UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY BESTWINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019 Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.) Rada Gminy Bestwina uchwala: 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2019 rok 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości ,00 zł., w tym: 1. dochody bieżące w wysokości ,00 zł., w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ustawy o finansach publicznych ,00 zł. 2. dochody majątkowe w wysokości ,00 zł., w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ustawy o finansach publicznych zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się: 1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości ,00 zł., w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,50 zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł 2. celowe w wysokości zł., z czego: - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł - rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości zł Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany: - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie zł., - przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości zł., 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości zł. - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości zł., - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł., - na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości zł Ustala się dochody w wysokości zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 00zł. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sie w wysokości zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2019 roku stanowi załącznik nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty zł. 2. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 2

3 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina. Przewodniczący Rady mgr Jerzy Stanclik Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody budżetu gminy na rok 2019 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 00 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 40 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 2

6 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 3 142, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 3

7 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Ochrona zdrowia Pozostała działalność 20 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 4

8 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 1 296, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 5

9 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 052, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 987,00 65, Pomoc w zakresie dożywiania , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 6

10 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wspieranie rodziny zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 054, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 7

11 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług bieżące razem: , , majątkowe Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 8

12 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 majątkowe razem: , Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 9

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dział rozdział wyszczególnienie dochody wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 dotacja Działanie Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: ,00 a) wydatki bieżące ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 dotacja Działanie Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny 2 172,00 w tym: a) wydatki bieżące 2 172,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 817,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355,00 Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 2 40 a) wydatki bieżące 2 40 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dzialanie Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsięborców 80 a) wydatki bieżące 80 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Pozostała dzialalność dotacja Działanie Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 20 w tym: a) wydatki bieżące 20 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

14 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna 5 787, , Ośrodki pomocy społecznej dotacja Działanie Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 80 a) wydatki bieżące 80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 788, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 987, ,00 dotacja Działanie Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 4 987,00 a) wydatki bieżące 4 987,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 987, Rodzina , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 dotacja Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów ,00 a) wydatki bieżące ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Działanie Wspacie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny dotacja Działanie Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 04 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8 054, ,00 dotacja Działanie Opłacanie i refundacja skladek na ubezpieczenie zdrowotne z budzetu państwa za osoby uprawnione 8 054,00 a) wydatki bieżące 8 054,00 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 2

15 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 054,00 RAZEM , ,00 Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dział rozdział wyszczególnienie plan 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego RAZEM Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dział rozdział wyszczególnienie dochody wydatki 855 Rodzina , , Świadczenia wychowawcze , ,00 dotacja Działanie Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 a) wydatki bieżące ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu na rok 2019 Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

18 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 2

19 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Przedszkola , , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , ,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , ,00 młodzieży w szkołach podstawowych Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 3

20 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, , , ,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień 6 249, , , Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 4

21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , , ,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 5

22 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , , , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 8 054, , , ,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 6

23 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami komunalnymi , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 7

24 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , , Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 8

25 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii DOCHODY dział rozdział wyszczególnienie plan Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Zadania w w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Rodzina Wspieranie rodziny RAZEM Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

27 Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. DOCHODY dział rozdział wyszczególnienie Plan 900 Gospodarka komunalna Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat WYDATKI z tego: Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dzialalność Gospodarka komunalna Utrzymanie zieleni w miastach i gminach RAZEM Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane DOCHODY dział rozdział wyszczególnienie Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 Gospodarka komunalna , , Gospodarka odpadami plan , ,40 z tego: Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 r. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe dotacje przedmiotowe DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU , , w tym: Transport i łaczność Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: dotacje podmiotowe dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 1

30 801 - Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Ochrona zdrowia 6 249, , Izby wytrzeźwień 6 249, ,00 wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 249, , Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realzaicji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 2

31 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realzaicji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Id: 66A F-4E58-B7E0-6DC942ED1047. Podpisany Strona 3