UCHWAŁA NR 14/34/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 14/34/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nawrot Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 2

3 I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2014 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2014 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIX/262/13 W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości zł w tym dochody bieżące zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym wydatki bieżące zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie zł. II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst oraz w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programu wieloletniego tj.,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmian dokonano również na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w tym dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na rządowe programy pn.,,bezpieczna i przyjazna szkoła i pn.,,program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków dokonywane były także na podstawie podpisanych w 2014 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego i z Województwem Dolnośląskim w tym między innymi o udzielenie Powiatowi Dzierżoniowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizacje dróg powiatowych. W 2014 roku pozyskane zostały środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu,,inwestycja w siebie oraz,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego i z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu oświatowego Erasmus+. Pozyskano również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przejętych przez Powiat. Ustalone zostały dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu, pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy na pokrycie części wydatków osobowych pracowników PUP a także dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu. Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie. Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco: ZWIĘKSZENIA: ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł 1 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 1

4 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp ,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia ,00 zł społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst 4.140,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 zł środki otrzymane od województwa w ramach pomocy finansowej ,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.250,00 zł pozostałe wpływy własne ,00 zł ZMNIEJSZENIA : ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 710,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o ,00 zł Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły ,00 zł W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami w ramach tych samych działów na kwotę ,00 zł 2 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 2

5 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2014 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia , , , , , , , ,00 Plan dochodów po zmianach , , , , , , Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9.000, , , , LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. pub , , ,00 258,00 258,00 258, , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , , , , , , , ,00 3 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 3

6 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8.000, , , , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , , ,00 4 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 4

7 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.439, , , , , , Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 528, , , , ,00 528, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. pub. na realizacje zadań bieżących jed. zal. do sektora fin. pub , , , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów , , , , , ,00 5 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 5

8 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , , , , , , Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie porozumień z 3.000, , , ,00 30, , , , , , ,00 6 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 6

9 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , , , , , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów powiatu , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 350,00 350, ,00 350,00 350,00 7 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 7

10 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 7.700, ,00 Zmniejszenia Zwiększenia , ,00 Plan dochodów po zmianach , , , Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.250, , , , Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , , , , POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w , , , , , , , , , , , , , , ,00 8 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 8

11 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 2900 postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , , , , , , , , , , , , , Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , , , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 2.000, , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ,00 710, , ,00 9 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 9

12 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , , , , , , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów , , , , Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP , , , ,00 710,00 710, , , , , , , , Pomoc dla repatriantów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki 3.500, , , , Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , , , , , ,00 10 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 10

13 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 6260 Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenia Zwiększenia , , ,00 Plan dochodów po zmianach , , ,00 O G Ó Ł E M , , , ,00 Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych. Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ,00 zł zmniejszenie dofinansowania projektu scalania gruntów we wsi Dobrocin dofinansowanego z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ,00 zł sfinansowanie zabezpieczenia skarp rowu melioracyjnego w gminie Dzierżoniów 9.000,00 zł Dział 020 Leśnictwo 258,00 zł dofinansowanie do wypłat ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej 258,00 zł Dział 600 Transport i łączność dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu zwiększenie dofinansowania zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu dzierżoniowskiego dofinansowanie remontów mostów uszkodzonych w trakcie powodzi tj.,,przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D Pieszyce Kamionki (...),,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3017 D Bielawa Piława Dolna (...) dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa ul. B. Chrobrego wraz z chodnikami i ul. Ogrodowej w Niemczy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 11 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 11

14 dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3005 D w Dobrocinie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3006 D w Ostroszowicach ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie dotyczące naprawy chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3004 D w Piławie Górnej ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,remont zatoki postojowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1989 D w Olesznej ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie dotyczącego przebudowy dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe w okresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 tj.,,przebudowę drogi powiatowej 3021D Uciechów Dobrocin ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 3007 D Bielawa Myśliszów ,00 zł zmniejszenie dofinansowania zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,00 zł zmniejszenie dofinansowania zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu ,00 zł dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez ZDP do koszenia poboczy i czyszczenia rowów przy drogach powiatowych ,00 zł dofinansowanie remontu drogi uszkodzonej w trakcie powodzi tj.,,remontu drogi powiatowej nr 3011 D Dobrocin Roztocznik ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dofinansowanie kosztów energii w budynku na ul. Wolności 22 w Bielawie 6.000,00 zł sfinansowanie kosztów związanych ze sporządzaniem wycen nieruchomości na potrzeby postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania ,00 zł Dział 710 Działalność usługowa 1.222,00 zł dofinansowanie składek rentowych w PINB w Dzierżoniowie 3.617,00 zł zmniejszenia dofinansowania zadań w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie mienia Skarbu Państwa 4.839,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł dofinansowanie inwestycji pn.,, Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów ,00 zł 12 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 12

15 dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,,innowacyjne EUsługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego ,00 zł zmniejszenie dofinansowania kosztów przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu ,00 zł ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności KPP w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego województwa dolnośląskiego 7.470,00 zł zmniejszenie dofinansowania bieżącej działalności KP PSP w Dzierżoniowie ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego w ZS w Pieszycach ,00 zł sfinansowanie programu Comenius,,Czyniąc różnicę w ZSO w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie inwestycji pn.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie ,00 zł dofinansowanie inwestycji pn.,,modernizacja ciągu komunikacyjnego w ZSO w Bielawie ,00 zł dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie inwestycji pn.,,częściowa termomodernizacja budynku ZSiPKZ w Bielawie 6.250,00 zł dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie usunięcia wad i usterek w hali sportowej przy II LO w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych nadzorowanych przez powiat 350,00 zł sfinansowanie programu ERASMUS+ w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie programu,,bezpieczna i przyjazna szkoła realizowanego przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie oraz ZSiPKZ w Bielawie ,00 zł dofinansowanie działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielawie 9.338,00 zł 13 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 13

16 Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach szkolno wychowawczych oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zmniejszenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach szkolno wychowawczych oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,00 zł 3.000,00 zł ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie ,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON ,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań własnych DPS w Bielawie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,,inwestycja w siebie ,00 zł dofinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach ,00 zł dofinansowanie remontu placu przy DPS w Bielawie ,00 zł dofinansowanie remontu układu zasilania w DPS w Niemczy ,00 zł sfinansowanie realizacji programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie ,00 zł dofinansowanie wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej ,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON 1.894,00 zł zwiększenie dofinansowania działalności PUP 1.085,00 zł zmniejszenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników PUP 710,00 zł zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników PUP ,00 zł sfinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł dofinansowanie kosztów inwestycji pn.,, Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,00 zł Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł. W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków 14 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 14

17 między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. na potrzeby rolnic. Pozostała działalność LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych TURYSTYKA Pozostałe zad. w zakresie turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dok. geodez. kartograf. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 631,00 631, , , , , ,00 258,00 258, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 15 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 15

18 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne Rezerwy celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształ. ustaw. i prakt. Dokształ. i dosk. nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Składki na ubez. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiek. wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pow. centra pomocy rodzinie Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepeł. Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. ośrod. szkol wych. Wczesne wspomag.rozwoju dziecka Por. psych. ped. i inne por. spec. Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychow. Dokształcanie i doskon. nauczyc. Pozostała działalność Plan wydatków wg uchwały budżetowej 3.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach 7.465, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,00 16 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 16

19 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność , , ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zad. w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZ. Zadania w zak. kultury fiz. Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , ,00 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie zmiany w 2014 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 9.128,00 zł, w związku z niepełnym niewykorzystaniem środków projektu w 2013 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu.,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie zmiany w 2014 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 5.752,00 zł, w związku z niepełnym niewykorzystaniem środków projektu w 2013 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu.,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie zmiany w 2014 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu.,,sposoby ulepszenia kształcenia zawodowego w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach zmiany w 2014 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę ,00 zł, w związku z niepełnym niewykorzystaniem środków projektu w 2013 roku.,,czyniąc różnicę w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie zmiany w 2014 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę ,00 zł, w związku z niepełnym niewykorzystaniem środków projektu w 2013 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie 17 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 17

20 realizacji projektu.,,praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie zmiany w 2014 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu. ERASMUS + w ramach programu,,uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w 2014 roku nie były wprowadzane żadne zmiany w projekcie.,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w PCPRiOZ w Dzierżoniowie zmiany w 2014 roku dotyczyły zwiększenia wartości projektu o kwotę ,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację programu w ramach POKL oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu.,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem projektu jest Gmina Miejska Dzierżoniów a Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu jest partnerem. Zmiany w 2014 roku dotyczyły przeniesienia zaplanowanych środków na projekt z rozdziału na rozdział 15011, w celu ujednolicenia klasyfikacji budżetowej z liderem projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Powiat Dzierżoniowski lidera projektu wraz z wszystkimi gminami z terenu powiatu jako partnerami projektu zmiany w 2014 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu. program,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów na operację,,scalanie gruntów wsi Dobrocin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie). Było to zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Zmiany w 2014 roku dotyczyły zmniejszenia wartości projektu o kwotę ,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. 18 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 18

21 III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości ,52 zł co stanowi 99,64 % planu i 104,46 % dochodów uzyskanych w 2013 roku. Zrealizowana kwota dochodów składa się z: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ,39 zł z tego : na realizację zadań własnych powiatu ,30 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,35 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,74 zł 2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego ,08 zł 3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich ,45 zł 4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł 5. Wpływów z udziału w podatku dochodowym ,17 zł 6. Środków otrzymanych od ARiMR ,44 zł 7. Środków otrzymanych od innych jst w ramach pomocy finansowej ,42 zł 8. Środków otrzymanych z funduszy celowych ,00 zł 9. Środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ,88 zł 10. Opłat geodezyjnych ,81 zł 11. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,43 zł 12. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu ,45 zł Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w 2014 roku były : subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dochody własne. Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 48,83 % dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa 19,27 %, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 15,67 % a zrealizowane dochody własne 10,45% wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje otrzymane od innych j.s.t., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej % rocznego planu, natomiast w grudniu 2014 roku Powiat Dzierżoniowski z rezerwy subwencji ogólnej otrzymał uzupełnienie tych środków w kwocie ,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 99,32 % planowanej kwoty na 2014 rok. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 102,21 % planu rocznego, i były wyższe o 8,36 % od wpływów z podatków otrzymanych w 2013 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 101,43 % planu rocznego. 19 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 19

22 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika w % (5:3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,35 98,56 147,47 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi , , ,35 99,31 148,01 3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , ,08 100,88 100,58 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,74 94,79 41,75 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,95 99,99 35,05 6 Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,45 51,31 115,93 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,10 107,78 8 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,17 140,23 124,93 9 Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 97,38 10 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 96,62 11 Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 95,74 12 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 84,97 13 Środki otrzymane od ARiMR , , ,44 99,99 100,90 14 Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej , , ,42 99,80 238,19 20 Id: CD6229A144A04D9EBA5FDC5BA01F4FFE. Uchwalony Strona 20