UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) RADA GMINY ŚWIERCZÓW uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na 2019 rok. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,14 zł z tego : 1) dochody bieżące ,64 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł 2) dochody majątkowe ,50 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ,51 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,57 zł w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,94 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: deficyt budżetu w kwocie ,37 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,37 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości ,00 zł: w tym: na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

2 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów ,00 zł. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan: 1) dotacji celowej w wysokości ,36 zł 2) dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę ,73 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: ,00 zł w tym: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

3 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Paduch Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r Dochody budżetu Gminy Świerczów na 2019 rok Dz. Źródło dochodu Ogółem z tego: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,50 Wpływy z usług , ,50 Wpływy z pozostałych odsetek 210,00 210,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 6 629, ,00 (w złotych) 020 Leśnictwo 2 500, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności 1 981, ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 351,57 351,57 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Działalność usługowa 6 000, ,00 Wpływy z usług 6 000, , Administracja publiczna , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 244,00 244,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 Wpływy z różnych dochodów 350,00 350,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 729,00 729,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 729,00 729, Obrona narodowa 600,00 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 600,00 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 200, , , ,53 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

6 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100,00 100,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,70 Wpływy z podatku rolnego , ,86 Wpływy z podatku leśnego , ,60 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,37 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 500, ,00 Wpływy z opłaty targowej 100,00 100,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 052, ,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000, ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, , Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 3

7 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500, Oświata i wychowanie , ,12 Wpływy z usług , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Pomoc społeczna , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 8 000, , , ,00 Wpływy z usług 1 000, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53,00 53, Rodzina , ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,92 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 100,00 Wpływy z różnych opłat 4 000, ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,92 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 30, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,50 Dochody ogółem, z tego: , , ,50 1) Dotacje ogółem, w tym : , , ,50 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 5

9 dotacje na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , , ,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r Tabela nr 1 Wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan ( ) Wydatki budżetu gminy na 2019 rok Wydatki jednostek budżetowych (6+7) z tego: wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych) 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne 5 000, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Obsługa długu JST , , , Izby rolnicze , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność 3 069, , ,59 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

11 710 Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Cmentarze , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,32 687, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , ,01 592, Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729, Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 500, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna 7 200, , ,58 296,42 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

12 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000, , , Pozostała działalność 8 180, , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,63 300, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia , , , ,40 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 3

13 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 500, , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,69 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 4

14 85401 Świetlice szkolne , , , , , Pomoc materialna dla uczniów 6 000, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 200, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 195,86 195,86 195, Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 000, , ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 5

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,73 100, Gospodarka odpadami komunalnymi , , , ,29 100, Oczyszczanie miast i wsi , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Schroniska dla zwierząt 5 000, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 700, , , , , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000, , , Pozostała działalność 6 140,44 790,44 790, , , , Kultura fizyczna , , , , ,00 200, Obiekty sportowe , , , ,66 200,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 6

16 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność 1 000, , ,00 Wydatki ogółem , , , , , , , , ,00 Tabela Nr 2 Wydatki majątkowe (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , ,00 Dotacje 710 Działalność usługowa , , Cmentarze , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ochotnicze straże pożarne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,36 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 7

17 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,33 Razem wydatki majątkowe , , , ,36 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 8

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Treść Plan (w złotych) 950 PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy ,37 RAZEM PRZYCHODY ,37 ROZCHODY 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 RAZEM ROZCHODY ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

19 WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r Źródło finansowania (zł) Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) I II III Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekracji w Biestrzykowicach Wykonanie projektu i boiska do siatkówki, doposażenie siłowni i placu zabaw we wsi Biestrzykowice Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na siłownię w Bąkowicach Remont szatni sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy w Starościnie Budowa chodnika do domu przedpogrzebowego w Starościnie Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miejsce , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

20 7 8 9 Remont drogi wewnętrznej BiestrzykowiceDąbrowa dokumentacja Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie , , , , , , , , , ,58 RAZEM , , , , ,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich III Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" RLGD "Opolszczyzna" Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok I. Dochody Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w złotych 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 729,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 729, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 729,00 600, Pozostałe wydatki obronne 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 600,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

22 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200, Obrona cywilna 7 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 200,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 8 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , ,00 Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

23 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9 000, ,00 Razem dochody: ,00 II. Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 729, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 729,00 wydatki bieżące 729, Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 wydatki bieżące 600, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200, Obrona cywilna 7 200,00 wydatki bieżące 7 200,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 3

24 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 903, Pomoc społeczna 8 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 wydatki bieżące 8 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,75 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 920,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 000,00 wydatki bieżące 9 000,00 Razem wydatki: ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 4

25 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2019 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 wydatki bieżące , , Biblioteki , ,00 wydatki bieżące , , Pozostała działalność 3 150, ,00 wydatki bieżące 1 350, ,00 wydatki majątkowe 1 800, ,00 Razem I , , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,36 wydatki majątkowe , , Kultura fizyczna , ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

26 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 wydatki bieżące , ,00 Razem II , ,36 OGÓŁEM I + II , , ,36 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

27 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 r. w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,41 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,93 tj. dotacja z Gminy Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 3 400,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 400,00 tj. dotacja ze Starostwa Powiatowego Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji część północna" 3 400,00 Ogółem ,34 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2018 r. Planowane nakłady 2019 r r. w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Poddziałanie: Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego źródła finansowania, w tym: , , ,34 budżet gminy fundusze pomocowe , , ,34 Gmina Świerczów Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

29 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu 2 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji część północna , , ,00 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: budżet gminy , ,00 600,00 fundusze pomocowe , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 3 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach , , ,13 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: budżet gminy , , ,63 fundusze pomocowe , ,50 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

30 4 5 Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" Przedsięwzięcie 2.2.1: Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką Cel ogólny: Wsparcie konkurencyjności gospodarczej przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony i innowacyjny w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD "Opolszczyzna" Cel szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego wspierającego sektor rybacki i akwakultury obszaru RLGD " Opolszczyzna" Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce źródła finansowania, w tym: , , ,70 budżet gminy , , ,70 fundusze pomocowe , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów źródła finansowania, w tym: , , , ,50 budżet gminy fundusze pomocowe , , , ,50 Gmina Świerczów Gmina Świerczów Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 3

31 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: Wsparcie kształcenia ogólnego Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Z nauką w przyszłość rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów źródła finansowania, w tym: , , , ,23 budżet gminy fundusze pomocowe , , , ,23 Gmina Świerczów Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 4

32 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków w złotych Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Rozdział bieżące majątkowe Razem Remont świetlicy i kuchni oraz zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach ,07 0, ,07 1 Sołectwo Bąkowice ,07 Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na siłownię , , ,00 Zakup mundurów dla OSP Bąkowice ,00 0, ,00 2 Razem wydatki Sołectwa Bąkowice Sołectwo Biestrzykowice ,96 Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice , , ,07 Doposażenie OSP BiestrzykowiceMiodary ,00 0, ,00 Wykonanie projektu i boiska do siatkówki, doposażenie siłowni i placu zabaw , , , , , ,96 3 Sołectwo Dąbrowa ,36 Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa Remont muru wokół kościoła , , ,36 Środki dla OSP ,00 0, , , , ,36 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 1

33 4 Sołectwo Gola ,34 Razem wydatki Sołectwa Gola Przycinka drzew rosnących przy drodze gminnej w miejscowości Gola ,34 0, , ,34 0, ,34 5 Sołectwo Grodziec ,59 Razem wydatki Sołectwa Grodziec Zakup wiaty dla dzieci szkolnych ,59 0, ,59 Utwardzenie drogi ,00 0, , ,59 0, ,59 6 Sołectwo Miejsce ,84 Zakup samochodu pożarniczego , , ,84 Razem wydatki Sołectwa Miejsca 0, , ,84 Zakup farb na odświeżenie wnętrza świetlicy wiejskiej ,00 0, ,00 Zakup daszku na tylne wejście do świetlicy ,00 0,00 500,00 Przegląd klimatyzatorów ,00 0,00 400,00 Zakup i montaż okapu kuchennego ,00 0, ,00 Doposażenie kuchni ,98 0, ,98 7 Sołectwo Miodary ,98 Zakup drzewek ozdobnych na plac rekreacji ,00 0, ,00 Doposażenie placu rekreacji w lampy solarne, ławki i duże kosze na śmieci Zakup mundurów galowych dla OSP Biestrzykowice Miodary ,00 0, , ,00 0, ,00 Doposażenie LZS ,00 0, ,00 Na rozwój kulturalny mieszkańców sołectwa Miodary ,00 0, ,00 Razem wydatki Sołectwa Miodary , ,98 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 2

34 Budowa chodnika do domu przedpogrzebowego , , ,00 8 Sołectwo Starościn ,37 Remont szatni sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy , , ,37 Razem wydatki Sołectwa Starościn 0, , ,37 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Świerczów ,00 0, ,00 9 Sołectwo Świerczów ,88 Zakup naczyń dla KGW Świerczów ,00 0, ,00 Zakup nagłośnienia do domu przedpogrzebowego w Świerczowie ,00 0, ,00 Remont dróg wewnętrznych zakup materiałów i usług ,88 0, ,88 Razem wydatki Sołectwa Świerczów ,88 0, ,88 Zakup frezowiny na drogę w kierunku Jaźwinki ,00 0, ,00 Przycięcie drzew przy drodze we wsi ,00 0, ,00 10 Sołectwo Wężowice ,63 Zakup farb do malowania świetlicy, pędzli, taśm oklejających, rozpuszczalnika ,00 0, ,00 Zakup wzmacniacza i głośników do świetlicy wiejskiej ,63 0, ,63 Razem wydatki Sołectwa Wężowice ,63 0, ,63 Zakup rynny do Świetlicy Wiejskiej w Zbicy ,00 0, ,00 11 Sołectwo Zbica ,71 Zakup materiałów i transport na drogi wewnętrzne w Sołectwie Zbica ,00 0, ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 3

35 Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zbicy ,71 0, ,71 Razem wydatki Sołectwa Zbica ,71 0, ,71 Ogółem ,73 X X X , , , ,34 0, , ,88 0, , ,59 0, , , , , , , , ,00 0, , ,39 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 1B29028E02EF B147A0BD6F86F. Podpisany Strona 4