Uchwala Nr W15/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budietu na 2011 rok.

Transkrypt

1 \ Uchwala Nr W15/10 Rady Gmny Masta Izbca Kujawska z dna 29 grudna 2010 roku w sprawe budetu na 2011 rok. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lt., pkt 10 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorzqdze gmnnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz ze zrn.) oraz art. 21 1,212,214,215,222, , 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dna 30 czerwca 2005 r. o fmansach publcznych (Dz. U. nr 249, poz ze zm.) w zwqzku z art. 121 ust. 4, 5 9 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. przepsy wprowadzajqce ustawp o fnansach publcznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co nastepuje: 5 1. Ustala sc lqcznq kwotp dochodow budtetu na rok w wysokosc zl, z tego: - dochody bezqce w kwoce , - dochody majqtkowe w kwoce zl, zgodne z zalqcmkem Nr 1 -. dochody zwqzane z realzacjq zadan z zakresu admnstracj rzqdowej nnych zadat zleconych ustawam w wysokoc zl Ustala sp lqcznq kwotp wydatkow budzetu na rok w wysokosc zl z tego - wydatk betqce w wysokosc zl, - wydatk majqtkowe w wysokosc , zgodne z zalqcznkem Nr..2 - wydatk zwqzane z z realzacjq zadan z zakresu admnstracj rzqdowej nnych zadah zleconych ustawam w wysokosc zl 2. Ustala sp kwote wydatkow przypadajqcych do splaty, zgodne z zawartq umowg z tytuh udzelonych poreczen w kwoce zl - 3. OkreSla sc: 1. Lmty wydatkow na weloletne programy nwestycyjne w latach zgodne z zalqcznkem nr 3 zadana nwestycyjne w roku zgodne z zalqcznkem nr 3a 2. Wydatk na programy projekty realzowane ze Srodkow pochodzqcych z funduszy strukturalnych Funduszu SpojnoSc w wysokoc zl zgodne z zalqcmkem nr Ustala sc nadwykc budzetowq w wysokosc zl, ktora zostane przemaczona na splatp zobowqzan z lat ubeglych 5 4. OkreSla se lqcznq kwotp planowanych przychod6w z4 lqcznq kwotq planowanych rozchodow zl zgodne z zalqcznkem nr Ustala sp zestawene planowanych kwot dotacj udzelanych z budtetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora fnansow publcznych z, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora fnansow publcznych 98 OOOzl, zgodne z zalqcznkem Nr.,6,7,8.

2 5 6. OkreSla sp plan przychod6w wydatkow zakladow budzetowych. 1) przychody , 2) wydatk zl, zgodne z zalqcznkem Nr Zakres kwoty dotacj przedmotowych oraz dotacj celowych na nwestycje dla zaklad6w bud2etowych okresla zalqcznk Nr Ustala sg lmt zobowqzar z tytuh zacqganych kredyt6w poyczek oraz emtowanych paper6w wartoscowych w kwoce zl, w tym na: 1) pokryce wystgpujqcego w cagu roku przejscowego defcytu budtetu JST w kwoce zl, 2) na splatg wczesnej zacagngtych zobowqzar w kwoce z L 5 9. Ustala sc lqcmq kwotq porgczer gwarancj udzelanych przez Burmstrza w roku bud2etowym 2011 w wysokosc zl, z tego: 1) gwarancje do kwoty zl, 2) porcczena do kwoty....i ~ ustala sp dochody wydatk zwqzane z realzacjq zadan wykonywanych na podstawe porozumen medzy jst zgodne z zalqcznkem nr Ustala sc kwote potyczek udzelanych przez Burmstrza do wysokoc zl Upowatna sc Burmstrza do zacqgana zobowqzan: - 1) na fmansowane wydatk6w na weloletne programy nwestycyjne, okreslonych w zalqcmku Nr 3.; 2) na fmansowane programbw projektbw realzowanych ze Srodk6w z budtetu Un Europejskej oraz nepodlegajqcych zwrotow Srodkbw z pomocy udzelonej przez parstwa czlonkowske Europejskego Porozumena o Wolnym Handlu (EFTA) a take nnych Srodk6w pochodzqcych ze Lrodel zagrancznych, nepodlegajqcych zwrotow. 3) z tytuh um6w, kt6rych realzacja w roku nastgpnym jest nezbgdna do zapewnena cqglosc dzalana jednostk termn zaplaty uplywa w roku nastgpnym. tj 13. Upowatna sg Burmstrza do: 1). zacqgana kredyt6w poyczek oraz emsj paper6w wartoscowych na: a) pokryce wystppujqcego w cqgu roku przejscowego defcytu budketu do wysokosc zl; 2). dokonywana man w budece polegajqcych na przenesenach w plane wydatk6w mqdzy paragrafam rozdzalam w ramach dzah, w zakrese wydatk6w beecych.

3 3). przekazana uprawnel kerownkom jednostek budtetowych do dokonywana przenesen planowanych wydatkow w plane fnansowym za wyjqtkem wydatkow na wynagrodzena, a take zman w plane fnansowym rachunku dochodow wlasnych. 4). przekazana uprawnen kerownkom jednostek organzacyjnych do zacslgana zobowqzan z tytuh urnow, ktorych realzacja w roku budzetowym latach nastepnych jest nezbedna do zapewnena cetosc dzalana jednostk z kt6rych wynkajqce platnoc wykraczajq poza rok budtetowy. 5). lokowana wolnych Srodk6w budtetowych na rachunkach w nnych bankach $ 14. Ustala sc dochody w kwoce zl z tytulu wydawana zezwolen na sprzedat napojdw alkoholowych oraz wydatk w kwoce zl na realzacje zadan okreslonych w gmnnym programe proflaktyk rozwqzywana problem6w alkoholowych W budtece tworzy se rezenvy I) og6lnq w wysokogc zl, 21 celowq na realzacje zadaf~ wlasnych z zakresu zarzqdzana kryzysowego zl $ Jednostk pomocncze prowadzq gospodarke fnansowq w ramach budtetu. 2. Ustala sc fmdusz soleck w forme zestawena wydatkow z podzalem kwot oraz okreslenem przedsewzp6 do realzacj dla poszczeg6lnych solectw, zgodne z zalqcznkem Nr.ll Wykonane uchwaly powerza sc Burmstrzow 19. Uchwal-a wchodz w qce z dnem 1 stycna roku podlega publkacj w Dzennku Urzgdowym Wojew6dztwa Kujawsko - Pornorskego oraz na tablcy ogloszen Urzqdu Gmny

4 -,~~~ ,,..--, WIZJA O Page 1 of 3 Zalqcznk nr 1 do Uchwaly Rady Grnny Masta lzbca Kujawska Nr IV/15110 z dna 29 grudna 2010 r Dochody budetowe. ~, Dzal Rozdzal : Paragraf Wyszczegolnene Kwota b-.. ~.. ~... :020 ; ; Lesnctwo 1 500,OO, /02095!Pozostala dzalalnosc 1 500,OO ~--: \ ~p ;dochody z najmu dzerawy skladnkbw majkowych! :O50 :Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do seklora fnansbw 1 500,OO 1 tpublcznych oraz... nnych umow o podobnym charakterze !! Wytwarzane zaopatrywane w energg elektrycznq gaz L..L!...~ L , ,OO t j ;... wodg : Dostarczane wody ,OO d - - & j~rodk otrzymane od pozostalych jednostek zalczanych do. I I Isektora fnansow publcznych na fnansowane lub /dofnansowane kosztow realzacj nwestycj zakupow : ,OO ; nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansow / publcznvch Drog publczne powatowe! ,OO 1 Dotacje celowe ottzymane z powatu na zadana beqce! realzowane na podstawe porozumen (umow) mgdzy! ,OO! jednostkam samorzqdu terytoralnego d~.-&.- -k l----.-l L.-. 4 : I, Gos~odarka - ~~ meszkanowa ~~~ ; ~Gospodarka gruntam neruchomoscam ,OO., I Wpywy z opat za zarzqd, uytkowane uytkowane weczvste neruchomoc &---A L j- * ' b IDochody z najmu dzerawy skladnkow majqtkowych ' j I I j0750 f Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansbw 9 623,OO. ~ ,OO ,OO 1. j ,OO ,OO 1! j! I Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontrol j j.i ochrony prawa 1... jdotacje celowe otrzymane z budetu panstwa na realzacje j!2010 zadan beqcych z zakresu admnstracj rzqdowej oraz 1 350,OO; I I---J-..--&~--.-~ nnych zadan zleconych gmne (zwqzkorn gmn) ustawam r 1756 / I IDochody od os6b prawnych, od osob fzycznych od ,OO ; /nnych jednostek ne posadajqcych osobowosc prawnej :... L ,....! Wplywy z podatku dochodowego od osob fzycznych 15 OOO,OO! , ; I Podatek od dzalalnosc gospodarczej os6b fzycmych, ,OO w forme karty podatkowej , Wdwv... z. ~odatku rolnego, podatku lesnego, podatku od IczynnoSc cywlnoprawn~ch oraz podatkow oplat ,OO; /lokalnych od osbb prawnych nnych jednostek I I \ c 1 organzacyjnych A.....

5 6- WIZJA O Page 2 of 3 Podatek od neruchomosc Podatek rolny Podatek lesny Podatek od r&k6w transportowych -. Podatek od czynnosc cywlnoprawnych Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow darowzn, podatku od czynnosc~ cywlnoprawnych oraz podatkow oplat lokalnych od osob fzycznych : Podatek od neruchornosc Podatek rolny : Podatek lesny Podatek od Srodkow transportowych Podatek od spadkbw darowzn I 0370 'Oplata od posadana psow :._ 0430! Wplywy z oplaty targowej I _I '.--7L--- "."! I -.- jpodatek od czynnosc cywlnoprawnych.-...,...! j 0910 ;Odsetk od neterrnnowych wplat z tytulu podatkow oplat +L !WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW 1 C---. LI. --L ~ ~ r o p l adarbowej t y, Wpywy z oplat za zezwolena na sprzeda napojbw! 1 alkoholowvch 1 1 Udzaly grnn w podatkach stanowqcych dochod budetu 1 I---<--- 1 ~anstwa.~~-l:r-..!ooio I ~odatek dochodowy od os6b fzycznych I ,OO! r L. I! 0020 ; Podatek dochodowy od os6b prawnych 12 ooo,oo - L ;758 1 ' j R6ne rozlczena ,OO ; - -~_-c--_ ^---.-r_ rr ,.-'-, I CzeSC oswatowa subwencj og6lnej dla jednostek!' j ,OO: I r sarnorzadu tervtoralneao....,..l-- z-. --!-..., 2 I j Subwencje ogolne z budetu parstwa ,OO - -.: '.!; ---.)!75807 ;Czesc- wyrownawcza subwencj ogolnej dla grnn ,OO : Subwencje og6lne z budetu parstwa..- -., , j j ;CzeSc rownowazqca subwencj og6lnej dla grnn ' ,00! : I -? ,OO A Szkoly podstawowe ,OO j ~ 25 OOO,OO~ I Przedszkola j 37 OOO,OO j wplywy z uslug 37!_. L--~ooo,oo 1 ~--.: / j Std6wk szkolne przedszkolne- & ) ,OO' (0830 Wplywy z uslug - j ,OO !!zr-- /----1 PanwcGleczna ,OO :.. 'swadczena rodznne, Swadczena z funduszu : almentacyjnego oraz skladk na ubezpeczena ernerytalne, ,OO % 1,-a rentowe z ubezpeczena spdecznego L.... I / Dotacje celowe otrzyrnane z budetu pafstwa na realzacje : j2010 lzadan bezqcych z zakresu adrnnstracj rzqdowej oraz ,OO : ; -&. ; ~-!! nnych zadan zleconych grnne (zwqzkorn grnn) ustawarn. t , ~. % I, Dochody jednostek sarnorzqdu terytoralnego zwqzane z 1 j realzacjq zadan z zakresu adrnnstracj rzqdowej oraz ,00' jnnych zadar zleconych uslawam 'Skladk na ubezpeczena zdrowotne oplacane za osoby ; poberajqce nektore wadczena z prnocy spolecznej, 1 '85213 Inektbre Swadczena rodznne oraz za osobyuczestnczqce j 1 w zajecach w centrurn ntegracj spol , :.....; ! j

6 ~ ~ ~ - WIZJA O Page 3 of Dotacje celowe otrzymane z budetu panstwa na realzacjc 2010 zadan beqcych z zakresu admnstracj rzqdowej oraz 4 000,OO nnych zadan zleconych gmne (zwqzkom gmn) ustawam Dotacje celowe otrzymane z budetu panstwa na real~zacje 2030 wlasnych zadan beqcych gmn (zw~qzkow gmln) - - Zaslk pomoc w naturze oraz skladk na ubezpeczena s~oleczne zdrowotne 9 100,OO ,OO 2030 otrzymane z parstwa na realzacje beqcych gmn) Dotacje celowe ~wlasnych - zadah budetu gmn - - (mqzkew ;Zaslk stale......, OOO,OO' I Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realzacje 'w1asnych zada" beqcych gmn (zwqzkbw gmn) ,OO... -~ Osrodk pomocy spolecznej ,OO ; ~.... ~-; '~olacje celowe otrzymane z budetu pahstwa na realzacje ' 2030 wlasnych zadan beqcych grnn (zwqzkbw grnn) ,OO, < '85228 ' juslug opekuncze specjalstyczne uslug opekuncze ,OO: _ I Wplywy z uslug -, ~ ,00 ~.. j -~ ! '0960 darowzny w postac penenej L-+ -.-; ,oo; Dotacje celowe otrzyrnane z budetu panstwa na realzacje :2030 jwlasn ych zadan beqcych gmn (mqzkbw gmn) ,OO; ----* j~os~odarka kornunalna ochrona srodowska! ,OO 1 r-a.- '90002 I d Gospodarka odpadarn J c 059,OO 'Srodk otrzymane od pozostalych jednostek zalczanych do j Pozostala dzalalnost jotrzymane spadk, zapsy ,OO j I 1 1 j6297 I A I sektora fnansow publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztbw realzacj nwestycj zakupow ; ,OO!,nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansow ; j ; 1 publcznych,.' Wplyty wydatk zwqzane z grornadzenem Srodkow z j ,00: oplat kar za korzystane ze srodowska.. J-..-.-; L ~ plywy z r6nych oplat ,OO.... _ _._ : :go095 : I Pozostata dzalalnosc ,OO : : 'Srodk otrzymane od pozostalych jednostek zalczanych do j 1 [sektora fnansow publcznych na fnansowane lub j :! Idofnansowane kost6w realzacj nwestycj zakupow ,OO 'nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansow : 1 j ; publcznych ~ ~ b21 '! jkultura ochrona dzedzctwa -.. narodowego 9 050,OO : : / ;, B~bldek ,OO ~- 1- Dotacje celowe otrzyrnane z powatu na zadana bezqce ; realzowane na podstawe porozumel (umow) medzy j 3 000,OO I ( j I jednostkam sarnorzqdu terytoralnego I j!92195 j Pozostala dzalalnosc 6 050,OO /. ~ I ; 1 / Razern ,001 1 L_I_ L I lc

7 . - 2 WIZJA O I--_-% Page 1 of 8 Zalqcznk nr 2 do Uchwaly Rady Gmny Masta lzbca Kujawska Nr V z dna 29 grudna 2010 r. Wydatlt budetowe Dzal Rozdzal Paragraf lzby ron~cze - - Wyszczegolnene Roln~ctwo I lowlectwo I Wplaty gmln na rzecz ~zb rolnczych w wysokosc 2 % 2850 uzyskanych wptywow z podatku rolnego t _ Pozostala dzlalalnosc ) : Zakup mater~albw I --- wyposazenla I I,4260 Zakup energ " d Zakup uslug - - pozostalych I 4430 Rone o~latv I sktadk~ Kwota Wvdatk nwestvcvne ednostek budetowvch I Wytwarzane zaopatrywane w energe elektryczna gaz ' ,00, I I Dostarczane wodv ,OO 1 1 Dotacja przedmotowa z budetu dla samorzqdowego 1 /!2650 zakladu budetoweao ,OO I, : Zakup usluq ~ozostalvch I 5 000,OO : Wydatk ~nwestycyjne jednostek budzetowych ---- I _* ,OO - a Wydatk~ lnwestycyjne jednostek budzetowych ,OO I ,OO * Drog publ~czne powlatowe ,OO ---, b00 -, Zakup --- uslug pozostalych 27 OOO,OO~ _ ,OO. I Zakup materalow I wyposaen~a ,OO ,4270 Zakup uslug remontowych Drog publlczne gmlnne ---- _ _ _-- - _. ---I --LT ooo,oo - Zaku~ uslua ~ozostalvch Rbne oplaty skladk ,OO ' pij%hwydatk nwestycyjne ednostek budetowych ~--XTGC I Gospodarka meszkanowa ,00] 1 boo04 I Rone ednostk obslua aosoodark meszkanowe! j ' Dotacja przedmotowa z budetu dla samorzqdowego 1 / 2650 ' zakladu budtetowego j '710 J! ' I DzalalnoSC uslugowa 30 OOO,OO j.--.--i_ IJ~ -.-.< orzestrzenneao I ,OO 1! Planv zaaos~odarowana Zakup uslug pozostalych - - t f Adm~nlstracja publ~czna ' Urzgdy wojewodzk~e _ I 4010 Wynagrodzena osobowe pracown~kow I '4040 Dodatkowe wynagrodzenle roczne I Skladk~ na ubezp~eczena spoleczne k 2 0 Skladk~ na Fundusz Pracy 4210, Zaku~ materalow wv~osaen~a j : Zakup uslug pozostalych 3 600,OO < !Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socjalnych j 2 200,00 -b, : Rady gmn (mast mast na prawach powatu) ,OO --; ~ : A t $ : Rone wvdatk na rzecz odb fzvcznvch ,OO

8 . Page 2 of 8 Zakup materalow wyposaena Zakup ustug pozostatych Urzedy gmn (mast mast na prawach powatu).- - Dotacje celowe przekazane gmne na zadana bezqce realzowane na podstawe porozumeh (urnow) m~dzy jednostkam samorzqdu terytoralnego -. ~ wyngrodzena ~ osobowe. ~ Dodatkowe wynagrodzene roczne.~~ pracownkbw Skladk na ubezpeczena spoleczne Skladk na Fundusz Pracy Wplaty na Pahstwowy Fundusz Rehabltacj Osob ,4170 Wynagrodzena bezosobowe ,OO ~..,4210 Zakup materalow wyposaena ,OO ! 4260 Zakup energ ,OO Zakup uslug remontowych +---& L ,00 : ,... -.! Zakup uslug zdrowotnych ,00 ; :. Zakup _ uslug pozostalych ooo,oo 1 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 6 200,OO {Swadczonych w ruchomej publcznej - sec telefoncznej joplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych I 8 000,OO! Swadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej ; ; L - -, c (. 1 : '4370 +~-.-; r--. -L- -- ~ < I I I Podroze slubowe kraowe I 6 000,OO : f 1,4430 '---, ; Rone oplaty skladk : _I t- : j Odpsy na zakladowy fundusz Swadcze socjalnych j ,Oo: L-.L..L Szkolena pracownkbw nebedqcych czlonkam korpusu ' slutby. cywlne c.-: _ 'Urzedy naczelnych organ6w wladzy pahstwowej, kontrol 1. :. ochrony prawa oraz sqdownctwa Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontrol [ &-.-!-.-&, ochrony. prawa I! 4110 ' Skladk na ubezpeczena spdeczne 122,oo 1!_ ~ Skladk na Fundusz Pracy - L Wynagrodzena bezosobowe ,4210 ;zakup materalow wyposaena _ materalow wyposaena , ,OO' ,OO!.! 4 500,OO : I ,OO ;~kladk na ubezpeczena spdecne! 700,OO! ' : I I ; Skladk na Fundusz Pracy, 75,OO : I.! _-- ' Wynagrodzena - -- bezosobowe ,OO -.. _ Zakup materalow wyposaena 43 ooo,oo / -.a t ooo,oo : 4270 : Zakup uslug. remontowych 5 000,c: j -_--I -.._ _-..J!4280 ; Zakup uslug zdrowotnych 1 300,OO;.----.: , p j : ; Zakup uslug pozostalych 16 OOO,OO~.... : Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych I 4360 hvadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncmej 1600,OO L c.i.!4410 Podrbe slubowe krajowe 200,OO : I : Rbne optaty shladk 12 ooo,oo & ~.. j Rozne wydatk na rzecz osob fzycznych 7 ooo,oo ' / Dochody od os6b prawnych. od osob fzycznych od / nnych jednostek ne posadajqcych osobowoc prawnej , ~..-..: 1 1 ' 1, Pobor podatkbw, optat nepodatkowych nalenosc 1!!

9 Page 3 of 8 budetowych Rone wydatk na rzecz osob fzycznych Zakup materalow wyposaena Zakup uslu... pozostalych Podroe slubowe krajowe R6ne oplaty skladk Koszty postgpowana sqdowego prokuratorskego Szkolena pracownkow nebqdqcych czlonkam korpusu slubv., cwlne,... Obsbga dlugu publcznego ,OO Obsluga paperow wartoscowych, kredytow poyczek, jednostek samorzqdu terytoralnego ,OO: Odsetk dyskonto od skarbowych paperow wartoscowych, kredytb poyczek oraz nnych 8070 nstrumentow fnansowych, zwqzanych z obslugqdlugu ,OO : : krajowego ! Rozlczena z tytulu porgczen gwarancj udzelonych przez ,OO I Skarb Palstwa lub jednostkq samorzqdu... terytoralnego ! '8020 ~~platy z tytulu gwarancj porqczen ,OO ; --_ ; j Rezerwy ogolne celowe ,OO g : Rezewy ,OO' I801 j I OSwata wvchowane ; Szkoly podstawowe I ; ,OO j : -C~ j Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen c ,OO.- 1! I Rone wydatk na rzecz osbb fzycznych ,00: I ~ynagrodzena osobowe pracownk6w ,OO : t {. - ' L.. I 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne ,00'....$.! ; I41 10, Skladk na ubezpeczena spdeczne ,OO' /---' " : L Sktadk na Fundusz Pracy ,00: I ! r4210 Zakup materalow wywyposaena ,00 I I 4240 Zakup pomocy naukowych, - dydaktycznych. ksqek ,OO. j t ,OO ,OO -' : Zakup uslug zdrowotnych 3 600,OO ' 7--. Zakup uslug pozostalych ,OO L ; I _ A. _..'-I /Oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunkacyjnych 7 900,OO; Swadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej 1! 4410 : Podroe slubowe krajowe 3 900,OO 1 j I R6ne odaty skladk ,00! ; Odpsy na zaktadowy fundusz Swadczen socjalnych ,OO : /---A..- 1 [ : Szkolena pracownkow nebqdqcych czlonkam korpusu... j 4700 slutby cywlnej j... : Oddzaly. przedszkolne w szkolach podstawowych.._,.! ,OO I Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen 2 185,OO; - L r,/ l ; ,00j , ,00' Skladk na ubezpeczena spoteczne ,OO ! 4120 Sktadk na Fundusz Pracy 5 232,OO. -.I _.,.. l Zakup materalbw wyposaena I OOO,OO/.: 1 ~ = f n a u k o- w c h, dydaktycznych ksqek 500,OO r ; +80 :Zakup uslug rdrowotnych 100,oo 1 -he-- -- j '-- - I I -., 2 -

10 ~,.. Page 4 of 8.-. '80104, Zakup uslug pozostalych 4410 Podroe sluzbowe krajowe 4440 Odpsy na zakladowy fundusz swadczer socjalnych... Szkolena pracownkow nebgdqcych czlonkam korpusu 4700 slutby cywlnej.. Przedszkola : Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen : Rone wydatk na rzecz os6b fzycznych ,...! ' Wynagrodzena --- osobowe... pracownkow ,4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne.- _.... ~ Skladk na ubezpeczena spdeczne.!. _ ~ 4120 :Skladk na Fundusz Pracy ,~.-r--. ;4210 Zakup materalow wyposaena '4220 Zakup Srodkow ywnoc : ; Zakup energ L., ~. - j4270 jzakup ustug remontowych A I! Zakup usbg zdrowotnych !4300 :' Zakup uslug pozostalych + & Zakup ustug dosttpu do sec Internet. loplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych /4370 $wadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej I / podrote sbbowe kraowe 1 000,00/ 1 / 4430 ~one odatv skladk 400,001 I 4440 Odpsy na zakladowy fundusz Swadczel socjalnych ; +-J-L ,OO ; Gmnazja.-.! -> ,0018 I 3020 Wvdatk osobowe nezalczone do wvnaqrodzen ,OO j 1 I!3030 / Rone wvdatk na rzecz os6b fzvcznvch ,00 \ I! j ~~nagrodzena osobowe pracownkow I ; Dodatkowe wynagrodzene roczne I Skladk. na ubezpeczena spdeczne.. f!4120 ; Skladk na Fundusz Pracy!_-_. _ _ , ,OO !! ,OO ' ,OO j ,OO 1...I.... j ' Zakup... materalow wyposaena -. ~.., Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksqek? -t 2 500, ~ ,00; _+ JZakup ustug remontowych ,00 / 4280 / Zaku~ uslua zdrowotnvch 2 000,OO ' I Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 1, 3 600,OO ' j j l4"o, wadczonych w stacjonarnej publcznej sec lelefoncznej I t A ~odroe sbbowe krajowe 1 580,OO: , ?-*~GO 1.; ~bne ~platy skladk ,OO : Odosv na zakladowv fundusz swadczen socalnvch ,OO 8, ,... I Szkolena pracownkbw nebedqcych czlonkam korpusu : 5!4700 : stuby cywlnej & _. ~ L ' ' Dowoene uczn6w do szk& ' 4010 Wynagrodzena osobowe pracownkow _.A_._. I ,...-! I 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne.....,.. & l-.-- L I ' Skladk na ubezpeczena.. spoleczne _-.....I ~kladk na Fundusz Pracy

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Budżet gmny masta na 2011 rok został opracowany na podstawe realnych dochodów gmny, zawadomeń o ogólnej subwencj, udzałach w podatku dochodowym od osób fzycznych dotacjach celowych. Budżet po strone dochodów wynos zł, po strone wydatków zł. Jest to budżet nezrównoważony,nadwyżka budżetu w wysokośc zł przeznaczona jest na spłatę zobowązań z lat ubegłych. Na dochody składają sę otrzymane dotacje na zadana zlecone wynoszą zł, na zadana własne zł, subwencja ośwatowa wynos zł,subwencja wyrównawcza zł, subwencja równoważąca zł,udzały w podatku dochodowym zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolena na sprzedaż napojów alkoholowych zł,dochody majątkowe wynoszą zł W budżece została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokośc zł w tym zł na realzacje własnych zadań z zakresu zarządzana kryzysowego. Plan dochodów ujęto w załącznku nr 1, plan wydatków w załącznku nr 2, wykaz nwestycj zał. nr 3a do uchwały budżetowej W 2011 roku planuje sę zrealzować następujące dochody. Dzał 020 Leśnctwo W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł Są to wpłaty ze Starostwa Powatowego za dzerżawę z kół łoweckch Dzał 400 Dostarczane wody. W dzale tym zaplanowane są środk unjne w wysokośc zł na zadane nwestycyjne. Dzał 600 Transport łączność W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł. Są to wpływy z tytułu podpsanego porozumena ze Starostwem Powatowym na zmowe utrzymane dróg powatowych. Dzał 700 Gospodarka meszkanowa W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł z tytułu najmu lokal meszkalnych, dzerżawy dzałek, weczyste użytkowane, ze sprzedaży składnków majątkowych Dzał 750 Admnstracja publczna. Dochody tego dzału planuje sę w wysokośc zł. Na kwotą tą składają sę dochody : urzędy wojewódzke Plan dochodów tego rozdzału wynos zł Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzk Wydz. Fnansów Budżetu na zadana zawązane z USC, obroną cywlna spraw wojskowych. Urzędy gmn Plan dochodów wynos zł są to wpłaty z różnych opłat admnstracyjnych Dzał Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa. W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł. Jest to dotacja celowa na aktualzację rejestru wyborców. Dzał 756 Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych nnych jednostek ne posadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z ch poborem. W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł Na dochody składają sę: - wpływy z karty podatkowej zł - podatek od neruchomośc od osób prawnych zł

29 - podatek rolny od osób prawnych zł - podatek leśny od osób prawnych zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od czynnośc cywlnoprawnych zł - podatek od neruchomośc osoby fzyczne zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od spadków darowzn zł - opłata od psów zł - wpływy z opłaty targowej zł - podatek od czynnośc cywlno prawnych zł - odsetk od netermnowych wpłat zł - wpływy z opłaty skarbowej zł - wpłaty za wydane zezwolena /alkohole/ zł - podatek dochodowy od osób fzycznych zł Dzał 758 Różne rozlczena W dzale tym planowane są dochody w wysokośc zł.występuje tu subwencja ośwatowa zł subwencja wyrównawcza zł, subwencja równoważąca zł Dzał 801 Ośwata wychowane.w dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł. Są to wpłaty za,ogrzewane wodę z lokal zajmowanych przez nauczycel zł, oraz za wyżywene dzec w przedszkolu zł, wpłaty za wyżywene ucznów korzystających ze stołówek szkolnych zł Dzał 852 Pomoc społeczna Dochody tego dzału planuje sę w wysokośc zł na dochody składają sę dotacja celowa na zasłk rodznne oraz składk na ubezpeczene emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego w kwoce zł dochody jst zwązane z realzacją zadań zł,dotacja na składk na ubezpeczene zdrowotne zł, dotacja na wypłatę zasłków z pomocy społecznej zł, dotacja na utrzymane ośrodka pomocy społecznej zł oraz wpłaty za usług opekuńcze zł oraz darowzna na dożywane dzec zł. Dzał 900 zł Gospodarka komunalna ochrona środowska Dochody tego dzału planuje sę w wysokośc zł. Są to środk unjne w wysokośc z ł oraz wpływy z za korzystane ze środowska zł Dzał 921 kultura ochrona dzedzctwa narodowego w dzale tym planuje sę dochody w wysokośc zł Są to wpłaty za ogrzewane za wynajmowane lokale meszkalne w budynku MGOK zł oraz środk ze Starostwa Powatowego na utrzymane bblotek w wysokośc zł. Ogółem planowane dochody na 2011 rok wynoszą zł

30 Z planowanych dochodów realzowane będą następujące wydatk : Dzał 010 Rolnctwo Łowectwo - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł Na wydatk składa sę składka na Izby Rolncze zł, zakup karmy dla ptaków zwerząt w okrese zmy, zakup nagród na olmpady rolncze w wysokośc 499 zł, remont śwetlcy Augustynowo zł zakup wyposażena do śwetlcy a Skarbanowe zł / środk z funduszu sołeckego/oraz składka dla Gmnnej Spółk Wodnej w Izbcy zł oraz na ubezpeczene śwetlc wejskch w wysokośc 500 zł Wydatk nwestycyjne wynoszą zł są to środk przeznaczone na remont śwetlc wejskch Skarbanowo, Nowa Weś Długe Dzał 400 Wytwarzane zaopatrzene w energę elektryczną, gaz, wodę. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł na co składa sę dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów w Izbcy Kujawskej w wysokośc zł, na remont wodocągów na terene masta zł, na badane wody zł oraz na wydatk nwestycyjne zł z przeznaczenem II etap przebudowy procesu technologcznego uzdatnana wody podzemnej ze studn werconych na ujęcu wodocągowym stacj uzdatnana wody w Izbcy Kujawskej w tym zł to środk unjne Dzał 600 Transport Łączność Wydatk tego dzału planuje sę wysokośc zł, wydatk nwestycyjne zł. Wydatk beżące to zł dotyczą zakupu kamena na drog zł zakup meszank zł, cementu,żwru,kostk brukowej zł, odśneżane dróg ulc.beżące naprawy dróg ulc, remonty przystanków, zakup wat ogłoszena o przetargach,zakup farb na odnowene znaków na jezdnach,zakup przepustów zł, roczna opłata za umeszczene budowl w pase drogowym zł, odśneżane dróg powatowych zł Wydatk nwestycyjne - opracowane dokumentacj projektowej na przebudowę drog gmnnej w mejscowośc Pustk gm Izbca Kujawska zł oraz przebudowa drog gmnnej na odcnku mb w mejscowośc Wystrzelce gm Izbca Kujawska zł Dzał 700 Gospodarka meszkanowa - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł. Występuje tu dotacja dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów Dzał 710 Dzałalność usługowa - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł z przeznaczenem na sporządzene projektu mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego gmny masta Izbca Kujawska. Dzał 750 Admnstracja publczna - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł. Wydatk dotyczą : Urząd Wojewódzk - Wydatk w tym rozdzale planuje sę wydatk w wysokośc zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwoce zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł, składk na Fundusz Pracy zł., zakup druków, środków bhp, zakup znaczków pocztowych,za rozmowy telefonczne, podróże służbowe krajowe ubezpeczene sprzętu, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych, szkolena pracownków

31 6 800 zł. Rady gmn wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł dotyczą wypłat zryczałtowanych det dla radnych, przewodnczącego rady, zastępców przewodnczącego w wysokośc zł, zakup herbaty, kawy, cukru,druków 500 zł, znaczk pocztowe 500 zł Urzędy gmn wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł. Dotyczą one wypłat za wynagrodzena osobowe pracownków, nagród jubleuszowych zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczena społeczne zł, składk na Fundusz Pracy zł, usług prawncze umowy zlecena zł wpłaty na PFRON zł zakup opału,zakup artykułów kancelaryjnych, toneru do kserokopark,, palwa do samochodu służbowego, środków czystośc, środków bhp, wydawnctw, montorów, dzennków ustaw, napojów dla pracownków w okrese letnm, rękawc roboczych, zakup mleka dla palacza w okrese zmowym zł, za energę wodę zł, na usług remontowe 3.000zł, na badana lekarske zł konserwacja central telefoncznej, naprawa sprzętu burowego, kserokopark, opłaty znaczk pocztowe,, koszty obsług bankowej zł, opłaty z tytułu usług telefoncznych zł podróże służbowe zł, szkolena pracownków za ubezpeczene sprzętu, budynku, samochodu, gotówk zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł. Dzał 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc otrzymanej dotacj celowej na aktualzację rejestru spsu wyborców w kwoce zł. Dzał 754 Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł z tego Ochotncze straże pożarne, wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł w tym na wypłatę strażakom borących udzał w akcj zł wynagrodzene dla kerowcy umowa zlecene zł składk na ubezpeczena społeczne fundusz pracy 775 zł zakup palwa do samochodów strażackch, częśc zamennych, materałów do remontu remz, nagrody, puchary dla wyróżnających sę strażaków, zakup sprzętu strażackego zł, zakup energ zł, usług remontowe 5000 zł, na badana lekarske zł przeglądu technczne samochodów, usług technczne zł, za abonamenty telefonczne komórkowe stacjonarne zł ubezpeczene sprzęty, samochodów strażaków zł podróże służbowe 200 zł. - Komendy wojewódzke polcj. wydatk planuje sę w wysokośc zł z przeznaczenem na zakup palwa do samochodu polcyjnego. Dzał 756 Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych jednostek ne posadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z ch poborem. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł z przeznaczenem na wypłatę det dla przewodnczących organów jednostek pomocnczych gmny masta zł,,zakup druków,paperu zł, znaczk opłata za przyjazd do programów zł, szkolena pracownków zł podróże służbowe 300 zł, ubezpeczene sprzętu zł, koszty postępowana sadowego zł

32 Dzał 757 Obsługa długu publcznego. wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł. w tym na spłatę odsetek od zacągnętych pożyczek zł oraz środk z tytułu poręczena dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów w wysokośc zł oraz poręczene kredytu na rozbudowę bazy turystyczno rekreacyjnej w m Długe - śceżka rowerowa zł Dzał 758 Różne rozlczena. W dzale tym występuje rezerwa budżetowa na neprzewdzane wydatk w wysokośc zł. oraz rezerwę celowa w wysokośc zł na realzacje zadań własnych z zakresu zarządzana kryzysowego. Dzał 801 Ośwata wychowane. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł dotyczą : Szkoły podstawowe. Wydatk w tym rozdzale planuje sę w wysokośc zł w tym :dodatk meszkanowe zł, dodatek wejsk zł, wynagrodzena osobowe, nagrody jubleuszowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł, składk na Fundusz Pracy zł, zakup opału, kredy, środków czystośc, bhp dla pracownków, czasopsm, druków, ekwwalent za odzeż, farby, materały do napraw budynków, dyplomów dla ucznów zł, zakup pomocy dydaktycznych zł zakup energ, wody, gazu zł, naprawa sprzętu,remonty szkół zł za badana lekarske zł,, za abonamenty rozmowy telefonczne za Internet zł wywóz neczystośc stałych płynnych, opłaty pocztowe, badana technczne kotłów, kontrola gaśnc, usług komnarske zł, podróże służbowe krajowe zł, na badana lekarske pracownków zł opłaty za RTV ubezpeczene sprzętu, budynków zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł, szkolena pracownków zł,opłaty za rozmowy telefonczne zł usług nternetowe zł opłaty pocztowe, prowadzene rachunku prowzja bankowe wywóz neczystośc stałych płynnych zł - oddzały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł w tym: dodatk meszkanowe,ekwwalent za odzeż zł, dodatek wejsk zł, wynagrodzena osobowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł składk na Fundusz Pracy 5232 z ł, zakup środków bhp, dyplomów zabawek zł, zakup pomocy naukowych zł na zapłatę za badana lekarske 100 zł zabezpecza sę środk na zapłatę za organzację wczesnego wspomagana rozwoju u dzec w wysokośc zł, podróże służbowe 100 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych w wysokośc zł oraz 100 zł na szkolena. - przedszkola wydatk tego rozdzału wynoszą z zł w tym : dodatk meszkanowe ekwwalent za odzeż zł, dodatk wejske zł, wynagrodzena osobowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczena społeczne zł, składk na fundusz pracy 8 417zł,zakup środków bhp czystośc czasopsm materałów burowych, zakup węgla,sprzętu do kuchn,środków czystośc bhp zabawek zł, zakup artykułów żywnoścowych zł, zakup energ, wody zł, zakup usług remontowych odnowene schodów wejścowych placu zabaw zł, zdrowotnych 500 zł wywóz neczystośc stałych legalzacja gaśnc zwalczane szkodnków opłaty

33 pocztowe zł, za rozmowy telefonczne nternet zł podróże służbowe zł, ubezpeczene sprzętu 400 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł. Gmnazja wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł w tym: dodatk meszkanowe ekwwalent za odzeż zł, wypłata dodatku wejskego zł, wynagrodzena osobowe, nagrody jubleuszowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł składk na ubezpeczene społeczne zł składk na fundusz pracy zł, zakup środków czystośc, bhp, mału paperu, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy, czasopsm, dzennków środków na utrzymane hal sportowej zł, zakup pomocy naukowych zł na remonty w budynku zł, zakup energ, wody oleju opałowego zł, opłaty nternetowe zł, na badana lekarske zł wywóz neczystośc stałych zakup znaczków zakup usług zł, za rozmowy telefonczne zł, podróże służbowe krajowe zł, ubezpeczene sprzętu, budynku 3 850zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł, szkolena zł Dowożene dzec do szkół - wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł w tym wynagrodzene osobowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł składk na Fundusz Pracy 710 zł, zakup palwa częśc zamennych do autobusów szkolnych, środków bhp, zł, za usług remontowe zł, na badana lekarske 300 zł zakup bletów mesęcznych dla dzec, za dowóz dzec do szkół prywatnym lnam zł, podróże służbowe 300 zł, ubezpeczene pojazdów, kerowców zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł zespoły obsług ekonomczno-admnstracyjne szkół - wydatk tego rozdzału wynoszą zł z tego wynagrodzena zł dodatkowe wynagrodzene roczne zł składk na ubezpeczene społeczne zł, fundusz pracy 2 800zł zakup czasopsm paperu, artykułów kancelaryjnych. środków bhp, znaczków pocztowych zł, zakup znaczków, za abonamenty telefonczne, na prowadzene rachunku bankowego prowzj zł za rozmowy telefonczne zł podróże służbowe 600 zł ubezpeczene sprzętu 700 zł odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł szkolene pracownków zł Dokształcane doskonalene nauczycel wydatk tego rozdzału wynoszą zł Są przeznaczone na podnoszene kwalfkacj nauczycel uczących w naszych placówkach szkolnych. Stołówk szkolne wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł w tym ekwwalent za odzeż 500 zł wynagrodzena osobowe zł dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczena społeczne zł na fundusz pracy zł, zakup środków czystośc, bhp, płyn do zmywark,węgla zł zakup artykułów żywnoścowych zł, naprawa sprzętu zł na badana lekarske 500 zł, wywóz neczystośc stałych, płynnych zakup pozostałe usług ne podlegające remontow zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalny zł. Pozostała dzałalność plan wydatków tego rozdzału wynos zł odps na zapomog dla nauczycel za udzał w komsjach zł odpłatność za dzec uczęszczające do przedszkol nepublcznych zł dofnansowane szkoły w Błenne z funduszu sołeckego zł

34 Dzał 851 Ochrona zdrowa Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł. Dotyczą wydatków przecwdzałanu alkoholzmow w tym dety dla członków komsj zł, wynagrodzene koordynatora, pedagoga śwetlcy proflaktyczno wychowawczej zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł, składk na Fundusz Pracy 910 zł, zakup materałów plastycznych, środków bhp do śwetlcy, nagrody dla uczestnków konkursów o tematyce alkohol szkodz zdrowu, zakup artykułów spożywczych dla dzec uczestnczących w zajęcach śwetlcowych oraz dla członków komsj zł, za wodę energę zł zapłata czynszu za lokal nne usług zł, podróże służbowe krajowe zł, ubezpeczene sprzętu zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł. Dzał 852 Opeka społeczna Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł, ze środków tych będą realzowane następujące zadana: -domy pomocy społecznej plan wydatków wynos zł są to wydatk zwązane z opłatą za pobyt osób w ośrodkach pomocy. - ośrodk wsparca plan wydatków wynos zł są to wydatk ponoszona za osoby bezdomne korzystające z pobytu w ośrodkach. - Śwadczena rodznne oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego. Jest to dotacja celowa w wysokośc zł w tym na wypłatę zasłków rodznnych zł, wynagrodzena osobowe zł dodatkowe wynagrodzene roczne zł składk na ubezpeczena społeczne zł na fundusz pracy zł zakup materałów, druków środków bhp zł zakup znaczków, naprawy ksera obsługa bankowa zł, podróże służbowe krajowe 500zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł. Składk na ubezpeczene zdrowotne opłacane za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej w wysokośc zł Jest to dotacja na zapłatę składk na ubezpeczene zdrowotne za osoby poberające zasłk z opek. Zasłk pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczena społeczne zł, są to środk na wypłatę zasłków stałych nnych dla osób objętych opeką społeczną. Dodatk meszkanowe wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł, są to środk na wypłatę dodatków najemców lokal komunalnych, spółdzeln meszkanowych nnych lokal meszkalnych.są to środk z budżetu gmny. Zasłk rodznne, pelęgnacyjne wychowawcze plan wydatków wynos zł są to środk otrzymywane z budżetu państwa - Ośrodk pomocy społecznej. wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł Na utrzymane ośrodka otrzymalśmy dotację w wysokośc zł, z budżetu gmny dokładamy zł. Na wydatk ośrodka składa sę; wynagrodzene osobowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł, składk na Fundusz Pracy zł,, zakup środków bhp, paperu, artykułów kancelaryjnych zł, zapłata za usług telekomunkacyjne zł, obsługa bankowa, zakup znaczków zł, podróże służbowe zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł

35 szkolena pracownków zł usług opekuńcze specjalstyczne usług opekuńcze. Wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł w tym wynagrodzena osobowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł, składk na Fundusz Pracy 3092 zł, zakup środków bhp dla opekunek,, druków zł, za pomoc sąsedzką obsługę bankową zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł zwrot kosztów podróży 300 zł Pozostała dzałalność wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł, z przeznaczenem na realzację dożywana dzec zł, na wypłatę zasłków celowych zł, zabezpecza sę środk na zatrudnene osób w ramach prac społeczne użytecznych z Bura Pracy zł oraz na pokryce kosztów obsług bankowej dowóz żywnośc zł Dzał 854 Edukacyjna opeka wychowawcza wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł. W tym : dodatk meszkanowe dodatek wejsk zł, wynagrodzene osobowe zł, dodatkowe wynagrodzene roczne zł, składk na ubezpeczene społeczne zł, składk na Fundusz Pracy zł zakup materałów do śwetlc zł pomocy naukowych zł na badana lekarske 600 odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych zł - Dokształcane doskonalene nauczycel wydatk tego rozdzału wynoszą zł Są przeznaczone na podnoszene kwalfkacj nauczycel uczących w naszych placówkach szkolnych Dzał 900 Gospodarka komunalna ochrona środowska Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł w dzale tym realzowane są następujące zadana : Gospodarka ścekowa ochrona wód wydatk planuje sę w wysokośc zł w tym dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów zł, zakup materałów na remont kanalzacj oczyszczaln śceków zł energa zł na utrzymane kanalzacj deszczowej zł,. opłaty za telefon komórkowy zł. Wydatk nwestycyjne wynoszą zł są to środk na opracowane projektu budowy kanalzacj santarnej deszczowej w m.izbca Kuj w ul. Zelona Cmentarna zł oraz na opracowane projektu budowlanego oczyszczaln śceków w Izbcy Kujawskej jako nowego obektu zł Gospodarka odpadam - plan wydatków wynos zł śą to wydatk nwestycyjne przeznaczone na rekultywacje zamknęce składowska odpadów komunalnych w Naczachowe z tego zł to środk unjne Oczyszczane mast ws wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł Są to środk na zakup palwa częśc zamennych do cągnka, zakup środków do utrzymana czystośc na terene gmny zł, zapłata za sprzątane terenu masta gmny, wywóz neczystośc zł. za remont narzędz zł ubezpeczene sprzęt 200 zł Utrzymane zelen w mastach gmnach wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł z przeznaczenem na zakup nawozów, trawy, zem, kwatów na rabaty, drzew zł, za usług zwązane z utrzymanem zelen zł zapłatę

36 za wodę do podlewana zelen zł remont kosark 500 zł Ośwetlene ulc, placów dróg. Wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł zakup materałów w tym zakup lamp zł są środk z funduszu sołeckego zakup energ zł, remont ośwetlena drogowego zł, konserwacja ośwetlena drogowego nne usług zwązane z naprawą ośwetlena zł Wpłaty wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za korzystane ze środowska plan wydatków wynos zł, kwota ta przeznaczona jest na wydatk zwązane z ochroną środowska Pozostała dzałalność wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł Z tego wypłata prowzj za opłatę targową zł, składk na ubezpeczene społeczne 500 zł umowy zlecena 500 zł zakup środków czystośc do mejskej ubkacj, artykułów malarskch, zakup materałów na beżące utrzymane targowcy placu targowego zł, zakup energ na przystanku PKS, wody ze zdrojów ulcznych zł, usług zwązane z, wznowene granc, utrzymanem czystośc na targowskach na nne usług zwązane z utrzymanem porządku na terene masta gmny zł, opłaty za zaneczyszczane środowska zł oraz na remont urządzeń obektów na targowskach zł Wydatk nwestycyjne wynoszą zł - budowa śceżk rowerowej jest to zadane realzowane przy udzale środków unjnych Dzał 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego.wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł dotyczą one : Domy ośrodk kultury, śwetlce kluby Występuje tu dotacja podmotowa dla nstytucj kultury w wysokośc zł. Bblotek. występuję dotacja podmotowa dla bblotek w wysokośc zł Pozostała dzałalność wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc zł. Dotyczą one : środk na zorganzowane stołów welkanocnych, wgljnych oraz poczęstunku dla osób ubogch 6 000zł, na zorganzowane dożynek zł, środk na utrzymane Koła Gospodyń Wejskch zł, nagrody przyznawane przez burmstrza,dofnansowane mprez, festynów zakup mału do budynku socjalnokulturalnego zł., zakup energ, wody w w/w budynku zł., na obsługę festynów wykonane buletynów promujących nasza gmnę, na dzałalność kulturalną zł. Dzał 926 Kultura fzyczna sport. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc zł W dzale tym występuje dotacja dla klubu sportowego w wysokośc zł oraz środk na utrzymane funkcjonowane obektu sportowego w wysokośc zł ubezpeczene budynku 500 zł. Ogółem planowane wydatk na 2011 roku wynoszą zł. W 2011 roku fnansowany będze zakład budżetowy: Zakład Gospodark Komunalnej Wodocągów