UCHWAŁA NR XXVII/584/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 14 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/584/216 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 14 czerwca 216 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 zł, b) dotacje zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 71 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 28 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

2

3 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68 Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Dochody bieżące 1 1. Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych

4 Dział 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski Akademia mobilności Nowe trendy w hotelarswie i reklamie POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 5 4

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68 Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Dochody bieżące 1 1. Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych

6 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem Dochody bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski Akademia mobilności Nowe trendy w hotelarswie i reklamie POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 5 6

7 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące 95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 wydatki z udziałem środków europejskich 85 Wydatki majątkowe

8 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące 85 wydatki z udziałem środków europejskich 85 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące 1 71 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 71 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki bieżące 1 71 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 71 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 Wydatki majątkowe 29 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA

9 Dział Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 13 7 Wydatki bieżące 13 7 dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje LECZNICTWO AMBULATORYJNE 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 Dział świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 28 Wydatki majątkowe 22 dotacje na inwestycje PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 5 Wydatki bieżące 1 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 Wydatki majątkowe 22 dotacje na inwestycje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 18 Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 Wydatki bieżące 17 dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 17 Wydatki bieżące 17 dotacje KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 Dział 9261 OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich 85 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich 85 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące 95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 wydatki z udziałem środków europejskich 85 Wydatki majątkowe

13 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące 85 wydatki z udziałem środków europejskich 85 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące 1 71 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 71 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki bieżące 1 71 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 71 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 Wydatki majątkowe 29 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące

14 Dział dotacje PRZEDSZKOLA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 13 7 Wydatki bieżące 13 7 dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje LECZNICTWO AMBULATORYJNE 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 Wydatki majątkowe 22 dotacje na inwestycje PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 Wydatki majątkowe 22 14

15 Dział dotacje na inwestycje 22 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 18 Wydatki bieżące 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 528 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 528 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich

17 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 5 Wydatki bieżące 1 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 Wydatki bieżące 17 dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 17 Wydatki bieżące 17 dotacje 17 17

18 Wydatki majątkowe Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Kopernika BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 Dział Dysponent dotacje na inwestycje 5 4 UM-RZ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina UM-RZ Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego 5 4 UM-RZ Zakupy inwestycyjne dla OSP POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 Wydatki majątkowe 29 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 UM-RZ Monitoring Miasta Rzeszowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu OCHRONA ZDROWIA 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje LECZNICTWO AMBULATORYJNE 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 UM-RZ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie POMOC SPOŁECZNA 22 Wydatki majątkowe 22 dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 Wydatki majątkowe 22 dotacje na inwestycje 22 19

20 Dział 9 Dysponent UM-RZ Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 17 UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 5 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

21 Tabela Nr 4 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA UM-RZ Wydatki bieżące 85 wydatki z udziałem środków europejskich 85 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85 Wydatki bieżące 85 wydatki z udziałem środków europejskich 85 Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich ZS SAM Akademia Mobilności ZS ELEKTR Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu ZS SPOŻ Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie ZS NR1 Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski

22 Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA SPECJALNE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 13 7 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

23 Dział Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

24 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 17 Wydatki bieżące 17 dotacje 17 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 17 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 17 24

25 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 Zadania razem OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE 3 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 3 25

26 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Dział Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 4 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 22 26

27 UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zwiększenia Dochody bieżące zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa zł Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa zł Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 215 r. na realizacje projektu pn. Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe z budżetu państwa zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej etap II w ramach programu NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Administracja publiczna Zwiększenia Dochody bieżące 68 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 68 zł Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 68 zł Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn. Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. 27

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększenia Dochody bieżące 1 zł Dochody własne 1 zł Środki pozyskane z innych źródeł 1 zł Środki zostały przyznane przez PZU w ramach działań prewencyjnych na zakup defibrylatorów. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody majątkowe zł Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa budynku przy ul. Kopernika zł, Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny zł, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie zł, Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu zł, Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 5 zł, Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego zł, Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej zł, Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta zł, Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej zł, Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie zł, Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie zł. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody pozyskane z innych źródeł zł Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na realizację projektów: Tydzień projektowy w Niemczech 6 86 zł, Gimnazjum Nr 2, Śladami wspólnej przeszłości do teraźniejszości zł, Gimnazjum Nr 1. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 28

29 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zł Środki zostały przyznane na dofinansowanie przedszkoli. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zł Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu zł Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski zł Akademia mobilności zł Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie zł Środki na realizację ww. projektów zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Powiat Rzeszowski przekaże środki na utrzymanie dzieci ze swojego terenu, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 5 zł DPS przy ul. Załęskiej 7A otrzymał darowiznę na zakup środków czystości. WYDATKI Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące 18 zł Kwotę tę przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w: MZD 3 zł, ZTM 15 zł. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki zł 29

30 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki zł Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego zł Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki zł Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki zł Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego zł Środki zostaną przekazane, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej etap II w ramach programu NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki bieżące 95 zł Środki w wysokości 85 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. Pozostała kwota w wysokości 1 zł pokryje wydatki statutowe Urzędu Miasta. Wydatki majątkowe zł Przebudowa budynku przy ul. Kopernika zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na roboty budowlane. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 71 zł Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Rzeszów-Zalesie. Wydatki majątkowe zł Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina zł Środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na opóźnienia przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Zakupy inwestycyjne dla OSP 3 69 zł Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego 5 4 zł 3

31 Planowany jest zakup pilarki ratowniczej. Monitoring Miasta Rzeszowa 29 zł Środki przeznaczone będą na instalację nowych kamer monitoringu oraz rewitalizację kamer już istniejących. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Środki te przenosi w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Wydatki majątkowe 4 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 4 zł Zadanie zostało zakończone. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, projekty finansowane ze środków UE oraz dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Wydatki majątkowe zł Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy za nadzór autorski. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 3 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na roboty budowlane. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki majątkowe 3 zł 31

32 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 3 zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie zł oraz DPS przy ul. Załęskiej 7A 1 5 zł. Wydatki majątkowe 22 zł Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 22 zł Środki te stanowić będą wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie ul. Styki 21, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Wydatki bieżące 18 zł Środki te przenosi się z działu Transport i łączność, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Dróg 3 zł oraz Zarządu Transportu Miejskiego 15 zł. Wydatki majątkowe zł Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - 17 zł Środki te pozwolą na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej i w rejonie ul. Potockiego. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej zł Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej zł Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta zł Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej zł 32

33 Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na ww. zadaniach. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 15 zł Środki pozwolą na opracowanie materiałów przedprojektowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Wydatki bieżące 17 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na organizację imprezy plenerowej - zakończenie lata. Kultura fizyczna Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie umowy na roboty budowlane. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 33

34 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 38 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV