5 244, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostała działalność 5 244, ,00 0,00 0,00

Transkrypt

1

2

3

4 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Dział Rozdział Treść Plan dochodów ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży usług , ,00 0, Pozostała działalność 5 244, ,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 5 244, ,00 0, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży usług , ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 930, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, , ,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 830,00 830,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0,00 0, Urzędy Wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 1

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , ,00 0, Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 5,00 5, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000, ,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 950,00 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000, ,00 0,00 0, Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny , ,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 2

6 0340 Podatek od środków transportowych 2 050, ,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od , ,00 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny 5 455, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat , ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 0,00 0,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 491, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 3

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0, Odsetki od dotacji i środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300,00 300,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , , ,00 0,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 4

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 200, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0, , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 5

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 500, ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 6 500, ,00 Razem , , ,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo WYDATKI w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Dział Rozdział Treść Plan wydatków ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2012 roku Związane z obsługą długu Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , dofinansowania budowy przydomowych , ,00 oczyszczalni 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 490, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii i wody , , Zakup usług remontowych 8 500, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 800,00 800, Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 700,00 700, Opłaty za wykonanie ekspertyz i analiz , , Podróże służbowe krajowe 2 600, , Różne opłaty i składki 5 000, , Odpis na ZFŚS 8 752, , składki na fundusz emerytur pomostowych 2 749, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet , , Izby rolnicze ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w , ,00 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 7

11 4300 Zakup usług pozostałych , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 101, , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 956, , Składki na Fundusz Pracy 707,00 707, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii i wody , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 400,00 400, Opłaty za wykonanie ekspertyz i analiz 8 000, , Podróże służbowe krajowe 2 700, , Różne opłaty i składki , , Odpis na ZFŚS 1 094, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 6 000, , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne 6 629, , Składki na Fundusz Pracy 1 069, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 362, ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 8

12 75022 Rady gminy ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Urzędy gminy , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 3 400, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom , , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpis na ZFŚS , , Koszty postępowania sądowego 5 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet , , Promocja jednostek samorządu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800, Składki na ubezpieczenie społeczne 130,00 130, Składki na Fundusz Pracy 20,00 20, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 9

13 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 147, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 9 000, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 900, Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 720,00 720, Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 600,00 600, Różne opłaty i składki 8 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Obrona Cywilna 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, , Zakup usług pozostałych 300,00 300, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły Podstawowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do , ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków i materiałów medycznych 750,00 750, Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 1 200, , Zakup energii , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 10

14 4270 Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 530, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj , , Podróże służbowe krajowe 4 500, , Różne opłaty i składki 7 200, , Odpis na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących 3 000, ,00 członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 447, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków i materiałów medycznych 50,00 50, Zakup energii 8 600, , Zakup usług pozostałych 5 717, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 650, Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 450,00 450, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 1 000, , Odpis na ZFŚS 8 640, , Przedszkola ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe na zadania bieżące , , Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola , , Gimnazja , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do , ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Odpis na ZFŚS , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 6 405, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 11

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 133, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 7 300, , Stołówki szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 093, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 624, , Odpisy na ZFŚS 5 134, , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Odpisy na ZFŚS , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie narkomanii 8 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 7 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne 4 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, , Zakup usług zdrowotnych 1 500, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 700,00 700, Pozostała działalność 9 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j. samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących 9 000, , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , Wspieranie rodzin , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, , Składki na ubezpieczenie społeczne 5 480, , Składki na Fundusz Pracy 740,00 740,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 12

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacjonarnej 1 000, , Podróże służbowe krajowe 6 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 7 030, , Koszty postępowania sądowego 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 900,00 900, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , Zakup usług przez jednostki samorządu , ,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000, ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 13

17 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 370, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj , , Podróże służbowe krajowe 3 500, , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpis na ZFŚS 9 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych , , EDUKACYJNA OPIEKA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do , ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 239, , Odpis na ZFŚS , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 469,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 469, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na pomoc finansową udzielaną , ,00 między j. samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 14

18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 745, , Zakup materiałów i wyposażenia 920,00 920, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 4 391, , Różne opłaty i składki 144,00 144, Różne opłaty i składki 46,00 46, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 600,00 600, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 260,00 260, Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wpływy i wydatki związane z 6 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 6 500, , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 15

19 92116 Biblioteki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , , , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 16

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu projekt i wykonanie przepompowni przy oś Leśnym w Ryjewie , , , zakup pomp - gospodarka ściekowa , , , zakup działek - nieuregulowany stan prawny remont instalacji CO w budynku "Przedszkola" , , , , , , zakup serwera i drukarek szt , , , wymiana centrali telefonicznej , , , remont dachu OSP Benowo , , , remont instalacji elektrycznej OSP Ryjewo zakup kosiarki spalinowej sołectwo Jałowiec , , , , , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie postawienie przystanków autobusowych w miejscowościach Barcice i Jarzębina 5 500, , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 17

21 budowa placu zabaw w Jałowcu , , , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie remont pomieszczeń świetlicy wiejskiejwkład własny Sołectwa Straszewo doposażenie placów zabaw w sołectwach Barcice, Trzciano, Watkowice, Rudniki 1 500, , ,00 0, , , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Ogółem , , , ,00 x Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 18

22 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014 w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu projekt na wodociąg Borowy Młyn - Pułkowice , , , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie zagospodarowanie terenu przy GOK w Ryjewie - PROW , , , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie Ogółem , , , ,00 x Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 19

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014 w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu projekt na wodociąg Borowy Młyn - Pułkowice , , , ,00 Urząd Gminy w Ryjewie zagospodarowanie terenu przy GOK Urząd Gminy , , , ,00 Ryjewo- PROW w Ryjewie projekt-"sprzątamy Gminę Ryjewo" , , ,00 Urząd Gminy ,00 w Ryjewie budowa placu zabaw w Jałowcu , , ,00 Urząd Gminy ,00 w Ryjewie Ogółem , , ,00 0,00 0, ,00 x Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 20

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Wolne środki ,00 5. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 21

25 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 22

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: składki naliczane od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, ,00 950,00 950,00 800,00 150, , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 23

27 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 24

28 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r. w złotych Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota w tym wydatki majątkowe remonty bieżące dróg gminnych ,00 1. Sołectwo Barcice utrzymanie zieleni w sołectwie ,87 montaż lamp w sołectwie ,00 postawienie przystanku autobusowego , ,00 doposażenie placu zabaw- ognisko , ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 RAZEM , ,00 remonty bieżące dróg gminnych ,00 remont wjazdu i okien w budynku OSP Benowo ,31 2. Sołectwo Benowo utrzymanie zieleni w sołectwie ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 RAZEM ,31 0,00 remonty bieżące dróg gminnych ,00 3. Sołectwo Borowy utrzymanie zieleni w sołectwie ,00 Młyn montaż oświetlenia w sołectwie- projekt zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych , ,00 RAZEM 8 375,00 0,00 remonty bieżące dróg gminnych ,72 wznowienie granic działki pod plac zabaw ,00 4. Sołectwo Jałowiec utrzymanie zieleni w sołectwie ,00 zakup kosiarki spalinowej , ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 RAZEM , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 25

29 5. Sołectwo Jarzębina remonty bieżące dróg gminnych ,00 utrzymanie zieleni w sołectwie ,00 doposażenie świetlicy ,00 postawienie przystanku autobus , ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 RAZEM , ,00 6. remonty bieżące dróg gminnych ,00 Sołectwo Mątowskie utrzymanie zieleni w sołectwie-plac zabaw ,77 Pastwiska zakup wyposażenia dla KGW ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 RAZEM ,77 0,00 7. Sołectwo Pułkowice remonty bieżące dróg gminnych ,01 zakup płytek do świetlicy zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych , ,00 RAZEM 7 297,01 0,00 remonty bieżące dróg gminnych ,00 8. Sołectwo Rudniki ogrodzenie świetlicy , ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 RAZEM 8 928, ,00 remonty bieżące dróg gminnych ,00 renowacja zabytkowego wozu strażackiego OSP Ryjewo ,00 zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Ryjewie ,00 9. Sołectwo Ryjewo utrzymanie zieleni w sołectwie ,20 zakup wyposażenia dla GOK, Biblioteki i KGW zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych , ,00 RAZEM ,20 0, Sołectwo Straszewo remonty dróg gminnych- zakup szlaki ,00 remonty dróg gminnych-usługi transportowe ,00 utrzymanie zieleni w sołectwie ,76 utrzymanie zieleni w sołectwie ,00 remont pomieszczeń świetlicy , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 26

30 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych ,00 zakup wyposażenia dla klubu "Czarni" Straszewo ,00 dofinansowanie wyjazdu na mecz ,00 RAZEM , ,00 remonty bieżące dróg gminnych ,00 utrzymanie zieleni w sołectwie , Sołectwo Trzciano doposażenie placów zabaw , ,00 zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych zakup strojów sportowych dla klubu RODŁO Trzciano , ,00 RAZEM , , Sołectwo Watkowice remonty bieżące dróg gminnych ,00 utrzymanie zieleni w sołectwie ,00 zakup ławo-stołów na plac zabaw zakup materiałów - organizacja imprez sportowo-kulturalnych , , ,00 RAZEM , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 27

31 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 28

32 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska W 2014 roku w złotych Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Wydatki wpływy środków 6 500, zakup usług pozostałych 6 500,00 Ogółem 6 500, ,00 Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2014 roku w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 koszty związane z administrowaniem i obsługą systemu gospodarowania odpadami ,00 komunalnymi Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 29

33 zakup materiałów 4 000, zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 Ogółem , ,00 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r. w złotych Lp. Dział Rozdział Beneficjent Nazwa zadania Kwota dotacji w tym na wydatki majątkowe Dotacje podmiotowe ,00 A. Jednostki sektora finansów publicznych , Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie działalność statutowa , Gminna Biblioteka Publiczna działalność statutowa ,00 B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych , Niepubliczne przedszkole "Maluszek " w Ryjewie działalność statutowa ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 30

34 Dotacje celowe ,00 A. Jednostki sektora finansów publicznych , Dla jst Kwidzyn,Malbork,Sztum wg umów działalność statutowa , Starostwo Powiatowe Kwidzyn usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji dzieci Gmina Miejska Kwidzyn pomoc w budowie wysypiska w Gilwie Małej zgodnie z umową 9 000, ,00 B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych , Zostanie wybrany w drodze konkursu zadania z zakresu oświatowokulturalnego , Zostanie wybrany w drodze konkursu zadania z zakresu promocji integracji społecznej , Zostanie wybrany w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 Ogółem ,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 31

35 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 32

36 Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2014 roku Lp. Jednostka ogółem z różnych opłat Dochody Wydatki z najmu i dzierżawy w tym: kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wpływy z usług ogółem materiały i wyposażenie środki żywności leki i materiały medyczne w tym na: pomoce dydaktyczne energia usługi remontowe pozostałe usługi w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku 1 Szkoła Podstawowa w Straszewie ,00 100, ,00 50, , , , , ,00 0,00 2 Zespół Szkół w Ryjewie ,00 500, ,00 600, , , , , , , , , ,00 0,00 Ogółem ,00 600, ,00 650, , , , , , , , , ,00 0,00 Id: 32CB527D-783C-4E FB6CD Podpisany Strona 1