UCHWAŁA NR XXXVIII/510/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/51/217 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 217 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały Treść 8 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 217 r. Dział 6 rozdz. 616 Zmniejszono o 3 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej w Grębocinie do rzeczywistego wykonania. Dział 7 rozdz. 75 Zmniejszono o 3 7 zł plan dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań za zniszczenia w budynkach komunalnych, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodu. Dział 756 rozdz Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dział 756 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział 81 rozdz Przesunięto zł z planu dochodów Urzędu Gminy Lubicz z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzenia powstałe wskutek ulewy do poszczególnych jednostek, z tego: - 8 zł Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym, zł Szkoła Podstawowa w Grębocinie, zł Szkoła Podstawowa w Gronowie. 27 Wprowadzono plan dochodów w wysokości zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Lubicz Górnym do projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z EFS). 21 Zmniejszono o 75 zł plan dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). 22 Wprowadzono plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 7 zł w związku z realizacją przez szkoły podstawowe programu Aktywna tablica. 271 Wprowadzono plan dochodów w wysokości zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Lubicz Górnym do programu Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem Dział 81 rozdz. 814 Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 1

4 Dział 81 rozdz. 816 Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Lubicz. Dział 81 rozdz. 811 Zmniejszono o 525 zł plan dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). Dział 81 rozdz. 815 Zwiększono o 39 zł plan dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dział 855 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dział 855 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Zwiększono o 22 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Zmieniono klasyfikację budżetową z paragrafu majątkowego na paragraf bieżący dla dochodów w kwocie zł na demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz. Dział 9 rozdz. 92 Wprowadzono plan dochodów 251 zł z tytułu środków z opłat produktowych. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 2

5 Dział 9 rozdz. 995 Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za awarię instalacji C.O. w Ośrodku Zdrowia w Grębocinie. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 3

6 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 217 r. Dział 1 rozdz i dział 75 rozdz Wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 41 zł na zadanie pn. Kanalizacja aglomeracji Lubicz z przeznaczeniem na wypis z rejestru gruntów, w celu uzyskania decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Środki zostały przesunięte z planu na promocję jednostki. Dział 6 rozdz. 64 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł na pokrycie wydatków za przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej (linia 15 i 16). Dział 6 rozdz i rozdz Przesunięto plan wydatków zł między rozdziałami, przewidziany na zadanie pn. Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatku. Dział 6 rozdz Zwiększono o 8 zł plan wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZDGMiK. 411 zwiększono o 4 5 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZDGMiK). 421 Zwiększono o 1 5 zł plan wydatków na zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika w Młyńcu Drugim. 427 Zmniejszono o 51 4 zł plan wydatków na zakup usług remontowych. 43 Zwiększono o 3 zł plan wydatków, w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie XI-XII 217 r. 443 Zwiększono o 4 zł plan wydatków na badanie UDT żurawia samochodowego (ZDGMiK). 459 Zwiększono o 25 5 zł plan wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (ZDGMiK 5 5 zł, UG 2 zł) Zwiększono o 1 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie w ramach, którego zostaną sfinansowane odszkodowania za grunty przejęte pod zaprojektowaną inwestycję. - Utworzono plan wydatków 1 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno. 658 Zmniejszono o 3 zł plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej w Grębocinie do rzeczywistego wykonania. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 4

7 Dział 6 rozdz i dział 921 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 6 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi z zadania pn. Młyniec Drugi wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne na nowo utworzone zadanie pn. Młyniec Drugi zakup kostki i materiałów do budowy chodnika (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 63 rozdz Zmniejszono o 2 zł plan wydatków na pozostałe zadania związane z turystyką. Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o 1 zł plan wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZDGMiK. Dział 75 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Dział 75 rozdz , 443 i rozdz Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości zł na ubezpieczenie Gminy Lubicz od ryzyk cybernetycznych. Dział 75 rozdz , 421, dział 921 rozdz , dział 926 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 3 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria z tego: - z zadania pn. Złotoria wykonanie muralu promocyjnego sołectwo 2 5 zł, - z zadania pn. Złotoria rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej zakup elementów siłowni 5 zł na zadanie pn. Złotoria wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 75 rozdz Zmniejszono o 3 5 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz różne opłaty. Dział 75 rozdz Zmniejszono o 1 5 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 41, 411, 412 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 13 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZDGMiK Zmniejszono o 43 zł plan wydatków na dodatek zadaniowy dla koordynatora ZIT. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 5

8 Dział 754 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na czynsz za lokal wynajęty do przeprowadzenia szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony. Dział 81 Oświata i wychowanie 1) Przesunięto plan wydatków w wysokości zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszono o zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych w oparciu o analizę wykonania na koniec września 217 r. i przewidywanego wykonania do końca br. 2) Zmniejszono plan wydatków o 75 zł w rozdz , 424 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto 891 zł w ramach w/w zadania (zad. zlec.). 3) Zwiększenie w rozdz , 431, 4411, 4421 w wysokości zł spowodowane jest przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Lubicz Górnym do programu Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem ) Zwiększenie w rozdz spowodowane jest: a) koniecznością zakupu: - komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Grębocinie 1 zł, - podręczników z powodu ich zniszczenia (Szkoła Podstawowa w Grębocinie) 137 zł, - lektur do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym 11 zł, - książek związanych z patronem Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 5 zł, b) realizacją przez szkoły programu Aktywna tablica 7 zł, w tym: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 14 zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie 14 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 14 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 14 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 14 zł. 5) Zmniejszono plan wydatków o 525 zł w rozdz , 424 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). 6) Zwiększono plan wydatków o 39 zł w rozdz , 424 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). 7) Zwiększenie w rozdz związane jest z wykonaniem badania termowizyjnego w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym (2 zł). Dział 81 rozdz i dział 921 rozdz , 422, 43 Przesunięto plan wydatków w wysokości 8 25 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 6

9 Sołectwa Lubicz Górny z zadania pn. Lubicz Górny wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny na nowo utworzone zadanie pn. Lubicz Górny zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 81 rozdz i dział 854 rozdz Przesunięto kwotę 1 2 zł z dotacji dla niepublicznych przedszkoli do planu dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego. Dział 851 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 851 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 3 zł w związku z organizacją konferencji pn. Choroby cywilizacyjne. Dział 852 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 zł na opłacenie pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej. - W oparciu o analizę wykonania na koniec września 217 r. i przewidywanego wykonania do końca br. zmniejszono o 4 zł plan wydatków bieżących na domy pomocy społecznej. Dział 852 rozdz Zmniejszono o zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych. - Zwiększono o 25 zł plan wydatków na zasiłki celowe na opał dla podopiecznych GOPS. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych. Dział 852 rozdz Zwiększono o 2 zł plan wydatków na szkolenia pracowników i delegacje. Dział 854 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 8 zł oraz zmniejszono o zł plan wydatków na świetlice szkole w oparciu o analizę wykonania na koniec września 217 r. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 7

10 i przewidywanego wykonania do końca br. Dział 854 rozdz Zwiększono o 6 zł plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dział 854 rozdz Zmniejszono o 266 zł plan wydatków z związku z zakończeniem projektu Wioska internetowa. Dział 855 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na realizację świadczenia wychowawczego. Dział 855 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Zwiększono o 22 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości zł między paragrafami oraz zmniejszono o zł plan wydatków bieżących związanych ze wspieraniem rodziny. Dział 855 rozdz Zmniejszono o 2 zł plan wydatków na działalność placówek opiekuńczowychowawczych. Dział 9 rozdz i rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 7 zł na opracowanie operatów wodnoprawnych dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych do cieków podstawowych. Dział 9 rozdz i dział 921 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 4 zł na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Grabowcu (ul. Malinowa i ul. Wiśniowa). Dział 9 rozdz. 93 Zwiększono o kwotę 6 zł plan wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZDGMiK. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 8

11 Dział 9 rozdz. 92 Wprowadzono plan wydatków 251 zł ze środków z opłat produktowych na działania związane z usuwaniem i recyklingiem odpadów. Dział 921 rozdz Zwiększono o 4 zł plan wydatków na zadania w zakresie kultury. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 zł w ramach zadań z zakresu kultury. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mierzynek pod nazwą Mierzynek wspieranie i upowszechniania idei samorządowej imprezy integracyjne. - Przesunięto plan wydatków w wysokości 7 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino z zadania pn. Kopanino wspieranie i upowszechniania idei samorządowej wyjazdy dla dzieci na nowo utworzone zadanie pn. Kopanino wspieranie i upowszechniania idei samorządowej materiały dla dzieci (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 921 rozdz Zmniejszono o 2 zł plan wydatków na świetlice i kluby. Dział 921 rozdz i dział 926 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 48 zł na zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria, Grębocin, Krobia). Dział 926 rozdz Zmniejszono o 5 zł plan wydatków na obiekty sportowe (SP Lubicz Górny). Dział 926 rozdz Przesunięto plan wydatków 2 zł oraz zmniejszono o 1 5 zł plan wydatków w zakresie kultury fizycznej. Dział 926 rozdz Wykreślono plan wydatków w wysokości 25 zł na miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym. Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 9

12 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/51/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 27 października 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 7 7 rządowej 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 1

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 97 Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek 246 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 2

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 97 Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 3

15 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 4

16 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/51/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 27 października 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 1

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 412 Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 814 Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 815 Przedszkola specjalne Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 2

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 811 Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8113 Dowożenie uczniów do szkół Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Pozostała działalność Inne formy pomocy dla uczniów Nagrody konkursowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 3

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8553 Karta Dużej Rodziny Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 4

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 43 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 443 Różne opłaty i składki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 5

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 417 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 6

22 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 7

23 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/51/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 27 października 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kanalizacja aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 5 5 wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno 1 1 opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 1

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości 2 2 Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w 5 5 Lubiczu Górnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 6 6 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego Promocja jednostek samorządu terytorialnego Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 2

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP w LD Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu 9 9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup rzutnika do tablicy interaktywnej zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym Stołówki szkolne Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 3

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Ochrona gleby i wód podziemnych 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 4

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Plan po zmianach Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym RAZEM WYDATKI Id: 78EB5CD-7A8F-497C-BE FD214CD. Podpisany Strona 5