UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące 6 zł; 2) dochody majątkowe zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe 7 zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 183 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł, wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł; b) dotacje na inwestycje zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1,

2 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 216 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) emisji obligacji zł. Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 216 r. Nr XX/414/215 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 215 roku otrzymuje brzmienie: 2 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 2

3 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 4 zł, na dofinansowanie przedsięwzięć w latach z tego: zł, zł, zł, zł, zł, zł. 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 15 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 3

4 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące 6 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 Dochody ze sprzedaży majątku 7 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki 136 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 3 4

5 Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej

6 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 Dochody bieżące 6 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 Dochody ze sprzedaży majątku 7 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących POMOC SPOŁECZNA 136 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 Pozostałe odsetki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów powiatu POMOC SPOŁECZNA 3 Dochody bieżące 3 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 3 7

8 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 18 8

9 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział 4 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

10 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 57 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 1

11 Dział - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 dotacje na inwestycje ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 693 dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 8 Wydatki bieżące 8 dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące 6 8 dotacje 6 8 Wydatki majątkowe 3 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 6 19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE 19 8 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe

12 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 693 Wydatki bieżące 693 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA 4 5 Wydatki majątkowe 4 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RODZINY ZASTĘPCZE 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DODATKI MIESZKANIOWE 1 Wydatki bieżące 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 12

13 Dział OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 82 Wydatki bieżące 4 82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 82 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 285 Wydatki majątkowe 285 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TEATRY

14 Dział Wydatki bieżące 2 16 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje MUZEA Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział 4 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 Dział Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 dotacje na inwestycje ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

17 Dział dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 8 Wydatki bieżące 8 dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące 6 8 dotacje 6 8 Wydatki majątkowe 3 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 Wydatki bieżące 12 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 398 Wydatki bieżące 398 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące 1 1 dotacje 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 Dział 8523 OŚRODKI WSPARCIA 4 5 Wydatki majątkowe 4 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DODATKI MIESZKANIOWE 1 Wydatki bieżące 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 82 Wydatki bieżące 4 82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 Dział 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje MUZEA Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 57 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 57 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295 dotacje

21 Dział Wydatki majątkowe 1 99 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 6 19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 4 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 Wydatki bieżące 12 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 295 Wydatki bieżące 295 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RODZINY ZASTĘPCZE 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 Wydatki majątkowe

22 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 285 Wydatki majątkowe 285 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 16 Wydatki bieżące 2 16 dotacje TEATRY 2 16 Wydatki bieżące 2 16 dotacje

23 Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem 23 Zadania własne 23 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 ZTM Remont wiat przystankowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 13 Remont urządzeń przystankowych ZTM 13 23

24 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 udziału energii ze źródeł 2 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rzeszowska kolejka miejska DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD MZD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa skrzyżowania Al.Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 55 24

25 Dział Dysponent MZD Rozbudowa ul. Strażackiej MZD potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów MZD Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy 2 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie 3 w Rzeszowie MZD Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny MZD Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej MZD Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem MZD Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa MZD Rozbudowa ul. Rolniczej INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 Modernizacja ciągu pieszego łączącego ul. 25 Dąbrowskiego z ul. Staszica 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

26 Dział 75 Dysponent Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 dotacje na inwestycje Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie 5 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w 1 Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w 1 Rzeszowie Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A 7 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 5 Przebudowa budynku przy ul. Kopernika

27 Dział Dysponent 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 6 64 Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 66 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr PRZEDSZKOLA 3 1 Wydatki majątkowe 3 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 1 Poprawa efektywności energetycznej budynku 3 1 Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 811 GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 19 Wydatki majątkowe 6 19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 19 Budowa hali sportowej przy I LO Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu SZKOŁY ZAWODOWE 4 8 Wydatki majątkowe 4 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 8 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego

28 Dział Dysponent 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul Powstańców Śląskich 4, etap II 8523 OŚRODKI WSPARCIA 4 5 Wydatki majątkowe 4 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 5 Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 9 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III Budowa szaletu na Bulwarach Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu 5 1 Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy

29 Dział Dysponent Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 2 85 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich 133 Odwodnienie ul. Tarnowskiej Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap 3 2 II Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko 31 Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 285 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe 285 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 285 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe 926 KULTURA FIZYCZNA

30 Dział Dysponent Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

31 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 udziału energii ze źródeł 2 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rzeszowska kolejka miejska DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

32 Dział Dysponent MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej

33 Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 8 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

34 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 6 68 Wydatki bieżące 6 68 dotacje 6 68 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 2 16 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury MUZEA Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek

35 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 8 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach PRZEDSZKOLA 6 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w 1 schroniskach 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP