UCHWAŁA NR 200/423/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 2/423/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 31 marca 214 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 213 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 213 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Dariusz Kucharski Członek Zarządu Powiatu Henryk Smolny Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 1

2 POWIAT DZIERŻONIOWSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu za 213 rok Dzierżoniów, marzec Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 2

3 I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 213 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 213 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 18 grudnia 212 roku uchwałą Nr XXVII/21/12 W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości zł w tym dochody bieżące zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym wydatki bieżące zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie zł. II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU W trakcie realizacji budżetu w 213 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów a także uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst oraz w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programów wieloletnich: tj.,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz,,radosnej szkoły, Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa a także realizacji zadań publicznych tj.,,resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 213 i,,wykonanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej a także na podstawie podpisanych w 213 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego. W 213 roku pozyskane zostały środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu,,inwestycja w siebie i z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów oświatowych w ramach programów Leonadro da Vinci i Comenius. Pozyskano również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizowanych inwestycji:,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie,,,Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz,,budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie. Ustalone zostały dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu oraz dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu. Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie. Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco: ZWIĘKSZENIA: , zł cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 513, zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 18.35, zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81.94, zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 33.3, zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 2 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 3

4 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 78.34, zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej 133., zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 7, zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21.21, zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł , zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , zł pozostałe wpływy własne , zł ZMNIEJSZENIA : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , zł 4.86, zł , zł , zł Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o , zł Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły , zł W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między rozdziałami w ramach tych samych działów na kwotę 14.58, zł PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 213 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 26.5, , , 5.386, 5.386, 5.386, , , , , , LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do , , , 1.21, 1.21, 1.21, 28.62, 28.62, 28.62, 3 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 4

5 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach sek. finan. pub TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , , 3.6, 3.6, , , , Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 41., 1., 4., 5., 4., , , , 13., , , 1., 4., 5., 53., , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , 23., 9., 4.242, 66., 13., 13., 1., 3., , , 23., 9., , 66., 3., DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 491., 4., 91., 14.12, 9.3, , 491., 4., 91., 4 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 5

6 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14.12, 14.12, 14.12, 14.12, Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , 528, 9.3, 9.3, , , 528, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , 537, 2., , , , Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24., 9., 5., 1., 2., 2., 44., 9., 5., 1., 2., Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43., 43., 537, 537, , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu , , , 11.44, 11.44, 11.44, , , , , , , 5 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 6

7 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 236 państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.35, 2.35, Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3., 3., 3., 3., Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.766, 2.766, 2.766, 2.766, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , 2.4., 1.9., 14., , 2.4., 1.9., 14., Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , 35., , , 35., RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów 18.35, 18.35, 18.35, 18.35, 6 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 7

8 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 2., 2., , , 513, 513, , , 2., 2., , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , 63.85, , , , 63.85, Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1., 1., 51.6, 51.6, 61.6, 1., 51.6, Szkoły zawodowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18., 18., , , 2.573, , , , 18., 2.573, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8., 8., 8., 8., Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , 2.357, 2.357, , , 7 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 8

9 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , 56.82, 56.82, 56.82, , , , , , , POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , 62., 5., 3.5, 3.5, 5., , , , , , , 5., 3.5, 3.5, , 5., Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , 4.7, 3.65., , , 14.58, 4.86, , 18.48, , , , 4.7, 3.9, , 58.61, Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin , 5., , 5., , , , , 5., , , , 5., 8 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 9

10 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2., 2., 717.9, 78.34, 8.75, 719.9, 2., 78.34, 8.75, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 99.9, 49., 488., 2., 73.2, 73.2, 73.2, , 112.4, 111.7, 7, , 529.2, 526.5, 2.7, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 71.73, 71.73, 71.73, 71.73, Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 5.9, 3., 3.2, 494.7, 5.9, 3., 3.2, 494.7, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1.8, 78.5, 12.5, 66., 1.8, 78.5, 12.5, 66., Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 1

11 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 19.2, 19.2, 28., 28., 28., Zmniejszenia Zwiększenia 33.3, 33.3, 33.3, Plan dochodów po zmianach 19.2, 19.2, 28., 28., 28., 33.3, 33.3, 33.3, O G Ó Ł E M , 48.27, , , Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych. Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo 5.386, zł zmniejszenie dofinansowania do projektu związanego ze scalaniem gruntów rolnych we wsi Dobrocin zmniejszenie finansowania podziału działek w celu wydania decyzji o zwrocie rolniczych działek rentowych 386, zł 5., zł Dział 2 Leśnictwo 1.21, zł dofinansowanie do wypłat ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej 1.21, zł Dział 6 Transport i łączność , zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 316 D, etap III ul. Ogrodowa , zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 34D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej 3.., zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie 13., zł zwiększenie dofinansowania zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu 3.6, zł dzierżoniowskiego Dział 71 Działalność usługowa 5.9, zł dofinansowanie do bieżącej działalności PINB w Dzierżoniowie 9.3, zł zmniejszenie dofinansowania do opracowań geodezyjnych i kartograficznych 14.12, zł 1 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 11

12 Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 13., zł dofinansowanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa 1., zł dofinansowanie kosztów energii w budynku na ul. Wolności 22 w Bielawie 3., zł Dział 75 Administracja publiczna , zł zmniejszenie dofinansowania po przeprowadzonej komisji kwalifikacyjnej 537, zł dofinansowanie usług związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów 2., zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , zł przeciwpożarowa zmniejszenie finansowania bieżącej działalności KPPSP w Dzierżoniowie 11.44, zł dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Dzierżoniowie , zł dofinansowanie do kosztów poniesionych przez KPPSP w Dzierżoniowie związanych z usuwaniem wichur i nawałnic w okresie maj lipiec , zł Dział 81 Oświata i wychowanie , zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS w Pieszycach , zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie , zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie , zł sfinansowanie projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie w ZS i PKZ w Bielawie , zł sfinansowanie partnerskiego projektu Comeniusa,,Uczenie się przez całe życie w ZS i PKZ w Bielawie , zł sfinansowanie partnerskiego projektu Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie 47.55, zł sfinansowanie partnerskiego projektu Comeniusa,,Uczenie się przez całe życie w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 196, zł dofinansowanie remontów w szkołach , zł dofinansowanie bieżącej działalności filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie 2.357, zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,budowa placu zabaw w SOSzW w Piławie Górnej w ramach rządowego programu,,radosna szkoła 63.85, zł dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla SOSzW w Piławie Górnej i w Bielawie , zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,termomodernizacja klatki schodowej budynku ZS i PKZ w Bielawie (od strony ul. Żeromskiego) 16.8, zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,utworzenie pracowni zajęć praktycznych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8., zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego w ZS w Pieszycach , zł sfinansowanie programu Comenius,,Czyniąc różnicę w ZSO w Dzierżoniowie 51.6, zł sfinansowanie odpraw nauczycieli w ZSO w Dzierżoniowie i ZS w Pieszycach , zł Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach szkolno wychowawczych oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach , zł 56.82, zł 11 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 12

13 szkolno wychowawczych oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku , zł Dział 852 Pomoc społeczna , zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie , zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON , zł zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań własnych DPS w Bielawie 4.86, zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII,,Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 78.34, zł dofinansowanie wydatków bieżących w Domu Dziecka , zł dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych , zł dofinansowanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej , zł dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 213 roku 8.75, zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.74, zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON 1.54, zł zmniejszenie dofinansowania działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 73.2, zł dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 112.4, zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , zł sfinansowanie zakupu samochodu dla SOSzW w Piławie Górnej , zł Dział 926 Kultura fizyczna 33.3, zł dofinansowanie kosztów inwestycji pn.,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie 197.6, zł dofinansowanie kosztów inwestycji pn.,, Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 36.7, zł dofinansowanie kosztów inwestycji pn.,, Budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 96., zł Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie , zł W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. na potrzeby Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach 5.386, 5.386, , , 12 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 13

14 Lp Dział Rozdział rolnic. Wyszczególnienie LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Pozostałe zad. w zakresie turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dok. geodez. kartograf. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , 6., , , , 5., 2., 2., , , , 431., 31.5, 14.12, , , , 362.8, , 43., 9., , 4., , 3., 9.5, 5., 5., 2.2., Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , , , 4.313, 4.313, , , , 28.63, 14.12, , , 21.48, 21.7, , 28.93, , 11.52, , 27, 2.9, 1., 1., , 2., 1.21, 1.21, , , , , , , , 5.17, , , , , 1.74, 54.93, , 21.52, 72., , 27, 2.59, 2.766, 2., 2., 34.62, 28.62, 6., , , , 5., 39., 39., , , , , 31.5, , , , , , , 116., , 5., 72., , 3., 1., 2.766, 4., 4., , 13 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 14

15 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Rezerwy ogólne Rezerwy celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształ. ustaw. i prakt. Dokształ. i dosk. nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Składki na ubez. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiek. wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Pow. centra pomocy rodzinie Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepeł. Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. ośrod. szkol wych. Wczesne wspomag.rozwoju dziecka Por. psych. ped. i inne por. spec. Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychow. Dokształcanie i doskon. nauczyc. Plan wydatków wg uchwały budżetowej 4., 1.8., , , , , , , , , , , 551.6, , 7., , , , , 3.5., , , , , 49., , , , , , , 7., , 21.56, 3. Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , 976.5, , , , 3.393, , , , , 6.69, 2.627, , 56.82, 56.82, , , , , , 12.75, 26.56, , , 9, , , , , 5.81, 1.31, , , , , , , , , 6.69, , , , 2., , 18., , , , , , 25, , , , , , , 43.3, , , 1.31, , , , , , , , , , , , , , , 2., 7., , 18., , , , , , , , , 535.2, , , , , , , , 7., , 21.56, Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 15

16 Lp 16 9 Dział Rozdział Wyszczególnienie Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zad. w zakresie kultury Biblioteki KULTURA FIZ. Zadania w zak. kultury fiz. Pozostała działalności Plan wydatków wg uchwały budżetowej 8., 8., 145., 3., 115., 2., 2., Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach 6.15, 6.15, 8.919, 8.919, 1.98, 1.98, 6.15, 6.15, , , , 83.3, , 8., 8., 169., 54., 115., , 11.5, , OGÓŁEM , , , , Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego: program,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (realizowany przez ZSiPKZ w Bielawie), w ciągu 213 roku nie były dokonywane żadne zmiany w trakcie realizacji programu. program,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (realizowany przez ZS i PKZ w Bielawie) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci (realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci (realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe 15 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 16

17 zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci (realizowany przez ZS w Pieszycach) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu Leonardo da Vinci pn.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego (realizowany przez ZS w Pieszycach) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 813 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. program,,uczenie się przez całe życie w ramach programu Comeniusa pn.,,czyniąc różnicę (realizowany przez ZSO w Dzierżoniowie), w ciągu 213 roku nie były dokonywane żadne zmiany w trakcie realizacji programu. program,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów na operację,,scalanie gruntów wsi Dobrocin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie). Było to zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. W ciągu 213 roku nie były dokonywane żadne zmiany w trakcie realizacji programu. projekt,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Bielawie) zmiany w 213 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszeń ani zwiększeń wydatków projektu. III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości ,84 zł co stanowi 1,6 % planu i 99,17 % dochodów uzyskanych w 212 roku. Zrealizowana kwota dochodów składa się z: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ,15 zł z tego : na realizację zadań własnych powiatu ,89 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,21 zł na realizację inwestycji własnych powiatu ,92 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,13 zł 2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego ,55 zł zł 3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich ,41 zł 4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa , zł 5. Wpływów z udziału w podatku dochodowym ,28 zł 6. Środków otrzymanych od ARiMR 28.62,29 zł 7. Środków otrzymanych z funduszy celowych ,34 zł 8. Opłat geodezyjnych ,93 zł 9. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,24 zł 1. Dotacji od gmin udzielonych w ramach pomocy finansowej ,81 zł 11. Środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 48.28,64 zł 16 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 17

18 12. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu ,2 zł Podstawowymi źródłami dochodów budżetu Powiatu w 213 roku były: subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych a także dochody własne. Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 52,53 % dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa 17,95 %, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 15,11 %, a zrealizowane dochody własne 9,76 % wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje i pomoc finansowa otrzymane od innych j.s.t., środki z Funduszu Pracy, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Agencji Rozwoju Systemu Edukacji, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w pełnej planowanej kwocie, natomiast w grudniu 213 roku Powiat z rezerwy subwencji ogólnej otrzymał uzupełnienie tych środków w wysokości 18.35, zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 99,48 % planowanej kwoty na 213 rok. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 97,16 % planu rocznego, i były wyższe o 5,75 % od wpływów z podatków otrzymanych w 212 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 98,6 % planu rocznego. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na Plan dochodów na 213 rok Wykonanie dochodów na % wykonani a planu (5:4) Dynamika w % (5:3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu , , ,89 97,92 65,51 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi , , ,2 1 99,57 13,87 3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , ,55 99,76 1,65 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,92 99,51 556,1 5 Środki otrzymane z województwa w ramach pomocy finansowej 3., 6 Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33.61, , ,13 98,88 421,97 7 Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,41 122,35 67,13 17 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 18

19 Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na europejskich Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Środki otrzymane od ARiMR Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej Środki z funduszy celowych Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Wpływy z opłat Dochody z mienia Odsetki od środków na rachunkach bankowych Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Opłaty geodezyjne Pozostałe dochody , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Ogółem ,9 5 Plan dochodów na 213 rok , 35., , , , 18.35, 28.62, 533., 845., , , , 266.8, 28., 4., , , Wykonanie dochodów na , , , , , 18.35, 28.62, , , , , , , , , , ,8 4 % wykonani a planu (5:4) 96,35 128,28 99,71 117,4 378,25 98,29 67,64 125,85 43,5 123,91 5,6 Dynamika w % (5:3) 14,87 139,9 11,19 85,96 152,13 8,5 13,7 61,52 43,23 34,73 18,95 3,95 9,33 43,5 12,29 43,1 1,6 99,17 18 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 19

20 IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: 15 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan : , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód dotyczył: dotacji w ramach programu scalania gruntów we wsi Dobrocin, który jest dofinansowany z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich w wysokości , zł oraz na pokrycie podatku VAT w ramach realizowanego programu w kwocie , zł Zestawienie dochodów w dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonani e doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika w % (7:5) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych , 3.69, , , 3., , , , , , , , , 84,62 572,19 85,57 85,57 Dział 2 Leśnictwo Rozdział: 21 Gospodarka leśna Plan :28.62, zł Wykonanie: 28.62,2 zł % wykonania planu: Dochód uzyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zalesień gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na podstawie wniosków sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju. Zestawienie dochodów w dziale 2 Leśnictwo Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonani e doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Gospodarka leśna Środki otrzymane od , , , 28.62, 28.62, ,29 13,7 13,7 19 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 2

21 Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonani e doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) pozostałych jed. zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub. Dział 6 Transport i łączność Rozdział :613 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Powyższy dochód stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Rozdział :614 Drogi publiczne powiatowe Plan: , zł Wykonanie: ,96 zł % wykonania planu:99,69 Zrealizowane dochody zostały osiągnięte : z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.735,34 zł z wynagrodzenia płatnika 473,39 zł ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego 3.1, zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu,,narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jako dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 316 D, etap III ul. Ogrodowa od Gminy Pieszyce jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,, Przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 316 D, etap III ul. Ogrodowa z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu,,narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jako dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 34 D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej od Gminy Niemcza jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 34 D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej od Gminy Piława Górna jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 34 D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej od Gminy Łagiewniki jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie , zł 2., zł ,23 zł 1., zł 1., zł 13., zł 2 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 21

22 Zestawienie dochodów w dziale 6 Transport i łączność Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiat , , , , 6.52, , , , Razem ,5 8 Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: , zł , , , 1., 4., 5., 53., , , Uzyskane wpływy to: dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa , , , , 2.735,34 473,39 53., , ,9 6 Wykonanie: ,4 zł % wykonania planu:67,35 99,69 75,25 54, , zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) 396.,8 zł wpływy z czynszów ,14 zł wpływy ze sprzedaży mienia ,57 zł pomoc finansowa od Gminy Bielawa na dofinansowanie kosztów ogrzewania budynku przy ul. Wolności 22 w Bielawie 1.473,81 zł pozostałe 4.543,44 zł Zestawienie dochodów w dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 99,74 13,69 13,69 285,42 79,21 45,19,35 61,35 55,16 99,74 23,82 21 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 22

23 Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użyt. wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,2 774, ,6 95, , , , , 23., 9., , 3., 66., , , , ,57 65,65 861, , 1.473, ,9 67,35 12,12 59,6 69,34 49,13 65,34 25,41 32,4 93,65 16,96 68,42,8 49,57 93,4 Dział 71 Działalność usługowa Rozdział:7112Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: 491., zł Zrealizowana kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów Wykonanie: ,1 zł % wykonania planu: 12,2 91., zł ,93 zł 22 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 23

24 odsetki za nieterminowe wpłaty 2.657,8 zł Rozdział :7113 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan :31.5, zł Wykonanie: 31.5, zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanie prac wynikających z prawa geodezyjnego. Rozdział :7115 Nadzór budowlany Plan: , zł Powyższa kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie Wykonanie: ,47 zł % wykonania planu: 99, , zł odsetki od środków na rachunku bankowym 25,15 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych i inne dochody 74,32 zł Zestawienie dochodów w dziale 71 Działalność usługowa Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamika w % (7:5) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , , ,36 91., 491., 4., 91., , , ,8 91., 12,2 123,91 116,1 12,29 53, Prace geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 61.5, 61.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 51,21 51, Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.217, , Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch ,17 488,47 437, , ,47 25,15 73, 99,95 96,72 51,22 16,7 23 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 24

25 Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 75 Administracja publiczna Rozdział :7511 Urzędy wojewódzkie Plan : , zł , 29,7 RAZEM ,6 6 Plan doch. na 213 r , 528, Wykonanie doch. na , 1, , ,4 8 % wykonani a planu (7:6),25 Dynamika w % (7:5) 96,85 4,44 11,12 13,38 Wykonanie: , zł % wykonania planu: Zrealizowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników starostwa. Rozdział :752 Starostwa powiatowe Plan: 44., zł Wykonanie : ,76 zł % wykonania planu:739,18 Uzyskane w tym rozdziale dochody to : zwrot kosztów upomnienia 598,4 zł wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie 1.187,18 zł zobowiązań publiczno prawnych koszty zastępstwa procesowego 11.41, zł odsetki od środków na rachunku bankowym 2.586,27 zł zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez organizacje pożytku publicznego 2.593,7 zł refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego za zrealizowane zadanie pn.,, Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową bazy danych i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz udostępnieniem nowych publicznych usług dla obywateli dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji a przejętych wcześniej przez Powiat Dzierżoniowski środki z PFRON na dofinansowanie w 214 roku inwestycji dotyczącej budowy windy w budynku Starostwa Powiatowego w Rynku 27 w Dzierżoniowie 13.25,9 zł 2., zł ,34 zł opłaty za wydane karty wędkarskie 2.53, zł opłaty za wydane dzienniki budowy 5.731, zł udostępnienie strony BIP jednostkom organizacyjnym 1.142,88 zł odszkodowanie za zalanie pomieszczeń biurowych 2.453,65 zł pozostałe 748,88 zł Rozdział : 7545 Kwalifikacja wojskowa Plan:42.463, zł Wykonanie: ,39 zł % wykonania planu:99,99 24 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 25

26 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 213 roku. Zestawienie dochodów w dziale 75 Administracja publiczna Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonani e doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika w % (7:5) Urzędy wojewódzkie Dot. celowa otrzm. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , , , , , Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy (...) Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , ,99 44., 9., 5., 1., 2., , , , ,19 2., 2.593, , ,34 739,18 35,18 51,72 226,34 951,72 115,96 88,44 121,62 25 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 26

27 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonani e doch. na Kwalifikacja wojskowa Dot. celowe otrzm. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , ,52 Plan doch. na 213 r , , Wykonanie doch. na , ,39 % wykonania planu (7:6) 99,99 99,99 Dynamika w % (7:5) 113,14 113,14 RAZEM , , ,15 183,31 191,7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan: , zł Wykonanie: ,4 zł % wykonania planu: 1,19 Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,87 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 4.892,3 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 2.624,37 zł pozostałe 3.59,86 zł Rozdział: Obrona cywilna Plan: 3., zł Wykonanie: 3., zł % wykonania planu: Powyższy dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną cywilną. Rozdział: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan: 2.766, zł Wykonanie: 2.766, zł % wykonania planu: Powyższy dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj lipiec 213 roku. Zestawienie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonan ia planu (7:6) Komendy powiatowe PSP Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rząd. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań , , , , , , , , 2.35, , , , , , ,37 1,19 99,99 111,65 Dynami ka w % (7:5) 15,22 112,5 52,1 16,71 15,84 112,23 26 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 27

28 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na zleconych ustawami Środki otrz. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zal. do sektora fin. pub. Obrona cywilna Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 2., 3., 3., 1.5, 1.5, Plan doch. na 213 r. 3., 3., 2.766, 2.766, Razem , , Wykonanie doch. na , 3., 2.766, 2.766, % wykonan ia planu (7:6) Dynami ka w % (7:5) 263,42 263, ,4 1,19 15,26 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan :2.4., zł Wykonanie: ,92 zł % wykonania planu: 94,58 Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,8 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 3.516, zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,84 zł Rozdział :75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: , zł Wykonanie: ,28 zł % wykonania planu:97,16 W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły , zł, realizacja tych dochodów stanowi 96,35 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły ,28 zł tj. 128,28 % planu. Zestawienie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty , , , 1.9., , ,8 94,58 94,3 Dynamik a w % (7:5) 19,27 13,42 27 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 28

29 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych i innych jednostek organiz. Wpływy z usług Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 2., 2., , , , ,97 Plan doch. na 213 r. 14., , , 35., Razem , , Wykonanie doch. na , , , , , ,2 % wykonani a planu (7:6) 76,58 97,16 96,35 128,28 Dynamik a w % (7:5) 14,21 15,75 14,87 139,9 96,83 16,18 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział :7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan: , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Subwencja oświatowa wpływała co miesiąc na rachunek budżetu w wysokości 1/13 planu rocznego, a w marcu w wysokości 2/13 zaplanowanej kwoty subwencji na 213 rok. Rozdział :7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Plan :18.35, zł Wykonanie: 18.35, zł % wykonania planu: W grudniu powiat otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 18.35, zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. Rozdział :7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan : , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Część wyrównawcza subwencji ogólnej była przekazywana na rachunek powiatu w równych ratach tj. po 1/12 planu rocznego. Rozdział : Różne rozliczenia finansowe Plan: 2., zł Wykonanie : ,18 zł % wykonania planu:136,8 28 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 29

30 Uzyskane w tym rozdziale dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie ,38 zł oraz odsetki za nieprzestrzeganie terminów wynikających z umowy z wykonawcą w kwocie ,8 zł. Rozdział : Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan: , zł Wykonanie : , zł % wykonania planu: Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu uzupełnienia dochodów, środki te są przekazywane w zaliczkach miesięcznych tj. po 1/12. Zestawienie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Środki na uzupełnienie dochodów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , , ,93 17, , , , , 18.35, 18.35, , , 2., 2., , , , , 18.35, 18.35, , , , , , , Razem , , , ,8 136,8 Dynamik a w % (7:5) 11,19 11,19 8,5 8,5 85,96 85,96 97,59 97,59 152,13 152,13 1,15 11,7 Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział :812 Szkoły podstawowe specjalne Plan: , zł Wykonanie: ,69 zł % wykonania planu:85,2 Zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,budowa placu zabaw w SOSzW w Piławie Górnej w ramach rządowego programu,,radosna Szkoła w kwocie ,69 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych 29 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 3

31 dla SOSzW w Piławie Górnej w kwocie 6., zł i SOSzW w Dzierżoniowie w kwocie 5.999, zł Rozdział :812 Licea ogólnokształcące Plan: 61.6, zł Wykonanie: 57.26,37 zł % wykonania planu:92,57 Zrealizowane dochody w tym rozdziale to: odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.73,37 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu w ZSO w Dzierżoniowie Comenius,,Czyniąc różnicę 1.43, zł 49.92, zł Rozdział:813 Szkoły zawodowe Plan:11.172, zł Wykonanie: , zł % wykonania planu:479,48 Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane z następujących źródeł: odsetki od środków na rachunkach bankowych ,32 zł ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego ,6 zł refundacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczypospolita Polska za projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie pn.,,współpraca szkół średnich w zakresie kształcenia językowego uczniów refundacji z budżetu państwa za projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie pn.,,współpraca szkół średnich w zakresie kształcenia językowego uczniów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w 214 roku programu Leonardo da Vinci w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie pn.,,praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację od 213 roku programu Leonardo da Vinci w ZS w Pieszycach pn.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego ,91 zł 6.686,38 zł ,71 zł , zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja za zrealizowany projekt Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie w ZSiPKZ w Bielawie 26.6,88 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w 214 roku programu Leonardo da Vinci w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie pn.,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo ,5 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja za zrealizowany projekt Comenius,,Uczenie się przez całe życie w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 12.48, zł dopłaty do gruntów ornych w ZS i PKZ w Bielawie przez AR i MR 2.661,69 zł dzierżawy ogródka oraz miejsca pod reklamę w ZS i PKZ w Bielawie 1.35,98 zł pozostałych 1.314,48 zł Rozdział: 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego Plan : 8., zł Wykonanie: 8.287, zł % wykonania planu:13,58 Powyższy dochód dotyczył sprzedaży zbędnego mienia ruchomego, który był na stanie jednostki. Rozdział: 8147 Biblioteki pedagogiczne Plan : , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Uzyskane środki w tym rozdziale stanowiła dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie przez powiat Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie. 3 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 31

32 Zestawienie dochodów w dziale 81 Oświata i wychowanie Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Szkoły podstawowe specjalne Dot. z budżet. państwa na real. bieżących zadań własnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł Środki otrz. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zal. do sektora fin. pub. Szkoły zawodowe Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz , , , 3.29, , , , , , , , 63.85, 61.6, 1., 51.6, , , 18., 2.573, , , , , , , 49.92, , 157, , , , , ,38 85,2 82,2 92,57 57,3 96,74 479,48 15,17 92,49 188,1 Dynamik a w % (7:5) 7,41 65,4 95, ,62 23,54 112,1 115,79 5,99 31 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 32

33 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. grom. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł Środki otrz. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zal. do sektora fin. pub. 593, , , , , 329, ,64 57,88 55,48 31, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. grom. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,9 598, , 62, , ,46 8., 8., 8.287, 8.287, 13,58 13,58 37,93 46, Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie , , , , , , 13,47 13,47 32 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 33

34 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) porozumień między j.s.t Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.18, 396, 1.712, Razem , , 9.33,6 18,83 27,52 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział: Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan: , zł Wykonanie: ,37 zł % wykonania planu:99,99 Dochód w powyższym rozdziale stanowiła dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zestawienie dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rząd , ,1 2 Razem , , , , , , ,3 7 99,99 99,99 113,47 113,47 99,99 113,47 33 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 34

35 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział :8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan: , zł Wykonanie : ,7 zł % wykonania planu:223,81 Zrealizowane dochody to: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka ,71 zł odpłatność gmin za pobyt dzieci w domu dziecka ,94 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 3.187,62 zł odpłatność pracowników za wyżywienie 4.275,37 zł środki pieniężne otrzymane w formie darowizny 5.226,82 zł pozostałe 1.498,24 zł Rozdział: 8522 Domy pomocy społecznej Plan: , zł Wykonanie: ,91 zł % wykonania planu:96,82 Zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bielawie i Filii w Niemczy dochody były następujące : odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS ,28 zł dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem DPS , zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadnia pn.,,wykonanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej , zł odsetki od środków na rachunku bankowym 4.448,61 zł wynagrodzenie płatnika składek za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 42,88 zł spadek po zmarłym mieszkańcu DPS 3.92,12 zł rozliczenia z lat ubiegłych 37,57 zł sprzedaż składników majątkowych (magiel, złom) 2.66,45 zł Rozdział 8524 Rodziny zastępcze Plan: , zł Wykonanie: ,96 zł % wykonania planu:116,8 Dochód w tym rozdziale stanowiła dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w kwocie ,55 zł, odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4.21,81 zł, odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie ,96 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację,,resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 213 w kwocie ,13 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację,,resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 213 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie ,89 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 2.457,62 zł Rozdział :85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan : 719.9, zł Wykonanie :689.84,63 zł % wykonania planu:95,82 Dochód uzyskany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie dotyczył : odsetek od środków na rachunku bankowym 4.64,11 zł dofinansowania realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII,,Promocja integracji społecznej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ,3 zł 34 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 35

36 dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym 8.75, zł pozostałych dochodów 225,49 zł Rozdział :8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan :, zł Wykonanie : 232,11 zł Zrealizowany w tym rozdziale dochód to dodatek mieszkaniowy od OPS dla osoby przebywającej mieszkaniu chronionym. Zestawienie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonania planu (7:6) Placówki opiekuńczo wychowawcze Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy od rodziców z tytułu odpł. za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrz. spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzed. skł. mająt. Pozostałe odsetki Otrz. spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dot. z budżet. państwa na real. bieżących zadań własnych Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu , , , , , , , , ,31 94, , , , , ,5 5.52, , 5., 3.5, 3.5, , 5., , 4.7, 3.9, , 58.61, , 5., , , , , , , , , , , , , , , ,81 223,81 229,66 122,14 91,5 119,9 323,68 96,82 94,63 1,5 96,48 98,5 116,8 8,42 Dynamik a w % (7:5) 66,53 71,58 15,37 65,67 97,28,86 11, ,76 66,72 65,92 12,2 95,67 9,34 73,8 35 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 36

37 Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) odpł. za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na pods. porozumień z organami adm. rządowej Dot. z budżet. państwa na real. bieżących zadań własnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3.6, , , , , , , 5., 378,7 2.78, , , , ,96 98,88 85,9 97,9 23,31 6,92 421,97 9,72 95, Centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dot. z budżet. państwa na real. bieżących zadań własnych Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem , , , ,83 9., 5. 9, 719.9, 2., 78.34, 8.75, , ,11 225, ,3 8.75, 95,82 232, 95,35 98,92 58,87 15,47 97,22 36 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 37

38 Lp Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z usług Pozostała działalność Dot. celowa otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.466, ,33 2., 2., 232,11 232,11 15,82 15,82 Razem , , ,31 1,38 97,69 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział : Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan:529.2, zł Wykonanie :529.73,58 zł % wykonania planu: 99,97 Dochody uzyskane w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na działalność orzeczniczą na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie ,58 zł oraz dotacja z Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osób z terenu Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 2.592, zł Rozdział :85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan : 71.73, zł Wykonanie: 71.66,38 zł % wykonania planu:99,99 Zrealizowany dochód to środki stanowiące 2,5 % wartości świadczeń z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział: Powiatowe Urzędy Pracy Plan:5.9, zł Dochodami Powiatowego Urzędu Pracy były: wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych Wykonanie : ,55 zł % wykonania planu : 14, ,61 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 2.65,48 zł kary za niedotrzymanie warunków umowy ,13 zł środki z FP na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników PUP 494.7, zł pozostałe 371,33 zł Zestawienie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 38

39 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Dot. celowa otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrod.i składek na ubezp. społ. pracowników PUP , ,97 2.5, , , ,3 6.44, , , , 529.2, 526.5, 2.7, 71.73, 71.73, 5.9, 3., 3.2, 494.7, Razem , , , , , 71.66, , , , , , 99,97 99,99 96, 99,99 99,99 14,49 86,83 816,65 9,8 9,2 13,68 82,78 82,78 41,44 4,45 132,55 79, ,51 12,3 58,2 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział : 8543 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan : 78.5, zł Wykonanie:71.584,35 zł % wykonania planu :91,18 Dochodami Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Piławie Górnej Dzierżoniowie były: odsetki od środków na rachunku bankowym 8.827,8 zł i 38 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 39

40 odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno wychowawczych 63.1,2 zł rozliczenia z lat ubiegłych 243,93 zł Rozdział : 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan:, zł Wykonanie: 341,76 zł Powyższa kwota dotyczyła zwrotu dotacji przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bielawie. Rozdział: 8546 Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Plan: 3. zł Wykonanie : 3.972,86 zł % wykonania planu:128,12 Uzyskany dochód stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym. Rozdział : 8541 Internaty i bursy szkolne Plan: 19.2, zł Wykonanie: 15.78, zł % wykonania planu:82,18 Zrealizowanym dochodem była odpłatność rodziców za pobyt młodzieży w internacie szkolnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie. Rozdział : Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Plan:, zł Wykonanie: ,68 zł Powyższa kwota dotyczyła zwrotu dotacji przez Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie. Zestawienie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na real. zadań bieżących jed. sektora fin. Pub. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych , , 14.17, , , , 12.5, 66., , ,8 63.1,2 243,93 341,76 341,76 91,18 7,61 95,45 Dynamik a w % (7:5) 36,32 62,57 68,41 39 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 4

41 Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy (...) Poradnie psychologiczno pedagogiczne Pozostałe odsetki 3.3,4 3.3, , ,86 128,12 128,12 12,36 12, Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów 16.11, 16.11, 19.2, 19.2, 15.78, 15.78, 82,18 82,18 97,95 97, Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy (...) , ,68 Razem ,83 1.8, ,65 537,31 25,2 Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan: 28., zł Wykonanie: ,24 zł % wykonania planu:43,5 Uzyskany dochód dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Powyższe środki stanowiły wcześniej dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zestawienie dochodów w dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Lp Rozdzia ł Plan doch. na 213 r. Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 28.39, ,33 28., 28., , ,24 43,5 43,5 43,5 43,5 Razem 28.39,33 28., ,24 43,5 43,5 4 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 41

42 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział: Pozostała działalność Plan: 33.3, zł Wykonanie: 33.3, zł % wykonania planu: Uzyskany dochód dotyczył dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w wysokości 33% wartości realizowanych zadań:,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie w kwocie 197.6, zł,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w kwocie 36.7, zł,,budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w kwocie 96., zł Zestawienie dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna Lp Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie doch. na Plan doch. na 213 r. Wykonanie doch. na % wykonani a planu (7:6) Dynamik a w % (7:5) Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 33.3, 33.3, 33.3, 33.3, Razem 33.3, 33.3, ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Lp Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Wykon. na Plan na 213 rok Wykon. na % wyko. planu (6:5) Dynamik a w % (6:4) Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , , , , 1, 1, 84,62 84, Leśnictwo Gospodarka leśna , , , 28.62, 28.62, ,28 1, 1, 13,7 13, Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , ,96 99,74 1, 99,69 23,82 13,69 285, Gospodarka mieszkaniowa , , ,4 67,35 25,41 41 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 42

43 Lp Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kart. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Wykon. na Plan na 213 rok Wykon. na % wyko. planu (6:5) Dynamik a w % (6:4) , , ,4 67,35 25, , , , 1.217, , , 491., 31.5, , , ,1 31.5, ,47 11,1 2 12, 2 1, 13,38 116,1 51,21 96,72 99, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa , , , , , , 44., , , , , ,39 183,3 1 1, 739,1 8 99,99 191,7 951,72 113, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2., 2., Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państ. Straży Pożarnej Obrona cywilna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,95 3., 1.5, , , 3., 2.766, , ,4 3., 2.766, 1,1 9 1,1 9 1, 1, 15,26 15,22 263, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , 2.4., , , , ,28 96,83 94,58 97,16 16,18 19,27 15, Różne rozliczenia Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Część wyrów. subwencji ogólnej dla j.s.t. Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , , , , , , , 18.35, , 2., , , , 18.35, , , , 1,1 5 1, 1, 1, 136, 8 1, 11,7 11,19 8,5 85,96 97,59 152,13 42 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 43

44 Lp Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Wykon. na Plan na 213 rok Wykon. na % wyko. planu (6:5) Dynamik a w % (6:4) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustaw. i prakt. Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność , , , , , 2.18, , , 61.6, , 8., , 9.33, , , , 8.287, , 18,8 3 85,2 92,57 479,4 8 13,5 8 1, 27,52 7,41 23,54 37,93 13, Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , , ,37 99,99 99,99 113,47 113, Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Pozostała działalność , , , , , ,33 2., , , , , 719.9, , , , , ,63 232,11 1, ,8 1 96,82 116, 8 95,82 97,69 66,53 11,4 9,34 98,92 15, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności PFRON Powiatowe urzędy pracy , , , , , 529.2, 71.73, 5.9, , , , ,55 12, 3 99,97 99,99 14,4 9 58,2 9,8 82,78 41, Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,79 3.3, , 1.8, 78.5, , , ,35 341, , , ,68 537,3 1 91,18 128,1 2 82,18 25,2 36,32 12,36 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 28.39, ,33 28., 28., , ,24 43,5 43,5 43,5 43,5 43 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 44

45 Lp Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie korzystanie ze środowiska Kultura fizyczna Pozostała działalność Wykon. na R A Z E M ,9 5 Plan na 213 rok 33.3, 33.3, , Wykon. na , 33.3, % wyko. planu (6:5) 1, 1, ,84 1, 6 Dynamik a w % (6:4) 99,17 V. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku, poniesione wydatki budżetu powiatu wyniosły ,21 zł tj. 96,26 % założeń planowanych. Były one wyższe od wydatków poniesionych w 212 roku o 6,53 %. Z ogólnej kwoty wydatków zasadnicza część została przeznaczona na sfinansowanie realizacji zadań własnych powiatu na zadania te wydatkowano kwotę ,45 zł tj. 87,38 % wydatków ogółem. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,21 zł tj. 11,28 % wydatków ogółem. Na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę ,55 zł tj. 1,34 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na realizację zadań własnych Zadania własne powiatu realizowane były w szczególności w następujących dziedzinach: oświata i wychowanie, utrzymanie dróg, ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, gospodarowanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie mienia powiatowego, kultura, sport i turystyka. Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i szkolno wychowawczych. Łącznie na tę dziedzinę działalności powiatu wydatkowano kwotę ,6 zł tj. 49,11 % wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Znaczącą pozycją były także wydatki poniesione na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej, które wyniosły ,99 zł, a ich udział w poniesionych wydatkach stanowił 21,3 %. Znaczącą pozycją były także wydatki poniesione na modernizację, remonty i inwestycje na drogach, na które przeznaczono kwotę ,24 zł tj. 18,26 % poniesionych wydatków. Oprócz środków własnych zadania na drogach były wsparte środkami z Gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego a także środkami z budżetu państwa w ramach pozyskanych przez Powiat dotacji w rekordowej kwocie ,23 zł w ramach,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę ,11 zł tj. 8,61 % poniesionych wydatków. Na obsługę długu publicznego wynikającą z zaciągniętych kredytów bankowych w banku NORDEA Bank Polska S.A. oraz w Banku Spółdzielczym wydatkowano kwotę ,78 zł. Na realizację zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki wydatkowano ,22 zł na kwotę tych wydatków wpływają przede wszystkim realizowane inwestycje w zakresie sportu tj.:,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie,,,Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie,,,Budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w 33 % dofinansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskanej przez Powiat. Poniesione wydatki na realizację zadań własnych były wyższe od wydatków poniesionych na te zadania w 212 roku o 7,19 %, głównie w związku zaciągnięciem kredytu w wysokości 2,5 mln zł na realizację inwestycji drogowych oraz pozyskania dotacji z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki czemu środki na inwestycje na drogach były ponad dwukrotnie wyższe niż w 212 roku. Wydatki poniesione na realizację zadań własnych 44 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 45

46 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 213 rok Wykonanie na % wykon. planu Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kartogr. Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Promocja j.s.t. Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Dokształcanie i doskonalenie , , , , 15., , 7., , , , , , , , , , ,22 2.6,26 2.6, , , , , , , 1.2., , , , , , , , , , , 28.62, 6., , , , 5., 39., 39., 23., 23., , , , , , 116., 132., 5., 72., 1., 4., 4., , , , , , , , , , , , , , , , ,2 4 5., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 98,5 88,78 98,94 98,87 94,83 94,83 86,59 86,59 98,49 98,49 96,23 99,99 96,7 94,46 45,1 99,11 99,81 86,43 86,43 96,9 97,91 99,96 99,99 96,5 96,25 99,99 77,8 Dyna mika w % 12,15 13,7 94,58 194,79 188,89 71,42 14,79 14,79 24,38 24,38 157,38 157,38 15,81 1,49 15,57 149,89 36,62 56,98 13,2 6,76 6,76 96,74 121,72 15,26 92,6 89,35 97,94 18,39 92,38 89,77 45 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 46

47 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 213 rok Wykonanie na % wykon. planu Dyna mika w % 8195 nauczycieli Pozostała działalność , , , , ,1 92,85 94, Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalnoś , , , , 2., 7., 18., ,89 2., 6.25, ,89 96,7 86,7 91,37 338,74 86,7 134, Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 96,77 92,34 99,8 97,91 97,57 84,7 99, 85,65 12,27 112,71 1,61 11, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabil. zaw. i społ. osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność , , ,4 5., , , 6., , , , , 6., , ,1 99,97 99,97 96,72 95,91 482, Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , 7., , 21.56, , , , , , , , , , 95,21 98,3 92, 95,27 94,93 83,42 93,27 61,19 95,38 15,48 16,53 269,17 15,63 63,58 15,51 1,64 82,92 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 26.65, ,65 8., 8., , ,54 24,47 24,47 7,51 7, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki , ,2 11., 169., 54., 115., , , , 99,44 98,24 11,31 125,31 14, Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fiz , , , 11.5, , ,78 89,39 91, , 1 46 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 47

48 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 213 rok Wykonanie na % wykon. planu Dyna mika w % Pozostała działalność , ,21 89,19 15,61 R A Z E M , , ,4 5 95,8 17,19 Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 213 została zaplanowana kwota w wysokości , zł. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa. Faktycznie poniesione na dzień wydatki na te zadania wyniosły ,21 zł tj. 99,57 % planu i były wyższe od wydatków poniesionych w 212 roku o 3,87 %. Największą kwotę wydatków z zakresu administracji rządowej stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie ,87 zł tj. 42,99 % wydatków z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ,37 zł tj. 35,69 % wydatków z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za 213 rok. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Lp. Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 213 rok Wykonanie na % wyko nania planu Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dok. geod. i kartogr. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej Obrona cywilna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , ,7 91., 61.5, 1.217, , , , ,52 2., 2., , ,88 3., 1.5, , , , , , 91., 31.5, , , , , , , 3., 2.766, , , , , , 91., 31.5, , , , , , ,87 3., 2.766, 69,34 69,34 99,99 99,99 99,99 99,99 Dynamik a w % 87,85 87,85 49,57 49,57 92,55 51,21 96,85 11,7 113,14 15,88 15,84 263, Ochrona zdrowia , , ,37 99,99 113,47 47 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 48

49 Lp. Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Pozostała działalność Wykonanie na Plan na 213 rok Wykonanie na % wyko nania planu Dynamik a w % , , ,37 99,99 113,47 2., 2., Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , , , 526.5, RAZEM , , , ,58 99,99 99,99 9,2 9, ,21 99,57 13,87 Wydatki poniesione na realizację zadań określonych w porozumieniach z jednostkami samorządu terytorialnego Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego została wydatkowana kwota w wysokości ,55 zł. Wydatki te dotyczyły wykonywanych przez Powiat Dzierżoniowski zadań w następujących dziedzinach : Transportu i łączności na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie , zł Oświaty i wychowania na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim na prowadzenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie w kwocie , zł Pomocy Społecznej na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami, z których dzieci przebywały w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu w kwocie ,55 zł Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na podstawie zawartego z Powiatem Ząbkowickim porozumienia o dofinansowaniu kosztów wystawiania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osobom z terenu powiatu ząbkowickiego w kwocie 2.592, zł Poniesione wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego były niższe od wydatków na te zadania poniesionych w 212 roku o 1,5 %, spowodowane to było przede wszystkim dofinansowaniem w 212 roku budowy chodnika w Ostroszowicach przekazanego na podstawie uchwały Rady Powiatu do realizacji Gminie Dzierżoniów. Szczegółowa struktura wydatków Struktura wydatków budżetowych w okresie w układzie rodzajowym przedstawiała się następująco: 1. wydatki bieżące ,9 zł z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74 zł wynagrodzenia i pochodne ,37 zł dotacje ,9 zł koszty obsługi długu ,78 zł programy i projekty z udziałem śr. zagranicznych ,68 zł pozostałe wydatki ,24 zł 2. wydatki majątkowe ,31 zł z tego: roboty inwestycyjne ,7 zł zakupy inwestycyjne ,84 zł dotacje inwestycyjne ,77 zł objęcie udziałów w spółce 2., zł 48 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 49

50 Z ogólnej kwoty wydatków w 213 roku przeznaczono ,37 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, ich udział w wydatkach ogółem stanowił 5,76 %. Wydatki poniesione w 213 roku na wynagrodzenia i pochodne były wyższe od wydatków tego rodzaju poniesionych w 212 roku o 2,93 %. Najwyższy kwotowy wzrost wynagrodzeń odnotowano w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z zakończeniem projektu dofinansowanego ze środków UE POKL pn.,,przyjazny urząd i koniecznością ponoszenia ciężaru kosztów wynagrodzeń ze środków własnych powiatu na wynagrodzenia pracowników PUP. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 213 roku przeznaczono ,74 zł tj. 4,32 % wydatków ogółem poniesionych w tym okresie. Największe wydatki zostały poniesione w dziale 852 Pomoc społeczna, na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wydatki te wzrosły w stosunku do 212 roku o 8,47 % i był to największy kwotowy wzrost wydatków odnotowany w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, spowodowane to było wzrostem ilości dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmianą sposobu finansowania rodzin zastępczych w związku z nowym uregulowaniem prawnym wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacje przekazane z budżetu powiatu w okresie od stycznia do grudnia 213 roku wyniosły ,9 zł i stanowiły 6,18 % wydatków ogółem za 213 rok. Na dotacje z budżetu powiatu wydatkowano o 93.45,91 zł mniej niż w 212 tj. o 1,64 %. Największy spadek liczbowy dotacji odnotowano w dziale 852 pomoc społeczna, w związku ze zmianami spowodowanymi ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co spowodowało zmniejszenie się ilości dzieci w domach dziecka i w konsekwencji brak konieczności umieszczania dzieci poza powiatem dzierżoniowskim oraz w dziale 81 oświata i wychowanie, w związku ze zmniejszaniem się ilości dzieci spowodowane niżem demograficznym. Natomiast największy liczbowy wzrost dotacji odnotowano w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci i młodzieży korzystających z niepublicznych poradni psychologiczno pedagogicznych. Wzrost dotacji odnotowano również w zakresie dotacji na organizacje pożytku publicznego, w związku z przeznaczeniem przez Zarząd Powiatu z roku na rok coraz większej kwoty na te dotacje. Na obsługę długu publicznego (z tytułu odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich), wydatkowano kwotę ,78 zł, tj.,38 % ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 213 roku. Kwota wydatków na obsługę długu jest niższa od kwoty na obsługę długu w 212 roku o 39,24 %,w związku z systematyczną spłatą zaciągniętych kredytów, wynikającą z podpisanych z bankiem umów oraz w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co spowodowało obniżenie stawki WIBOR. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych wynosiły ,68 zł tj. 3,32 % ogółu wydatków poniesionych od stycznia do grudnia 213 roku i dotyczyły realizacji następujących projektów:,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie.,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie.,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie.,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach.,,Uczenie się przez całe życie w ramach projektu Leonardo da Vinci pn.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach,,Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comeniusa pn.,,czyniąc różnicę. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie.,,Inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w PCPRiOZ w Dzierżoniowie. 49 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 5

51 ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów na operację,,scalanie gruntów wsi Dobrocin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie). Było to zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Grupa pozostałych wydatków stanowiąca 19,6 % wydatków ogółem dotyczy przede wszystkim wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem bazy poszczególnych jednostek organizacyjnych tj. m.in.: energia, remonty, opał, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Znaczącą pozycję w tych wydatkach stanowią również odpisy na ZFŚS. Szczegółowa struktura wydatków Lp Dział Wyszczególnienie Wykon. na Świadczenia na rzecz osób fizycznych Leśnictwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i och. dziedzictwa narod. Wynagrodzenia i pochodne Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezp. publicz. i ochr. przeciwpoż. Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środow. Kultura fizyczna Wydatki majątkowe(ze środków krajowych) Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , 328.3, , , , , ,9 3.46, , , , 2.88, 1.78, , , , , , , , , 98, , , , , ,4 Plan na 213 rok , 28.62, , , , 56.49, , 16.25, , 5.36, , 6., , 3.7, 2., , , , , , , , 9.5, 4.2, , , 1.563, Wykon. na , , , , , , , , , , , , , , 1.922, , , , , , , , , 566, , , ,84 % wyko n planu 99,15 99,33 98,88 99,99 99,98 99,44 99,99 84,48 99,15 88,78 99,35 99,83 96,1 99,99 99,99 99,99 99,61 96,89 99,97 97,3 52,61 14,7 95,82 98,74 96,95 18,4 35,32 Dynami ka w % 17,2 13,7 82,82 11,95 1,62 78,1 18,47 565,37 14,46 154,9 12,93 94,58 16,44 128,26 178,29 88,14 15,26 17,66 1,81 98,81 119,6 14,75 57,75 131,22 231,74 133,86 5,34 Struktura w % 4,32,73,43 8,52 5,8 1,44 81,65,42 1,6,13 5,76,1 2,6,8,5 1,5 1,43 7,67 5,65 13,35 7,61 7,14,1,1 15,44 82,89,69,4,28 5 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 51

52 Lp Dział Wyszczególnienie Wykon. na przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środow. Kultura fizyczna Dotacje przekazane z budżetu powiatu Transport i łączność Turystyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i och. dziedzictwa narod. Kultura fizyczna ,44 1.., , , , , 15., 15., 56.25, , , , , , , , Plan na 213 rok , 112., , 2., 2., , 6.15, , , 19., 1., , 18., 19.97, , , 139., 81.5, Wykon. na , , ,17 2., , , 6.15, , , , 1., , , , , , , ,91 % wyko n planu 96,56 99,82 99,69 89,19 93,6 9,43 93,37 91,37 98,95 92,91 99,32 97,16 Dynami ka w % 28,53 57,65 3,31 98,36 114,54 17,79 91,91 134,89 79,82 18,25 111,56 16,49 Struktura w % Obsługa długu publicznego ,43 4., ,78 86,43 6,76, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Rolnictwo i łowiectwo w tym wydatki majątkowe Oświata i wychowanie w tym wydatki majątkowe Pomoc społeczna w tym wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna , , , ,59 6., , , , , 8.391, , , ,92 4.6, ,9 2., , , , , , , , , , 16.3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 92,95 89,7 95,35 9,74 99,97 98,84 79,45 99,38 99,34 99,95 87,77 99,73 93,92 126,86 85, ,5 1 14,64 11,96 572,19 118,19 192, 64,9 115,23 16,57 96,35 11,5 112,91 89,11 7,36 1,43,15,94,4 5,82 6,18,3,17 27,98,29 3,36 2,42 61,63 2,45 1,4 3,32 22,25 51,37 26,38 19,6,12 15,44,9 1,52 1,8 1,86 3,83 23,28 2,89 15,76 51 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 52

53 Lp Dział Wyszczególnienie Wykon. na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środow. Kultura i och. dziedzictwa narod. Kultura fizyczna , , , , , ,95 Razem ,3 8 Plan na 213 rok , , , 64.35, 24.64, 15.98, , Wykon. na , , , , , , ,2 1 % wyko n planu 99,97 98,15 13,1 99,95 8,45 Dynami ka w % 93,25 114,38 12,2 98,3 14,11 Struktura w % 2,93 3,21,5,14,8 96,26 16,53 1 VI. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: 15 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan: , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył realizacji programu scalania gruntów we wsi Dobrocin, który jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a realizowany w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dział 2 Leśnictwo Rozdział :21 Gospodarka leśna Plan :28.62, zł Wykonanie: 28.62,29 zł % wykonania planu: Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Rozdział: 22 Nadzór nad gospodarką leśną Plan: 6., zł Wykonanie: 5.327,9 zł % wykonania planu:88,78 Poniesiony w tym rozdziale wydatek dotyczył zapłaty za nadzór nad lasami niepaństwowymi. Dział 6 Transport i łączność Rozdział :613 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: , zł Wykonanie : , zł % wykonania planu: Powyższy zrealizowany wydatek dotyczył utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Na ten cel przeznaczona została kwota , zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne , zł zakup materiałów do utrzymania dróg (paliwo, mieszanka bitumiczna, znaki drogowe, farba do malowania pasów) 71.59, zł naprawy cząstkowe dróg i usługi drogowe 315.7,48 zł zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich ,74 zł letnie utrzymanie dróg 6.216,78 zł pozostałe 3.629, zł Ponadto kwota , zł dotyczyła dofinansowania do realizowanej przez Województwo Dolnośląskie inwestycji pn.,,przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 384 na odcinku Dzierżoniów Łagiewniki zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, wynikającą z porozumienia zawartego w dniu 28 marca 28 roku z Województwem Dolnośląskim. 52 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 53

54 Rozdział:614 Drogi publiczne powiatowe Plan : , zł Wykonanie : ,24 zł % wykonania planu: 98,87 Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem jednostki Zarządu Dróg Powiatowych, wykonywaniem niezbędnych prac na drogach należących do powiatu oraz z wydatkami inwestycyjnymi i tak: 1. Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę : ,17 zł z tego na : wynagrodzenia i pochodne ,7 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.18,81 zł bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki ,29 zł zakup wyposażenia, części i narzędzi ,12 zł remonty sprzętu i środków transportowych 4.299,88 zł utrzymanie rezultatów projektu pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach którego została zrealizowana termomodernizacja budynku ZDP w Dzierżoniowie 2.169, zł 2. Na utrzymanie dróg: ,1 zł w tym: zakup materiałów do utrzymania dróg (paliwo, mieszanka bitumiczna, znaki drogowe, farba do malowania pasów, sól, piasek) ,68 zł zimowe utrzymanie dróg ,84 zł letnie utrzymanie dróg 83.31,46 zł usługi transportowe 75.42,73 zł cięcie drzew ,9 zł ścinka poboczy 51.3,18 zł bieżące utrzymanie oznakowań ,78 zł naprawy cząstkowe dróg i mostów ,34 zł 3. Na inwestycje ,97 zł przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 316 D, etap III ul. Ogrodowa , zł (środki od Gminy Pieszyce 2., zł, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , zł) przebudowa drogi powiatowej nr 34 D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej ,4 zł (środki od Gminy Niemcza 1., zł, środki od Gminy Piława Górna 1., zł środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,23 zł) modernizacja drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie ,93 zł (środki od Gminy Łagiewniki 13., zł) budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2877D w Piskorzowie 14., zł zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika 78.33, zł wykonanie projektu drogi powiatowej nr 2877 D Bielawa Pieszyce 86., zł zakup pługa, piaskarki wraz z zestawem sprzętu zimowego do pracy z ciągnikiem , zł Rozdział:616 Drogi publiczne gminne Plan :5., zł Wykonanie : 5., zł %wykonania planu: Powyższe wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Bielawa na dofinansowanie zadania pn.,,budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 317 D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą WSSE,,INWESTPARK etap II i III w kwocie 5., zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/189/12 53 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 54

55 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 212 roku. Dział 63 Turystyka Rozdział: 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan: 39., zł Wykonanie: ,94 zł %wykonania planu: 94,83 Powyższą kwotę w wysokości , zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 2., zł na,,poznajemy stolice Polski Stowarzyszenie,,Nasza Radiobuda otrzymało kwotę 1.482, zł na,,wycieczki do ciekawych miejsc regionów Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 1., zł na,,chcę poznać otaczający mnie świat! Stowarzyszenie Kobiet,,Amazonki otrzymało kwotę 2.2, zł na,,amazonki wśród Zielonych Wzgórz nad Soliną Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce II Oddział Dolnośląski otrzymało kwotę 1.3, zł na,,integrujmy się Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 8, zł na,,spacerkiem po parku i Zamku Książ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 5, zł na,,kraina fauny i flory Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 92 w Bielawie otrzymało kwotę 1., zł na,,poznaj swoją stolicę Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 1.5, zł na,,szlakami turystycznymi Powiatu Dzierżoniowskiego Fundacja ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. harcmistrza Radosława Turzańskiego otrzymała kwotę 5, zł na,,gramy w górach Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,,Jaźwina bez Granic otrzymało kwotę 5, zł na,,wyprawa 5 + Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 5, zł na,,organizację imprez rekreacyjno turystycznych Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 1., zł na,,rajd Grunwaldzki Stowarzyszenie Kwaterodawców,,Kraina Sudecka otrzymało kwotę 1., zł na,,folder szlakiem rezydencji Powiatu Dzierżoniowskiego w języku niemieckim i angielskim Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,,Jaźwina bez Granic otrzymało kwotę 1., zł na,,lato na kółkach Ludowy Klub Sportowy Dobrocin otrzymał kwotę 9, zł na,,otwarty drużynowy/rodzinny zlot rowerowy Ponadto, w ramach wydatków na turystykę realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 19.85,94 zł na odnowienie i utrzymanie ścieżek przyrodniczych oraz wykonanie pieszej ścieżki przyrodniczej,,wzgórza Kiełczyńskie a także na organizację Rajdu Pieczonego Ziemniaka. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział:75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: , zł Wykonanie: ,2 zł % wykonania planu: 79,54 Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły gospodarki mieniem powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa poniesiono kwotę , zł z tego na : zarządzanie nieruchomościami 4.681,59 zł podatek od nieruchomości , zł nadzór nad programem informatycznym 2.73,78 zł ogłoszenia w prasie 4.47,75 zł wycenę nieruchomości 66.21,7 zł 54 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 55

56 materiały biurowe 4.75,63 zł pozostałe wydatki 519,18 zł Wydatki poniesione na gospodarowanie mieniem powiatu wyniosły ,2 zł przeznaczone na : zakup energii ,61 zł zarządzanie nieruchomościami , zł dozór mienia i wywóz nieczystości 8.634,26 zł wyceny nieruchomości 3.832,99 zł umowy zlecenia 1.922, zł podatek od nieruchomości , zł remonty nieruchomości 18.25,17 zł podatek VAT ,38 zł ogłoszenia w prasie 9.597,43 zł opłaty notarialne 11.3,12 zł montaż nowej linii elektrycznej w budynku w Roztoczniku , zł pozostałe ,24 zł i zostały Dział 71 Działalność usługowa Rozdział: 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: , zł Wykonanie: ,79 zł % wykonania planu: 98,81 Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 91., zł, a także na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej po zlikwidowaniu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tj. umowy zlecenia 4.68,73 zł opłaty za media ,23 zł szkolenia i podróże służbowe 12.14,47 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 6.35,6 zł nadzór nad programami ,73 zł usługi komunalne, dozór i sprzątanie 35.56,93 zł wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniach biurowych 3.813, zł zakup materiałów biurowych 25.89,78 zł zakup wyposażenia biurowego 1.339,2 zł zakup oprogramowania 3.994,8 zł ustalenie przebiegu granic działki 7.46, zł wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 35.56,93 zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zakup części do urządzenia 3.237,78 zł zakupy inwestycyjne : ,84 zł w tym: zakup komputerów ,8 zł oraz zakup serwera, laptopa i macierzy na potrzeby geodezji 61.25,76 zł pozostałe ,49 zł Rozdział :7113 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan: 31.5, zł Wykonanie : 31.5, zł % wykonania planu: Powyższa kwota dotyczy wykonania prac wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a dotyczyła wykonania modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego z wyłączeniem miasta Piława Górna oraz obrębów Gminy Dzierżoniów: Piława Dolna, Nowizna, Mościsko, Włóki, Tuszyn, Książnica i Uciechów. Rozdział :7115 Nadzór budowlany Plan:445.85, zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: 55 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 56

57 Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Główną część poniesionych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły ,17 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na : zakup energii i wody 5.721,82 zł zakup usług telekomunikacyjnych 1.56,5 zł opłatę za dostęp do internetu 61,69 zł podróże służbowe 267,34 zł podatek od nieruchomości 834, zł odpisy na ZFŚS 7.839,83 zł dozór obiektu 1.966,76 zł usługi porządkowe 5.683,15 zł zakup paliwa 1.755,76 zł licencję za programy komputerowe 2.96,27 zł opłaty parkingowe 1.32, zł konserwacje sprzętu 658,5 zł utrzymanie strony BIP 797,4 zł zakup usług pocztowych 14.19,43 zł zakup materiałów biurowych 4.363,87 zł ubezpieczenie samochodu służbowego 2.54, zł dostęp do systemu LEX oraz publikacji specjalistycznych 3.249,99 zł pozostałe wydatki 5.375,78 zł Dział 75 Administracja publiczna Rozdział: 7511 Urzędy wojewódzkie Plan : , zł Wykonanie : , zł % wykonania planu: Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania te dotyczyły: gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, spraw obywatelskich, zadań wynikających z ustawy,,prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych zadań określonych w ustawie,,prawo budowlane. Rozdział : 7519 Rady powiatów Plan: , zł Wykonanie : ,36 zł % wykonania planu: 99,99 Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Przeznaczone zostały na wypłatę diet radnym w kwocie ,29 zł. Pozostałe wydatki związane były z : zakupem materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji 5.352,5 zł prenumeratą czasopism i materiałów szkoleniowych 1.95, zł usługami telekomunikacyjnymi 589,19 zł naprawą i przeglądem klimatyzacji 592, zł zakupem chłodziarki 649, zł zakupem listowników 55,1 zł pozostałymi wydatkami 856,82 zł Rozdział :752 Starostwa powiatowe Plan : , zł Wykonanie : ,53 zł % wykonania planu:96,7 Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na: wynagrodzenia i pochodne ,85 zł umowy zlecenia ,88 zł wpłaty na PFRON 2.843, zł zakup tablic i druków komunikacyjnych ,76 zł zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody ,77 zł 56 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 57

58 zakup materiałów biurowych i papierniczych ,14 zł zakup akcesoriów teleinformatycznych 9.952,72 zł zakup, abonament i opiekę autorską za programy komputerowe ,39 zł odpis na ZFŚS ,83 zł zakup sprzętu komputerowego 4.95,49 zł usługi telekomunikacyjne 26.42,44 zł usługi dostępu do internetu 4.897,51 zł opłaty pocztowe 86.26,95 zł usługi porządkowe i dozór mienia 95.71,65 zł podróże służbowe ,65 zł różne opłaty ( składki członkowskie w stowarzyszeniach i organizacjach, ubezpieczenia ) ,82 zł szkolenia ,77 zł usługi remontowe ,93 zł w tym m.in: remont kanalizacji ,2 zł, remont pomieszczeń biurowych ,53 zł prenumeratę czasopism i zakup książek 13.59,7 zł zakup usług zdrowotnych 3.29, zł zakup usług komunalnych 9.727,8 zł abonament RTV 1.519,2 zł opłaty za miejsca parkingowe 5.5, zł opłatę za roczny przegląd budynków starostwa 2.814, zł montaż drzwi w pomieszczeniu BOK oraz żaluzji w pomieszczeniach biurowych 6.447,3 zł monitorowanie i konserwacja systemu p.poż. oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 7.99,8 zł wymiana instalacji elektrycznej w archiwum 5.111,88 zł zakup paliwa do samochodu 1.226,32 zł konserwację klimatyzacji 2.19,63 zł opłatę za podpisy elektroniczne 1.644,51 zł zakupy do sekretariatu 4.38,9 zł zakup mebli i wyposażenia biura ,43 zł opłaty za obsługę prasową i telewizyjną 3.1,49 zł usługę holowania i parkowania pojazdów ,83 zł zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa oraz projekt robót geologicznych na likwidacje studni przy budynku 5.289, zł zakup usług dotyczących tłumaczeń dokumentów 2.7, zł roczną opłatę i przeprowadzenie auditu pośredniego ISO 5.596,5 zł wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia 3.5, zł naprawę drukarki do systemu kolejkowego 2.25,9 zł zakup listowników 4.588,9 zł zakup usług zdrowotnych 3.29, zł odsetki od zasądzonych kosztów zwrotu za karty pojazdu 86,65 zł zwrot wydatków za zasądzone karty pojazdów oraz koszty sądowe dotyczące zwrotu za karty pojazdu 7.538,87 zł zwrot środków w kwocie 1.763,37 zł wraz z odsetkami w kwocie 24, zł, po zakończeniu realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pn.,,przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową bazy danych i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz udostępnieniem nowych publicznych usług elektronicznych dla obywateli w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Wojewódzki i koniecznością zachowania udziału procentowego cross financingu w projekcie. wydatki inwestycyjne ,93 zł w tym: zakup komputera do kancelarii tajnej 5.161,8 zł, zakup serwera ,38 zł, zakup oprogramowania AXENCE i macierzy dyskowej 24.61,47 zł pozostałe wydatki ,87 zł 57 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 58

59 Rozdział :7545 Kwalifikacja wojskowa Plan:42.463, zł Wykonanie : ,39 zł % wykonania planu: 99,99 Poniesione w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach tych wydatków: sfinansowano wynagrodzenia wynikające z umów zleceń ,1 zł, opłacono przejazd lekarza na kwalifikację wojskową 576,7 zł, przeprowadzono remont pomieszczeń, w których odbywała się kwalifikacja wojskowa i zamontowano żaluzje poziome 6. zł, opłacono wydatki za media 8, zł, zakupiono zakupiono telewizor i antenę na potrzeby komisji 1.349, zł oraz poniesiono inne wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 5.167,68 zł Rozdział : 7575 Promocja j.s.t. Plan: 116., zł Wykonanie : ,22 zł % wykonanie planu: 94,46 Poniesiona kwota wydatków dotyczyła : zakupu materiałów promocyjnych ,64 zł współorganizacji,,dnia Dziecka oraz,,mikołajek dla dzieci z Domów Dziecka 5.419,38 zł zakupu nagród i materiałów oraz współudział w imprezach promujących Powiat Dzierżoniowski 5.279,2 zł zakupu kalendarzy 1.79,7 zł umowy zlecenia 2.9, zł opracowania Strategi Rozwoju Powiatu 23.6, zł pozostałych wydatków 1.77,48 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: 7544 Komendy wojewódzkie Policji Plan:5., zł Wykonanie: ,84 zł % wykonanie planu: 99,11 Powyższy wydatek dotyczył dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w kwocie ,89 zł, dofinansowanie do zakupu analizatorów wydechu w kwocie 5.319,95 zł oraz zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego w kwocie 1., zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Rozdział 7541 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan: 72., zł Wykonanie:, zł Zaplanowany wydatek dotyczył dofinansowania do inwestycji pn.,,modernizacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie. W związku z przedłużającym się terminem dokonania zmian w planach finansowych Funduszu Wsparcia PSP, umożliwiającym wykonanie powyższej inwestycji zrezygnowano z realizacji powyższego zadania a Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu zwróciła przekazane środki. Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan: , zł Wykonanie: ,87 zł % wykonania planu: 99,99 Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wyniosły ,15 zł tj. 8,35 % wydatków ogółem w tym umowy zlecenia 6.346, zł. Inne świadczenia wypłacane funkcjonariuszom PSP wyniosły: ,38 zł z tego: dopłata do wypoczynku 65.28, zł ekwiwalent za brak oraz remont mieszkań oraz pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe ,99 zł ekwiwalent za umundurowanie 113.9,44 zł zasiłek na zagospodarowanie 5.626,6 zł odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 3.75, zł pozostałe należności funkcjonariuszy 37.19,35 zł (w tym zwrot za przejazdy) Pozostała kwota wydatków dotyczyła sfinansowania bezpośrednich kosztów utrzymania komendy oraz zakupu sprzętu strażackiego. Wydatki te wyniosły łącznie ,34 zł i 58 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 59

60 przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia z zakresu uzbrojenia i techniki specjalnej ,73 zł zakup materiałów budowlanych i remontowych 2.215, zł zakup energii, gazu i wody 74.29,73 zł zakup paliwa i smarów ,14 zł zakup sortów mundurowych 7.854,44 zł zakup materiałów informatycznych i łączności ,99 zł zakup wyposażenia kwaterunkowego i gospodarczego 6.443,39 zł zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego 6.739,2 zł zakupem materiałów jednorazowego użytku 3.732,14 zł zakup usług telekomunikacyjnych 6.575,41 zł opłaty za dostęp do Internetu 2.159,88 zł zakup usług komunalnych i porządkowych ,15 zł zakup usług zdrowotnych ,25 zł zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku 59.52,49 zł zakup środków czystości i do utrzymania higieny osobistej 3.537,84 zł zakup materiałów administracyjno biurowych i prasy 6.217,42 zł opłatę podatków od nieruchomości i opłatę za trwały zarząd ,64 zł przeglądy samochodów i sprzętu ,73 zł podróże służbowe 1.978,5 zł zakup części samochodowych i materiałów warsztatowych ,64 zł usługi w zakresie bieżących remontów budynku 3.381,13 zł szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 15.61,5 zł konserwację i naprawę sprzętu ,68 zł zakup usług bankowych i pocztowych 1.858,75 zł zakup usług transportowych 2.849,72 zł odpisy na ZFŚS 3.828,76 zł opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia 3.618,7 zł pozostałe wydatki ,39 zł Rozdział: Obrona cywilna Plan : 3., zł Wykonanie: 3., zł % wykonania planu: Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu namiotu jako doposażenia do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 2.21,7 zł oraz zakup pozostałych materiałów związanych z obrona cywilną w kwocie 798,3 zł Rozdział: Zarządzanie kryzysowe Plan : 1., zł Wykonanie: 9.981,87 zł % wykonania planu: 99,81 Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego i dotyczyły: usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.133,98 zł, opłat za abonament radiowo telewizyjny i abonament systemu informacji sms w kwocie 1.234,24 zł, opłata za przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego w kwocie 1.777,35 zakupu deski ortopedycznej dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżonowie w kwocie 1. zł, zakupu telefonu w kwocie 499, zł, zakupu opasek odblaskowych dla uczestników,,dnia Bezpieczeństwa w kwocie 3, zł, wykonania ulotek informacyjnych w kwocie 922,5 zł, zakup komputera dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w kwocie 1.55, zł, zakup faxu w kwocie 553,84 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 91,96 zł. Rozdział: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan : 2.766, zł Wykonanie: 2.766, zł % wykonania planu: Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim zakupu paliwa do pojazdów biorących udział w akcjach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego 59 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 6

61 Rozdział: 7572 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan:4., zł Wykonanie : ,78 zł % wykonania planu :86,43 Wydatki na obsługę długu publicznego związane były z odsetkami od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Z powyższej kwoty zapłacone zostały odsetki wobec NORDEA Bank Polska S.A. w kwocie ,7 zł dotyczące dwóch kredytów długoterminowych oraz wobec Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie w kwocie 8.876,71 zł dotyczące jednego kredytu długoterminowego. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe Plan: , zł Wykonanie :, zł Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 213 rok zostały określone rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 2.2., zł w tym : rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4., zł oraz rezerwy celowe w kwocie 1.8., zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku Zarząd Powiatu uruchomił z rezerw środki w wysokości , zł Powyższe środki zostały rozdysponowane w następujący sposób: 1. z rezerwy ogólnej wydatkowano , zł, z tego na: przygotowanie dokumentacji projektowej na realizacje zadań dotyczących budowy boisk przy ZS Nr 3 w Dzierżoniowie i ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w łącznej kwocie , zł zwrot środków otrzymanych z PFRON wraz z odsetkami po przeprowadzonej kontroli z PFRON w 28 roku, po utrzymaniu w mocy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzji Prezesa Zarządu PFRON w sprawie zwrotu w/w środków w kwocie , zł dofinansowanie inwestycji pn.,,modernizacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie poprzez przekazanie środków w kwocie 72., zł na Fundusz Wsparcia PSP we Wrocławiu. zwiększenie kapitału zakładowego NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z.o.o. oraz objecie nowych udziałów w kwocie 1., zł dofinansowanie organizacji,,i Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych w kwocie 8., zł utrzymanie rezultatów projektu pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 55.91, zł dofinansowanie wykonania Strategi Rozwoju Powiatu w kwocie 15., zł dofinansowanie do kosztów usuwania i parkowania pojazdów w kwocie 2., zł zwiększenie odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym w związku z większą liczbą zatrudnionych osób niż pierwotnie planowano (prace interwencyjne i umowy o zastępstwo) w kwocie 8.817, zł dofinansowanie do zadań związanych z promocją powiatu w kwocie 13., zł pozostałe 5, zł 2. z rezerwy celowej oświatowej wydatkowano , zł z tego na : wypłatę odpraw oraz nagród jubileuszowych , zł wypłata zasiłków na zagospodarowanie 5.325, zł wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej egzaminu maturalnego 9.746, zł wypłata wynagrodzeń dla 2 nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny 35.71, zł wypłatę wynagrodzeń za pracę w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 2.6, zł sfinansowanie zajęć indywidualnych dla niepełnosprawnych uczniów , zł zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu Nabór wraz z przeprowadzeniem szkoleń w tym zakresie oraz usługi polegającej na udostępnieniu serwera aplikacji Sigma firmy Vulkan (m.in. arkusze organizacyjne szkół) oraz szkolenia w tym zakresie w łącznej kwocie 29.42, zł dofinansowanie inwestycji realizowanych w placówkach oświatowych , zł dofinansowanie remontów realizowanych w placówkach oświatowych , zł pokrycie części wynagrodzenia animatora ORLIKA w ZS i PKZ w Bielawie 9., zł zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów na 213 rok 1.777, zł 6 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 61

62 dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ZSO w Bielawie 66., zł dofinansowanie wymiany stażowej uczniów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 1.5, zł pozostałe , zł 3. z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego przeznaczono kwotę 166.5, zł na zadania realizowane przez te organizacje w zakresie : Dział: 63 Turystyka; Rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 19., zł Dział:81 Oświata i wychowanie; Rozdział 8195 Pozostała działalność, w kwocie 2., zł Dział : 851 Ochrona zdrowia; Rozdział Pozostała działalność, w kwocie 18., zł Dział : 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział Pozostała działalność, w kwocie 4., zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 24., zł Dział:926 Kultura fizyczna ; Rozdział: 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 81.5, zł 4. z rezerwy związanej z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatkowano kwotę , zł z tego na : wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontów w zakresie ppoż w DPS w Bielawie w kwocie 8., zł odprawy emerytalne dla pracowników DPS i PUP w kwocie , zł odprawę pośmiertną dla pracownika PUP w kwocie 2.475, zł pokrycie kosztów legitymacji wystawiane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 6., zł dofinansowanie inwestycji pn.,,modernizacja dachu budynku z ocieplaniem stropodachu przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie w kwocie 2., zł dokonanie wyceny sprzętu medycznego przekazanego aportem do NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w kwocie 1.836, zł dofinansowanie niezbędnych prac w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony p.poż w kwocie 33.6, zł Dział :81 Oświata i wychowanie Plan: , zł Wykonanie : ,3 zł % wykonania planu:96,92 Dominującą pozycją wydatków były wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, które wynosiły ,61 zł tj. 73,43 % ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wydatki na umowy zlecenia wynosiły ,4 zł W ramach wydatków osobowych oprócz wynagrodzeń podstawowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono: nagrody jubileuszowe ,26 zł dodatki motywacyjne dla nauczycieli ,53 zł dodatki za warunki pracy ,73 zł zasiłki na zagospodarowanie 9.987,6 zł odprawy ,2 zł Natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę ,9 zł W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również : 1. Remonty placówek oświatowych w kwocie ,96 zł w tym większe zadania to: ZSO w Bielawie: obudowa grzejników c.o. na sali gimnastycznej 5.166, zł, cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej 18.34,26 zł, malowanie sali gimnastycznej 2.8,71 zł ZSO w Dzierżoniowie: remont gabinetu P.O. i korytarza ,99 zł, ekspertyza techniczna stropu w sali gimnastycznej , zł 61 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 62

63 II LO w Dzierżoniowie: remont gzymsów w budynku głównym szkoły ,77 zł, naprawa dachu 4.92, zł ZS Nr 2 w Dzierżoniowie: naprawa instalacji elektrycznej 3.759,32 zł, naprawa dachu 24., zł ZS Nr 3 w Dzierżoniowie: remont instalacji ściekowej 5., zł SOSzW w Dzierżoniowie: prace remontowo budowlano elektryczno hydrauliczne dostosowujące budynek do nowej siedziby ,41 zł 2. Dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie ,62 zł w tym dla: Prywatnego LO dla dorosłych w Bielawie 57.37,52 zł Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ,74 zł Prywatnego Uzupełniające LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ,52 zł Niepublicznego LO dla młodzieży w Dzierżoniowie , zł LO dla dorosłych CRzRiMP w Bielawie 13.88,72 zł Prywatnego LO dla dorosłych,,twoja szkoła w Dzierżoniowie ,84 zł Prywatnego Uzupełniającego LO dla dorosłych,,twoja szkoła w Dzierżoniowie ,4 zł Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Siedleckie Centrum Edukacyjne w Łagiewnikach 14.49,6 zł Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRzRiMP w Bielawie ,4 zł Prywatnej Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej w Bielawie (R. Michalski) 73.76,4 zł Prywatnej Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej w Bielawie (D. Michalska) 15.13,8 zł Szkoły Wielozawodowej w Bielawie ,2 zł Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Dzierżoniowie 48,32 zł Prywatnego Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżonowie 79.12,64 zł Policealnej Szkoły ROLBUD w Dzierżoniowie ,96 zł 3. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS ,11 zł w tym : wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych , zł 4. Inwestycje w kwocie ,17 zł w tym: termomodernizacja ZSO w Bielawie ,15 zł termomodernizacja II LO w Dzierżoniowie ,6 zł (w tym 2., zł ze środków na ochronę środowiska) termomodernizacja klatki schodowej budynku ZS i PKZ w Bielawie 16.8, zł dokumentacja projektowa na realizację zadania pn.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie , zł utworzenie pracowni zajęć praktycznych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8., zł budowa placu zabaw w SOSz W w Piławie Górnej w ramach rządowego programu,,radosna szkoła ,96 zł 5. Realizacja programów i projektów edukacyjnych: ,23 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie ,76 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie ,65 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,82 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 2.412,49 zł,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,2 zł 62 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 63

64 ,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ,62 zł,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach ,88 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu Leonardo da Vinci pn.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach 6.499,91 zł,,uczenie się przez całe życie w ramach programu Comeniusa pn.,,czyniąc różnicę. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie 7.33,9 zł 6. Dopłatę do czesnego dla nauczycieli , zł 7. Dopłatę do Powiatowych Grantów Oświatowych 86.76,4 zł 8. Stypendia dla uczniów 13.26, zł 9. Zakup opału (paliwo stałe i olej opałowy) ,7 zł 1. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,77 zł 11. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu 58.85,7 zł 12. Zakup energii, wody i gazu ,68 zł 13. Opłacenie praktyk uczniowskich 64.66, zł 14. Szkolenia i podróże służbowe ,83 zł 15.Zakup mebli i wyposażenia 16.Ubezpieczenia samochodów i sprzętu ,43 zł 43.34,75 zł 17. Zakup materiałów do remontów ,74 zł 18. Ochrona mienia i monitoring 17.59,96 zł 19. Przeglądy i konserwacja sprzętu, naprawa sprzętu i urządzeń ,13 zł 2. Usługi komunalne 7.744,7 zł 21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7.3,3 zł 22. Pozostałe wydatki 47.59,65 zł W ramach rozdziału 8195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę , zł na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie działań przez organizacje pozarządowe tj.: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 8, zł na,,romans z historią Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 1.2, zł na,,mój poeta, mój pisarz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury otrzymało kwotę 1., zł na,,w szkole, w domu, w autobusie uczę się niemieckiego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,,Ananas otrzymało kwotę 1., zł na,,z przeszłości nauka Polska i Czechy. Tak blisko a zarazem tak daleko. Wspólna historia Polaków i Czechów. Miejski Klub Sportowy,,Pogoń otrzymał kwotę 1.187, zł na,,jesteśmy fair play w życiu i w sporcie Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1., zł na,,konkurs o kresach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 92 w Bielawie otrzymało kwotę 63 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 64

65 5, zł na,,powiatowy konkurs języka rosyjskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 8, zł na,,samorząd to też My Fundacja ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. harcmistrza Radosława Turzańskiego otrzymała kwotę 1., zł na,,wzrost kompetencji uczestników warsztatów Powiatowej Sieci Centrów Wolontariatu Fundacja ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. harcmistrza Radosława Turzańskiego otrzymała kwotę 7, zł na,,w drodze do siedemdziesięciolecia Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej,,Fart otrzymało kwotę 1., zł na,,muzyczną Kuźnię Artystyczną Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymało kwotę 2., zł na,,artystyczną Edukację Młodzieży Stowarzyszenie,,Wspólna Sprawa EuroMedica otrzymało kwotę 1., zł na,,bezpieczna Rodzina Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 1.2, zł na,,działania edukacyjne na rzecz mieszkańców powiatu,,krew to życie Fundacja ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. harcmistrza Radosława Turzańskiego otrzymała kwotę 2., zł na,,galę Powiatowej Sieci Centrów Wolontariatu Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin otrzymał kwotę 1., zł na,,organizację VII Dolnośląskiego Seminarium Karate Kyokushin w Dzierżoniowie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,,Jaźwina Bez Granic otrzymało kwotę 1., zł na,,wszystkie równe, zdolne cykl warsztatów i prelekcji dla kobiet 25 + Dział : 851 Ochrona zdrowia Rozdział: Szpitale ogólne Plan:2., zł Wykonanie: 2., zł % wykonania planu : Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym udziałowcem i objęcie nowych udziałów. Rozdział: Programy polityki zdrowotnej Plan:7., zł Wykonanie: 6.25, zł % wykonania planu : 86,7 Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji programów promocji zdrowia oraz badań profilaktycznych. Zadania w tym zakresie są realizowane przez: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. wykonujący program,,profilaktyka przedporodowa w ramach szkoły rodzenia 1.25, zł NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. wykonujący program,,profilaktyka gruźlicy i nowotworów płuc 25., zł Centrum Medyczne,,ESKUPAP w Bielawie wykonujące program,,profilaktyka choroby nowotworowej gruczołu krokowego wczesne wykrywanie 25., zł Rozdział: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan: , zł Wykonanie: ,37 zł % wykonania planu:99,99 Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie: składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,97 zł składek zdrowotnych za podopiecznych placówek szkolno wychowawczych i opiekuńczo wychowawczych 45.68,4 zł Rozdział: Pozostała działalność Plan: 18., zł Wykonanie: ,89 zł % wykonania planu: 91,37 Powyższą kwotę w wysokości ,89 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: 64 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 65

66 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 1.4, zł na,,w zdrowym ciele zdrowy duch Stowarzyszenie Kobiet,,Amazonki otrzymało kwotę 9, zł na,,żyj bezstresowo spotkanie relaksacyjne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,,Ananas otrzymało kwotę 5, zł na,,wiem co jem Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach otrzymała kwotę 599,99 zł na,,promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu. Promowanie działań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 6, zł na,,uczę się zdrowo żyć Dolnośląskie Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 6, zł na,,zajęcia promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 8, zł na,,ochronę i Promocję Zdrowia, Promowanie krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 8, zł na,,ochronę i Promocję Zdrowia, Promowanie Zdrowego Stylu Życia Wśród Mieszkańców Powiatu Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej im. Władysława Reniewieckiego otrzymał kwotę 1., zł na,,każda używka to fałszywka Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 1., zł na,,młodzież specyfika uzależnień Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Junior otrzymał kwotę 1., zł na,,udział dzieci i młodzieży z Powiatu Dzierżoniowskiego w zajęciach odchudzających,,nie dajmy się otyłości ruch przeciwstawiania się nadwadze w 213 roku Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Sowa otrzymał kwotę 1., zł na,,udział dzieci i młodzieży z Powiatu Dzierżoniowskiego w zajęciach rekreacyjnych Nie biorę narkotyków i alkoholu, w roku 213 roku Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 2.5, zł na,,organizację Mistrzostw Pierwszej Pomocy Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi otrzymało kwotę 2., zł na 25 lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,,Jaźwina Bez Granic otrzymało kwotę 647,9 zł na,,zdrowa Rodzinka Festyn Promujący Zdrowy Styl Życia Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI wieku otrzymało kwotę 1. zł na promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział: 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan: , zł Wykonanie: ,7 zł % wykonania planu : 92,34 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pieszycach z filią w Piławie Górnej. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,94 zł tj. 62,69 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na : usamodzielnienie wychowanków , zł w tym: pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób 28.81, zł pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 13 osób 7.893, zł kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków ,76 zł wypłata kieszonkowego , zł nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce 5.4, zł umowy zlecenia 1.85, zł zakup żywności 3.31,3 zł zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) ,84 zł wywóz nieczystości 3.64,97 zł zakup paliwa do samochodów 5.69,71 zł zakup wyposażenia 36.57,35 zł zakup środków czystości ,78 zł odpis na ZFŚS , zł 65 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 66

67 zakup leków i materiałów medycznych ,4 zł zakup usług telekomunikacyjnych 11.54,54 zł zakup usług pocztowych 2.961,58 zł opłatę za internet 2.296,51 zł usługi pralnicze ,9 zł zakup odzieży i obuwia dla dzieci ,73 zł opłatę za usługi komunalne i monitorowanie obiektu ,59 zł zakup części samochodowych i naprawy samochodu 1.523,1 zł usługi BHP 4.686,3 zł zakup artykułów szkolnych 3.217,39 zł zajęcia w przedszkolu 2.312, zł usługi informatyczne 3.768,89 zł usługi remontowe 4.675, zł nadzór nad programami 2.426, zł imprezy i wycieczki szkolne 23.7,8 zł podróże służbowe 3.52,4 zł bilety komunikacyjne dla wychowanków 7.512,54 zł zakup materiałów do zajęć świetlicowych 7.81,25 zł ubezpieczenia 12.17, zł zakup usług zdrowotnych 4.455, zł zakup materiałów budowlanych i do napraw ,81 zł zakup książek, biuletynów i prasy ,33 zł utrzymanie rezultatów projektu pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach którego została zrealizowana termomodernizacja budynku DD , zł W 213 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizowało projekt,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W rozdziale 8521 zostały zabezpieczone środki stanowiące wkład własny do projektu. W 213 roku wydatkowano na ten cel 119.2,42 zł. Wydatki związane były przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczycieli pełniących całodobową opiekę nad dziećmi. pozostałe wydatki ,56 zł Rozdział :8522 Domy pomocy społecznej Plan: , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: 99,8 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,11 zł tj. 61,57 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota została przeznaczona na : umowy zlecenia 19.85, zł zakup usług żywieniowych ,29 zł zakup energii ( elektryczna, woda, gaz) ,2 zł zakup usług pralniczych ,72 zł zakup leków i materiałów medycznych 55.26,46 zł zakup wyposażenia do pokojów mieszkalnych oraz sprzętu na potrzeby jednostki 67.46,74 zł odpis na ZFŚS ,78 zł zakup sprzętu jednorazowego, pieluchomajtek 6.633,43 zł zakup usług komunalnych 5.86,24 zł zakup paliwa i części do samochodów 8.75,73 zł prenumeratę prasy oraz zakup materiałów biurowych 1.59,68 zł opłatę podatku od nieruchomości 7.37,28 zł zakup środków czystości, dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej i roboczej ,21 zł opłaty pocztowe 2.16,42 zł 66 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 67

68 zakup bielizny i pościeli 13.13,5 zł opłaty telefoniczne 7.335,48 zł opłaty za dostęp za internet 957,4 zł usługi komputerowe 2.891,66 zł usługi transportowe 2.254,36 zł imprezy kulturalno oświatowe dla mieszkańców 4.778,61 zł zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętów ,57 zł usługi zdrowotne 2.6, zł usługi radcy prawnego 1.899, zł szkolenia pracowników 4.185, zł ubezpieczenia , zł zakup usług remontowych ,41 zł w tym: wykonanie prac niezbędnych w celu przystosowania budynku DPS w Bielawie filia w Niemczy do wymagań ochrony p.poż ,63 zł utrzymanie rezultatów projektu pn.,,termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach którego została zrealizowana termomodernizacja budynku DPS w Bielawie fila w Niemczy 6.821, zł pozostałe 38.41,72 zł Rozdział: 8524 Rodziny zastępcze Plan : , zł Wykonanie : ,59 zł % wykonania planu: 97,91 Wydatki bieżące na rodziny zastępcze zostały przeznaczone na: świadczenia społeczne w kwocie ,14 zł, z tego na pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych (w Powiecie Dzierżoniowskim jest 16 rodziny zastępczych, w których przebywa 21 dzieci) wypłacono kwotę ,48 zł, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 48 osób wypłacono kwotę ,82 zł, na usamodzielnienie się wychowanków wypłacono kwotę 88.37, zł, tj. dla 15 osób na pomoc pieniężną , zł oraz dla 6 osób na pomoc rzeczową 2.726, zł. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku dla 31 dzieci w 14 rodzinach w kwocie ,31 zł oraz dopłaty do utrzymania mieszkania dla 5 rodzin w kwocie ,4 zł. W 213 roku wypłacono również jednorazowe świadczenie na przyjęcie 45 dzieci do pieczy zastępczej w kwocie ,23 zł oraz na remont 5 rodzinnych domów dziecka w kwocie ,9 zł i na przekształcenie w 3 rodzinne domy dziecka w kwocie 28.25, zł opłacenie psychologów i pedagogów udzielających porad rodzinom zastępczym i dzieciom u nich przebywających a także prowadzących grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz diagnozujących małżeństwa uczestniczące w szkoleniu na rodziny zastępcze 24.72,33 zł opłacenie wynagrodzenia koordynatorów, sprawujących nadzór nad rodzinami zastępczymi ,46 zł opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka ,98 zł opłacenie wynagrodzenia osobom prowadzącym pogotowia rodzinne i zawodowe rodziny zastępcze 223.3,84 zł opłacenie wynagrodzenia osobom zatrudnionym do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka ,74 zł opłacenie wynagrodzenia 4 osobom będących trenerami kandydatów na rodziny zastępcze 6.94,86 zł opłata za szkolenie 1 osoby na trenera kandydatów na rodziny zastępcze 4.5, zł dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły ,52 zł. Jest to realizacja umów podpisanych z innymi powiatami i gminami, w których przebywa 19 dzieci z Powiatu Dzierżoniowskiego w 16 rodzinach zastępczych. pozostałe wydatki 8.71,72 zł Rozdział :85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan: , zł Wykonanie : ,23 zł % wykonania planu: 97,57 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,96 zł. Pozostała kwota wynosząca ,24 zł została wydatkowana na: odpis na ZFŚS 1.851,76 zł 67 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 68

69 podróże służbowe 1.921,34 zł usługi telekomunikacyjne 5.251,96 zł opłaty za media: woda, energia, gaz ,77 zł korzystanie z internetu 196, zł szkolenia pracowników 536, zł usługi informatyczne 1.576, zł usługi porządkowe 7.232,4 zł usługi pocztowe ,4 zł zarządzanie nieruchomością usługi Zarządu Wspólnoty 6.751,8 zł nadzór budowlany nad barierami architektonicznymi 7.2, zł usługi prawne 7.38, zł zakup art. papierniczych 1.396,21 zł zakup wyposażenia 4.689,52 zł zwrot z wpłaty 1 % odpłatności dla Gminy Pieszyce za pobyt dzieci 1.927, zł w placówce opiekuńczo wychowawczej za 212; zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za dzieci, które przebywały w domu dziecka przed 212 rokiem tj. przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie należało obciążać gminy 1 % odpłatnością wydatki inwestycyjne ,35 zł w tym :modernizacja dachu budynku z ociepleniem stropodachu przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie pozostałe zakupy i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki 8.62,9 zł W 213 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizowało również projekt,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wydatkowane w ramach projektu w 213 dotyczyły umów zleceń dla: nauczycieli udzielających korepetycji wychowankom domu dziecka, koordynatora projektu, asystenta projektu, za wykonanie indywidualnej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, za przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatowej w łącznej kwocie ,92 zł, wydatków osobowych w kwocie ,58 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie ,53 zł, w tym m.in. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 usamodzielnianych uczestników projektu 48.63, zł, zabiegi rehabilitacyjne 28.64,5 zł, koszty warsztatów wyjazdowych związanych z treningami kompetencji i umiejętności społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie ,25 zł, koszty kursów realizowanych przez uczestników projektu (m.in. obsługa maszyn CNC, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków widłowych oraz obsługa komputerów) ,2 zł. Rozdział: 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan:13.699, zł Wykonanie: ,1 zł % wykonania planu: 84,7 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w kwocie 9.198,7 zł a także pokrycia kosztów telekomunikacyjnych i poradę prawną w kwocie 46,3 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 1.86, zł dotyczyła opłaty za media za 2 osoby przebywające w mieszkaniach chronionych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan:131.52, zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Powyższy wydatek dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w kwocie 65.76, zł oraz w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 65.76, zł 68 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 69

70 Rozdział: Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan:535.2, zł Wykonanie: ,58 zł % wykonania planu: 99,97 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Powiatu Ząbkowickiego. Największą część wydatków stanowiły wypłaty wynagrodzeń orzeczników za uczestnictwo w posiedzeniach komisji ds. Orzekania o niepełnosprawności w kwocie 188., zł tj. 35,13 % ogólnej kwoty wydatków oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszące ,93 zł tj. 43,82 % ogólnej kwoty wydatków a także opłata pozostałych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługi technicznej, archiwisty, informatyka, sekretarza, osoby od jezyka migowego) w kwocie 1.737,5 zł. Pozostała kwota wydatków poniesiona została na opłacenia kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem zespołu, z tego na : zakup art. papierniczych 15.24,79 zł zakup środków czystości 1.873,77 zł zakup art. gospodarczych 2.434,18 zł zakup wyposażenia ( w tym: m.in. szafy kartotekowe, zestaw komputerowy) 1.365,41 zł zakup usług pocztowych ,18 zł zakup usług telekomunikacyjnych 1.62,82 zł zakup usług internetowych 396,58 zł zakup usług informatycznych 1.676, zł opłatę za media (woda, energia, energia cieplna) ,41 zł zarządzanie nieruchomością usługi Zarządu Wspólnoty 6.751,68 zł odpisy na ZFŚS 4.977,26 zł obsługę prawna 7.38, zł usługi porządkowe 7.232,4 zł regenerację tonerów 369, zł pozostałe wydatki 3.435,67 zł Rozdział : Powiatowe urzędy pracy Plan: , zł Wykonanie: ,54 zł % wykonania planu: 99,97 Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Największą część wydatków stanowiły wydatki osobowe wynoszące ,89 zł tj. 9,96 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała kwota wydatków poniesiona została na opłacenie kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, z tego na : odprawy 14.88,4 zł zakup energii ( elektryczna,cieplna i woda) ,15 zł odpis na ZFŚS 75.36,84 zł zakup usług remontowych ,1 zł w tym: remont pomieszczeń biurowych urzędu ,74 zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1.77,2 zł materiały biurowe i prenumeratę czasopism 16.23,6 zł zakup materiałów do bieżących remontów oraz do konserwacji urządzeń i wyposażenia 9.65,47 zł zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenie i koszty utrzymania samochodu służbowego 5.77,39 zł usługi komunalne ,16 zł zakup wyposażenia i narzędzi ,96 zł zakup regałów biurowych 7.992, zł dostawę i montaż żaluzji 3.76,2 zł pomiar oświetlenia elektrycznego 3.55,5 zł monitorowanie obiektu 2.656,8 zł opłatę za trwały zarząd 3.616,79 zł usługi porządkowe 3.696,56 zł podróże służbowe 1.98,16 zł szkolenia pracowników 8.73, zł zakup usług zdrowotnych 1.592, zł podatek od nieruchomości 224, zł 69 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 7

71 opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego 1.637,81 zł pozostałe 8.543,56 zł Rozdział : Pozostała działalność Plan: , zł Wykonanie : ,1 zł % wykonania planu: Kwotę w wysokości 4., zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 8, zł na konferencję pn.,,rozwój to ciągła zmiana zmiana w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczczenie 2 letniej działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie na terenie powiatu dzierżoniowskiego Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Dzierżoniów otrzymał kwotę 8, zł na :,,Mamy szansę żyć,,normalnie ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 9, zł na,,cztery pory roku Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1.5, zł na,,xiv Dolnośląskie Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie ,94 zł otrzymanych z PFRON wraz z odsetkami w kwocie 6.394,7 zł po przeprowadzonej kontroli z PFRON w 28 roku oraz po utrzymaniu w mocy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzji Prezesa Zarządu PFRON w sprawie zwrotu w/w środków. A także dokonano wyceny sprzętu medycznego w kwocie 1.845, zł w celu przekazania aportem dla NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp.z o.o. Dział :854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: , zł Wykonanie: ,57 zł % wykonania planu: 95,21 Największą kwotę poniesionych wydatków stanowiły wydatki osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, które wynosiły ,78 zł tj. 42,9 % wydatków ogółem. Natomiast umowy zlecenia wynosiły 69.28, zł W ramach wydatków osobowych oprócz wynagrodzeń podstawowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono: dodatki motywacyjne dla nauczycieli ,63 zł dodatki za warunki pracy ,53 zł nagrody jubileuszowe ,38 zł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.76, zł W ramach poniesionych wydatków sfinansowano również: 1. Dotacje dla ośrodków niepublicznych w kwocie ,2 zł w tym dla: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w kwocie ,52 zł Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Dzierżoniowie w kwocie ,56 zł Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielawie w kwocie ,72 zł Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,,Promyk Słońca w Uciechowie ,4 zł 2. Obowiązkowe odpisy na ZFŚS , zł w tym: wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych w kwocie 28.71, zł 3. Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych: 58.4, zł,,złoty Prymus 43.65, zł,,złota Nadzieja 4.6, zł,,złoty Talent 1.15, zł 7 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 71

72 4. Wydatki inwestycyjne : 131.8, zł w tym: zakup samochodu dla SOSzW w Piławie Górnej 5. Remonty placówek oświatowych w kwocie ,24 zł w tym większe zadania to: Internat ZS Nr 2 w Dzierżoniowie: wymiana instalacji elektrycznej 14.7, zł SOSzW w Dzierżoniowie: prace remontowo budowlano elektryczno hydrauliczne dostosowujące budynek do nowej siedziby 14.45, zł Pozostała kwota wydatków w wysokości 37.99,35 zł została przeznaczona m.in. na zakup energii, wody i gazu ,7 zł zakup wyposażenia oraz mebli na potrzeby placówek 1.36,25 zł zakup opału (paliwo stałe, olej opałowy) 4.139, zł zakup żywności ,88 zł zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu 5.773,49 zł podróże służbowe i szkolenia 2.843,81 zł zakup usług komunalnych 7.749,2 zł przeglądy i konserwacja oraz naprawa sprzętu 1.598,26 zł ubezpieczenia samochodów i sprzętu 3.231,8 zł ochronę mienia, monitoring 1.867,38 zł zakup materiałów do remontów 2.955,47 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych , zł dopłata do czesnego dla nauczycieli 2.59,5 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.18,43 zł pozostałe wydatki 54.3,53 zł Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 995 Pozostała działalność Plan:8., zł Wykonanie : ,54 zł % wykonania planu : 24,47 Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, tj.: zakup nagród na Konkurs Ekologiczny 1., zł zakup noktowizora dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej 1.45, zł opłaty za szkolenia 4.43, zł zakup pomocy naukowych związanych z ochroną środowiska 373,28 zł nadzór nad programem komputerowym 1.122,92 zł realizację programu ochrona starych drzew 4.998, zł wydatki inwestycyjne 6.15, zł tj. modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynku sali gimnastycznej SOSzW w Piławie Górnej pozostałe 55,34 zł Ponadto w ramach wydatków na ochronę środowiska zostały zaplanowane i poniesione środki w rozdziale 812 w kwocie 2., zł na wydatki związane z termomodernizacją budynków Powiatu Dzierżoniowskiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział : 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan: 54., zł Wykonanie: 53.54,29 zł % wykonania : 98,24 Kwotę w wysokości 23.64, zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 6, zł na,,68 lat działalności Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 2., zł na wydanie II części książki pt.,,studnia bez dna 71 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 72

73 Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa otrzymało kwotę 1.5, zł na,,dzieje naszej małej Ojczyzny po 1945 roku we wspomnieniach najstarszych mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego otrzymał kwotę 16, zł na,,udział w uroczystości z rekonstrukcją,,zaślubin z morzem w Kołobrzegu przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty otrzymało kwotę 1., zł na,,pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych historycznej warty honorowej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 5, zł na,,czarodziejski świat Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu otrzymało kwotę 1.7, zł na,,przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP Towarzystwo Miłośników Bielawy otrzymało kwotę 5, zł na,,organizację XX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Bielawie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymał kwotę 2., zł na,,święta Narodowe w Powiecie Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej,,Fart otrzymało kwotę 1., zł na,,śpiewaj, śpiewaj III Warsztaty Gospel Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymało kwotę 2.3, zł na,,w krainie piosenki, tańca i teatru 213 Stowarzyszenie,,Uciechów Moja wieś otrzymało kwotę 1.5, zł na,,parafiada hołd tradycji, szacunek dla dziedzictwa kulturowego Stowarzyszenie,,Razem dla wsi otrzymało kwotę 8, zł na,,podniesienie atrakcyjności Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez organizację imprezy: Spotkanie z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej otrzymało kwotę 1., zł na,,2 lat w służbie Regionalizmu Śląska Związek Sybiraków Koło Ziemi Dzierżoniowskiej otrzymało kwotę 2.5, zł na,,85 lecie powstania i 25 lecie reaktywacji Związku Sybiraków Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie otrzymało kwotę 2., zł na,,remont organów w kościele pw. Bożego Ciała w Bielawie Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej otrzymało kwotę 1.2, zł na,,nie od razu Niemczę zbudowano Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 24, zł na,,szansa dla Skauta Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach otrzymał kwotę 6, zł na,,biwak Rycerski Ponadto Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury wydatkował kwotę 29.99,29 zł. Wydatki te dotyczyły organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, w tym m.in.: XII Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, 5 Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych, 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XVIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego,,PEGAZIK, V Powiatowego Konkursu Krasomówczego,,Sowiogórski Bajarz, VI Festiwal Tradycji Dolnego Śląska, Powiatowego Konkursu Piosenki Literackiej, Konkursu,,Biesiadowanie w kapuście, Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Rozdział: Biblioteki Plan:115., zł Wykonanie:115., zł % wykonania planu : Powyższa kwota przeznaczona została na dotację z budżetu powiatu dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie zgodnie z podpisanym porozumieniem w tym zakresie z Gminą Miejską Dzierżoniów tj.: wynagrodzenie instruktora powiatowego oraz pracowników ,86 zł materiały metodyczne i promocyjne dla bibliotek publicznych w powiecie 1.598,16 zł koszty delegacji, szkoleń i wykładów dla pracowników bibliotek publicznych w powiecie 2.95,83 zł materiały biurowe, usługi pocztowe i pozostałe 3.897,15 zł 72 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 73

74 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział: 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan:11.5, zł Wykonanie : ,78 zł % wykonania planu : 91,21 Kwotę w wysokości ,91 zł wydatkowano na dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań przez organizacje pozarządowe tj.: Stowarzyszenie,,Super Kibic Mistrz Wiedzy Dżentelmen Sportowych Aren otrzymało kwotę 2.5, zł na,,mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych na 213 rok Miejski Klub Sportowy,,Pogoń Pieszyce otrzymał kwotę 1.2, zł na,,organizację rozgrywek i zajęć sportowych w postaci turniejów piłki nożnej, amatorskiej ligi orlika oraz otwartych zajęć sportowych Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Sowa Pieszyce otrzymał kwotę 2. zł na,,organizację Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Junior Dzierżoniów otrzymał kwotę 2., zł na,,organizację II Ogólnopolskiego Turnieju JiuJitsu NoGi Fight Dzierżoniów 213 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,Junior Dzierżoniów otrzymał kwotę 2. zł na,,międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,,ISKRA Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.5, zł na,,organizację Eliminacji Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w kolarstwie B.M.X. Uczniowski Klub Sportowy,,Lechia Dzierżoniów otrzymał kwotę 3., zł na,,vii Memoriał Kazimierza Górskiego Turniej Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy,,Lechia Dzierżoniów otrzymał kwotę 3., zł na,,x Memoriał Sławomira Harafa Turniej Piłkarski Ludowy Klub Sportowy,,Błękitni otrzymał kwotę 1., zł na,,organizację Międzygminnych Zawodów Sportowych z okazji 5 lecia istnienia LKS,,Błękitni Owiesno Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 12., zł na,,realizację kalendarza imprez sportowych i szkoleń powiatu dzierżoniowskiego w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych otrzymał kwotę 1., zł na,,konkurs Lotów Gołębi Pocztowych Verden 213 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie otrzymał kwotę 1.499,86 zł na,,przygotowanie zawodniczek klubu LUKS Aquarius Bielawa do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w pływaniu synchronicznym Łódź 213 Miejsko Zakładowy Klub Sportowy,,Lechia Dzierżoniów otrzymał kwotę 3., zł na,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 213 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy Koło w Dzierżoniowie otrzymało kwotę 1., zł na,,sportowa Olimpiada Specjalna Pokonam samego siebie Ludowy Warcabowy Klub Sportowy,,Złote Piony otrzymał kwotę 2.5, zł na,,wsparcie rozwoju sportu warcabowego wśród dzieci i młodzieży Powiatu Dzierżoniowskiego Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury otrzymało kwotę 1., zł na,,iii Regionalną Spartakiadę sportowo rekreacyjną Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury otrzymało kwotę 9, zł na,,i regionalne Wiosenne Zawody w Bowlingu Seniorów Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate,,Kyokushin otrzymał kwotę 4., zł na,,organizację zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu o charakterze otwartym Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna otrzymało kwotę 2.3, zł na,,młodzi Modelarze do dzieła 213 Uczniowski Klub Sportowy,,Jedynka Dzierżoniów otrzymał kwotę 1.8, zł na,,organizację turnieju piłki ręcznej juniorek młodszych o Puchar Gór Sowich Międzyszkolny Klub Sportowy,,Żagiew w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 3.7, zł na,,organizację ogólnopolskiego turnieju piłki ręcznej Młodzików o Puchar Gór Sowich Brick Cup 213 Międzyszkolny Klub Sportowy,,Żagiew w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 3.7, zł na,,organizację ogólnopolskiego turnieju piłki ręcznej Juniorów młodszych o Puchar Gór Sowich Brick Cup 213 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 1., zł na,,wspieranie i 73 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 74

75 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia mieszkańców powiatu Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,NEFRYT w Olesznej otrzymał kwotę 3.5, zł na,,propagowanie oraz rozpowszechnianie na terenie powiatu dzierżoniowskiego sportu walki dyscypliny olimpijskiej JUDO. Wojewódzki Turniej Judo Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki,,B BALL otrzymało kwotę 1.9,5 zł na,,wspieranie działań sportowych promujących Powiat przez kluby sportowe Ludowy Klub Sportowy,,Atom w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 5., zł na,,międzynarodowe Kryterium Kolarskie Dzierżoniów 213. V Memoriał Dyrektora Zdzisława Szepke, założyciela LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy Sportowy Klub Taekwondo,,Tiger w Dzierżoniowie otrzymał kwotę 3.5, zł na,,organizację II Otwartego Turnieju Taekwondo dla dzieci TIGER OPEN CUP 213 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Sowa w Bielawie otrzymało kwotę 7, zł na,,powiatowe otwarte zawody strzeleckie z wiatrówki o puchar Starosty Dzierżoniowskiego Klub Sportowy,,Delta Słupice otrzymał kwotę 5, zł na organizację Powiatowego Turnieju Piłkarskiego Klub Sportowy Petanque,,BroenKaro Dzierżoniów otrzymał kwotę 2., zł na Puchar Polski w Petanque Parami Zapaśniczy Klub Sportowy,,Bielawianka otrzymał kwotę 2.3, zł na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w stylu klasycznym młodzików i dzieci Dzierżoniowski Klub Bokserski otrzymał kwotę 2., zł na organizację w Dzierżoniowie dwóch Sobót Bokserskich Ponadto Wydział Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkował kwotę ,87 zł w tym m.in. na: Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Samorządowców, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego, Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny, Otwarte Zawody w Skoku Wzwyż o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego, Drużynowe Zawody Strzeleckie z Wiatrówki dla Samorządowców, Powiatowy Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego, Otwarte Zawody Wędkarskie. Wydatki na imprezy sportowe związane były z zakupem medali, pucharów, nagród, wynagrodzeniem sędziów, opieką medyczną czy wynajmem sali. Rozdział: Pozostała działalność Plan: , zł Wykonanie: ,21 zł % wykonania planu:89,19 Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację inwestycji powiatowych tj.:,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie w kwocie , zł,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w kwocie ,14 zł,,budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w kwocie ,7 zł lp. Dział rozdział ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 213 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 213 rok Wykonanie na % wykon. planu Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną , , , , , , , 34.62, 28.62, 6., , , , , ,9 98,5 88,78 Dynami ka w % 84,61 84,61 12,15 13,7 94,58 74 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 75

76 lp. Dział rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokument. geod. i kartog. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t. Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i Wykonanie na ,36 15., , ,36 7., , , , , , , , 1.217, , , , , , , ,22 4.6,26 4.6, , , ,88 3., ,91 1.5, , , , 1.2., , , , , , , Plan na 213 rok , , , 5., 39., 39., , , , , 31.5, , , , , , , 116., , 5., 72., , 3., 1., 2.766, 4., 4., , , , , , , , , Wykonanie na , , ,2 4 5., , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 3., 9.981, , , , , , , , , ,9 6 % wykon. planu 98,99 98,87 94,83 94,83 79,54 79,54 99,44 98,81 96,38 99,99 96,7 99,99 94,46 98,39 99,11 99,99 99,81 86,43 86,43 96,92 97,91 99,96 99,99 96,5 96,25 99,99 Dynami ka w % 182,53 22,65 185,8 71,42 14,79 14,79 29,77 29,77 19,7 14,3 51,21 96,85 15,63 1,49 15,57 113,14 149,89 13,28 56,98 15,84 13,2 263,42 6,76 6,76 96,79 121,72 15,26 92,6 89,35 97,94 18,39 92,38 75 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 76

77 lp. Dział rozdział Wyszczególnienie praktycznego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społeczne Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki spec.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Dokształcenie i doskon. nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wykonanie na , , , , , , , , , , , , , , ,62 2., , , , ,4 5., , , , , , , , , , , 26.65, ,65 Plan na 213 rok , , , , , , 2., 7., , 18., , , , , , , , , 535.2, , , , , , , , 7., , 21.56, 3. 8., 8., Wykonanie na , , , , , ,26 2., 6.25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 % wykon. planu 77,8 92,85 99,7 86,7 99,99 91,37 96,78 92,34 99,8 97,91 97,57 84,7 99,97 99,97 99,97 95,21 98,3 92, 95,27 94,93 83,42 93,27 61,19 95,38 24,47 24,47 Dynami ka w % 89,77 13,47 94,33 119,4 86,7 113,47 134,89 98,81 85,2 12,27 112,13 1,61 11,37 95,83 91,1 95,91 482,34 15,48 16,53 269,17 15,63 63,58 15,51 1,64 82,92 99, Kultura i ochrona dziedzictwa ,2 169., ,29 99,44 11,31 7,51 7,51 76 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 77

78 lp. Dział rozdział Wyszczególnienie narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fiz. Pozostała działalność Wykonanie na ,2 11., , ,95 R A Z E M ,3 8 Plan na 213 rok 54., 115., , 11.5, , , Wykonanie na , , , , , ,2 1 % wykon. planu 98,24 89,39 9,22 89,19 Dynami ka w % 125,31 14, ,16 15,61 96,26 16,53 VII.REALIZACJA INWESTYCJI Według Uchwały Nr XXVII/21/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 212 roku w sprawie budżetu powiatu na 213 rok określone zostały planowane wydatki majątkowe w kwocie , zł. W ciągu roku dokonywano zmian zaplanowanej kwoty inwestycji uchwałami Rady Powiatu, po otrzymaniu dodatkowych środków zewnętrznych oraz w wyniku przeniesienia niezbędnych środków z rezerw budżetowych. Po dokonanych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień r. wynosiły , zł, natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły ,31 zł tj. 95,82 % zaplanowanych wydatków majątkowych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych na 213 rok zaplanowano inwestycje w następujących dziedzinach działalności powiatu: transport i łączność , zł oświata i edukacyjna opieka wychowawcza , zł kultura fizyczna , zł administracja publiczna , zł ochrona zdrowia 2., zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112., zł działalność usługowa 1.563, zł pomoc społeczna 2., zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.15, zł Realizacja planu inwestycji w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 6 Transport i łączność Rozdział: 613 Drogi publiczne wojewódzkie Plan : , zł Wykonanie: , zł % wykonania planu: Zrealizowany wydatek dotyczył dofinansowania do realizowanej przez Województwo Dolnośląskie inwestycji pn.,,przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 384 na odcinku Dzierżoniów Łagiewniki zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, wynikającą z porozumienia zawartego w dniu 28 marca 28 roku z Województwem Dolnośląskim. Rozdział: 614 Drogi publiczne powiatowe Plan : , zł Zrealizowany wydatek dotyczył: przebudowy ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 316 D, etap III ul. Ogrodowa Wykonanie: ,97 zł % wykonania planu: 98,64 (środki od Gminy Pieszyce 2., zł, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , zł) przebudowy drogi powiatowej nr 34 D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej , zł 77 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 78

79 od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej ,4 zł (środki od Gminy Niemcza 1., zł, środki od Gminy Piława Górna 1., zł środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,23 zł) modernizacji drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie ,93 zł (środki od Gminy Łagiewniki 13., zł) budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2877D w Piskorzowie 14., zł zagospodarowania centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika 78.33, zł wykonania projektu drogi powiatowej nr 2877 D w Bielawa Pieszyce 86., zł zakupu pługa, piaskarki wraz z zestawem sprzętu zimowego do pracy z ciągnikiem Rozdział: 616 Drogi publiczne gminne Plan : 5., zł , zł Wykonanie: 5., zł % wykonania planu: Powyższe wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Bielawa na dofinansowanie zadania pn.,,budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 317 D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą WSSE,,INWESTPARK etap II i III w kwocie 5., zł, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem. Dział : 71 Działalność usługowa Rozdział :7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan:1.563, zł Wykonanie : ,84 zł % wykonania planu: 96,95 Powyższy zrealizowany wydatek dotyczy zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby geodezji w ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.,,zakup serwera, laptopa i macierzy na potrzeby geodezji za kwotę 61.25,76 zł oraz zakup komputerów za kwotę ,8 zł Dział : 75 Administracja publiczna Rozdział :752 Starostwa powiatowe Plan:37.437, zł Wykonanie : ,93 zł % wykonania planu: 18,4 Zrealizowany wydatek dotyczył zakupu komputera do kancelarii tajnej Starostwa Powiatowego w kwocie 5.161,8 zł, zakup serwera w kwocie ,38 zł oraz zakup oprogramowania AXENCE i macierzy dyskowej w kwocie 24.61,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale było zaplanowane zadanie pn.,,budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów, zadanie to zostanie zrealizowane z 214 roku, ponieważ dofinansowanie z PFRON zostało przekazane w grudniu 213 roku w związku z powyższym ze względu na brak możliwości czasowych nie można było zrealizować przedmiotowego zadania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: 7544 Komendy wojewódzkie Policji Plan:4., zł Wykonanie : ,84 zł % wykonania planu: 98,89 Powyższy wydatek dotyczył dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w kwocie ,89 zł, dofinansowanie do zakupu analizatorów wydechu w kwocie 5.319,95 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Rozdział: 7541 Komendy wojewódzkie PSP Plan: 72., zł Wykonanie :, zł Zaplanowany wydatek dotyczył dofinansowania do inwestycji pn.,,modernizacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie. W związku z przedłużającym się terminem dokonania zmian w planach finansowych Funduszu Wsparcia PSP, umożliwiającym wykonanie powyższej inwestycji zrezygnowano z realizacji powyższego zadania a Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu zwróciła przekazane środki. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział :812 Szkoły podstawowe specjalne Plan :137.7, zł Wykonanie : ,96 zł % wykonania planu: 76,97 78 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 79

80 Powyższy wydatek dotyczył zrealizowanej inwestycji pn.,,budowa placu zabaw w SOSzW w Piławie Górnej w ramach rządowego programu,,radosna szkoła Rozdział :812 Licea ogólnokształcące Plan : 855., zł Wykonanie : 85.,21 zł % wykonania planu:99,41 Zrealizowany wydatek dotyczył: termomodernizacji ZSO w Bielawie ,15 zł termomodernizacji II LO w Dzierżoniowie ,6 zł (w tym 2., zł ze środków na ochronę środowiska) Rozdział :813 Szkoły zawodowe Plan :66.738, zł Wykonanie :66.738, zł % wykonania planu: Powyższy wydatek dotyczył: termomodernizacji klatki schodowej budynku ZS i PKZ w Bielawie 16.8, zł dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie , zł Rozdział :814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan : 8., zł Wykonanie : 8., zł % wykonania planu: Powyższy wydatek dotyczył utworzenia pracowni zajęć praktycznych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dział : 851 Ochrona zdrowia Rozdział: Szpitale ogólne Plan:2., zł Wykonanie: 2., zł % wykonania planu : Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym udziałowcem i objęcie nowych udziałów. Dział : 852 Pomoc społeczna Rozdział: Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan:2., zł Powyższe wydatki dotyczyły Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 8543 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan: , zł Wykonanie: ,35 zł % wykonania planu : 99,82 modernizacji dachu budynku z ociepleniem stropodachu przy ul. Wykonanie : 131.8, zł % wykonania planu:99,69 Powyższa kwota dotyczyła zakupu samochodu dla SOSzW w Piławie Górnej. Na ten cel zostały pozyskane środki z PFRON w kwocie , zł, pozostała część wydatku została pokryta ze środków własnych Starostwa. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 995 Pozostała działalność Plan: 6.15, zł Wykonanie : 6.15, zł % wykonania planu: Powyższa kwota dotyczyła modernizacji przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynku sali gimnastycznej SOSzW w Piławie Górnej. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział: Pozostała działalność Plan: , zł Wykonanie: ,21 zł % wykonania planu:89,19 Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację inwestycji powiatowych tj.:,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie w kwocie , zł,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w 79 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 8

81 kwocie ,14 zł,,budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w kwocie ,7 zł VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Rachunki dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 Zgodnie z uchwałą Nr LIV/323/1 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 października 21 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz uchwałami Nr XXIX/217/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 lutego 213 roku i Nr LXI/28/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 214 roku zmieniającymi powyższe uchwały, następujące jednostki są uprawnione do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie (rozdział 812) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (rozdział 813) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie (rozdział 8543) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie (rozdział 812) II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (rozdział 812) Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie (rozdział 813) Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie (rozdział 813) Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie (rozdział 813) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie (rozdział 8546) Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (rozdział 813) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej (rozdział 8543) Dział: 81 Oświata i wychowanie Rozdział: 812 Licea Ogólnokształcące Plan dochodów: 8.427, zł Wykonanie : , zł % wykonania planu: 86,74 Powyższe dochody zostały uzyskane z : najmu pomieszczeń szkolnych ,2 zł odszkodowania 1. zł wpłat za wydane duplikaty świadectw i wykonania odbitek kserograficznych 2.998,7 zł otrzymanych darowizn 672,5 zł pozostałych dochodów 339,6 zł Plan wydatków : 8.427, zł Wykonanie :69.763, zł % wykonania planu: 86,74 Powyższe wydatki zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych: remonty i zakup materiałów do remontów 4.836,76 zł, zakup środków czystości i art. biurowych 12.83,46 zł, zakup wyposażenia ,3 zł, zakup usług reklamujących szkołę 6.467,88 zł, zakup artykułów na konkursy 9,57 zł, przeglądy techniczne 1.533,2 zł, zakup energii ,97 zł, pozostałe wydatki 9.295,13 zł Rozdział: 813 Szkoły zawodowe Plan dochodów: 729.8, zł Wykonanie : ,3 zł % wykonania planu: 9,51 Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodziły z : wpływów za wykonane usługi (m.in. noclegi, usługi gastronomiczne, kursy cnc, warsztaty) ,59 zł wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych ,54 zł otrzymanych darowizn ,12 zł pozostałych dochodów ,5 zł Plan wydatków : 729.8, zł Wykonanie : ,9 zł % wykonania planu: 9,51 Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie umów zleceń w kwocie ,87 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie ,3 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym: 8 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 81

82 opłaty za media ,75 zł zakup środków czystości 9.877,74 zł zakup wyposażenia i sprzętu ,67 zł reklama szkoły ,67 zł zakup opału 2.569,67 zł zakup pomocy naukowych ,65 zł wymiana młodzieży, organizacja imprez i konkursów oraz wyjazdów 43.22,13 zł zakup środków żywności ,26 zł wywóz nieczystości i usługi komunalne ,58 zł zakup usług remontowych i materiałów do remontów ,33 zł ubezpieczenia sprzętu 3.773, zł zakup materiałów konserwatorskich 9.783, zł zakup paliwa 3.724,18 zł zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu 5.156,5 zł pozostałe wydatki 88.12,9 zł Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: 8543 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan dochodów:19.7, zł Wykonanie : 1.849,33 zł % wykonania planu:91,93 Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczyły: wpływów z odpłatności za najem lokali ,51 zł wpłat od rodziców związanych z kosztami wypoczynku i wyjazdów dzieci ,39 zł otrzymanych darowizn ,13 zł pozostałych dochodów 2.34,3 zł Plan wydatków : 19.7, zł Wykonanie :1.849,33 zł % wykonania planu:91,93 Wydatki zostały przeznaczone na: organizację imprez 1.68, zł dofinansowanie do wypoczynku, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dzieci ,3 zł materiały, art. biurowe i środki czystości 6.522,34 zł zakup wyposażenia ,24 zł zakup materiałów do napraw i remontów oraz usługi remontowe 6.516,56 zł zakup paliwa 1.85,1 zł wywóz śmieci i usługi wodociągowe 8.95,7 zł zakup środków żywności 2.195,77 zł zakup energii 11.54,82 zł pozostałe wydatki ,5 zł Rozdział: 8546 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Plan dochodów: 12.56, zł Wykonanie : 6.597,38 zł % wykonania planu: 52,52 Dochodami w tym rozdziale były: wpływy za przeprowadzone szkolenia 5.313,14 zł darowizny 1.162, zł pozostałe dochody 122,24 zł Plan wydatków : 12.56, zł Wykonanie : 6.597,38 zł % wykonania planu: 52,52 Powyższe wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie tj. zakup książek i pomocy naukowych w kwocie 4.75,61 zł, szkolenia w kwocie 1.4, zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 491,77 zł 81 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 82

83 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na r. I. Informacja o zaawansowaniu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą 1.Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i planem finansowym od sierpnia 211 roku do lipca 213 rok. Planowana wartość projektu 6.442, zł. Wydatki poniesione w ramach projektu wynosiły 6.44,98 zł w tym wydatki poniesione w 213 roku 2.412,49 zł. W projekcie uczestniczyło 4 nauczycieli oraz 8 uczniów. W ramach powyższego projektu wydatki dotyczyły wyjazdu do Hiszpanii, Czech i Grecji oraz zakupu pomocy naukowych do nauki języków.,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i planem finansowym. Planowana wartość projektu , zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,38 w tym wydatki poniesione w 213 roku ,82 zł. Partnerami w projekcie są szkoły z Włoch, Rumuni, Czech i Słowacji. Celem projektu jest tworzenie aktywnych wiadomości szkolnych poprzez zakładanie newsów elektronicznych. W projekcie uczestniczy 1 nauczycieli i 6 uczniów.,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu partnerskiego Comeniusa Projekt realizowany w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu , zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,42 zł w tym wydatki poniesione w 213 roku ,65 zł. Partnerami w projekcie są szkoły ze Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Czech i Niemiec. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z energetyką odnawialną. W projekcie uczestniczy 4 nauczycieli i 2 uczniów.,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo programu Leonardo da Vinci Projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu 62.25, zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,39 zł w tym wydatki poniesione w 213 roku ,2 zł. Celem projektu był wyjazd na praktyki zagraniczne do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie uczestniczyło 56 uczniów i 6 nauczycieli.,,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo programu Leonardo da Vinci Projekt realizowany w ZS w Pieszycach w latach W całości finansowany ze środków Agencji 82 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 83

84 Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu , zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły ,88 zł. Celem projektu jest wyjazd na praktyki zagraniczne do Włoch. W projekcie uczestniczy 2 uczniów i 2 nauczycieli.,,czyniąc różnicę programu Comenius Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu 64.5, zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły 7.33,9 zł. Celem projektu są dwa wyjazdy zagraniczne do Niemiec i Wielkiej Brytanii. W warsztatach projektowych weźmie udział 7 uczniów oraz 2 nauczycieli.,,sposoby ulepszania kształcenia zawodowego programu Leonadro da Vinci Projekt realizowany w ZS w Pieszycach w latach W całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Planowana wartość projektu 94.16, zł. Wydatki poniesione do roku wynosiły 6.499,91 zł. W projekcie jest zaangażowanych 8 nauczycieli i 4 uczniów. 2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty i zadania objęte wieloletnią prognozą finansową,,przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów Łagiewniki Zadanie realizowane przez Województwo Dolnośląskie Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu od 28 roku. Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu dzierżoniowskiego uczestniczy w dofinansowaniu tej inwestycji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim w dniu 28 marca 28 roku. Planowana wartość dofinansowania przez Powiat wynosi 85., zł. Do roku w ramach realizacji powyższej inwestycji została wydatkowana kwota 85., zł w tym kwota dofinansowania wydatkowana w 213 roku , zł.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego II etap (ZSO w Bielawie) Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie od 29 roku. Zadanie zostało podzielone na etapy. Do 211 roku inwestycja finansowana ze środków własnych a na lata dofinansowana w wysokości 4,15 % z dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki poniesione na powyższą inwestycję wyniosły ,36 zł, w tym wydatki poniesione w 213 roku ,15 zł i dotyczyły wymiany okien i drzwi, termomodernizacji dachu poprzez wymianę dachówki oraz docieplenie części pomieszczeń strychowych, termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz wymiany ogrzewania w szkole. Inwestycja została zakończona w I półroczu 213 roku.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego II etap (II LO w Dzierżoniowie) Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie od 211 roku. Zadanie zostało podzielone na etapy. W 212 roku inwestycja dofinansowana w wysokości 4,15 % z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki poniesione na powyższą inwestycję wyniosły 863.4,6 zł, w tym wydatki poniesione w 213 roku ,6 zł i dotyczyły prac termomodernizacyjnych budynku B w II LO w Dzierżoniowie tj. docieplenia ścian, dachu, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę co, a także termomodernizacji budynku głównego szkoły poprzez wymianę okien. Inwestycja została zakończona w I półroczu 213 roku. 83 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 84

85 ,,Przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach (...) Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach Zadanie w latach dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.,,narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Gminy Miejskiej Pieszyce. W 213 roku pozyskana dotacja z,,narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych wynosiła , zł a pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Pieszyce 2., zł. Zadanie zakończone w listopadzie 213 roku.,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w latach Termin rozpoczęcia prac wrzesień 212 rok. Zakończenie inwestycji sierpień 213 rok. W trakcie roku na powyższą inwestycję została pozyskana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 197.6, zł. Celem inwestycji było ulepszenie warunków sanitarnych uczniów ZSO w Bielawie.,,Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w latach Na powyższe zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do 3 % kosztów realizacji inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 213 roku wysokość dofinansowania wynosiła 36.7, zł. Prace poniesione w 213 roku dotyczyły prac ziemnych, przygotowujących plac pod budowę boiska. Zadanie planowane do zakończenia w III kwartale 214 roku. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.,,budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie Powyższe zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie w latach Wartość inwestycji 213.4, zł w tym pomoc finansowa od Gminy Pieszyce 6., zł. Wydatki poniesione w 213 roku wynosiły 14., zł. Zakończenie powyższej inwestycji planowane jest na I kwartał 214 roku. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Termin realizacji rok. Szacunkowa wartość zadania , zł. W 213 roku została wykonana dokumentacja projektowa powyższego zadania na kwotę , zł. Zadanie zostało również zgłoszone o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 3 % dofinansowania kosztów inwestycji. W I kwartale 214 roku zostanie ogłoszony przetarg na powyższą inwestycję. Zadanie planowane do zakończenia w 215 roku. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. X. ZOBOWIĄZANIA Na dzień 31 grudnia 213 roku w budżecie powiatu wystąpiły zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości , zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Nordea Bank Polska s.a. tj. kredyt zaciągnięty w 27 roku kwota do spłaty , zł oraz kredyt zaciągnięty w 211 roku kwota do spłaty , zł oraz kredyt zaciągnięty w 213 roku w kwocie 2.5., zł w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie, którego spłata następować będzie od stycznia 84 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 85

86 214 roku. Zobowiązania wymagalne w kwocie 54, zł dotyczyły składek ZUS w KP PSP w Dzierżoniowie. Ponadto na dzień roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ,16 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 212 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i podatek dochodowy za grudzień 212 roku ,97 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 212 roku 32.44,14 zł dostaw towarów i usług ,85 zł pozostałych 2.363,2 zł XI. ZAKOŃCZENIE Dochody zrealizowane w 213 roku przez Powiat Dzierżoniowski wynosiły ,84 zł w tym dochody bieżące ,8 zł. W tym samym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości ,21 zł w tym wydatki bieżące ,9 zł w wyniku czego budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie ,37 zł, przy planowanym deficycie , zł Natomiast wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wartością dodatnią i wynosił ,9 zł. Na osiągnięcie takiego wyniku finansowego miało przede wszystkim wpływ prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej oraz stały monitoring uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków, dzięki czemu na koniec roku wydatkowano niższą kwotę od zaplanowanej w budżecie nie rezygnując przy tym z zaplanowanych zadań. Dochody zostały zrealizowane na poziomie planowanej kwoty. Natomiast realizacja wydatków wynosiła 94,26 % planu. Wykonanie niższych od planowanych wydatków wynikało przede wszystkim z uzyskania korzystnych ofert cenowych w wyniku przeprowadzonych przetargów na inwestycje oraz zwiększenie dofinansowania w ciągu roku na inwestycje oświatowe z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu zmniejszyła się kwota wkładu własnego Powiatu w realizację tych inwestycji tj.,,budowy zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie,,,Budowy zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz,,budowy zewnętrznego boiska sportowego w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie. Nie zostały wydatkowane też w całości rezerwy budżetowe, które pozwoliły zminimalizować niższe wpływy do budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od fizycznych i prawnych. Sporządził : Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego Iwona Swendrak Zając 85 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 86

87 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 87

88 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 88

89 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 89

90 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 9

91 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 91

92 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 92

93 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 93

94 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 94

95 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 95

96 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 96

97 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 97

98 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 98

99 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 99

100 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 1

101 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 11

102 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 12

103 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 13

104 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 14

105 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 15

106 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 16

107 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 17

108 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 18

109 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 19

110 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 11

111 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 111

112 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 112

113 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 113

114 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 114

115 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 115

116 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 116

117 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 117

118 Id: 4CEB4AE4569F4CE291889E84CD2315. Uchwalony Strona 118