UCHWAŁA NR XV/152/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/152/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje: 1. Zmienia o ,39 zł plan dochodów Gminy na kwotę ,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego dochody bieżące: ,05 zł, dochody majątkowe: ,94 zł. 2. Zmienia o ,97 zł plan wydatków Gminy na kwotę ,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: ,61 zł, wydatki majątkowe: ,13 zł. 3. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Planowany deficyt stanowi kwotę ,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz emisji obligacji. 5. Zmienia plan przychodów budżetu Gminy w kwocie ,75 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,10 zł, wolnych środków ,65 zł oraz emisji obligacji komunalnych zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie ,10 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,10 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł; 4) koszty obsługi długu - w kwocie zł. 7. Zmienia plan dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie zł przeznacza się finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w zakresie określonym uchwałą, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów. Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

2 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów Jacek Ludwiczak Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Handel 2 705, , Pozostała działalność 2 705, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 505,00 505, Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych dochodów Drogi publiczne gminne Strona 1 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

4 0690 Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Strona 2 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2

5 0330 Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Strona 3 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 3

6 80104 Przedszkola , , , , , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gimnazja Pozostałe odsetki Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Pomoc społeczna ,58-44, ,00 Strona 4 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 4

7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,58-44, , , Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pozostała działalność ,58-44, , ,58-44, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,28-42, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,30-2, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Strona 5 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 5

8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Kultura fizyczna 7 315, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 315, , Pozostałe odsetki 315,00 315, Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , , , , ,42 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 513, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 513, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 513, , Kultura fizyczna Strona 6 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 6

9 Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , , , , ,20 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna ,00 949, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 949, ,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 949, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,10 949, ,10 8 Ogółem: ,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , ,62 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 6 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Rolnictwo i łowiectwo Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Handel Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

11 4260 Zakup energii 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Strona 2 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Informatyka Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4410 Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Strona 3 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 3

13 , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,64-678, , , , , , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne -678, ,64-678, ,64-678, ,64-678, , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne -487,44-487,44-487,44-487,44 412,56 412,56 412,56 412, Składki na Fundusz Pracy -191,20-191,20-191,20-191,20 58,80 58,80 58,80 58, Wynagrodzenia bezosobowe 2 678, , , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Strona 4 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 4

14 75414 Obrona cywilna 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 5

15 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Strona 6 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 6

16 Zakup energii 4307 Zakup usług pozostałych Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Dowożenie uczniów do szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 252, , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 7

17 4260 Zakup energii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Strona 8 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 8

18 Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Wspieranie rodziny Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4410 Podróże służbowe krajowe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , ,88-176, , ,12-176, ,12-176, , , , , , , , , , , , , , , , Strona 9 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 9

19 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 10 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 10

20 85295 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 11 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 11

21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: , , , ,56-73,94-73, , ,62-73, ,62-73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 12 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 12

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 852 Pomoc społeczna Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 663,00 663,00 663,00 663,00 354,53 354, , ,53 354, ,53 354, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 949, ,00 949, ,00 15, ,00 15, ,00 934, , ,00 706,00 706, , , ,00 721,00 721, ,00 949,00 949,00 15,00 15,00 934, , , ,00 934,00 934, , ,00 934, ,00 706,00 706,00 706,00 706,00 15,00 15,00 721,00 721,00 15,00 721,00 15,00 721, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 15,00 934,00 Strona 13 z 12 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 13

23 ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,82 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Nowym Świecie Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych , , Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawadach dz. 148/6, 146/ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawadach dz. 49/ Budowa sieci wodociągowej Myszaki - Dobrzelów - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w Kałdunach Budowa sieci wodociągowej w m-ci Janów (dz. 387/1) - etap I Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Zawady - etap V , ,00 Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Józefów - dz. nr opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Myszaki Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Postękalice - dz. nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej 485 na odcinku od granicy miasta Bełchatów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1923 E poprzez budowę chodnika Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi E w zakresie budowy chodnika w m-ci Zawady Przebudowa drogi Nr E w m-ci Oleśnik Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 3

24 Remont drogi gminnej Nr E w Zdzieszulicach Dolnych Drogi wewnetrzne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,31 Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Dobiecinie - opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kolonia Dobiecin ( dz. nr 30, 3.8 ) Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Zawały Remont drogi wewnętrznej w m-ci Janów Remont drogi wewnętrznej w Zdzieszulicach Górnych (Górki) Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 Budowa parkingu w Zdzieszulicach Górnych Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 Remont budynków komunalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zakup działek w m-ci Kałduny Zakup działki w miejscowości Ludwików Zakup działki z przeznaczeniem na boisko w m-ci Kurnos Drugi Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko w m-ci Myszaki 4 752, , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu służbowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Dobiecin Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Dobiecin - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Dobiecin Kolonia Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 3

25 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Oleśnik ( dz. 404/24 ) - opracowanie dokumentacj projektowej Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wielopole Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zdzieszulice Górne ( dz. 297 ) - opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wólka Łękawska (FS Wólka Łękawska ,23 zł) , , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy Urzędzie Gminy Bełchatów- opracowanie dokumentacji projektowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,96 Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Helenów , , Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Wólka Łękawska Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego na świetlicę w Postękalicach Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową w Wielopolu (FS ,43 zł) Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska przy SP i Gimnazjum w Kurnosie Drugim - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowie Razem , , ,13 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 3

26 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2015 rok Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianami Zmiana Plan Przychody ogółem: , , ,75 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na ,68 rynku krajowym , ,10 2 Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy , ,65 3 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

27 Plan dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki realizującej Plan dotacji na z tego: Plan dotacji po z tego: Zmiana zadanie 2015 rok podmiotowej przedmiotowej celowej zmianie na 2015 podmiotowej przedmiotowej celowej rok Nazwa jednostki Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Bełchatów, Gmina Wola Krzysztoporska, Miasto Piotrków Trybunalski Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Gminne Centrum Kultury instytucji kultury w Zdzieszulicach Dolnych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , , Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminna Spółka Wodna z/s w pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora Bełchatowie finansów publicznych Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gminy (Dobrzelów, Niedyszyna, Huta, Zawadów, Postękalice, , , , ,00 Ludwików) Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacje/Stowarzyszenia/Kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Rzymskokatolickie Parafie Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacje/Stowarzyszenia/Kluby Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacje/Stowarzyszenia/Kluby OGÓŁEM: , , , ,00 Id: 43DB747C-3DDA B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1