje 1 1 Wydatki majątkowe 1 67 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 1 67 Wydatki majątkowe 1 67 dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 1 Wydatki bieżące 1 1 dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe

17 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚRODKI WSPARCIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 31 Wydatki bieżące 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Wydatki majątkowe 23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 58 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 17

18 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje MUZEA Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące dotacje 12 świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA 37 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 37 Wydatki majątkowe 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 18

19 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 37 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 37 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 Wydatki bieżące 1 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 1 dotacje 1 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 37 Wydatki majątkowe 37 19

20 dotacje na inwestycje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 7541 POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 5 25 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 25 Wydatki bieżące 25 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 Wydatki bieżące 25 dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 25 Wydatki bieżące 25 2

21 dotacje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje TEATRY 73 8 Wydatki bieżące 73 8 dotacje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki bieżące dotacje

22 Plan zadań remontowych Tabela Nr Dysponent Wydatki razem 8 Zadania własne 8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 8 ZZM Naprawy regulaminów i tablic ogłoszeniowych 5 ZZM Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej 5 ZZM Remonty placów zabaw 25 22

23 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 udziału energii ze źródeł UM-RZ odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. MZD Warszawskiej 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 MZD Rozbudowa ul. Rolniczej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 UM-RZ Wykonanie parkingu na os. Biała 5 23

24 Dysponent 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 447 Wydatki majątkowe 447 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 dotacje na inwestycje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 UM-RZ Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 7 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży UM-RZ 3 Pożarnej OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja budynku Domu Strażaka na os. UM-RZ 5 Bzianka POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 Wydatki majątkowe 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 UM-RZ Zakupy inwestycyjne 9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu ZS-P8 25 Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie 813 SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 Dysponent Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia UM-RZ Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego OCHRONA ZDROWIA 1 67 Wydatki majątkowe 1 67 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 1 67 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 1 67 dotacje na inwestycje 1 67 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚRODKI WSPARCIA UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 4 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko UM-RZ Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 23 25

26 Dysponent Wydatki majątkowe 23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 ZZM Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora 11 ZZM Rewitalizacja pasów drogowych 1 ZZM Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej MZD Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych-przedszkole MZD Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al Wyzwolenia do ul. Ciasnej MZD Budowa oświetlenia ul. Rubinowej MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego MZD Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej 16 MZD Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej 7 56 MZD Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej MZD Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II 53 1 MZD Budowa oświetlenia ul. Wschodniej MZD Doświetlenie ul. Staroniwskiej od kościoła górnego do granicy miasta MZD Iluminacja kładki nad Wisłokiem 15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na UM-RZ 5 os. Biała 926 KULTURA FIZYCZNA 37 Wydatki majątkowe 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 37 Wydatki majątkowe 37 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 UM-RZ Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 27 26

27 Dysponent UM-RZ Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska 1 27

28 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich udziału energii ze źródeł UM-RZ odnawialnych na terenie ROF 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich ZS KU Angielski w wydaniu maltańskim ZS MECH Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość ZS EKONOM Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość IIILO Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów ZS NR1 specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚRODKI WSPARCIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

29 Dysponent UM-RZ Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko

30 Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Wydatki razem 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W 815 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, 25 LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 25 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25 3

31 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 73 8 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej MUZEA Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek

32 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 7 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 7 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ 7541 STRAŻY POŻARNEJ 3 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 1 67 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 1 44 Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w 23 Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

33 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne TURYSTYKA 1 42 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 633 TURYSTYKI 1 42 Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn." Kompleksowe poradnictwo konsumenta na terenie miasta 1 Rzeszów" 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 1 Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych 1 form spędzania czasu wolnego Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 3 33

34 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży 25 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa

35 Załącznik Nr 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 217 r. Zmniejszenia Zwiększenia Gimnazjum Nr 1 Plan dochodów 25 Plan wydatków 25 Gimnazjum Nr 8 Plan dochodów 5 Plan wydatków 5 Gimnazjum Nr 1 Plan dochodów 5 Plan wydatków 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 Plan dochodów 86 Plan wydatków 86 35

36 UZASADNIENIE DOCHODY Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące zł Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł Minister Rozwoju i Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę zł, z tego: na zadania gminne zł, na zadania powiatowe 5 5 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w rzeszowskich szkołach. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne 695 zł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6 zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za opiekę przedszkolną nad dziećmi zamieszkałymi na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 92 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 92 zł Są to wpływy z tytułu rozliczeń za energie elektryczną z ROSiR-em. Środki pozyskane z innych źródeł 3 zł Środki przyznane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na realizację projektu pn. Śladami wspólnej przeszłości i teraźniejszości. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Erasmus zł Sekrety kuchni greckiej zł 36

37 Jest to refundacja środków poniesionych przez Miasto na realizację ww. projektu. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zł Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów zł, specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie zł, Angielski w wydaniu maltańskim zł, Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość zł, Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość zł Na realizację ww. projektów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przekaże środki w ww. kwotach. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wyższe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy wpłyną w DPS przy ul. Załęskiej - 4 zł i DPS dla Kombatantów przy ul. Powst. Śląskich zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 zł Jest to odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz za graffiti na budynku DPS przy ul. Załęskiej. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 zł Darowizna zostanie przekazana na cele statutowe dla DPS przy ul. Załęskiej. Dochody majątkowe 77 zł Dotacje celowe z budżetu państwa 77 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 77 zł Środki zostały przekazane przez PFRON, jako refundacja wydatków poniesionych przez Miasto, na zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WTZ w Rzeszowie przy ul. Załęskiej. 37

38 PRZYCHODY Zmniejszenia Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Zodiak, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania, przesuniecie na 218 r. Zwiększenia Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 216 r. WYDATKI Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zwiększenia Wydatki majątkowe zł udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF zł środków na zadaniu pozwoli na aktualizację wniosku na dofinansowanie ze środków UE. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące 3 zł Kwotę tę przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące MZD. Wydatki majątkowe 5 1 zł Rozbudowa ul. Rolniczej 1 zł Planowana umowa o nadzór autorski nie będzie zawierana. Wykonanie parkingu na os. Biała 5 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania. 38

39 Zwiększenia Wydatki bieżące 4 25 zł Zwiększa się środki własne na promocję projektu Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej. Wydatki majątkowe zł Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej zł Zadanie to planowane jest do dofinansowania z budżetu UE. Brak umowy o dofinansowanie projektu spowodowało, że nie można podpisać umowy z wykonawcą inwestycji. Konieczne zatem jest zabezpieczenie finansowania ze środków własnych miasta. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Turystyka Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 42 zł Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Kwotę tę przenosi się do działu 71 alność usługowa na wydatki bieżące BGM. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Modernizacja budynku przy ul. Targowa zł Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie, w bieżącym roku, procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. alność usługowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 5 14 zł. 39