UCHWAŁA NR XXXVII/197/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/197/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) RADA GMINY ŚWIERCZÓW uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się ,94 zł w tym: Dochody bieżące ,94 zł Dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy zwiększa się ,96 zł w tym: Wydatki bieżące ,26 zł. Wydatki majątkowe ,70 zł. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się ,00 zł w tym: Wydatki bieżące ,00 zł. Wydatki majątkowe ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu ,56 zł z tego: Dochody bieżące ,06 zł Dochody majątkowe ,50 zł Wydatki budżetu ,46 zł z tego: Wydatki bieżące ,21 zł Wydatki majątkowe ,25 zł. 4. Przychody budżetu zwiększa się ,02 zł zgodnie z załącznikiem nr Przychody budżetu po zmianach wynoszą ,90 zł 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,90 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4.

2 8. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 2

3 ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: Zwiększenie bieżące Zmniejszenie Zwiększenie majątkowe (w złotych) Zmniejszenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,06 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,50 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,88 0,00 0,00 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody budżetowe , ,96 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , ,94 0, ,00 0,00

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r Wydatki budżetu gminy Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Zwiększenia Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zwiększenie w tym: Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od ich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 (w złotych) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność 3 500, , , Działalność usługowa 6 000, , , Cmentarze 6 000, , , Administracja publiczna , , , ,

5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Pozostała działalność 185,70 185,70-185, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 242, ,00 282,00 960, , , , , , , , Pomoc społeczna , , ,00 780, Ośrodki pomocy społecznej , , , Pozostała działalność 780,00 780,00-780, Rodzina , , , Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 2

6 85508 Rodziny zastępcze 5 000, , , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 5 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 038, , , , , , , , , , Kultura fizyczna 641,00 641,00 641, Obiekty sportowe 641,00 641,00 641, Wydatki ogółem , , , , , , ,29 Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 3

7 Tabela nr 2 - Wydatki bieżące Zmniejszenia (w złotych) w tym: Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zmniejszenie Wydatki jednostek budżetowych (6+7) z tego: wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , Przedszkola 3 000, , , , Gimnazja 5 000, , , , Pomoc społeczna , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 Wydatki ogółem , ,00 Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 4

8 Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe Zwiększenia (w złotych) z tego: w tym : Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zwiększenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * Transport i łączność 4 250, , Drogi wewnętrzne 4 250, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ochotnicze straże pożarne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,70 327, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Pozostała działalność 327,70 327,70 327,70 Razem wydatki majątkowe , ,70 327,70 Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 5

9 Tabela Nr 4 - Wydatki majątkowe Zmniejszenia Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zmniejszenie (w złotych) z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa 3 500, , Pozostała działalność 3 500, , Działalność usługowa 6 000, , Cmentarze 6 000, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne 5 000, ,00 Razem wydatki majątkowe , ,00 Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Treść Zwiększenie Przychody (w złotych) 950 Wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy ,02 Razem przychody ,02

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) I Źródło finansowania (zł) II III Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekracji w Biestrzykowicach (dokumentacja techniczna) , , , Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie , , , Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu w Świerczowie , , , Remont drogi wewnętrznej Biestrzykowice - Dąbrowa dokumentacja , , , Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bąkowicach , , , Modernizacja boiska sportowego w Bąkowicach Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Starościnie 8 000, , , , , , , , , Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Bąkowicach , , , ,53-10 Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Starościnie , , , , Remont drogi gminnej nr O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce Budowa przyłącza kablowego do zasilania świetlicy we wsi Dąbrowa dz. nr 759 RAZEM , , , , , , , , , , , , , , ,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich III - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" RLGD "Opolszczyzna"

12 Zmiana dotacji do udzielenia z budżetu gminy Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r Tabela 1 - Zwiększenie Lp. Dział Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Rozdz Wyszczególnienie w złotych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 wydatki bieżące , ,00 Razem I OGÓŁEM I , , , ,00

13 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 r. Dział Rozdział Paragraf w złotych Dochody Zwiększenie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 738, Treść tj. dotacja z Gminy Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,00 Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 tj. dotacja ze Starostwa Powiatowego Namysłów na realizację zadania "Rozbudowy z przebudową remizy OSP w Dąbrowie" Ogółem , ,50

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r. Lp. Nazwa programu / projektu w złotych Okres Nakłady Łączne Jednostka organ. Planowane nakłady realizacji do poniesienia realizująca program nakłady programu/ do końca lub koordynująca jego finansowe 2018 r r r. wykonanie projektu 2017 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego źródła finansowania, w tym: , , , budżet gminy fundusze pomocowe , , , Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna źródła finansowania, w tym: Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi Poddziałanie: Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu , , , , budżet gminy , , , , fundusze pomocowe , , , ,00 - Gmina Świerczów Gmina Świerczów

15 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach źródła finansowania, w tym: , , , budżet gminy , , , fundusze pomocowe , ,00 - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Bąkowicach źródła finansowania, w tym: , , , budżet gminy , , , fundusze pomocowe , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Starościnie źródła finansowania, w tym: ,00 500, , budżet gminy ,03 500, , fundusze pomocowe , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel: Promocja obszaru Wirtualna Panorama Gminy Świerczów , , źródła finansowania, w tym: - budżet gminy fundusze pomocowe 9 707, , Gmina Świerczów Gmina Świerczów Gmina Świerczów Gmina Świerczów Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 2

16 7 Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" Przedsięwzięcie 2.2.1: Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką Cel ogólny: Wsparcie konkurencyjności gospodarczej przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony i innowacyjny w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD "Opolszczyzna" Cel szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego wspierającego sektor rybacki i akwakultury obszaru RLGD " Opolszczyzna" Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce źródła finansowania, w tym: , , , budżet gminy , , , fundusze pomocowe , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Gmina Świerczów 8 Podniesienie jakości edukacji Gmina Świerczów w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świeczów , , , ,50 źródła finansowania, w tym: - budżet gminy fundusze pomocowe , , , ,50 Id: 9DBB96D9-66F5-4C31-BDC1-E681DBD547F9. Podpisany Strona 3

17 Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 rok Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018 r Klasyfikacja w złotych Zmiana wydatków Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Rozdział zwiększenie bieżące zmniejszeniem ajątkowe Sołectwo Miodary Wiata przystankowa dla dzieci w Miodarach , ,00 Razem wydatki Sołectwa Miodary 3 500, ,00 2 Sołectwo Wężowice Zakup lampy solarnej wraz z montażem na teren okołocmentarny , ,00 Razem wydatki Sołectwa Wężowice Ogółem 6 000, ,00 X X X 9 500, ,00