MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VIII PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VIII PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej 11 maja 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, Proszowice, zwanym w dalszej treści protokołu Zakładem. Kontrolę problemową przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: 1. Barbara Gąsior starszy inspektor, 2. Małgorzata Jakubiak inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 13/2011 z 27 kwietnia 2011 r. wydanego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie. Przedmiot kontroli: spełnianie przez zespoły wyjazdowe wykazane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej wymogów określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz z późn. zm.). Okres kontroli: od l stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Organ założycielski Zakładu: Rada Powiatu Proszowickiego. p.o. Dyrektora Zakładu: Janina Dobaj. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Janina Dobaj p.o. Dyrektor Zakładu, 2. Tadeusz Augustyn Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, 3. Maria Jaworowska Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach, 4. Grzegorz Błaszkiewicz Pielęgniarz Oddziałowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach. USTALENIA KONTROLI: I. Ustalenia wstępne: 1. Zakład działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 2. Zakład wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Małopolski Urząd Wojewódzki pod numerem II. Ustalenia szczegółowe: 1. W strukturze organizacyjnej wykazanej w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki (Decyzja znak: WP.I z 28 grudnia 2010 r.) wykazane są następujące zespoły wyjazdowe będące w strukturze jednostki organizacyjnej pod nazwą Stacja Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach stacjonujące pod adresem: a) Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny ul. Kopernika 13, Proszowice, data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 1999 r., b) Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy ul. M.C. Skłodowskiej 4a, Koszyce, data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 1999 r., c) Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy ul. Kościuszki 64, Słomniki, data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 2004 r.

2 Decyzją znak: WP.I z 13 kwietnia 2011 r. w rejestrze zoz MUW w jednostce organizacyjnej: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach wpisano Dyspozytornię przy ul. Kopernika 13; data rozpoczęcia działalności 13 kwietnia 2011 r. W skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego we wszystkie dni tygodnia od godz do wchodzą 4 osoby tj.: 1 lekarz systemu, 2 ratowników medycznych i 1 ratownik medyczny/kierowca i we wszystkie dni tygodnia od godz do 7 00 wchodzą 3 osoby tj.: 1 lekarz systemu, 1 ratownik medyczny i 1 ratownik medyczny/kierowca. W skład podstawowych zespołów ratownictwa medycznego od poniedziałku do piątku wchodzą 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym: 1 ratownik medyczny i 1 ratownik medyczny/kierowca, a w święta i dni wolne od pracy 3 osoby tj.: 2 ratowników medycznych i 1 ratownik medyczny/kierowca. 2. Zakład realizuje zadania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Umowa Nr 061/100025/RTM/2008 wraz z aneksami. 3. Zakład działa w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/114/2008 Rady Powiatu Proszowickiego z 16 czerwca 2008 r. wraz ze zmianami. Zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wyszczególnione w Statucie są zgodne ze stanem faktycznym. 4. Personel zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego stanowi: a) 7 lekarzy (w tym 1 specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego, 4 specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej, 1 lekarz z I 0 specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii), b) 1 lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarz Oddziałowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach, c) 36 ratowników medycznych (w tym 7 lic. ratownictwa medycznego), spośród których 2 dzieli pracę na zespoły ratownictwa medycznego i dyspozytornię, d) 17 ratowników/kierowców, e) 18 kierowców, posiadających kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, a ponadto 3 ukończyło kurs z zakresu pomocy doraźnej, 5 ukończyło kurs z zakresu ratownictwa przedmedycznego i 1 kurs dla dyspozytorów). Wszyscy członkowie zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego posiadają kwalifikacje określone ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Skontrolowano akta osobowe 1 pielęgniarza i 7 ratowników medycznych, które zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 5. Zaplecze socjalne dla członków zespołów ratownictwa medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach mieści się w wolnostojącym budynku, w skład, którego wchodzą: dyspozytornia, pokój socjalny z aneksem kuchennym, pokój wyczekiwań z WC (4 łóżka), pokój wyczekiwań (1 łóżko), pokój dla lekarza (1 łóżko), 2 WC z prysznicem. Budynek użytkowany jest na podstawie Uchwały Nr XXV/165/2002 Rady Powiatu Proszowickiego z 28 czerwca 2002 r. w sprawie jego przekazania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony, w celu prowadzenia działalności ratunkowej związanej z ochroną zdrowia. Ww. nieruchomość stanowi własność Powiatu Proszowickiego na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego znak: GG VI.7723/V/1016/2000/AD z 23 listopada 2000 r. i objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr

3 Zakład posiada również Akt notarialny Repertorium A Nr 3324/2007 z 20 września 2007 r. wraz z Aneksem: Repertorium A Nr 3988/2007 z 8 listopada 2007 r., w którym ustanowiono nieodpłatne użytkowanie dla nieruchomości zabudowanej m. in. jednokondygnacyjnym budynkiem Stacji Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach o kubaturze 1060 m 2 oraz wiatą na karetki o kubaturze 292 m 2 i 6-cioma garażami. Ponadto Zakład posiada stosowne umowy na zajmowane nieruchomości: a) w Koszycach, ul. M. C. Skłodowskiej 4a Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 19 grudnia 2007 r. z Gminą Koszyce wraz z Aneksem I/08 z 26 sierpnia 2008 r. i Aneksem II/08/09/2010 r. z 27 grudnia 2010 r., dotycząca lokalu o pow. 32,5 m 2 (3 pomieszczenia, przedpokój oraz łazienka) i obowiązująca do 31 grudnia 2013 r.; b) w Słomnikach, ul. Kościuszki 64 Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 1 lipca 2008 r. z SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, dotycząca bezpłatnego używania pomieszczeń na parterze budynku na czas nieoznaczony. 6. Zakład posiada 4 ambulanse, z których każdy ma kartę pojazdu i aktualną polisę ubezpieczeniową OC zawartą z PZU S.A. tj.: Mercedes Benz Sprinter 315 CDI z 2006 r. (Polisa Nr EK3A , na okres: 5 stycznia 2011 r. - 4 stycznia 2012 r.), dwa Volkswageny Crafter z 2009 r. (Polisa Nr EK3A , na okres: 23 grudnia 2010 r grudnia 2011 r.) oraz rezerwowy Fiat Ducato z 2004 r. (Polisa Nr EK3A , na okres: 1 luty 2011 r stycznia 2012 r.) 7. Ambulanse zespołów ratownictwa medycznego posiadają oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego tj. czerwony nadruk R lub W w okręgu, po bokach pojazdu. Ambulanse oznaczone są także znakiem analogicznym do wzoru graficznego systemu i zawiera napis RATOWNICTWO MEDYCZNE. Natomiast dla zespołów ratownictwa medycznego przeznaczony jest wzór graficzny systemu z napisem PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE. 8. Wyposażenie ambulansów różni się od wymagań aktualnie obowiązującej Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane tj. PN-EN A1:2011 oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie braku: a) w ambulansie zespołu wyjazdowego reanimacyjnego R - specjalistycznego w Proszowicach: materaca próżniowego, płachty do przenoszenia lub materaca do przenoszenia, kleszczyków Magilla, kapnometru, pojemnika reinplantacyjnego utrzymującego wewnętrzną temperaturę (4 + 2) 0 C przez min. 2h, możliwości transmisji zapisu EKG do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR, b) w ambulansie zespołu wyjazdowego wypadkowego W - podstawowego w Koszycach: płachty do przenoszenia lub materaca do przenoszenia, rozszerzonego unieruchomienia górnego odcinka kręgosłupa/urządzenia do ewakuacji lub krótkiej deski stabilizującej kręgosłup, kleszczyków Magilla, respiratora ratowniczo-transportowego, kapnometru, pojemnika reinplantacyjnego utrzymującego wewnętrzną temperaturę (4 + 2) 0 C przez min. 2h, modułu do transmisji danych zapisu EKG do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR, c) w ambulansie zespołu wyjazdowego wypadkowego W - podstawowego w Słomnikach: płachty do przenoszenia lub materaca do przenoszenia, rozszerzonego unieruchomienia górnego odcinka kręgosłupa/urządzenia do ewakuacji lub krótkiej deski stabilizującej kręgosłup, kleszczyków Magilla, kapnometru, pojemnika reinplantacyjnego utrzymującego wewnętrzną temperaturę (4 + 2) 0 C przez min. 2h. Zaopatrzenie ambulansów w leki określają wewnętrzne regulacje Zakładu. 3

4 W okresie kontrolowanym Zakład posiadał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 wydany 17 marca 2008 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, i obowiązujący do 16 marca 2011 r. w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa zamkniętego, ratownictwa i transportu medycznego oraz diagnostyki medycznej. 9. Zakład posiada dokumentację potwierdzającą dokonywanie okresowych przeglądów i aktualną sprawność sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu ambulansów zespołów wyjazdowych. Przeglądy techniczne wykonywane są przez Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o. o. w Krakowie. W przypadku aparatury wysyłanej do serwisu na przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne ambulanse wyposaża się w sprzęt zastępczy. 10. Zakład posiada postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak: WSE.NNZ.432/924a/05 z 9 grudnia 2005 r. pozytywnie opiniujące program dostosowania pomieszczeń i urządzeń Zakładu pod adresem ul. Kopernika 13, Proszowice (miejsce stacjonowania Zespołu Wyjazdowego Reanimacyjnego R - specjalistycznego) do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr 116, poz. 985). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał dla Zakładu pozytywną opinię sanitarną znak: PSE.NZ /09 z 21 października 2009 r. dla pomieszczeń przeznaczonych do stacjonowania Zespołu Wyjazdowego Wypadkowego W - podstawowego, pod adresem ul. M.C. Skłodowskiej 4a, Koszyce. Zakład posiada kopię postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, Słomniki, znak: PSSE-NH-NZ-37-93/2001 z 23 listopada 2001 r., w którym mowa o miejscu stacjonowania Zespołu Wyjazdowego Wypadkowego W podstawowego funkcjonującego w Zakładzie. 11. Zakład posiada 1 stanowisko dyspozytorskie usytuowane w odrębnym pomieszczeniu budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach. 12. Stanowisko dyspozytorskie Zakładu wyposażone jest w łącze teleinformatyczne do WCPR DSL 2000 kbps 256kbps umożliwiające: łączność telefoniczną z zespołami wyjazdowymi, szybkie połączenie się z dyspozytorami innych służb np. PSP, Policją i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego oraz nagrywania i odtwarzania rozmów dyspozytorów. Zakład jest w trakcie realizacji projektu Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO, w ramach Umowy Nr WASKO: 899/SMW/US/2010 z 10 stycznia 2011 r., podpisanej z Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach i DGT Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie. 7 lipca 2008 r. w Warszawie Zakład zawarł Umowę Nr 79/DN/2008 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, ul. Księżycowa 5, której przedmiotem jest wykorzystywanie przez Zakład radiowych kanałów częstotliwościowych służby zdrowia w paśmie 168, ,150 MHz, na które SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskało rezerwację od Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej), zgodnie z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym, podpisaną na czas określony, wyznaczony terminem ważności Pozwolenia Radiowego Nr RRL/B/A/1178/08 znak: OWA-WEP /08 (2) z 3 czerwca 2008 r., przyznanego dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, tj. do 31 maja 2013 r., na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na warunkach określonych w Decyzji URTiP Nr 9012/A/A/2002 z 15 maja 2002 r. 4

5 13. Na stanowisku dyspozytorskim Zakład zatrudnia 5 pielęgniarek z 17-letnim (2 osoby), 20-letnim (1 osoba), 29-letnim (1 osoba) i 50-letnim (1 osoba) stażem pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym/sor/oaiit/izbie przyjęć szpitala i 2 ratowników medycznych z 12 i 17-letnim stażem. Ratownicy medyczni dzielą pracę na dyspozytornię i zespoły wyjazdowe. 14. Dyspozytorzy nie spełniają wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdyż 1 pielęgniarka i 2 ratowników medycznych nie uczestniczyło w kursie doskonalącym dla dyspozytorów medycznych i w seminarium, 2 pielęgniarki nie mają ukończonych kursów dla dyspozytorów medycznych i 2 pielęgniarki nie ukończyły wymaganego seminarium dyspozytorskiego. 15. Zakład prowadzi zbiorczą dokumentację medyczną w postaci Księgi Pogotowia Ratunkowego. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli zespoły wyjazdowe funkcjonujące w Zakładzie udzieliły ogółem 438 świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. 16. Indywidualna dokumentacja medyczna Zakładu prowadzona jest w postaci kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i kart medycznych czynności ratunkowych. W trakcie kontroli pouczono o dostosowaniu dokumentacji Zakładu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 52, poz. 1697). 17. Zakład posiada regulamin porządkowy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 25/2008 Dyrektora Zakładu z 9 czerwca 2008 r., zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu Uchwałą Nr 47/11/2008 z 28 maja 2008 r. wraz ze zmianami. Ostatnia zmiana została zatwierdzona przez Radę Społeczną Zakładu Uchwałą Nr 42/III/2010 r. z 19 października 2010 r. W treści regulaminu porządkowego określono procedurę postępowania w razie śmierci pacjenta na oddziale szpitala, natomiast brak informacji o obowiązkach Zakładu w razie śmierci pacjenta, którego zgon nastąpił przy udzielaniu świadczeń przez zespół ratownictwa medycznego. Inne ustalenia: 1. W rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez MUW i w Statucie Zakładu struktura organizacyjna zawiera aktualnie niefunkcjonujące z powodu braku od 1 stycznia 2011 r. umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, komórki organizacyjne tj.: Poradnię okulistyczną i Poradnię laryngologiczną w Słomnikach oraz Poradnię Preluksacyjną w Proszowicach oświadczenie odnośnie wyrejestrowania bądź wznowienia działalności ww. komórek po ogłoszeniu wyników postępowania konkursowego przez MOW NFZ podpisane przez p.o. Dyrektora Zakładu stanowi akta kontroli. 2. Sterylizację sprzętu medycznego Zakład dokonuje we własnym zakresie. 3. Usługi unieszkodliwiania i utylizacji odpadów medycznych świadczy dla Zakładu konsorcjum: Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o. o i Przewóz Towarów Ryszard Nowak, z którym 5 marca 2009 r. zawarto Umowę Nr 18/ZP/2009 na czas określony do 4 marca 2011 r. oraz Umowę Nr 01/2011 zawartą 17 stycznia 2011 r. w Proszowicach obowiązującą od dnia podpisania do 16 stycznia 2013 r. Lista kontrolna podpisana przez Dyrektora Zakładu stanowi załącznik do protokołu. W Książce Kontroli w pozycji 24, pod datą 11 maja 2011 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. 5

6 Pouczenie: Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) prawo: złożenia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Dyrektora Zakładu p.o. Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach (-) Janina Dobaj Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Proszowice, ul. Kopernika 13 woj. małopolskie tel.: , fax: NIP: REGON: KRS ; Tarnów, dnia 1 czerwca 2011 r. 6