UCHWAŁA NR 76/178/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 76/178/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nawrot Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 1

2 I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2015 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2015 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 23 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/13/14. W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości zł w tym dochody bieżące zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym wydatki bieżące zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie zł. II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programu wieloletniego tj.,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmian dokonano także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w tym dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki. Zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków dokonywane były również na podstawie podpisanych w 2015 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego. W 2015 roku pozyskane zostały środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektów:,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego oraz,,inwestycja w siebie a także z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu oświatowego Erasmus+. Pozyskano również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizowanej inwestycji dotyczącej termomodernizacji SOSzW w Piławie Górnej, od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie pełnej konserwacji dekoracji malarskiej na ścianach auli w ZSO w Dzierżoniowie, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska w ZSO w Bielawie a także środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników oświatowych. Ustalone zostały dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu, pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP a także dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu. Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie. Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco: ZWIĘKSZENIA: ,06 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.046,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,06 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 1

3 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 3.508,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 zł środki otrzymane od województwa w ramach pomocy finansowej ,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,00 zł środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,00 zł wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ,00 zł pozostałe wpływy własne ,00 zł ZMNIEJSZENIA : ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 10,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o ,06 zł Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły ,06 zł. W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami w ramach tych samych działów na kwotę ,40 zł 2 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 2

4 Lp Dział Rozdział PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. pub. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 3

5 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrz. od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub.na realizacje zadań bieżących jed. zal. do sektora fin. pub. Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w , , , , , , , , , , , , , ,00 528, , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 528, , , , , , , , , , , ,00 4 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 4

6 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej ramach budżetów środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich(...) OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. sektora fin. pub. Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , ,00 400,00 400,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400,00 400,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 5

7 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja specjalne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrz. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , ,00 10,00 10, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 312, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 6

8 Lp 13. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , ,00 441,00 441, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 7

9 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzym. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zal. do sektora fin. publicznych Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p ,00 950, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 3.508, , , , , , , , , , , , , , , ,00 950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 O G Ó Ł E M , , , ,06 Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych. 8 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 8

10 Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł ,00 zł 1.679,00 zł Dział 600 Transport i łączność ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszyce Bielawa ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów ,00 zł zmniejszenie dofinansowania zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3018 D w Bratoszowie ,00 zł dofinansowanie remontów dróg uszkodzonej w trakcie powodzi tj ,00 zł,,remontu drogi powiatowej nr 3011 D Dobrocin Roztocznik,,Remontu drogi powiatowej nr 3014 D Uliczno Słupice dofinansowanie remontu mostu uszkodzonego w trakcie powodzi tj.,,remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D Pieszyce Przełęcz Jugowska ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,remont drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 7.283,00 zł 7.283,00 zł Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł dofinansowanie kosztów utworzenia bazy BDOT oraz inicjalnej bazy GESUT a także rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych miasta Piława Górna ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności PINB w Dzierżoniowie ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,,innowacyjne EUsługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego ,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie ,00 zł zmniejszenie dofinansowania kosztów przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej ,00 zł pokrycie kosztów demontaży pojazdów wycofanych z eksploatacji a przejętych wcześniej przez Powiat ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 9 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 9

11 sfinansowanie inwestycji pn.,,przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie działalności bieżącej KPPSP w Dzierżoniowie ,00 zł zmniejszenie dofinansowania działalności bieżącej KPPSP w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 2.008,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,06 zł dofinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego w ZS w Pieszycach ,00 zł dofinansowanie programu Comenius,,Czyniąc różnicę w ZSO w Dzierżoniowie 4.346,00 zł zmniejszenie dofinansowania dla szkół i placówek niepublicznych w związku z mniejszą liczbą uczniów i wychowanków oraz nowymi stawkami na ucznia/wychowanka ,00 zł zapewnienie trwałości projektów realizowanych w ramach Euroregionu Glacensis przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 2.220,00 zł dofinansowanie programu ERASMUS+ w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach powiatowych ,00 zł dofinansowanie programu ERASMUS +,,Praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość realizowanego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie zakupu podręczników na wyposażenie szkół ,06 zł dofinansowanie zakupu wyposażenia w nowo wybudowanej hali dydaktycznej przy ZSiPKZ w Bielawie ,00 zł dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ZS Nr 3 w Dzierżoniowie, w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz w II LO w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie wypłaty odpraw dla nauczycieli ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,00 zł ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie 4.574,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON ,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań własnych DPS w Bielawie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,,inwestycja w siebie ,00 zł dofinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach ,00 zł dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ,00 zł dofinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych ,00 zł 10 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 10

12 dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 8.309,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON 1.703,00 zł zwiększenie dofinansowania działalności PUP ,00 zł dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji SOSzW w Piławie Górnej rezygnacja z wykonania dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku SOSzW w Piławie Górnej wraz z dobudową windy ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dofinansowanie kosztów zadania dotyczącego pełnej konserwacji dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie ,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna dofinansowanie budowy boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie ,00 zł ,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zmniejszeń i zwiększeń wydatki budżetowe wzrosły o ,06 zł. Planowane wydatki w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wynosiły ,06 zł. Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł. W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów. Lp Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. na potrzeby rolnic. Pozostała działalność LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach 15,00 15, , ,00 15,00 15, , , , , , , , ,00 11 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 11

13 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , TURYSTYKA Zadania z zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dok. geodez. kartograf. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany , , , , , , , , , , , , , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne Rezerwy celowe , , , , , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształ. ustaw. i prakt. Dokształ. i dosk. nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 12 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 12

14 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach Pozostała działalność , , , , OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Składki na ubez. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiek. wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pow. centra pomocy rodzinie Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepeł. Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. ośrod. szkol wych. Wczesne wspomag.rozwoju dziecka Por. psych. ped. w tym inne por. spec. Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychow. Dokształcanie i doskon. nauczyc. Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zad. w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZ. Zadania w zak. kultury fiz. Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , ,06 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:,,sposoby ulepszenia kształcenia zawodowego w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach zmiany w 2015 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę ,00 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2014 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 13 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 13

15 80130 w trakcie realizacji projektu.,,czyniąc różnicę w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie zmiany w 2015 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 4.346,00 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2014 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. ERASMUS + w ramach programu,,uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie zmiany w 2015 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę ,00 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2014 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. ERASMUS +,,Praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie zmiany w 2015 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu.,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w PCPRiOZ w Dzierżoniowie zmiany w 2015 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu.,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem projektu jest Gmina Miejska Dzierżoniów a Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu jest partnerem. W 2015 roku nie było zmian planu projektu.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Powiat Dzierżoniowski lidera projektu wraz z wszystkimi gminami z terenu powiatu jako partnerami projektu zmiany w 2015 roku dotyczyły zwiększenia wartości projektu o kwotę ,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu z 2014 na 2015 rok oraz dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości ,17 zł co stanowi 98,15 % planu i 95,77 % dochodów uzyskanych w 2014 roku. Zrealizowana kwota dochodów składa się z: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ,06 zł z tego : na realizację zadań własnych powiatu ,89 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,17 zł na finansowanie obiektów zabytkowych ,00 zł 2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego ,50 zł 14 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 14

16 3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich ,45 zł 4. Środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ,03 zł 5. Subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł 6. Wpływów z udziału w podatku dochodowym ,33 zł 7. Środków otrzymanych od ARiMR ,60 zł 8. Środków otrzymanych z funduszy celowych ,00 zł 9. Środków na finansowanie inwestycji pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych ,92 zł 10. Opłat geodezyjnych ,36 zł 11. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,87 zł 12. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu ,05 zł Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w 2015 roku były : subwencja ogólna, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne. Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 50,31 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 17,83 %, dotacje celowe z budżetu państwa 14,66 % a dochody własne 10,12 % wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje otrzymane od innych j.s.t., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej % rocznego planu, natomiast w grudniu 2015 roku Powiat Dzierżoniowski z rezerwy subwencji ogólnej otrzymał uzupełnienie tych środków w kwocie ,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 96,99 % planowanej kwoty na 2015 rok, ponieważ w grudniu 2015 roku Powiat Dzierżoniowski otrzymał decyzję od Wojewody Dolnośląskiego o blokadzie środków z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł w związku ze zmniejszeniem się ilości osób bezrobotnych, za które Powiat płaci składki zdrowotne. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 101,46 % planu rocznego, i były wyższe o 8,93 % od wpływów z podatków otrzymanych w 2014 roku. Wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 91,71 % planu rocznego. Na niewykonanie dochodów własnych duży wpływ miały trudności ze zbyciem zbędnych nieruchomości Powiatu. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na % wykonania planu (5:4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,89 99,71 Dynamika w % (5:3) 160,39 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi , , ,17 95,54 83,65 15 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 15

17 Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika w % (5:3) 3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , ,83 102,46 102,30 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych , ,00 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 170,37 6 Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,45 97,49 186,45 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,74 8 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,87 108,89 9 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 118,60 109,95 10 Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 98,51 11 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 98,06 12 Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 101,53 13 Uzupełnienie subwencji ogólnej , , ,00 68,15 14 Środki otrzymane od ARiMR , , ,60 99,99 15 Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej , , ,67 99,99 80,92 16 Środki otrzymane z województwa w ramach pomocy finansowej , , ,00 14,28 17 Środki z funduszy celowych , , ,00 86,40 72,17 18 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od innych jednostek sfp 8.000, , ,92 56, ,31 19 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł , , ,03 206,75 76,80 20 Wpływy z opłat , , ,28 98,54 103,21 21 Dochody z mienia , , ,35 51,59 80,96 22 Odsetki od środków na rachunkach bankowych , , ,04 56,80 56,42 23 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , , ,87 53,02 57,25 16 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 16

18 Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika w % (5:3) 24 Opłaty geodezyjne , , ,36 108,56 105,80 25 Pozostałe dochody , , ,38 141,38 54,79 Ogółem , , ,17 98,15 95,77 IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan :3.000,00 zł Wykonanie:3.000,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział: Pozostała działalność Plan :85.613,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego w wysokości ,00 zł na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dział 020 Leśnictwo Rozdział: Gospodarka leśna Plan : ,00 zł Wykonanie: ,60 zł % wykonania planu:99,99 Dochód uzyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zalesień gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na podstawie wniosków sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju. Dział 600 Transport i łączność Rozdział :60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Powyższy dochód stanowiła dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Rozdział : Drogi publiczne powiatowe Plan: ,00 zł Wykonanie: ,46 zł 17 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 17

19 % wykonania planu: 101,64 Zrealizowane dochody zostały osiągnięte : z odsetek od środków na rachunku bankowym 992,83 zł z odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu zawartych umów 1.622,98 zł z tytułu odszkodowania PZU i zwrotu nadwyżki składek 4.662,09 zł ze sprzedaży drewna 3.750,00 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach programu,,narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,00 zł od Gminy Bielawa jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,00 zł od Gminy Pieszyce jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,00 zł z Nadleśnictwa Świdnica na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,00 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach programu,,narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów ,89 zł od Gminy Dzierżoniów jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów ,00 zł od Gminy Łagiewniki jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów ,67 zł od Gminy Dzierżoniów jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie ,00 zł od Gminy Pieszyce jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3018 D w Bratoszowie ,00 zł od Gminy Łagiewniki jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,remont drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie ,00 zł ze zwrotu podatku od nieruchomości za lata poprzednie ,00 zł ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego ,00 zł pozostałe 4.576,00 zł Rozdział :60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Powyższy zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu dróg i mostu uszkodzonych w trakcie powodzi tj: drogi powiatowej nr 3011 D Dobrocin Roztocznik ,00 zł drogi powiatowej 3014 D Uliczno Słupice ,00 zł mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D Pieszyce Przełęcz Jugowska ,00 zł Dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80 % wartości realizowanych zadań. 18 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 18

20 Rozdział: Pozostała działalność Plan :2.036,00 zł Wykonanie: 2.036,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: ,00 zł Uzyskane wpływy to: dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Wykonanie: ,10 zł % wykonania planu: 50, ,26 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) ,14 zł wpływy z czynszów ,15 zł wpływy ze sprzedaży mienia ,00 zł pozostałe 3.896,55 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział:71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: ,00 zł Zrealizowana kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: 106, ,00 zł ,36 zł odsetki za nieterminowe wpłaty 39,64 zł Rozdział :71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan : ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód był dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanie prac wynikających z prawa geodezyjnego. Rozdział :71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan:14.323,00 zł Wykonanie: 9.206,90 zł % wykonania planu: 64,27 Zrealizowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. Rozdział :71015 Nadzór budowlany Plan: ,00 zł Powyższa kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące Wykonanie: ,08 zł % wykonania planu: 99,94 19 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 19

21 z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 140,78 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych i inne dochody 84,00 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 36,30 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział :75020 Starostwa powiatowe Plan:39.000,00 zł Uzyskane w tym rozdziale dochody to : wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych Wykonanie :85.783,76 zł % wykonania planu:219, ,98 zł koszty zastępstwa procesowego ,65 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 2.480,91 zł kary za niedotrzymanie warunków umowy ,25 zł zwroty niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ,06 zł opłaty za wydane karty wędkarskie 2.440,00 zł opłaty za wydane dzienniki budowy 5.297,13 zł dotacja z NFOŚiGW na na pokrycie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji a przejętych wcześniej przez Powiat ,00 zł udostępnienie strony BIP jednostkom organizacyjnym 1.119,30 zł pozostałe 1.384,48 zł Rozdział : Kwalifikacja wojskowa Plan: ,00 zł Wykonanie:30.675,28 zł % wykonania planu:99,99 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Rozdział : Pozostała działalność Plan: ,00 zł Wykonanie: ,78 zł % wykonania planu:96,87 Powyższy dochód stanowiła dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie w 85 % wartości projektu pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego gdzie liderem projektu jest Powiat Dzierżoniowski a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział: Pozostałe wydatki obronne Plan:400,00 zł Wykonanie:400,00 zł % wykonania planu: Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną narodową. 20 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 20

22 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,86 zł % wykonania planu:100,10 Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,05 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.659,03 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 2.588,48 zł dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych KP PSP w Dzierżoniowie ,00 zł pozostałe 3.151,30 zł Rozdział: Obrona cywilna Plan:3.000,00 zł Wykonanie: 3.000,00 zł % wykonania planu: Powyższy dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną cywilną. Rozdział: Pozostała działalność Plan:9.041,00 zł Wykonanie: 9.041,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan : ,00 zł Wykonanie: ,54 zł % wykonania planu: 99,49 Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,45 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie ,90 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,19 zł Rozdział :75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: ,00 zł Wykonanie: ,33 zł % wykonania planu:101,45 W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły ,00 zł, realizacja tych dochodów stanowi 100,86 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły ,33 zł tj. 118,60 % planu. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział :75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 21

23 Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Subwencja oświatowa wpływała co miesiąc na rachunek budżetu w wysokości 1/13 planu rocznego, a w marcu w wysokości 2/13 zaplanowanej kwoty subwencji na 2015 rok. Rozdział :75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan : ,00 zł Wykonanie:10.600,00 zł % wykonania planu: W grudniu 2015 roku Powiat Dzierżoniowski otrzymał z Ministerstwa Finansów, z rezerwy subwencji ogólnej kwotę ,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Rozdział :75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan : ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Część wyrównawcza subwencji ogólnej była przekazywana na rachunek powiatu w równych ratach tj. po 1/12 planu rocznego. Rozdział : Różne rozliczenia finansowe Plan: ,00 zł Wykonanie : ,54 zł % wykonania planu: 87,09 Uzyskane w tym rozdziale dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie ,54 zł. Natomiast środki w kwocie ,00 zł stanowią coroczny odpis w wysokości 1 % związany z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów Powiatu Dzierżoniowskiego. Inwestycja ta dofinansowana była ze środków Funduszu Norweskiego i zgodnie z umową Powiat przez okres 5 lat zobligowany był do dokonywania odpisów na ewentualne remonty. Po tym okresie środki z odpisu przeszły na konto podstawowe Powiatu. Rozdział : Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan: ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu: zł Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu uzupełnienia dochodów, środki te są przekazywane w zaliczkach miesięcznych tj. po 1/12. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział :80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan:7.708,13 zł Wykonanie: 7.658,87 zł % wykonania planu:99,35 Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zakup książek na wyposażenie szkoły w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.658,87 zł oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.,,książki naszych marzeń zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Rozdział :80110 Gimnazja Plan:28.499,25 zł Wykonanie: ,05 zł % wykonania planu:99,49 Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zakup książek na wyposażenie szkoły w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 22 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 22

24 Rozdział :80111 Gimnazja specjalne Plan:12.299,68 zł Wykonanie: ,52 zł % wykonania planu: Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zakup książek na wyposażenie szkoły w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdział :80120 Licea ogólnokształcące Plan:6.412,00 zł Wykonanie: ,15 zł % wykonania planu:290,47 Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.320,49 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych 1.368,00 zł dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników II LO w Dzierżoniowie 312,00 zł zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej 24,66 zł z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za realizację w latach programu Comenius,,Czyniąc różnicę w ZSO w Dzierżoniowie ,00 zł Rozdział:80130 Szkoły zawodowe Plan: ,00 zł Wykonanie: ,65 zł % wykonania planu: 184,63 zł Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane z następujących źródeł: odsetek od środków na rachunkach bankowych 8.321,23 zł sprzedaż mienia ruchomego ( m.in. złom) 3.146,88 zł z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za realizację w 2013 roku programu Leonardo da Vinci w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie pn.,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie programu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie programu ERASMUS +,,Praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość realizowanego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie z refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za realizację w latach programu Leonardo da Vinci w ZS w Pieszycach pn.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego ,92 zł ,19 zł ,92 zł ,00 zł dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ZS Nr 1 i 3 w Dzierżoniowie ,00 zł zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej 227,29 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych 1.033,00 zł zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną ,91 zł pozostałych 1.272,31 zł Rozdział: Biblioteki pedagogiczne Plan : ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Uzyskane środki w tym rozdziale stanowiła dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie przez powiat Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 23 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 23

25 w Dzierżoniowie. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział: Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan: ,00 zł Wykonanie: ,27 zł % wykonania planu:86,40 zł Dochód w powyższym rozdziale stanowiła dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie ,67 zł oraz za podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie ,60 zł Rozdział: Pozostała działalność Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział :85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan: 483. zł Wykonanie : ,92 zł % wykonania planu: 107,72 Zrealizowane dochody to: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce 7.246,36 zł odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówce ,87 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.975,85 zł odpłatność pracowników za wyżywienie 5.256,54 zł środki pieniężne otrzymane w formie darowizny ,84 zł pozostałe dochody 375,46 zł Rozdział: Domy pomocy społecznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł % wykonania planu:97,65 Zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bielawie i Filii w Niemczy dochody były następujące : odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS ,96 zł dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem DPS ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 2.244,79 zł wynagrodzenie płatnika składek za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 60,28 zł rozliczenia z lat ubiegłych 212,86 zł sprzedaż składników majątkowych (złom) 2.170,35 zł Rozdział Rodziny zastępcze Plan: ,00 zł Wykonanie: ,13 zł % wykonania planu: 120,44 Dochód w tym rozdziale stanowiła dotacja na utrzymanie dzieci pochodzące z innych jst w 24 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 24

26 kwocie ,83 zł, odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 6.377,50 zł, odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie ,56 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie ,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 3.950,24 zł Rozdział :85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan : ,00 zł Wykonanie : ,42 zł % wykonania planu:99,52 Dochód uzyskany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie dotyczył : odsetek od środków na rachunku bankowym 2.313,75 zł dofinansowania realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII,,Promocja integracji społecznej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ,67 zł dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 8.309,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział : Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan: ,00 zł Wykonanie : ,52 zł % wykonania planu: 100,02 Dochody uzyskane w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na działalność orzeczniczą na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie ,97 zł, dotacja z Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osób z terenu Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 6.064,00 zł oraz wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa w kwocie 1.203,55 zł Rozdział :85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan :76.531,00 zł Wykonanie: ,71 zł % wykonania planu: 99,94 Zrealizowany dochód to środki stanowiące 2,5 % wartości świadczeń z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział: Powiatowe Urzędy Pracy Plan: ,00 zł Dochodami Powiatowego Urzędu Pracy były: wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych Wykonanie : ,46 zł % wykonania planu : 102, ,68 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 951,35 zł odsetki od kar umownych 2.017,58 zł kary za niedotrzymanie warunków umowy ,19 zł koszty zastępstwa procesowego 2.813,66 zł środki z FP na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników PUP ,00 zł 25 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 25

27 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział : Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan : ,00 zł Wykonanie: ,67 zł % wykonania planu : 60,97 Dochodami Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Piławie Górnej i Dzierżoniowie były: odsetki od środków na rachunku bankowym 4.184,95 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno wychowawczych ,20 zł sprzedaż mienia ruchomego (w tym autobus w SOSzW w Piławie Górnej w kwocie ,00 zł ) ,50 zł dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku w SOSzW w Piławie Górnej ,92 zł zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej 39,10 zł Niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminu płatności z NFOŚiGW za realizację wieloletniego zadania dotyczącego termomodernizacji SOSzW w Piławie Górnej. Rozdział: Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Plan:3.500,00 zł Wykonanie :1.627,49 zł % wykonania planu:46,48 Uzyskany dochód stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym. Rozdział : Internaty i bursy szkolne Plan:18.000,00 zł Wykonanie:13.920,00 zł % wykonania planu:77,33 Zrealizowanym dochodem była odpłatność rodziców za pobyt młodzieży w internacie szkolnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan: ,00 zł Wykonanie: ,87 zł % wykonania planu:53,02 Uzyskany dochód dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Powyższe środki stanowiły wcześniej dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest likwidacją składowiska śmieci w Gilowie oraz poniesieniem progu opłat za korzystanie ze środowiska. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan:40.000,00 zł Wykonanie:40.000,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód dotyczył dotacji od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.,,pełna konserwacja dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie. 26 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 26

28 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział: Pozostała działalność Plan: ,00 zł Wykonanie:47.700,00 zł % wykonania planu:31,80 Zrealizowany dochód w tym rozdziale to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przesunięciem wypłaty części dotacji z 2015 roku na Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 99,99 99,99 99,99 101,36 101, ,5 65,37 Dynamik a w % (7:5) 1,57 0,05 0,31 952,31 284,90 142,15 171, ,0 99,93 200,17 27 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 27

29 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących Środki otrz. od pozostałych jedn. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zal. do sektora fin. pub. Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostała działalność Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,99 99,99 176,08 125,00 82,92 199,29 77,70 77, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie , , , , ,00 513, , , , , , , , , , , , , , ,00 279, , ,14 50,95 50,95 101,97 6,78 99,95 85,74 45,89 45,89 94,86 27,99 54,38 21,14 77,82 28 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 28

30 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) własnych zadań bieżących DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Prace geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,81 349, , , ,00 367,77 367, ,61 189,29 73, ,00 30, , , , , , , , , , ,00 528, , , ,36 39, , , , , , ,08 140,78 84, ,00 36,30 102,92 106,73 108,56 64,27 64,27 99,94 6,87 112,52 111,99 105,80 11,17 146,52 142,85 142, , ,43 108,75 74,07 115,06 108,76 119, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Starostwa powiatowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzy. od pozostałych jed, zal. do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed, zal. do sektora fin. pub. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) Kwalifikacja wojskowa Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 99,93 219,95 50,94 82,66 324,01 99,99 99,99 96,87 77,44 206,18 225,02 62,35 98,96 188,89 400,00 776,94 109,05 109,05 311,07 87,36 29 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 29

31 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (...) URZĘDY NACZELYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty. jed. sektora fin. pub. Obrona cywilna Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Dot. celowe otrz. z budżetu Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) , , ,00 447, , , , , , , , , , , , , ,80 400,00 400,00 400, , , , , , , , , ,00 400,00 400,00 400, , , , , , , , , , , , ,00 100,10 100,10 99,99 96,92 101,64 101,60 80,17 48,85 101,06 100,97 101,53 28,75 30 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 30

32 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Gimnazja Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd Gimnazja specjalne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 139,33 139,33 Plan doch. na 2015 r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Wykonanie doch. na , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 % wyk. planu (7:6) 101,22 99,49 94,67 115,97 101,45 100,86 118,60 99,86 87,09 51,03 139,77 99,35 99,12 99,49 99,49 Dynamik a w % (7:5) 108,22 103,04 98,52 137,06 266,98 108,93 108,89 109,95 99,27 98,51 98,51 68,15 68,15 98,06 98,06 311,57 48, ,13 101,53 101,53 52, , ,50 31 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 31

33 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) zakresu administracji rząd. Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) Szkoły zawodowe Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. I zakupów inwestycyjnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Biblioteki pedagogiczne Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,00 33,15 820, ,66 9,01 794, , ,71 227, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24,66 312, , , , , ,31 227, , , , , ,00 290,47 70,82 184,63 61,41 199,85 17,29 112,14 1,32 74,38 42,00 396,22 68,33 68,99 74,24 101,13 101,13 32 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 32

34 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) między jst Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Pozostała działalność Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , , , , , , , , , , , ,00 86,43 86,40 86,40 70,60 70,44 70, POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy , , , , , ,45 298, , , , , , , , , ,18 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 8, , , ,84 366, , , , , , , , ,50 36, , , , ,15 100,70 107,72 144,92 150,17 79,00 123,64 104,57 97,65 54,73 97,53 98,86 120,44 212,56 138,54 99,30 126,54 121,25 102,63 99,89 89,82 122,81 137,25 96,58 44,39 54,82 98,72 79,35 129,74 77,01 418,18 115,84 28,22 127,77 33 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 33

35 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (...) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , , , , , , , , , , , , ,56 451, , , , ,00 89,24 121,49 99,52 115,65 99,42 27,08 152,81 75,68 62,76 74, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PFRON Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu Pomoc dla repatriantów , , , ,00 637, , , , , , , , , , , ,00 950, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,89 100,02 99,99 97,68 126,63 99,94 99,94 102,13 92,75 276,63 90,63 109,82 109,67 117,52 188,85 92,89 92,89 76,24 90,18 349,39 75,16 34 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 34

36 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrz. od pozostałych jed, zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zali. do sektora fin. pub. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrz. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrz. z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp Plan doch. na 2015 r. Wykonanie doch. na % wyk. planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) , , , , ,11 39, , ,76 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 39, , , ,00 6, , , , , , , , , , , ,00 61,10 60,97 41,84 86,37 56,75 46,48 46,31 77,33 77,33 53,02 53,02 53,02 31,80 31,80 31, , ,51 69,12 94,56 99,33 66,84 66,79 103,50 85,92 85,92 57,25 57,25 57,25 24,89 24,89 24,89 Razem , , ,17 98,15 95,77 35 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 35

37 V. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH Według Uchwały Nr III/13/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok określone zostały planowane dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. W ciągu całego 2015 roku pozyskano i wypracowano dodatkowe dochody majątkowe. Po dokonanych zmianach planowane dochody majątkowe na dzień r. stanowią kwotę ,00 zł, natomiast faktycznie wykonane wynoszą ,65 zł tj.80,37 % planu. Struktura wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco: sprzedaż zbędnego majątku ,73 zł dotacje z UE na dofinansowanie realizowanych projektów ,00 zł pozostałe dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,92 zł VI. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, poniesione wydatki z budżetu powiatu wyniosły ,54 zł tj. 96,36 % założeń planowanych. Były one niższe od wydatków poniesionych w 2014 roku o 4,3 %. Z ogólnej kwoty wydatków zasadnicza część została przeznaczona na sfinansowanie realizacji zadań własnych powiatu na zadania te wydatkowano kwotę ,54 zł tj.88,97 % wydatków ogółem. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,17 zł tj. 9,62 % wydatków ogółem. Na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę ,83 zł tj. 1,41% wydatków ogółem. Wydatki poniesione na realizację zadań własnych Zadania własne powiatu realizowane były w szczególności w następujących dziedzinach: oświata i wychowanie, utrzymanie dróg, ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, gospodarowanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie mienia powiatowego, kultura, sport i turystyka. Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i szkolno wychowawczych. Łącznie na tę dziedzinę działalności powiatu wydatkowano kwotę ,03 zł tj. 49,91 % wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Znaczącą pozycją były także wydatki poniesione na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej, które wyniosły ,23 zł, a ich udział w poniesionych wydatkach na realizację zadań własnych stanowił 21,53 %. Na wydatki związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę ,40 zł a ich udział w poniesionych wydatkach na realizację zadań własnych stanowił 14,80 %. Oprócz środków własnych zadania na drogach były wsparte środkami z gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego w kwocie ,67 zł a także środkami z budżetu państwa w ramach pozyskanej przez Powiat dotacji w kwocie ,89 zł z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie ,00 zł. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę ,20 zł tj.11,65 % poniesionych wydatków na realizację zadań własnych. Na obsługę długu publicznego wynikającą z zaciągniętych kredytów bankowych w banku NORDEA Bank Polska S.A. (obecnie PKO B.P.) oraz w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie wydatkowano kwotę ,37 zł. Na realizację zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki wydatkowano ,17 zł. Na kwotę ta wpływa w dużym stopniu zrealizowana inwestycja w zakresie sportu w kwocie ,00 zł tj.:,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie, dofinansowana w kwocie ,00 zł z dotacji pozyskanej przez Powiat z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poniesione wydatki na realizacje zadań własnych były wyższe od wydatków na te zadania 36 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 36

38 w 2014 roku o 3,34 %. Spowodowane to było przede wszystkim wyższą kwotą poniesioną na realizację zadań drogowych (inwestycje i remonty na drogach) niż w roku poprzednim. Wydatki poniesione na realizację zadań własnych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 2015 rok Wykonanie na % wykon. planu Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kartogr. Prace geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Promocja j.s.t. Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98,88 99,99 93,74 45,34 45,34 98,55 98,45 99,49 80,49 80,49 50,23 50,23 86,55 83,29 99,60 98,03 98,42 98,39 84,66 97,11 93,67 88,06 99,97 85,21 85,21 97,94 99,98 99,86 99,99 98,71 96,44 99,97 Dynami ka w % 278,19 278,19 100,22 101,33 292,36 292,36 115,68 119,26 187,09 77,68 83,79 83,79 29,67 29,67 92,11 70,91 108,37 96,07 95,59 73,52 341,51 46,84 77,82 85,99 78,20 78,20 97,96 119,88 88,23 107,35 93,79 93,46 89,90 97,68 37 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 37

39 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabil. zaw. i społ. osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fiz. Pozostała działalność Wykonanie na , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Plan na 2015 rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie na , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 % wykon. planu 81,71 99,40 99,81 98,11 99,84 90,32 99,60 99,92 99,99 99,02 99,16 96,07 99,99 99,99 94,43 89,36 98,92 98,89 99,99 97,51 99,99 37,39 37,39 79,08 93,20 57,45 93,72 80,07 Dynami ka w % 119,28 103,28 92,29 99,99 66,66 102,89 103,57 100,14 108,74 93,09 93,86 100,57 116,51 100,33 119,78 157,74 126,29 99,11 109,30 108,58 88,33 147,10 98,78 45,75 45,75 152,49 134,57 635,81 49,77 86,43 43,05 R A Z E M , , ,54 96,36 103,34 Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 została zaplanowana kwota w wysokości ,06 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa. Faktycznie poniesione na dzień wydatki na te zadania wyniosły ,17 zł tj. 95,54 % planu i były niższe od wydatków poniesionych w 2014 roku o 43,49 %. Spowodowane to było przede wszystkim tym, że w 2014 roku realizowany był projekt scalania gruntów we wsi Dobrocin w wysokości ,00 zł, który już nie wystąpił w 2015 roku, a także zmniejszeniem wydatków w 2015 na składki zdrowotne za bezrobotnych o ponad 1 mln zł w 38 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 38

40 stosunku do 2014 roku. Największą kwotę wydatków z zakresu administracji rządowej stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie ,05 zł tj. 51,59 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za 2015 rok oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ,27 zł tj. 29,28 % wydatków poniesionych z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej za 2015 rok. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 2015 rok Wykonanie na % wykona nia planu Dynamika w % Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność , , , , , , , , ,00 0,51 0,05 284, Transport i łączność Pozostała działalność 2.036, , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,26 99,95 99,95 228,94 228, Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kartogr. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany , , ,00 367, , , , , , , , , , , ,00 99,23 64,28 118,02 146,52 142, ,43 108, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa , , , , , , ,28 99,99 99,99 11,77 109, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 99,99 99,99 101,18 100, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne 139,33 139, , , , , , , , ,52 99,58 99,12 99, , , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , , ,27 86,43 86,40 70,60 70,44 39 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 39

41 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 2015 rok Wykonanie na % wykona nia planu Dynamika w % Pozostała działalność 6.000, , Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Pomoc dla repatriantów , , , , , , , , ,97 99,99 99,99 106,42 109,67 RAZEM , , ,17 95,54 56,51 Wydatki poniesione na realizację zadań określonych w porozumieniach z jednostkami samorządu terytorialnego Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego została wydatkowana kwota w wysokości ,83 zł. Wydatki te dotyczyły wykonywanych przez Powiat Dzierżoniowski zadań w następujących dziedzinach : Transportu i łączności na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie ,00 zł Oświaty i wychowania na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na prowadzenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie w kwocie ,00 zł Pomocy Społecznej na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami, z których dzieci przebywały w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu w kwocie ,83 zł Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na podstawie zawartego z Powiatem Ząbkowickim porozumienia o dofinansowaniu kosztów wystawiania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osobom z terenu powiatu ząbkowickiego w kwocie 6.064,00 zł Poniesione wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego były wyższe do wydatków poniesionych na te zadania w 2014 roku o 2,30 %. Szczegółowa struktura wydatków Struktura wydatków budżetowych w okresie w układzie rodzajowym przedstawiała się następująco: 1. wydatki bieżące ,82 zł z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 zł wynagrodzenia i pochodne ,93 zł dotacje ,71 zł koszty obsługi długu ,37 zł programy i projekty z udziałem śr. zagranicznych ,64 zł zł pozostałe wydatki ,76 zł 2. wydatki majątkowe ,72 zł z tego: roboty inwestycyjne ,20 zł 40 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 40

42 zakupy inwestycyjne ,58 zł dotacje inwestycyjne ,19 zł programy i projekty z udziałem śr. zagranicznych ,75 zł Z ogólnej kwoty wydatków w 2015 roku wydatkowano ,41 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 4,72 % wydatków ogółem poniesionych w tym okresie. Największe wydatki zostały poniesione w dziale 852 Pomoc społeczna, na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatki te wzrosły w stosunku do wydatków poniesionych w 2014 roku o 11,16 %, w związku z coraz większą ilością dzieci objętych tymi świadczeniami oraz wzrostem samych świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono ,93 zł, ich udział w wydatkach ogółem stanowił 52,82 %. Wydatki w okresie IXII 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne były poniesione w podobnej wysokości jak wydatki tego rodzaju zrealizowane w 2014 roku. Dotacje przekazane z budżetu powiatu w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wyniosły ,71 zł i stanowiły 7,40 % wydatków ogółem za 2015 rok. Na dotacje z budżetu powiatu wydatkowano o ,95 zł więcej niż w 2014 tj. o 5,65 %. Spowodowane to było przede wszystkim utworzeniem dwóch nowych oświatowych placówek niepublicznych dotowanych z budżetu powiatu tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach oraz Niepublicznego Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach. Wzrost kwoty dotacji spowodowany jest również przekazaniem gminom utrzymania dróg powiatowych na terenie tych gmin tj.: Pieszyce, Niemcza, Bielawa oraz Łagiewniki wraz z finansowaniem tych zadań w formie dotacji. Wzrost dotacji odnotowano również w zakresie dotacji na organizacje pożytku publicznego, w związku z przeznaczeniem przez Zarząd Powiatu z roku na rok coraz większej kwoty na te dotacje i wzrostem ilości zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Na obsługę długu publicznego (z tytułu odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich), wydatkowano kwotę ,37 zł, tj. 0,28 % ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2015 roku. Kwota wydatków na obsługę długu jest niższa od kwoty na obsługę długu w 2014 roku o 21,80 %, w związku z systematyczną spłatą zaciągniętych kredytów, wynikającą z podpisanych z bankami umów oraz w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co spowodowało obniżenie stawki WIBOR. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych wynosiły ,39 zł tj. 2,68 % ogółu wydatków poniesionych od stycznia do grudnia 2015 roku i dotyczyły realizacji następujących projektów:,,sposoby ulepszenia kształcenia zawodowego w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach.,,Czyniąc różnicę w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie. ERASMUS + w ramach programu,,uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. ERASMUS + program pn.,,praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie,,Inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w PCPRiOZ w Dzierżoniowie.,,Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem projektu jest Gmina Miejska Dzierżoniów a Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu 41 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 41

43 jest partnerem.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Powiat Dzierżoniowski lidera projektu wraz z wszystkimi gminami z terenu powiatu jako partnerami projektu. Grupa pozostałych wydatków stanowiąca 19,82 % wydatków ogółem dotyczy przede wszystkim wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem bazy poszczególnych jednostek organizacyjnych tj. m.in. : energia, remonty, opał, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Znaczącą pozycję w tych wydatkach stanowią również odpisy na ZFŚS. Szczegółowa struktura wydatków Lp Dział Wyszczególnienie Wykon. na Plan na 2015 rok Wykon. na % wykon planu Dynami ka w % Struktura w % Świadczenia na rzecz osób fizycznych Leśnictwo Transport i łączność Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i och. dziedzictwa narod , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,68 99,99 99,48 99,12 99,99 99,99 99,74 99,96 99,82 85,94 107,79 110,89 99,11 90,05 91,60 111,16 12,95 107,66 122,30 4,72 0,69 0,57 7,64 5,07 1,27 82,58 0,06 1,93 0, Wynagrodzenia i pochodne Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezp. publicz. i ochr. przeciwpoż. Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środow. Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , ,05 400, , , , , , ,20 99,52 93,74 99,84 93,74 97,73 98,70 99,99 99,62 99,84 99,99 98,74 100,74 101,33 95,80 96, ,81 111,59 104,58 102,03 98,15 105,18 101,28 99,78 52,82 0,05 0,01 2,16 0,01 0,18 1,11 11,44 7,87 48,23 0,01 13,74 8,40 6, Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 95,76 99,99 74,60 91,85 99,99 115,25 278,18 117,53 2,78 6,26 44,57 76,89 12,28 0,55 68,04 0,01 0,47 0,55 9,12 42 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 42

44 Lp Dział Wyszczególnienie Wykon. na Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i och. dziedzictwa narod. Kultura fizyczna Dotacje przekazane z budżetu powiatu Transport i łączność Turystyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środow. Kultura i och. dziedzictwa narod. Kultura fizyczna 6.999, , , , , , , , , , , , , , , ,97 Plan na 2015 rok , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wykon. na , , , , , , , , , , , , , , ,70 % wykon planu 99,99 83,07 58,78 99,11 88,50 83,46 99,98 99,99 99,99 92,08 87,15 Dynami ka w % 17, ,86 43,05 105,65 217,76 90,73 60,32 127,68 106,61 116,03 92,83 108,75 91,40 Struktura w % Obsługa długu publicznego , , ,37 85,21 78,20 0, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Rolnictwo i łowiectwo w tym wydatki majątkowe Przetwórstwo przemysłowe w tym wydatki majątkowe Administracja publiczna w tym wydatki majątkowe Oświata i wychowanie w tym wydatki majątkowe Pomoc społeczna w tym wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środow. Kultura i och. dziedzictwa narod. Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 90,80 45,34 97,11 67,30 99,51 88,47 96,46 72,24 61,12 89,72 97,60 99,99 91,95 86,67 99,99 99,97 84,60 44,43 87,45 56,70 37,96 292,36 341,51 426,61 63,45 73,02 87,69 0,30 111,66 71,48 41,66 125,89 96,47 98,57 97,56 71,01 97,12 101,85 98,05 57,47 115,46 76,12 0,12 18,13 0,73 2,28 7,40 3,31 0,25 0,14 32,97 0,21 3,68 2,39 53,18 2,65 1,22 2,68 0,49 64,71 15,49 19,31 19,82 0,02 21,98 0,06 1,78 2,24 11,15 2,98 23,78 14,58 14,55 3,24 Razem , , ,54 96,36 95,70 3,30 0,13 0,14 0,07 43 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 43

45 VII. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan: 3.000,00 zł Wykonanie:3.000,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył wykonania pracy geodezyjnej polegającej na monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów dla obrębu Wilków Wielki położonego w gminie Niemcza. Rozdział: Pozostała działalność Plan:85.613,00 zł Wykonanie:85.613,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości ,00 zł oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego a także oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie ,00 zł ze środków pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego. Dział 020 Leśnictwo Rozdział :02001 Gospodarka leśna Plan :28.879,00 zł Wykonanie:28.878,60 zł % wykonania planu:99,99 Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Rozdział: Nadzór nad gospodarką leśną Plan:6.300,00 zł Wykonanie:5.906,49 zł % wykonania planu:93,74 Poniesiony w tym rozdziale wydatek dotyczył zapłaty za nadzór nad lasami niepaństwowymi. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział :15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan:25.573,00 zł Wykonanie :11.595,72 zł % wykonania planu:45,34 Powyższy wydatek dotyczył wkładu własnego przy realizacji projektu pn.,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju. Projekt ten był dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem projektu jest Gmina Miejska Dzierżoniów a Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu jest partnerem. Dział 600 Transport i łączność Rozdział :60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu: Powyższy zrealizowany wydatek dotyczył utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem 44 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 44

46 z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne ,00 zł zakup materiałów do utrzymania dróg (paliwo, mieszanka bitumiczna, znaki drogowe, farba do malowania pasów) ,00 zł renowację rowów i poboczy, malowanie oznakowań, naprawę barier, koszenie traw i cięcie drzew ,18 zł naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych ,05 zł zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (zlecenie na zewnątrz) ,57 zł letnie utrzymanie dróg wojewódzkich (zlecenie na zewnątrz) ,20 zł pozostałe 3.659,00 zł Rozdział:60014 Drogi publiczne powiatowe Plan : ,00 zł Wykonanie : ,33 zł % wykonania planu:98,45 Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem jednostki Zarządu Dróg Powiatowych, wykonywaniem niezbędnych prac na drogach należących do powiatu oraz z wydatkami inwestycyjnymi i tak: 1. Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę : ,52 zł z tego na : wynagrodzenia i pochodne ,82 zł bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki ,29 zł zakup wyposażenia, części i narzędzi ,91 zł naprawę sprzętu i środków transportowych ,04 zł pozostałe wydatki ,46 zł 2. Na utrzymanie dróg: ,48 zł w tym: zakup materiałów do utrzymania dróg (mieszanka bitumiczna, znaki drogowe, farba do malowania pasów, sól, piasek, paliwo) ,47 zł zimowe utrzymanie dróg (zlecenie na zewnątrz) ,22 zł (w tym dotacja dla: Gminy Niemcza ,00 zł Gminy Bielawa ,32 zł Gminy Łagiewniki ,80 zł letnie utrzymanie dróg (zlecenie na zewnątrz) ,96 zł (w tym dotacje dla: Gminy Niemcza ,00 zł Gminy Bielawa ,00 zł Gminy Pieszyce ,00 zł usługi drogowe i transportowe ( praca sprzętu) ,22 zł okresowe przeglądy dróg powiatowych i obiektów mostowych ,61 zł 3. Na remonty dróg : ,79 zł modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów ,28 zł (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,89 zł, środki z Gminy Dzierżoniów ,00 zł, środki z Gminy Łagiewniki ,67 zł) remont odwodnienia ul. Piastowskiej w Uciechowie ,46 zł remont drogi powiatowej Nr 2878 D w Jaźwinie ,54 zł (środki z Gminy Łagiewniki ,00 zł) 45 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 45

47 remonty bieżące mostów ,52 zł ścinka poboczy dróg powiatowych ,00 zł pozostałe ,99 zł 4. Na inwestycje : ,54 zł przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,06 zł (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 zł, środki z Gminy Bielawa ,00 zł, środki z Gminy Pieszyce ,00 zł, środki z Nadleśnictwa Świdnica ,00 zł ) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3018 D w Bratoszowie ,36 zł (środki z Gminy Pieszyce ,00 zł) przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie ,62 zł (środki z Gminy Dzierżoniów ,00 zł) przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359mbintegracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr ,00 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/332/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania przez Powiat Dzierżoniowski Gminie Dzierżoniów zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów Włóki oraz porozumieniem zawartym z Gminą Dzierżoniów) zakup programu finansowo księgowego dla ZDP 9.143,82 zł zakup kserokopiarki 5.499,33 zł zakup serwera ,35 zł Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne Plan : ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu: Powyższy zrealizowany wydatek dotyczył pomocy finansowej dla: Gminy Bielawa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 w kwocie ,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/323/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Pieszyce na dofinansowanie zadania pn.,,modernizacja ul. Kopernika w Pieszycach II etap w kwocie ,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/322/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383,382 oraz 384 w kwocie ,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/320/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Piława Górna na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr D ul. Bohaterów Getta oraz nr D ul. Ligockiej w Piławie Górnej w kwocie ,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/320/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Niemcza na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/324/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2014 roku. Rozdział :60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,07 zł 46 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 46

48 %wykonania planu:99,49 Powyższy zrealizowany wydatek dotyczył realizacji następujących zadań: remont drogi powiatowej nr 3011 D Dobrocin Roztocznik ,54 zł remont drogi powiatowej nr 3014 D Uliczno Słupice ,98 zł remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D Pieszyce Przełęcz Jugowska ,55 zł Powyższe zadania były dofinansowane w 80 % z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Rozdział :60095 Pozostała działalność Plan:2.036,00 zł Wykonanie:2.036,00 zł %wykonania planu: Powyższy wydatek dotyczył wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 630 Turystyka Rozdział: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan:39.350,00 zł Wykonanie: ,87 zł %wykonania planu: 80,49 Powyższą kwotę w wysokości ,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 500,00 zł na organizację imprez rekreacyjno turystycznych Stowarzyszenie,,Nasza Radiobuda otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,poznawanie regionu zagranicznego partnera Stowarzyszenie,,Nasza Radiobuda otrzymało kwotę 1.000,00 zł na wycieczkę edukacyjną do Planetarium w Chorzowie Stowarzyszenie Niemcza Partnerstwo Miast otrzymało kwotę 2.000,00 zł na,,polacy w Prowansji podróże inspirują Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 800,00 zł na,,spacerkiem po powiecie Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 2.200,00 zł na,,poznajemy nie tylko Dolny Śląsk Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji,,Uśmiech otrzymało kwotę 1.200,00 zł na,,wsiąść do pociągu... Fundacja Turystyczny Pomost na Rzecz Integracji Społecznej poprzez Turystykę Osób Starszych i Dzieci w Trudnej Sytuacji Materialnej otrzymała kwotę 1.050,00 zł na,,orbitalną Sztafetę Turystyczną po Powiecie Dzierżoniowskim Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 500,00 zł na,,otmuchów lato kwiatów Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 92 w Bielawie otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,karkonoskim szlakiem Stowarzyszenie Kwaterodawców,,Kraina Sudecka otrzymało kwotę 1.200,00 zł na,,powiat Dzierżoniowski w Krainie Sudeckiej Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 500,00 zł na,,rajd niemczański Stowarzyszenie Kobiet,,Amazonki otrzymało kwotę 2.200,00 zł na organizację imprezy rekreacyjno turystycznej,,amazonki poznają Winny Gród podczas Dni Zielonej Góry Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie 47 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 47

49 otrzymał kwotę 500,00 zł na,,egzotyczne zwierzęta Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 500,00 zł na,,szansa dla skauta Ponadto, w ramach wydatków na turystykę realizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ,87 zł na zadanie pn.,,rowerem przez Powiat Dzierżoniowski (ulotki, buttony) oraz na organizację Rajdu Pieczonego Ziemniaka. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: ,00 zł Wykonanie: ,74 zł % wykonania planu: 66,30 Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły gospodarki mieniem powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa poniesiono kwotę ,26 zł z tego na : wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa ,00 zł zarządzanie nieruchomościami 3.325,92 zł podziały działek 7.380,00 zł podatek od nieruchomości ,14 zł szkolenia pracowników 3.329,00 zł wycenę nieruchomości ,81 zł przeprowadzenie inwentaryzacji i wymianę drzwi w budynku przy ul. Kościuszki 11 s w Dzierżoniowie ,02 zł pozostałe wydatki 7.549,37 zł Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem powiatu wyniosły ,48 zł i zostały przeznaczone na : zakup energii ,09 zł umowy zlecenia 5.078,00 zł wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Dzierżoniowskiego w związku z realizacją inwestycji na drodze Dzierżoniów Włóki ,90 zł zarządzanie nieruchomościami 8.703,40 zł dozór i wywóz nieczystości 3.785,70 zł wyceny nieruchomości 1.950,00 zł podatek od nieruchomości ,00 zł podatek VAT ,42 zł ogłoszenia w prasie 3.037,86 zł utrzymanie parkingu przy budynku na ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie 7.822,80 zł pozostałe ,31 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł % wykonania planu: 88,86 Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych 48 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 48

50 w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości ,00 zł a także na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej po zlikwidowaniu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tj. opłaty za media ,52 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 9.043,46 zł nadzór nad programami i zakup oraz rozszerzenie oprogramowania ,06 zł usługi komunalne, dozór i sprzątanie ,60 zł zakup wyposażenia 4.462,54 zł zakup części do urządzeń biurowych ,85 zł zakup materiałów biurowych, pieczątek, tonerów i prasy ,20 zł szkolenia pracowników 3.560,00 zł wydatki majątkowe zakup sprzętu informatycznego 1.639,00 zł pozostałe ,01 zł Rozdział :71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan: ,00 zł Wykonanie : ,63 zł % wykonania planu:99,78 Powyższa zrealizowana kwota dotyczyła założenia inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), założenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (BDOT 500) a także utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych oraz obiektów związanych z budynkami stanowiących element bazy EGiB w granicach miasta Piława Górna. Rozdział:71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan: ,00 zł Wykonanie: 9.206,90 zł % wykonania planu:64,27 Powyższa zrealizowana kwota dotyczyła podziału nieruchomości oraz ustalenia granic działek na mieniu Skarbu Państwa, które jest w zarządzaniu Powiatu Dzierżoniowskiego. Rozdział :71015 Nadzór budowlany Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Główną część poniesionych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły ,67 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na : zakup energii i wody 5.897,71 zł zakup usług telekomunikacyjnych 2.255,63 zł podróże służbowe i szkolenia 2.534,36 zł zakup usług pocztowych ,51 zł zakup materiałów biurowych 6.876,27 zł podatek od nieruchomości 860,00 zł odpisy na ZFŚS 8.934,00 zł usługi porządkowe i dozór obiektu 8.155,13 zł licencję za programy komputerowe i utrzymanie strony BIP 4.729,82 zł dostęp do systemów LEX oraz publikacji specjalistycznych 3.350,00 zł zakup paliwa 1.404,67 zł 49 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 49

51 opłaty parkingowe 1.400,00 zł naprawę i ubezpieczenie samochodu 8.302,20 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym drukarki i niszczarki 2.556,95 zł pozostałe wydatki 4.144,08 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział : Rady powiatów Plan: ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu: 98,42 Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Przeznaczone zostały na wypłatę diet radnym w kwocie ,39 zł. Pozostałe wydatki związane były z : zakupem materiałów biurowych, gospodarczych i artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji 5.068,27 zł prenumeratą czasopism i materiałów szkoleniowych 1.222,00 zł usługami telekomunikacyjnymi 752,99 zł zakupem ekspresu do kawy 2.899,00 zł szkoleniami 879,00 zł pozostałymi wydatkami 2.603,35 zł Rozdział :75020 Starostwa powiatowe Plan : ,00 zł Wykonanie : ,73 zł % wykonania planu:98,39 Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na: wynagrodzenia i pochodne ,80 zł umowy zlecenia ,01 zł zakup tablic i druków komunikacyjnych ,52 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody ,31 zł zakup materiałów biurowych, papierniczych i tonerów ,57 zł abonament, opiekę autorską oraz zakup programów komputerowych ,79 zł zakup sprzętu komputerowego ,00 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu ,03 zł roczną opłatę za RTV 1.769,50 zł opłaty pocztowe ,51 zł usługi porządkowe i dozór mienia ,19 zł odpisy na ZFŚS ,39 zł podróże służbowe ,34 zł różne opłaty ( składki członkowskie w stowarzyszeniach i organizacjach, ubezpieczenia ) ,54 zł szkolenia ,55 zł prenumeratę czasopism i zakup książek ,39 zł zakup usług zdrowotnych 6.577,00 zł zakup usług komunalnych ,49 zł opłata za miejsca parkingowe 4.800,00 zł zakup paliwa 9.234,18 zł 50 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 50

52 usługi remontowe ,79 zł (w tym m.in.: remont i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku na ul. Świdnickiej 38 oraz w Rynku 27, wykonanie portierni w budynku na ul. Świdnickiej 38 oraz roboty elektryczne w obu budynkach) zakupy do sekretariatu 5.326,58 zł kontrolę sprawności technicznej budynków starostwa 1.700,00 zł monitorowanie i naprawa systemu ppoż, klimatyzacji ,00 zł oraz zakup części i materiałów do systemów konserwację i przegląd windy osobowej w budynku starostwa 4.955,00 zł zakup mebli i wyposażenia biur ,71 zł zakup dzienników budowy 2.405,88 zł opłaty za obsługę telewizyjną ,00 zł opłatę za obsługę prasową 6.795,79 zł usługę holowania i parkowania pojazdów ,24 zł opłatę roczną i przeprowadzenie auditu pośredniego ISO 5.596,50 zł odsetki od zasądzonych kart pojazdów 49,13 zł koszty sądowe 1.594,20 zł wypłacone odszkodowanie osobie fizycznej za kartę pojazdu 425,00 zł wydatki inwestycyjne ,99 zł w tym: zakup 2 kserokopiarek ,00 zł zakup sprzętu komputerowego ,00 zł pozostałe wydatki ,81 zł Rozdział :75045 Kwalifikacja wojskowa Plan:30.676,00 zł Wykonanie : ,28 zł % wykonania planu: 99,99 Poniesione w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach tych wydatków: sfinansowano wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia ,24 zł, opłacono przejazd lekarza na kwalifikację wojskową 500,00 zł, opłacono wydatki za media 1.000,00 zł, oraz poniesiono inne wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 4.725,04 zł. Rozdział : Promocja j.s.t. Plan: ,00 zł Poniesiona kwota wydatków dotyczyła : współorganizacji,,dnia Dziecka i,,mikołaja dla dzieci z Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach oraz SOSzW w Piławie Górnej Wykonanie :84.664,19 zł % wykonanie planu: 84, ,00 zł dofinansowanie programu telewizyjnego,,studio Wschód ,00 zł zakupu nagród i materiałów oraz udziału w imprezach promujących Powiat Dzierżoniowski ,50 zł zakup kalendarzy 2.840,69 zł umów zlecenia 6.700,00 zł pozostałych wydatków 992,00 zł 51 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 51

53 Rozdział : Pozostała działalność Plan: ,00 zł Wykonanie : ,28 zł % wykonanie planu: 97,11 Zrealizowane wydatki dotyczyły projektu pn.,,innowacyjne E usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego w 85% ze środków POKL. W ramach powyższego projektu poniesiono środki finansowe na wynagrodzenia osobowe osób obsługujących projekt w kwocie ,19 zł, umowy zlecenia na koordynatorów projektów z poszczególnych gmin w kwocie ,10 zł, promocję projektu w kwocie ,24 zł, szkolenia w kwocie ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,75 zł dotyczące zakupu i wdrożenie podsystemów dla Starostwa Powiatowego i wszystkich gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego tj.: podsystem dotyczący kształtowania ładu przestrzennego podsystem dotyczący zarządzania infrastrukturą drogową podsystem dotyczący zarządzania kryzysowego podsystem dotyczący zarządzania informacją geodezyjną podsystem dotyczący gospodarki nieruchomościami Dział 752 Obrona narodowa Rozdział: Pozostałe wydatki obronne Plan:400,00 zł Wykonanie: 400,00 zł % wykonanie planu: Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki obronne w ramach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: Komendy wojewódzkie Policji Plan: ,00 zł Wykonanie:39.627,19 zł % wykonanie planu: 88,06 Powyższy wydatek dotyczył dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w kwocie ,19 zł oraz zakupu materiałów biurowych, informatycznych i wyposażenia w kwocie 9.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,05 zł % wykonania planu:99,99 Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wyniosły ,11 zł tj. 80,11 % wydatków ogółem. Inne świadczenia wypłacane funkcjonariuszom PSP wyniosły: ,51 zł z tego: ekwiwalent za brak oraz remont mieszkań ,11 zł ekwiwalent za sorty mundurowe ,24 zł zasiłek na zagospodarowanie ,20 zł dopłata do wypoczynku oraz przejazd na koszt MSW ,51 zł pozostałe należności funkcjonariuszy ,45 zł (w tym zwrot za przejazdy) Pozostała kwota wydatków dotyczyła sfinansowania bezpośrednich kosztów utrzymania 52 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 52

54 komendy oraz zakupu sprzętu strażackiego. Wydatki te wyniosły łącznie ,43 zł i przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia z zakresu uzbrojenia i techniki specjalnej ,11 zł zakup materiałów budowlanych i remontowych ,34 zł zakup energii, gazu i wody ,50 zł zakup paliwa i smarów ,90 zł zakup materiałów informatycznych i łączności ,33 zł zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego 4.428,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych 7.536,09 zł zakup usług komunalnych i porządkowych ,97 zł zakup usług zdrowotnych 7.496,55 zł zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku ,54 zł zakup środków czystości i do utrzymania higieny osobistej 3.787,59 zł zakup materiałów biurowych, druków i prasy 4.713,42 zł opłatę podatków od nieruchomości i opłatę za trwały zarząd ,64 zł przeglądy samochodów i sprzętu ,42 zł podróże służbowe 2.148,00 zł zakup części samochodowych i naprawa sprzętu transportowego, łączności i techniki specjalnej ,02 zł kursy i szkolenia ,54 zł zakup usług bankowych i pocztowych 1.814,28 zł zakup usług transportowych 3.147,62 zł odpisy na ZFŚS 3.259,91 zł zakup wyżywienia kwaterunkowego i gospodarczego 6.125,86 zł materiały jednorazowego użytku (medyczne) 4.370,74 zł bieżącą konserwację i remont budynków 5.742,30 zł obsługę prawną ,60 zł opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia 5.847,00 zł wydatki inwestycyjne : przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych KP PSP w Dzierżoniowie ,00 zł pozostałe wydatki ,16 zł Rozdział: Obrona cywilna Plan : 3.000,00 zł Wykonanie: 3.000,00 zł % wykonania planu: Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki obronne w ramach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej a dotyczyła zakupu agregatu prądotwórczego do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 1.746,60 zł oraz przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Rynku w kwocie 1.253,40 zł Rozdział: Zarządzanie kryzysowe Plan : ,00 zł Wykonanie: 9.997,99 zł % wykonania planu:99,98 Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego i dotyczyły: usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.383,49 zł, opłat za abonament radiowo telewizyjny i abonament systemu informacji sms w kwocie 1.182,14 zł, zakupu ulotek i 53 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 53

55 broszur na,,powiatowy Dzień Bezpieczeństwa w kwocie 200,00 zł, zakup ulotek edukacyjnych dotyczących dopalaczy w kwocie 553,50 zł, zakupu mebli na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2.789,92 zł, zakup aparatu cyfrowego na potrzeby policji w kwocie 1.067,00 zł, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w kwocie 1.309,00 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 1.512,94 zł Rozdział :75495 Pozostała działalność Plan:9.041,00 zł Wykonanie:9.041,00 zł %wykonania planu: Powyższy wydatek dotyczył wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział: Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan: ,00 zł Wykonanie : ,37 zł % wykonania planu : 85,21 Wydatki na obsługę długu publicznego związane były z odsetkami od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Z powyższej kwoty zapłacone zostały odsetki wobec NORDEA Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP) dotyczące dwóch kredytów długoterminowych w kwocie ,04 zł oraz wobec Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie dotyczące dwóch kredytów długoterminowych w kwocie ,33 zł Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe Plan: ,00 zł Wykonanie : 0,00 zł Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok zostały określone rezerwy budżetowe w łącznej kwocie ,00 zł w tym : rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie ,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie ,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu uruchomił z rezerw środki w wysokości ,00 zł Powyższe środki zostały rozdysponowane w następujący sposób: 1. z rezerwy budżetowej ogólnej wydatkowano ,00 zł z tego na: finansowanie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w przypadku, gdy zgon i jego przyczyny nie mogą być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie w kwocie 1.500,00 zł dofinansowanie działalności bieżącej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w kwocie ,00 zł 2. z rezerwy celowej oświatowej wydatkowano ,00 zł z tego na : wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych oraz zasiłków na zagospodarowanie ,00 zł dofinansowanie wynagrodzenia animatora przy boisku ORLIK w ZS i PKZ w Bielawie w kwocie 9.983,00 zł pokrycie różnicy zmniejszenia subwencji oświatowej po uchwaleniu budżetu państwa w kwocie ,00 zł zlecenie przeprowadzenia,,analizy efektywności sieci szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski w kwocie ,00 zł dofinansowanie inwestycji i remontów realizowanych w placówkach oświatowych 54 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 54

56 ,00 zł dofinansowanie wydatków bieżących w szkołach ,00 zł dofinansowanie dotacji dla szkół niepublicznych ,00 zł 3. z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczono kwotę ,00 zł na zadania realizowane przez te organizacje w zakresie : Dział: 630 Turystyka; Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie ,00 zł Dział:801 Oświata i wychowanie; Rozdział Pozostała działalność, w kwocie ,00 zł Dział : 851 Ochrona zdrowia; Rozdział Pozostała działalność, w kwocie ,00 zł Dział : 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział Pozostała działalność, w kwocie 4.000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie ,00 zł Dział:926 Kultura fizyczna ; Rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie ,00 zł 4. z rezerwy celowej drogowej wydatkowano ,00 zł z tego na: dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie w kwocie ,00 zł 5. z rezerwy celowej związanej z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatkowano kwotę ,00 zł z tego na : dofinansowanie wydatków bieżących w DPS w Bielawie ,00 zł koszty związane ze zwiększeniem zatrudnienia w PCPRiOZ w Dzierżoniowie o 2 etaty ,00 zł dofinansowanie wydatków bieżących PUP w Dzierżoniowie ,00 zł dofinansowanie funkcjonowania WTZ 4.430,00 zł Dział :801 Oświata i wychowanie Plan: ,06 zł Wykonanie : ,99 zł % wykonania planu: 97,96 Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi a także umowy zlecenia, które wynosiły ,69 zł tj. 74,44 % wydatków ogółem. W ramach wydatków osobowych oprócz wynagrodzeń podstawowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono: nagrody jubileuszowe ,99 zł dodatki motywacyjne dla nauczycieli ,10 zł dodatki za warunki pracy ,71 zł odprawy ,20 zł Natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również : 1.Remonty placówek oświatowych w kwocie w tym większe zadania to: ,61 zł ,40 zł 55 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 55

57 ZSO w Dzierżoniowie: roboty elektryczne w auli szkoły ,96 zł, remont gabinetu, malowanie klatki schodowej oraz korytarza ,51 zł, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ppoż 9.840,00 zł II LO w Dzierżoniowie: remont gzymsów na budynku głównym szkoły ,56 zł, remont czytelni w bibliotece 6.273,00 zł ZS Nr 1 w Dzierżoniowie: remont szatni z ułożeniem kafelek, naprawa dachu, wykonanie instalacji wodnej i udrożnienie kanalizacji ,32 zł ZS Nr 3 w Dzierżoniowie: remont sali gimnastycznej ,00 zł 2. Dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie ,47 zł w tym dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach ,88 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza w Dobrocinie ,84 zł Niepublicznego Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach ,22 zł Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,,Bajeczne Wzgórza w Dobrocinie ,84 zł Prywatnego LO dla dorosłych w Bielawie ,14 zł Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ,50 zł Prywatnego LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ,77 zł Prywatnego LO dla dorosłych,,twoja szkoła w Dzierżoniowie ,55 zł Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRzRiMP w Bielawie ,46 zł Prywatnej Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej w Bielawie (R. Michalski) ,80 zł Szkoły Wielozawodowej w Bielawie ,15 zł Prywatnego Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżonowie ,88 zł Policealnej Szkoły ROLBUD w Dzierżoniowie ,93 zł Prywatnej Szkoły Policealnej dla dorosłych,,twoja szkoła w Dzierżoniowie ,51 zł 3. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS ,91 zł w tym : wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych ,82 zł 4. Inwestycje w kwocie ,15 zł w tym: inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie ,15 zł modernizacja dachu łącznika w ZS w Pieszycach ,00 zł 5. Realizację programów i projektów edukacyjnych: ,72 zł,,sposoby ulepszenia kształcenia zawodowego w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach ,00 zł,,czyniąc różnicę w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie ,00 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ,24 zł,,praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji 56 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 56

58 Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 8.612,48 zł 6. Dopłatę do czesnego dla nauczycieli ,00 zł 7. Dopłatę do Powiatowych Grantów Oświatowych ,08 zł 8. Stypendia dla uczniów 7.950,40 zł 9. Zakup opału (paliwo stałe i olej opałowy) ,08 zł 10. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,42 zł 11. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu ,00 zł 12. Zakup energii, wody i gazu ,58 zł 13. Opłacenie praktyk uczniowskich ,80 zł 14. Szkolenia i podróże służbowe ,11 zł 15.Zakup mebli i wyposażenia 16.Ubezpieczenia samochodów i sprzętu ,71 zł ,38 zł 17. Zakup materiałów do remontów ,81 zł 18. Ochronę mienia i monitoring ,33 zł 19. Przeglądy i konserwacja sprzętu, naprawę sprzętu i urządzeń ,85 zł 20. Usługi komunalne ,18 zł 21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,72 zł 22. Wykonanie analizy sieci szkół Powiatu Dzierżoniowskiego ,00 zł 23. Pozostałe wydatki ,59 zł W ramach rozdziału Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16. zł na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie działań przez organizacje pozarządowe tj.: Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 1.000,00 zł na działania edukacyjne na rzecz mieszkańców powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika otrzymało kwotę 800,00 zł na,,marsz dla zdrowia Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 500,00 zł na,,chcę rozmawiać z wnukami... Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymało kwotę 3.000,00 zł na artystyczną edukację młodzieży Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 2.900,00 zł na,,książka moim przewodnikiem 57 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 57

59 Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej,,Fart otrzymało kwotę 2.000,00 zł na,,laboratorium działań artystycznych Stowarzyszenie pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 800,00 zł na,,zalesienie edukacja ekologiczna Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 500,00 zł na,,świadomy rodzic i wychowawca Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów otrzymało kwotę 1.000,00 zł na uroczyste obchody 15 lecia powstania Powiatowego Zrzeszenia LZS Dzierżoniów Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate,,Kyokushin otrzymało kwotę 1.000,00 zł na organizację IX Dolnośląskiego Seminarium Karate Kyokushin w Dzierżoniowie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 600,00 zł na,,piknik Harcerski Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika otrzymało kwotę 2.000,00 zł na,,uśmiech Pomoc Satysfakcja Dział : 851 Ochrona zdrowia Rozdział: Programy polityki zdrowotnej Plan:70.000,00 zł Wykonanie:69.890,00 zł % wykonania planu :99,84 Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły programów promocji zdrowia oraz badań profilaktycznych. Zadania w tym zakresie były realizowane przez: Centrum Medyczne,,ASTRA w Dzierżoniowie wykonujące program,,profilaktyka gruźlicy i nowotworów płuc ,00 zł NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. wykonujący program,,profilaktyka choroby nowotworowej gruczołu krokowego wczesne wykrywanie ,00 zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach wykonujący program,,profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku badania przesiewowe ,00 zł Rozdział: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan: ,00 zł Wykonanie: ,27 zł % wykonania planu: 86,40 Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie: składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,67 zł składek zdrowotnych za podopiecznych placówek szkolno wychowawczych i opiekuńczo wychowawczych ,60 zł Rozdział: Pozostała działalność Plan:21.500,00 zł Wykonanie:20.000,00 zł % wykonania planu:93,02 Powyższą kwotę w wysokości ,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,,Ananas otrzymało kwotę 500,00 zł na,,wiem co jem Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało kwotę 400,00 zł na,,ruch to zdrowie Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 1.400,00 zł na,,kierunek zdrowie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,,Jaźwina bez granic otrzymało kwotę 400,00 zł na,,piękni i 58 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 58

60 zdrowi festyn promujący zdrowy tryb życia Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał kwotę 900,00 zł na promowanie krwiodawstwa Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał kwotę 800,00 zł na promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu Stowarzyszenie Kobiet,,Amazonki otrzymało kwotę 1.200,00 zł na,,profilaktyka daje wewnętrzną siłę do życia Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce II Oddział Dolnośląski w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 600,00 zł na,,zdrowie poprzez integrację piknik w plenerze Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 700,00 zł na,,zdrowie jest najważniejsze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika otrzymało kwotę 1.800,00 zł na,,v Powiatowy Dzień Dawcy daj część siebie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Dzierżonia w Pieszycach otrzymało kwotę 900,00 zł na,,promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu I Festiwal Promocji Zdrowia Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał kwotę 3.000,00 zł na,,organizację mistrzostw, zawodów w zakresie ratownictwa medycznego Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona otrzymało kwotę 300,00 zł na,,dzień Jabłka Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku otrzymało kwotę 1. zł na promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ponadto w ramach powyższego rozdziału dokonano wydatków osobowych dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział: Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan: ,00 zł Wykonanie: ,91 zł % wykonania planu : 99,92 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach z filią w Piławie Górnej. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,91 zł tj. 62,50 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na : usamodzielnienie wychowanków ,00 zł w tym: pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 15 osób ,00 zł pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 osób ,00 zł kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków ,79 zł wypłatę kieszonkowego ,00 zł nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce 5.475,00 zł umowy zlecenia ,00 zł zakup żywności ,19 zł zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) ,92 zł wywóz nieczystości i usługi komunalne ,25 zł zakup paliwa do samochodów ,47 zł zakup wyposażenia ,34 zł 59 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 59

61 w tym m.in.: meble do pokoi dziecięcych i wyposażenie kuchni oraz sprzęt ogrodowy zakup środków czystości ,75 zł odpis na ZFŚS ,00 zł zakup leków i materiałów medycznych ,49 zł zakup książek, biuletynów, prasy 6.506,47 zł zakup usług telekomunikacyjnych 8.100,69 zł zakup materiałów biurowych i tonerów 6.912,59 zł podróże służbowe 3.137,64 zł szkolenia pracowników 1.480,00 zł zakup usług zdrowotnych 3.140,00 zł usługi pralnicze 7.382,88 zł zakup odzieży i obuwia dla dzieci ,10 zł usługi pocztowe 2.646,55 zł usługi informatyczne 3.381,20 zł imprezy i wycieczki szkolne ,63 zł usługi transportowe i kurierskie 5.751,39 zł bilety komunikacyjne dla wychowanków 9.918,39 zł zakup artykułów szkolnych 3.993,04 zł zakup materiałów do zajęć świetlicowych ,06 zł ubezpieczenie mienia 6.668,98 zł ubezpieczenie NW dzieci 2.790,00 zł zakup materiałów budowlanych i do napraw ,63 zł zakup części samochodowych 5.092,69 zł zakup usług remontowych ,89 zł w tym n.in. : naprawa kotłowni dotacje celowe przekazane dla innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,79 zł (Jest to realizacja umów podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w których przebywała 5 dzieci z Powiatu Dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych) W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizowało projekt,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W rozdziale zostały zabezpieczone środki stanowiące wkład własny do projektu. W 2015 roku wydatkowano na ten cel ,00 zł. Wydatki związane były przede wszystkim z wynagrodzeniem pracowników pełniących całodobową opiekę nad dziećmi oraz wyżywieniem wychowanków. pozostałe wydatki ,19 zł Rozdział :85202 Domy pomocy społecznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: 99,99 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,02 zł tj. 65,65 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została 60 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 60

62 przeznaczona na : umowy zlecenia ,00 zł zakup usług żywieniowych ,41 zł zakup energii ( elektryczna, woda, gaz) ,30 zł zakup usług remontowych ,04 zł zakup usług pralniczych ,70 zł zakup leków i materiałów medycznych ,18 zł zakup wyposażenia do pokojów mieszkalnych oraz sprzętu na potrzeby jednostki ,89 zł odpis na ZFŚS ,15 zł zakup sprzętu jednorazowego, pieluchomajtek ,38 zł zakup usług komunalnych ,63 zł zakup paliwa i części do samochodów 9.489,53 zł prenumeratę prasy oraz zakup materiałów biurowych ,37 zł opłatę podatku od nieruchomości 7.419,08 zł zakup środków czystości, dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej ,23 zł i roboczej zakup bielizny i pościeli ,60 zł opłaty pocztowe 2.773,73 zł opłaty telefoniczne 8.310,72 zł usługi komputerowe 5.719,67 zł usługi transportowe 2.722,90 zł imprezy kulturalno oświatowe dla mieszkańców 5.220,34 zł zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętów 2.718,89 zł usługi zdrowotne 1.630,00 zł szkolenia pracowników 2.688,00 zł ubezpieczenia ,73 zł wydatki majątkowe : ,00 zł zakup obieraczki do ziemniaków 4.999,00 zł wykonanie boksu śmietnikowego 7.450,00 zł pozostałe ,51 zł Rozdział: Rodziny zastępcze Plan : ,00 zł Wykonanie : ,43 zł % wykonania planu: 99,77 Wydatki bieżące na rodziny zastępcze zostały przeznaczone na: świadczenia społeczne w kwocie ,27 zł, z tego na pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych (w Powiecie Dzierżoniowskim jest 169 rodzin zastępczych, w których przebywa 272 dzieci) wypłacono kwotę ,45 zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 57 osób wypłacono kwotę ,96 zł, na usamodzielnienie się wychowanków wypłacono kwotę ,00 zł, tj. dla 7 osób na pomoc pieniężną ,00 zł oraz dla 5 osób na pomoc rzeczową ,00 zł. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku dla 51 dzieci w 16 rodzinach w kwocie ,00 zł oraz dopłaty do utrzymania mieszkania dla 6 rodzin w kwocie ,20 zł jak również dopłatę na remont rodzinnego domu dziecka dla 1 rodziny w kwocie 8.000,00 zł. W 2015 roku wypłacono również jednorazowe świadczenie na przyjęcie 47 dzieci do rodzin zastępczych w kwocie ,95 zł, doposażenie rodzinnego 61 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 61

63 domu dziecka w kwocie 9.096,81 zł i świadczenia na zdarzenia losowe w kwocie 2.662,90 zł opłacenie psychologów i pedagogów udzielających porad i wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom u nich przebywających ,51 zł opłacenie wynagrodzenia koordynatorów, sprawujących nadzór nad rodzinami zastępczymi ,85 zł opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka ,96 zł opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym pogotowia rodzinne i zawodowe rodziny zastępcze ,70 zł opłacenie wynagrodzenia osobom zatrudnionym do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka ,36 zł opłacenie wynagrodzenia rodzinom pomocowym zatrudnionym na czas niesprawowania opieki (pobyt na urlopie) dla osób będących zawodowymi rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka ,03 zł dotacje celowe przekazane dla innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły ,67 zł. Jest to realizacja umów podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w których przebywa 16 dzieci z Powiatu Dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych. pozostałe wydatki ,08 zł Rozdział :85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan: ,00 zł Wykonanie : ,78 zł % wykonania planu: 99,16 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,60 zł. Kwota w wysokości ,51 zł została wydatkowana na: odpis na ZFŚS ,09 zł podróże służbowe 2.951,10 zł usługi telekomunikacyjne 2.623,01 zł opłaty za media: woda, energia, gaz ,08 zł szkolenia pracowników 1.257,00 zł usługi informatyczne 1.970,40 zł usługi porządkowe 9.180,72 zł usługi pocztowe ,29 zł zarządzanie nieruchomością usługi Zarządu Wspólnoty 6.904,02 zł nadzór budowlany nad barierami architektonicznymi 7.200,00 zł usługi prawne 7.380,00 zł artykuły papiernicze 9.522,23 zł środki czystości 2.319,30 zł wykonanie i montaż żaluzji w pomieszczeniach jednostki 4.341,90 zł zakup wyposażenia 4.811,02 zł zwrot wpłaty 30 % odpłatności dla Gminy Dzierżoniów za pobyt 58,50 zł dzieci w rodzinie zastępczej w 2014 roku. PCPR i OZ otrzymało zwrot świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przez 1 rodzinę i zwróciło Gminie Dzierżoniów 30 % tej kwoty. pozostałe zakupy i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki 8.226,85 zł 62 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 62

64 W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizowało również projekt,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wydatkowane w ramach projektu w 2015 dotyczyły umów zleceń dla m. in.: nauczycieli udzielających korepetycji wychowankom domu dziecka, koordynatora projektu, za wykonanie indywidualnej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, za przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatowej w łącznej kwocie ,00 zł, wydatków osobowych w kwocie ,48 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie ,19 zł, w tym m.in. kursy dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (m.in. kierowca wózka jezdniowego, obsługa komputera, opieka nad osobami starszymi, florystyka, operator maszyn, pracownik administracyjno biurowy, prawa jazdy) w kwocie ,34 zł oraz warsztaty wyjazdowe związane z treningami kompetencji i umiejętności społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ,81 zł a także zabiegi rehabilitacyjne uczestników projektu ,04 zł Rozdział: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan: ,00 zł Wykonanie:9.607,77 zł % wykonania planu: 96,07 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących punkt interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w kwocie 9.484,77 zł a także pokrycia kosztów telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Powyższy wydatek dotyczył dotacji celowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w kwocie ,00 zł oraz w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie ,00 zł Rozdział: Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan: ,00 zł Wykonanie: ,97 zł % wykonania planu: 99,97 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Powiatu Ząbkowickiego. Największą część wydatków stanowiły wypłaty wynagrodzeń orzeczników za uczestnictwo w posiedzeniach komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie ,00 zł tj. 30,86 % ogólnej kwoty wydatków oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszące ,31 zł tj. 43,52 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków w wysokości ,66 zł poniesiona została na opłacenia kosztów związanych z utrzymaniem zespołu, z tego na : zakup art. papierniczych ,68 zł zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 3.566,88 zł umowy zlecenia 5.790,00 zł zakup usług pocztowych ,93 zł zakup usług telekomunikacyjnych 909,59 zł zakup usług informatycznych 1.968,00 zł 63 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 63

65 opłatę za media (woda, energia, energia cieplna) ,45 zł zarządzanie nieruchomością usługi Zarządu Wspólnoty 6.903,93 zł odpisy na ZFŚS 6.012,95 zł obsługę prawna 6.765,00 zł opłatę prenumeraty czasopism fachowych 1.398,00 zł usługi porządkowe 9.180,72 zł zakup wyposażenia ,45 zł (w tym m.in.: zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarka, regały archiwalne) pozostałe wydatki 7.137,08 zł Rozdział : Powiatowe urzędy pracy Plan: ,00 zł Wykonanie: ,17 zł % wykonania planu: 99,99 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,16 zł tj. 91,76 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków poniesiona została na opłacenie kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, z tego na : zakup energii ( elektryczna,cieplna i woda) ,84 zł umowę zlecenie ,00 zł odpis na ZFŚS ,58 zł zakup usług remontowych 8.382,13 zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne 9.247,83 zł materiały biurowe i prenumeratę czasopism ,28 zł zakup materiałów do bieżących remontów 3.103,00 zł zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenie i koszty utrzymania samochodu służbowego 3.588,22 zł usługi komunalne ,41 zł zakup wyposażenia i narzędzi ,19 zł monitorowanie obiektu 2.656,80 zł opłatę za trwały zarząd 3.616,79 zł usługi porządkowe ,56 zł podróże służbowe i szkolenie pracowników 6.229,74 zł zakup usług zdrowotnych 1.660,00 zł podatek od nieruchomości 1.534,00 zł opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego 2.289,59 zł pozostałe 9.966,05 zł Rozdział : Pozostała działalność Plan: 4.000,00 zł Wykonanie : 4.000,00 zł % wykonania planu: Powyższą kwotę w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,,Pomost w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 950,00 zł na,,z muzyką za pan brat Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 800,00 zł na,,niewidomy 64 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 64

66 to też człowiek Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,wypoczynek letni dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie nad morzem Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.050,00 zł na XVI Dolnośląskie Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Integracji,,Uśmiech otrzymało kwotę 200,00 zł na organizację festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka Dział :854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: ,00 zł Wykonanie: ,48 zł % wykonania planu:94,43 Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi a także umowy zlecenia, które wynosiły ,20 zł tj. 34,19 % wydatków ogółem. W ramach wydatków osobowych oprócz wynagrodzeń podstawowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono: dodatki motywacyjne dla nauczycieli ,08 zł nagrody jubileuszowe ,21 zł dodatki za warunki pracy ,43 zł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli wynosiła 4.020,00 zł W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również: 1. Dotacje dla ośrodków niepublicznych w kwocie ,08 zł w tym dla: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek ,60 zł Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Dzierżoniowie ,00 zł Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielawie ,46 zł Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,,Promyk Słońca w Uciechowie ,57 zł Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ,45 zł 2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS ,40 zł w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych w kwocie ,40 zł 3. Inwestycje ,01 zł Termomodernizacja SOSzW w Piławie Górnej w ramach powyższej inwestycji w 2015 roku wykonano docieplenie stropów i stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej, zmodernizowano kotłownię, instalacje c.o. oraz zainstalowano 2 kotły na biomasę także wymieniono oświetlenie na energooszczędne 4. Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych: ,00 zł 65 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 65

67 ,,Złoty Prymus ,00 zł,,złota Nadzieja 3.950,00 zł,,złoty Talent 9.300,00 zł Pozostała kwota wydatków w wysokości ,79 zł została przeznaczona m.in. na zakup energii, wody i gazu ,52 zł zakup wyposażenia oraz mebli na potrzeby placówek ,22 zł zakup opału (paliwo stałe, olej opałowy) ,00 zł zakup żywności ,95 zł wykonanie remontów ,35 zł zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu 6.825,98 zł podróże służbowe i szkolenia ,57 zł zakup usług komunalnych 2.889,21 zł przeglądy i konserwację oraz naprawę sprzętu i urządzeń 4.635,90 zł ubezpieczenia samochodów i sprzętu 4.665,02 zł ochronę mienia, monitoring 2.214,00 zł zakup materiałów do remontów 8.486,60 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,25 zł dopłatę do czesnego dla nauczycieli ,00 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7.748,80 zł pozostałe wydatki ,42 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Pozostała działalność Plan:60.000,00 zł Wykonanie : ,80 zł % wykonania planu : 37,39 Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, tj.: zakup nagród na Konkurs Ekologiczny 998,64 zł opracowanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego za 2014 rok 8.610,00 zł zakup narybka do zbiornika wodnego Tama w Łagiewnikach 1.512,00 zł koszenie terenu w ogrodzie pomologicznym w Piławie Górnej 1.800,00 zł wymiana stolarki okiennej w bibliotece ZS w Pieszycach 3.390,00 zł oprysk cisa pomnika przyrody 378,00 zł opłaty za szkolenia 3.362,20 zł pozostałe 2.387,96 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział : Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan: ,00 zł Wykonanie: ,53 zł % wykonania planu : 93,20 Kwotę w wysokości ,00 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.500,00 zł na wznowienie książki pt.,,studnia bez dna Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 1.000,00 zł na organizację rocznicy 70 lat działalności oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego 66 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 66

68 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymało kwotę 950,00 zł na pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych historycznej warty honorowej Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru,,Canzona otrzymało kwotę 1.000,00 zł na VIII Ogólnopolski Przegląd Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,,Ananas otrzymało kwotę 1.500,00 zł na,,z przeszłości nauka Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa otrzymało kwotę 3.250,00 zł,,dzieje naszej małej ojczyzny po 1945 roku we wspomnieniach najstarszych mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymało kwotę 4.000,00 zł na,,wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury tradycyjnej i współczesnej Stowarzyszenie,,Wzgórza Kiełczyńskie otrzymało kwotę 500,00 zł na,,współczesne kobiety kreatywne Stowarzyszenie,,Razem dla Wsi otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,spotkanie z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej,,Fart otrzymało 1.200,00 zł na,,v Warsztaty Gospel Śpiewaj z Nami Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,dzień Kultury Kresowej Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 500,00 zł na,,kultywuję tradycję i kulturę naszego kraju Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 500,00 zł na,,teatr dla wszystkich Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 92 w Bielawie otrzymało kwotę 1.500,00 zł na,,25 lecie oświaty niepublicznej w powiecie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 500,00 zł na,,czarodziejski Świat Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku otrzymało kwotę 3.000,00 zł na,,realizację przedsięwzięć w zakresie odnowy wsi powiatu Stowarzyszenie,,Uciechów Moja Wieś otrzymało kwotę 2.000,00 zł na,,granitowe alejki w parku pod uciechowską lipą wspólna praca, wspólna odpowiedzialność Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymała kwotę 4.580,00 zł na,,baw się razem z nami Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany otrzymało kwotę 2.650,00 zł na,,zdybanie po latach integracja zespołów polonijnych Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,kamienne Piekło Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona otrzymało kwotę 600,00 zł na,,uczymy się od mistrzów Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.500,00 zł na,,poznajemy obrzędy, kulturę i twórczość państw unii europejskiej Drezno Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu Koło Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 1.000,00 zł na,,75 rocznica zsyłki na Sybir Dzień Sybiraka Fundacja dla Wolontariatu otrzymała kwotę 1.900,00 zł na,,70 lat harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej 67 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 67

69 Ponadto Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury wydatkował kwotę ,53 zł. Wydatki te dotyczyły organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, w tym m.in.: XIV Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, 6 Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych, 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego,,PEGAZIK, VII Powiatowego Konkursu Krasomówczego,,Sowiogórski Bajarz, Konkursu Plastycznego,,Czereśniowe strachy, Konkursu,,Pokaż talent, Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego, Konkursu Piosenki Biesiadnej, 22 Wojewódzkiego Spotkania Artystycznego Klubów Seniora, 8 Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Rozdział: Biblioteki Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu : Powyższa zrealizowana kwota przeznaczona została na dotację z budżetu powiatu dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie zgodnie z podpisanym porozumieniem w tym zakresie z Gminą Miejską Dzierżoniów. Rozdział: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan: ,00 zł Wykonanie: ,16 zł % wykonania planu :57,45 Kwota w wysokości ,00 zł zaplanowana została na dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/43/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje zostały przekazane na niżej wymienione zabytki w wysokości ,16 zł, tj.: Kościół pw. Narodzenia NMP w Kiełczynie remont wieży kościoła w kwocie 5.422,16 zł Kościół pw. Św Piotra i Pawła w Dobrocinie prace konserwatorskie przy gotyckich polichromiach na ścianie północnej nawy kościoła w kwocie ,00 zł Budynek dawnej kaplicy obecnie wozowni przy ul. Zdrojowej w Przerzeczynie Zdroju pomimo przyznania dofinansowania z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 5.000,00 zł nie został dofinansowany ponieważ osoba dotowana, z którą podpisano umowę nie złożyła sprawozdania końcowego i nie rozliczyła się z zadania. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości ,00 zł dotyczyła realizacji zadania pn.,,pełna konserwacja dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości ,00 zł. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zadanie zostało zrealizowane w kwocie ,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan: ,00 zł Wykonanie : ,61 zł % wykonania planu :71,38 Powyższą kwotę w wysokości ,70 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.500,00 zł na Konkurs Lotów Gołębi Pocztowych Hamburg 2015 Dzierżoniowski Klub Bokserski otrzymał kwotę 2.000,00 zł na,,organizację w Dzierżoniowie 68 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 68

70 Soboty Bokserskiej Miejski Klub Sportowy,,Pogoń Pieszyce otrzymał kwotę 2.000,00 zł na organizację turniejów piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w 2015 roku Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate,,Kyokushin otrzymał kwotę 2.500,00 zł na organizację zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji mieszkańców powiatu Fundacja,,Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała kwotę 1.000,00 zł na,,iii Wiosenne Regionalne Zawody w Bowlingu Dolnośląski Związek Kolarski otrzymał kwotę 3.000,00 zł na 50 Międzynarodowy Wyścig Kolarski,,Szlakiem Grodów Piastowskich Ludowy Warcabowy Klub Sportowy,,Złote Piony otrzymał kwotę 1.500,00 zł na,,z warcabami za pan brat Ludowy Klub Sportowy,,Błękitni Owiesno otrzymał kwotę 500,00 zł na,,międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lato 2015 Ludowy Klub Sportowy,,Błękitni Owiesno otrzymał kwotę 500,00 zł na,,plenerowy Turniej Piłki Siatkowej Owiesno 2015 Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 1.000,00 zł na wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu Uczniowski Klub Sportowy,,Sowa w Pieszycach otrzymał kwotę 1.987,00 zł na organizację V Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego z okazji święta Konstytucji 3 Maja Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Junior Dzierżoniów otrzymał kwotę 2.000,00 zł na organizację IV Ogólnopolskiego Turnieju JIU JITSU NO GI FIGHT Dzierżoniów 2015 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Junior Dzierżoniów otrzymał kwotę 2.000,00 zł na organizację XV Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego z okazji święta Niepodległości 11 Listopada Stowarzyszenie,,Super Kibic Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren otrzymało kwotę 3.000,00 zł na,,plebiscyt na najlepszych sportowców i trenerów powiatu dzierżoniowskiego w 2014 roku w połączony z Galą Sportową z udziałem sportowców, trenerów, działaczy i sponsorów Stowarzyszenie,,Super Kibic Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren otrzymało kwotę 2.500,00 zł na,,mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych na 2015 rok Uczniowski Klub Sportowy,,Lechia Dzierżoniów otrzymał kwotę 2.500,00 zł na,,i Memoriał Oskara Plinty Turniej Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy,,Lechia Dzierżoniów otrzymał kwotę 2.500,00 zł na,,xii Memoriał Sławomira Harafa Turniej Piłkarski Akademia Piłkarska Dzierżoniów otrzymała kwotę 3.000,00 zł na,,powiatowy Turniej Przedszkolaków 2015 Uczniowski Klub Sportowy,,Jedynka Dzierżoniów otrzymał kwotę 3.500,00 zł na organizację turnieju piłki ręcznej dziewcząt o,,puchar Gór Sowich Międzyszkolny Klub Sportowy,,Żagiew Dzierżoniów otrzymał kwotę 3.500,00 zł na,,brick Cup 2015 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,Aquarius Pływanie Synchroniczne otrzymał kwotę 2.500,00 zł na udział zawodniczek w Międzystrefowych Mistrzostwach Polski do lat 12 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Dzierżoniów przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.500,00 zł na organizację,,vii Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,Aquarius Pływanie Synchroniczne otrzymał kwotę 69 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 69

71 4.000,00 zł na udział zawodniczek w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015 Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymało kwotę 3.000,00 zł na,,od wykonania do latania Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.000,00 zł na,,pokonam samego siebie Gminny Szkolny Związek Sportowy w Łagiewnikach otrzymał kwotę 2.993,70 zł na,,królowa sportu w Łagiewnikach upowszechnianie lekkiejatletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu dzierżoniowskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki BBall otrzymało kwotę 3.500,00 zł na udział koszykarzy z powiatu w rozgrywkach ligowych Sportowy Klub Taekwondo,,TIGER otrzymał kwotę 3.500,00 zł na organizacje IV Ogólnopolskiego Turnieju Taekwondo TIGER OPEN CUP 2015 Stowarzyszenie,,Nasza Radiobuda otrzymało kwotę 500,00 zł na,,ii Międzynarodowy Dzień Sportu Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2.000,00 zł na jazd dzieci i młodzieży na Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,Nefryt Oleszna otrzymał kwotę 2.000,00 zł na,,memoriał im. Tadeusza Zamęckiego w Judo Miedzyszkolny Klub Sportowy,,Dziewiątka otrzymał kwotę 1.500,00 zł na,,mistrzostwa Polski Juniorów 15 letnich w pływaniu Uczniowski Klub Sportowy,,Iron Bulls Bielawa otrzymał kwotę 2.000,00 zł na organizację V ogólnopolskiego Turnieju JIU JITSU NO GI FIGHT Bielawa 2015 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko,,SOWA w Bielawie otrzymało kwotę 700,00 zł na powiatowe otwarte zawody strzeleckie z wiatrówki o puchar Starosty Dzierżoniowskiego Międzyszkolny Klub Sportowy,,Żagiew Dzierżoniów otrzymał kwotę 3.500,00 zł na organizację Mikołajkowego Festynu Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt Ludowy Klub Sportowy ATOM w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 3.000,00 zł na udział dzieci i młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego w treningach i zawodach BMX i MTB Stowarzyszenie Klubu Abstynenta,,Na Pawłowym Wzgórzu otrzymało kwotę 1.000,00 zł na organizację Turnieju Tenisa Stołowego Ponadto Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkował kwotę ,91 zł w tym m.in. na: Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego, Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców i Pracowników Urzędu, Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Skoku Wzwyż, IV Miting Lekkoatletyczny, Powiatowy Zlot Rowerowy, Otwarty Wakacyjny Amatorski Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych, Otwarte Jesienne Biegi Przełajowe Strefy VI, Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Turniej Unihokeja Szkół Podstawowych, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych. Wydatki na imprezy sportowe związane były z zakupem medali, pucharów, nagród, wynagrodzeniem sędziów, opieką medyczną czy wynajmem sali. Rozdział: Pozostała działalność Plan: ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu : Zrealizowany wydatek dotyczył realizacji inwestycji pn.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie. Zadanie zostało dofinansowane w 70 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 70

72 kwocie ,00 zł z z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2015 roku dokonano rozbiórki starej nawierzchni boiska oraz wykonano prace ziemne pod nowe boiska wraz z odwodnieniem terenu. Zadanie zostanie zakończone w maju 2016 roku. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW lp. Dział rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 2015 rok Wykonanie na % wykon. planu Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokument. geod. i kartog. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t. Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komendy wojewódzkie PSP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 367, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 400,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 400,00 400, , ,19 98,88 99,99 93,74 45,34 45,34 98,64 98,45 99,49 80,49 80,49 66,30 66,30 95,28 88,86 99,78 64,27 98,04 98,42 98,39 99,99 84,66 97,11 99,88 88,06 Dynami ka w % 1,57 0,05 952,31 100,22 101,33 292,36 292,36 114,48 119,26 187,09 77,68 83,79 83,79 51,52 51,52 109,32 87,93 313, , ,76 105,51 96,07 95,59 109,05 73,52 341,51 99,15 77,82 71 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 71

73 lp. Dział rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 2015 rok Wykonanie na % wykon. planu Dynami ka w % Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 99,99 99,98 101,66 28,75 85, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t , , , , , ,37 85,21 85,21 78,20 78, Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 97,96 99,98 99,86 99,99 98,71 96,44 99,97 81,71 99,40 99,81 98,13 120,19 89,28 108,26 93,79 93,46 89,90 97,68 119,28 101,13 103, Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność , , , , , , , , , , , ,00 86,76 99,84 86,40 93,02 71,14 99,99 70,44 95, Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 99,83 99,92 99,99 99,77 99,16 96,07 102,94 103,57 100,14 109,08 93,09 93, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,99 99,97 99,99 101,40 116,51 107,63 100, Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94,43 89,36 98,92 98,89 99,99 119,78 157,74 126,29 99,11 109,30 108,58 88,33 72 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 72

74 lp. Dział rozdział Wyszczególnienie Dokształcenie i doskon. nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fiz. Pozostała działalność Wykonanie na , , , , , , , , , , ,86 Plan na 2015 rok , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie na , , , , , , , , , , ,00 % wykon. planu 97,51 99,99 37,39 37,39 79,08 93,20 57,45 93,72 80,07 Dynami ka w % 147,10 98,78 45,75 45,75 152,49 134,57 635,81 49,77 86,43 43,05 R A Z E M , , ,54 96,36 95,70 VIII. REALIZACJA INWESTYCJI Według Uchwały Nr III/13/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok określone zostały planowane wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. W 2015 roku dokonywano zmian zaplanowanej kwoty inwestycji uchwałami Rady Powiatu, po otrzymaniu dodatkowych środków zewnętrznych oraz w wyniku przeniesienia niezbędnych środków z rezerw budżetowych. Po dokonanych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień r. wynosiły ,00 zł natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły ,72 zł tj. 96,21% zaplanowanych wydatków majątkowych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2015 rok zaplanowano inwestycje w następujących dziedzinach działalności powiatu: transport i łączność ,00 zł oświata i edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura fizyczna ,00 zł administracja publiczna ,00 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł rolnictwo i łowiectwo ,00 zł pozostałe ,00 zł Realizacja planu inwestycji w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan : ,00 zł Wykonanie:60.000,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, który był sfinansowany w ramach pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego. Dział 600 Transport i łączność Rozdział: Drogi publiczne powiatowe Plan : ,00 zł Wykonanie: ,54 zł % wykonania planu: 99,99 73 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 73

75 Zrealizowany wydatek dotyczył wykonania: przebudowy drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa ,06 zł (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 zł, środki z Gminy Bielawa ,00 zł, środki z Gminy Pieszyce ,00 zł, środki z Nadleśnictwa Świdnica ,00 zł ) przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 3018 D w Bratoszowie ,36 zł (środki z Gminy Pieszyce ,00 zł) przebudowy drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie ,62 zł (środki z Gminy Dzierżoniów ,00 zł) przebudowy odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359mbintegracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr ,00 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/332/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania przez Powiat Dzierżoniowski Gminie Dzierżoniów zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów Włóki oraz porozumieniem zawartym z Gminą Dzierżoniów) zakupu programu finansowo księgowego dla ZDP 9.143,82 zł zakupu kserokopiarki 5.499,33 zł zakupu serwera ,35 zł Rozdział: Drogi publiczne gminne Plan : ,00 zł Wykonanie: ,00 zł % wykonania planu: Powyższy zrealizowany wydatek dotyczył pomocy finansowej dla : Gminy Bielawa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 w kwocie ,00 zł Uchwała Nr XLVII/323/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Pieszyce na dofinansowanie zadania pn.,,modernizacja ul. Kopernika w Pieszycach II etap w kwocie ,00 zł Uchwała Nr XLVII/322/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383,382 oraz 384 w kwocie ,00 zł Uchwała Nr XLVII/320/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Piława Górna na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr D ul. Bohaterów Getta oraz nr D ul. Ligockiej w Piławie Górnej w kwocie ,00 zł Uchwała Nr XLVII/320/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014 roku. Gminy Niemcza na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap w kwocie 5.000,00 zł Uchwała Nr XLVIII/324/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2014 roku. Dział : 710 Działalności usługowa Rozdział :71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: 1.639,00 zł Wykonanie :1.639,09 zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz 74 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 74

76 oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dział : 750 Administracja publiczna Rozdział :75020 Starostwa powiatowe Plan: ,00 zł Wykonanie :51.471,99 zł % wykonania planu:74,60 Zrealizowany wydatek dotyczył zakupów inwestycyjnych tj.: zakupu 2 kserokopiarek w kwocie ,99 zł zakup sprzętu komputerowego w kwocie ,00 zł w tym: zakup 5 zestawów komputerowych, zakup drukarki i 3 skanerów Rozdział :75095 Pozostała działalność Plan: ,00 zł Wykonanie : ,75 zł % wykonania planu: Zrealizowane wydatki dotyczyły projektu pn.,,innowacyjne E usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego w 85% ze środków POKL. W ramach powyższego projektu poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ,75 zł dotyczące zakupu i wdrożenia podsystemów dla Starostwa Powiatowego i wszystkich gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego tj.: podsystem dotyczący kształtowania ładu przestrzennego podsystem dotyczący zarządzania infrastrukturą drogową podsystem dotyczący zarządzania kryzysowego podsystem dotyczący zarządzania informacją geodezyjną podsystem dotyczący gospodarki nieruchomościami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: Komendy wojewódzkie Policji Plan:36.000,00 zł Wykonanie :30.627,19 zł % wykonania planu: 85,08 Powyższy wydatek dotyczył dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu. Realizacją powyższego zadnia była Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan:30.000,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu: Powyższy zrealizowany wydatek dotyczył inwestycji pn.,,przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział :80130 Szkoły zawodowe Plan : ,00 zł Wykonanie : ,15 zł % wykonania planu:99,99 W ramach inwestycji oświatowych w powyższym rozdziale zrealizowane były następujące inwestycje: inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie przy ZSiPKZ w Bielawie w kwocie ,15 zł zł modernizacja dachu łącznika w ZS w Pieszycach ,00 zł 75 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 75

77 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej Plan: ,00 zł Wykonanie :12.449,00 zł % wykonania planu: 99,99 Powyższy zakup inwestycyjny dotyczył zakupu obieraczki do ziemniaków dla DPS w Bielawie w kwocie 4.999,00 zł oraz wykonania boksu śmietnikowego na terenie DPS w Bielawie w kwocie 7.450,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan: ,00 zł Wykonanie : ,01 zł % wykonania planu: 83,06 Zrealizowana kwota dotyczyła inwestycji pn.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej)". Powiat Dzierżoniowski na tą inwestycję pozyskał środki w wysokości 80 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja rozpoczęła sie w 2014 roku a planowane zakończenie zadania to kwiecień 2016 rok. Zrealizowane prace w 2015 roku dotyczyły docieplenia stropów i stropodachów, wymiany stolarki drzwiowej, zmodernizowania kotłowni i instalacji c.o. oraz zainstalowania 2 kotłów na biomasę a także wymiany oświetlenia na energooszczędne. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan: ,00 zł Wykonanie:79.950,00 zł % wykonania planu: 58,78 Zaplanowana kwota w wysokości ,00 zł dotyczyła realizacji zadania pn.,,pełna konserwacja dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości ,00 zł. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zadanie zostało zrealizowane w kwocie ,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział :92695 Pozostała działalność Plan : ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył realizacji inwestycji pn.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie ,00 zł z z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2015 roku dokonano rozbiórki starej nawierzchni boiska oraz wykonano prace ziemne pod nowe boiska wraz z odwodnieniem terenu. Zadanie zostanie zakończone w maju 2016 roku. IX. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Rachunki dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 Zgodnie z uchwałą Nr LIV/323/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz uchwałami Nr XXIX/217/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku i Nr LXI/280/14 Rady Powiatu 76 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 76

78 Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2014 roku zmieniającymi powyższą uchwałę, następujące jednostki są uprawnione do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie (rozdział 80120) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (rozdział 80130) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie (rozdział 85403) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie (rozdział 80120) II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (rozdział 80120) Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie (rozdział 80130) Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie (rozdział 80130) Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie (rozdział 80130) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie (rozdział 85406) Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (rozdział 80130) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej (rozdział 85403) Dział: 801 Oświata i wychowanie Rozdział: Licea Ogólnokształcące Plan dochodów: ,00 zł Wykonanie : ,02 zł % wykonania planu: 87,22 Powyższe dochody zostały uzyskane z : najmu pomieszczeń szkolnych ,55 zł odszkodowania 4.622,40 zł wpłat za wydane duplikaty świadectw i wykonania odbitek kserograficznych 1.552,24 zł pozostałych dochodów 2.927,83 zł Plan wydatków : ,00 zł Wykonanie : ,02 zł % wykonania planu: 87,22 Powyższe wydatki zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych tj. na: remonty i zakup materiałów do remontów ,63 zł, zakup środków czystości i art. biurowych ,65 zł, zakup wyposażenia 8.865,73 zł, zakup usług reklamujących szkołę 2.341,14 zł, opłata za media 7.113,12 zł, zakup pomocy naukowych 7.808,00 zł, pozostałe wydatki ,75 zł Rozdział: Szkoły zawodowe Plan dochodów: ,00 zł Wykonanie: ,28 zł % wykonania planu:89,67 Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodziły z : wpływów za wykonane usługi (m.in. noclegi, usługi gastronomiczne, kursy, warsztaty) ,82 zł wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych ,22 zł otrzymanych darowizn ,08 zł pozostałych dochodów ,16 zł Plan wydatków : ,00 zł Wykonanie : ,28 zł % wykonania planu: 89,67 Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie umów zleceń w kwocie ,44 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie ,84 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym: 77 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 77

79 opłaty za media ,31 zł zakup środków czystości i artykułów biurowych ,82 zł projekty zawodoznawcze ,46 zł zakup wyposażenia i sprzętu ,28 zł zakup opału 7.014,99 zł reklamę szkoły ,99 zł zakup pomocy naukowych ,66 zł zakup środków żywności ,79 zł wywóz nieczystości i usługi komunalne ,77 zł usługi i materiały remontowe oraz artykuły do konserwacji i napraw ,86 zł pozostałe wydatki ,91 zł Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan dochodów: ,00 zł Wykonanie : ,35 zł % wykonania planu:94,11 Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczyły: wpływów z odpłatności za najem lokali ,23 zł wpłat od rodziców związanych z kosztami wypoczynku i wyjazdów dzieci ,49 zł otrzymanych darowizn ,20 zł pozostałych dochodów 1.598,43 zł Plan wydatków : ,00 zł Wykonanie : ,35 zł % wykonania planu: 94,11 Wydatki zostały przeznaczone na: dofinansowanie do wypoczynku, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dzieci ,28 zł zakup materiałów do napraw i remontów oraz usługi remontowe 8.367,72 zł zakup paliwa ,00 zł wywóz śmieci i usługi wodociągowe ,23 zł zakup środków czystości 3.470,52 zł zakup wyposażenia 7.531,73 zł opłaty za media ,72 zł pozostałe wydatki ,15 zł Rozdział: Poradnie psychologiczno pedagogiczne Plan dochodów: ,00 zł Wykonanie : ,18 zł % wykonania planu: 89,73 Dochodami w tym rozdziale były: wpływy za przeprowadzone szkolenia ,00 zł darowizny 2.307,65 zł pozostałe dochody 344,53 zł Plan wydatków :16.000,00 zł Wykonanie : ,18 zł % wykonania planu: 89,73 Powyższe wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie tj. zakup książek i pomocy naukowych w kwocie 1.928,25 zł, szkolenia w kwocie 9.260,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.168,93 zł 78 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 78

80 X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Dochody Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan: ,00 zł Wykonanie: ,87 zł % wykonania planu:53,02 Uzyskany dochód dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Powyższe środki stanowiły wcześniej dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Plan: ,00 zł Wykonanie : ,00 zł % wykonania planu : Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Pozostała działalność Plan:60.000,00 zł Wykonanie : ,80 zł % wykonania planu : 37,39 Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, tj.: zakup nagród na Konkurs Ekologiczny 998,64 zł opracowanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego za 2014 rok 8.610,00 zł zakup narybka do zbiornika wodnego Tama w Łagiewnikach 1.512,00 zł koszenie terenu w ogrodzie pomologicznym w Piławie Górnej 1.800,00 zł wymiana stolarki okiennej w bibliotece ZS w Pieszycach 3.390,00 zł oprysk cisa pomnika przyrody 378,00 zł opłaty za szkolenia 3.362,20 zł pozostałe 2.387,96 zł XI. ZOBOWIĄZANIA Na dzień 31 grudnia 2015 roku w budżecie powiatu wystąpiły zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości ,00 zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Nordea Bank Polska S.A. tj. kredyt zaciągnięty w 2007 roku kwota do spłaty ,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2011 roku kwota do spłaty ,00 zł a także kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie tj. kredyt zaciągnięty w 2013 roku kwota do spłaty ,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2014 roku kwota do spłaty ,00 zł Ponadto na dzień roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ,81 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i podatek dochodowy za grudzień 2015 roku w kwocie ,21 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2015 roku w kwocie 8.153,49 zł dostaw towarów i usług w kwocie ,61 zł 79 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 79

81 pozostałych w kwocie 1.072,50 zł XII. NALEŻNOŚCI Na dzień 31 grudnia 2015 roku w budżecie powiatu wystąpiły należności wymagalne w kwocie ,72 zł. Na kwotę tą składają się przede wszystkim należności za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie ,01 zł, (wystawione tytuły wykonawcze) kary umowne nałożone na pracodawców, którzy naruszyli warunki umowy o organizację stażu oraz inne kary wynikające z umów cywilno prawnych w kwocie ,29 zł, (sprawy w sądzie) należności wynikające z najmu i dzierżaw mienia powiatu w kwocie ,92 zł (sprawy w sądzie) oraz pozostałe należności. XIII. ZAKOŃCZENIE Dochody zrealizowane w 2015 roku przez Powiat Dzierżoniowski wynosiły ,17 zł w tym dochody bieżące ,52 zł. W tym samym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości ,54 zł w tym wydatki bieżące ,82 zł. Budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie ,37 zł przy planowanym deficycie ,00 zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wartością dodatnią i wynosił ,70 zł Na osiągnięcie takiego wyniku finansowego miało przede wszystkim wpływ prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej oraz stały monitoring uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków, dzięki czemu na koniec roku wydatkowano niższą kwotę od zaplanowanej w budżecie. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 98,15 % planowanej kwoty. Niewykonanie planu dochodów przede wszystkim dotyczyło niższej niż zaplanowano sprzedaży zbędnych nieruchomości Powiatu. Natomiast realizacja wydatków wynosiła 96,36 % planu. Wykonanie niższych od planowanych wydatków wynikało przede wszystkim z uzyskania korzystnych ofert cenowych w wyniku przeprowadzonych przetargów na inwestycje. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji inwestycji pn.,,remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Częściowo środki z tej inwestycji zostały przeznaczone na inne zadania a częściowo pozostawione jako wolne środki. Nie zostały wydatkowane też w całości rezerwy budżetowe, które pozwoliły zminimalizować niższe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży zbędnego mienia powiatu. 80 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 80

82 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 81

83 I. Informacja o zaawansowaniu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą 1.Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,Czyniąc różnicę programu Comenius Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu ,00 zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,99 zł w tym wydatki poniesione w 2015 roku ,00 zł. Partnerami w projekcie były szkoły z Niemiec i Wielkiej Brytanii. W warsztatach projektowych brało udział 7 uczniów oraz 2 nauczycieli. Celem projektu było zwrócenie uwagi na występowanie problemów społecznych, z którymi borykają się państwa partnerskie. Projekt został zakończony w czerwcu 2015 roku.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego programu Leonadro da Vinci Projekt realizowany w ZS w Pieszycach w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu ,00 zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,16 zł, w tym wydatki poniesione w 2015 roku ,00 zł. W projekcie było zaangażowanych 7 nauczycieli i 14 uczniów. Celem projektu była wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli i uczniów. Partnerami w projekcie były szkoły z Czech i Chorwacji. Projekt został zakończony w sierpniu 2015 roku.,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu ERASMUS+ Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu ,00 zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,68 zł w tym wydatki poniesione w 2015 roku ,24 zł. Partnerem w projekcie była szkoła z Czech. Celem projektu było odbywanie staży w następujących zawodach: kucharz oraz technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych. W projekcie uczestniczyło 5 nauczycieli i 55 uczniów. Projekt został zakończony w listopadzie 2015 roku.,,praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość w ramach projektu ERASMUS+ Projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu ,00 zł. Wydatki poniesione do wynosiły 8.612,48 zł. Partnerem w projekcie jest szkoła z Hiszpanii. Celem projektu jest odbywanie praktyk uczniowskich, które są uzupełnieniem praktyk zawodowych w kraju a także uczestnictwo w kursach j. angielskiego i j. hiszpańskiego. W projekcie uczestniczy 2 nauczycieli i 22 uczniów. Projekt zostanie zakończony w 2016 roku. 82 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 82

84 ,,Innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego Projekt realizowany przez Powiat Dzierżoniowski jako lidera i wszystkie gminy z terenu powiatu jako partnerów w latach Dofinansowany w 85% ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach powyższego projektu poniesiono środki finansowe na wynagrodzenia osobowe osób obsługujących projekt w kwocie ,00 zł, umowy zlecenia na koordynatorów projektów z poszczególnych gmin w kwocie ,00 zł, szkolenia w kwocie ,00 zł, promocję projektu w kwocie ,41 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,96 zł dotyczące zakupu sprzętu i wdrożenia podsystemów informatycznych dla powiatu i wszystkich gmin biorących udział w projekcie. Projekt został zakończony we wrześniu 2015 rok.,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem projektu jest Gmina Miejska Dzierżoniów a Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu jest partnerem. Poniesione do roku wydatki w wysokości ,77 zł stanowiły wkład własny Powiatu, który dotyczył kosztów obsługi projektu. 2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty i zadania objęte wieloletnią prognozą finansową,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSzW w Piławie Górnej) Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w latach Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.. W 2014 roku zostały wykonane najpilniejsze prace dotyczące częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku SOSzW w Piławie Górnej za kwotę ,86 zł. Zrealizowane prace w 2015 roku dotyczyły przede wszystkim: docieplania stropów i stropodachów, wymiany stolarki drzwiowej, zmodernizowania kotłowni i instalacji c.o., zainstalowania 2 kotłów na biomasę a także wymiany oświetlenia na energooszczędne. Na prace te w 2015 roku została wydatkowana kwota ,01 zł. Natomiast na 2016 rok planowana jest wymiana stolarki okiennej. Zakończenie inwestycji kwiecień 2016 roku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w latach Na powyższe zadanie Powiat pozyskał dotację w wysokości 30 % kosztów realizacji 83 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 83

85 projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu,,program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata Zrealizowany w 2015 roku wydatek w wysokości ,00 zł dotyczył rozbiórki starej nawierzchni boiska oraz prac ziemnych pod nowe boiska wraz z odwodnieniem terenu. Zadanie zostanie zakończone w maju 2016 roku.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Termin realizacji rok. Całkowita wartość zadania ,00 zł. W 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa powyższego zadania na kwotę ,00 zł. Zadanie w 2014 roku zostało dofinansowane z Niemieckiej Fundacji DBU w wysokości ,00 zł poprzez Gminę Bielawa. Wydatki poniesione na to zadanie do roku wynosiły ,33 zł. W tym wydatki poniesione w 2015 roku ,15 zł. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2015 roku.,,przebudowa odcinaka drogi Dzierżoniów Włóki na długości mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz droga krajową nr 8 Na powyższe zadanie została wykonana w 2014 roku przez Powiat Dzierżoniowski dokumentacja projektowa w kwocie ,45 zł. Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/332/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku zostało przekazane do realizacji Gminie Dzierżoniów, która pozyskała środki na dofinansowanie tej inwestycji z dotacji z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat na realizację zadania przekazał Gminie Dzierżoniów dotację w wysokości ,00 zł. Modernizacja dachu łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną Zespołu Szkół w Pieszycach ul. Mickiewicza 1 Zadanie planowane do realizacji w latach ze środków własnych Powiatu. W I półroczu 2015 roku została wykonana dokumentacja projektowa w kwocie ,00 zł natomiast w II półroczu 2015 roku prace budowlane o wartości ,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2016 roku. II. Informacja o przewidywanym kształtowaniu się długu powiatu Prognoza kwoty długu i jej spłaty jako element wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego została opracowana do roku 2022, do tego bowiem okresu Powiat Dzierżoniowski będzie spłacał kredyty zaciągnięte w latach poprzednich, zgodnie z umowami podpisanymi z bankiem Nordea Bank Polska s.a. oraz Bankiem Spółdzielczym w Dzierżonowie. Aktualnie spłacane są cztery kredyty tj. kredyt w zaciągnięty w 2007 roku w wysokości ,00 zł z terminem spłaty do września 2022 roku kwota pozostała do spłaty na dzień rok ,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości ,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 roku kwota pozostała do spłaty na dzień roku 84 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 84

86 ,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2013 roku w wysokości ,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2018 roku kwota pozostała do spłaty na dzień rok ,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2014 roku w wysokości ,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku kwota pozostała do spłaty na dzień rok ,00 zł. Zadłużenie powiatu na dzień z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ,00 zł. W 2015 roku Powiat Dzierżoniowski wykonał dochody w wysokości ,17 zł przy planowanych ,06,00 zł tj. 98,15 % planowanych wielkości oraz wydatki w wysokości ,54 zł przy planowanych ,06 zł tj. 96,36 % planowanych wydatków. W II półroczu 2016 roku w budżecie Powiatu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł na sfinansowanie realizowanych inwestycji drogowych (planowane kształtowanie się kwoty długu w okresie przedstawia wykres Nr 1). W latach relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. planowana na dany rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłaconych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Kształtowanie się wskaźników wynikających z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia wykres Nr 2. Od 2017 roku nie założono finansowania zadań zarówno bieżących jak i majątkowych poprzez ich kredytowanie, źródłem spłaty długu począwszy od 2017 roku będą prognozowane nadwyżki budżetu. Wykres Nr 1 Planowane kształtowanie się kwoty długu w latach Planowanie kształtowania sie kwoty długu koszty obsługi długu roczne spłaty wielkość długu Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 85

87 Wykres Nr 2 Kształtowanie się wskaźników wynikających z art Wzkaźniki wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych Relacja łącznej obsługi długu do dochodów indywidualny limit zadłużenia Sporządził : Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego Iwona Swendrak Zając 86 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 86

88 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 1

89 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 2

90 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 3

91 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 4

92 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 5

93 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 6

94 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 7

95 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 8

96 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 9

97 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 10

98 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 11

99 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 12

100 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 13

101 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 14

102 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 15

103 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 16

104 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 17

105 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 18

106 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 19

107 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 20

108 Id: 190D373F1B4C49C18AA4E291E20F68E9. Uchwalony Strona 21