MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VIII PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej 10 czerwca 2011 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kopalnia Soli Wieliczka Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym, Park Kingi 1 Budynek I, Wieliczka, zwanym w dalszej treści protokołu Zakładem. Kontrolę problemową przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: 1. Barbara Gąsior Starszy Inspektor, 2. Małgorzata Jakubiak Inspektor Wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 20/2011 z 20 maja 2011 r. wydanego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 111, poz. 1314) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Organ założycielski: Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o. o. Dyrektor Zakładu: mgr inż. Jan Kubas. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Małgorzata Szpunar specjalista w dziedzinie chorób płuc. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Jan Kubas Dyrektor Zakładu, 2. Edyta Uzar p.o. Naczelna Pielęgniarka. W toku kontroli ustalono, co następuje: I. Ustalenia wstępne. 1. Zakład działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.). 2. Zakład został powołany Uchwałą Nr 10/2003 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o. o. z 10 lutego 2003 r. pod nazwą Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy. Uchwałą Nr 11/2009 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o. o. z 18 września 2009 r. zmieniono nazwę Zakładu na: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy. 3. Zakład wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki wraz z komórkami organizacyjnymi tj.: a) Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy: - Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy, - Poradnia Pulmonologiczna z Pracownią Spirometryczną, - Poradnia Internistyczna, - Pracownia Fizjoterapii, - Poradnia Rehabilitacyjna, - Gabinet Zabiegowy,

2 b) Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy: - Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, c) Poradnia Medycyny Pracy: - Poradnia Medycyny Pracy. 4. Zakład rozpoczął działalność 1 czerwca 2003 r. 5. Podstawą działalności jest Statut zatwierdzony Uchwałą Nr 15/2011 Zarządu Kopalnia Soli Wieliczka - Trasa Turystyczna Sp. z o. o. z 18 lutego 2011 r. Statut zawiera zapis dotyczący organizacji i prowadzenia sanatoryjnej bazy noclegowej na powierzchni ziemi i pod ziemią w komorach solnych, tymczasem Zakład nie ma statusu sanatorium. Dyrektor Zakładu poinformował, że Zakład ubiega się o uzyskanie statusu sanatorium podziemnego w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2011 r. ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony środowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 73, poz. 390). Schemat organizacyjny Zakładu określony w Załączniku do Statutu odpowiada stanowi faktycznemu i strukturze organizacyjnej wykazanej w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. 6. W dniu kontroli Zakład posiadał regulamin porządkowy z 3 stycznia 2011 r., podpisany przez Dyrektora Zakładu. W 1 regulaminu użyto niepełnej nazwy Zakładu pomijając człon Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w 2 posłużono się skróconą nazwą: KSW Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy, a 10, 26, 27 użyto skróconej nazwy NZOZ KSW PORL podczas gdy w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego skrócona nazwa Zakładu brzmi: NZOZ KSW Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy. W strukturze organizacyjnej regulaminu wpisany jest Gabinet Zabiegów Leczniczych i Pielęgnacyjnych Skóry, który zgłoszono do rejestru zoz MUW wnioskiem o wpis zmian z 23 maja 2011 r. Ponadto Poradnia Rehabilitacyjna i Pracownia Fizjoterapii stanowią odrębne komórki organizacyjne, a nie jak wpisano: Poradnia Rehabilitacyjna z Pracownią Fizjoterapii. W trakcie opracowywania materiału pokontrolnego Dyrektor Zakładu przedstawił Regulamin Organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym z dnia 27 czerwca 2011 r. który wprowadzony został Zarządzeniem Nr 20/2011, i obowiązywał będzie od 1 lipca 2011 r. zgodnie ze stanem prawnym. Regulamin zawiera prawidłowe nazwy (pełną i skróconą) i aktualną strukturę organizacyjną. II. Ustalenia szczegółowe. 1. Zakład nie udziela świadczeń zdrowotnych w formie turnusów: sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i rehabilitacyjnych dróg oddechowych w związku z czym nie obowiązują go zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 111, poz. 1314). Zakład posiada zaopiniowany ustalony minimalny skład personelu medycznego (w tym pielęgniarek) w komorach solnych oraz w funkcjonujących poradniach, który został pozytywnie zaopiniowany 15 grudnia 2010 r. przez Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników w Polsce w Kopalni Soli Wieliczka. Dyrektor Zakładu ustalił minimalny skład zespołu medycznego w Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym, w którego wchodzi: w godzinach od 8 00 do w komorach Wessel i Stajnia Gór Wschodnich 1 lekarz, 2 pielęgniarki i 3 fizjoterapeutów; w godzinach od do w komorze Jezioro Wessel w skład personelu wchodzi 1 lekarz, 1 pielęgniarka i 2 fizjoterapeutów. Ponadto w skład zespołów wchodzi muzykoterapeuta. 2

3 2. Zakład mieści się na I piętrze i częściowo na antresoli budynku Młyn Solny na terenie Kopalni Soli w Wieliczce zaadaptowanym dla potrzeb Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego. W skład Zakładu na I piętrze budynku wchodzi: poczekalnia, rejestracja, dwa pomieszczenia biurowe, gabinet zabiegowy, gabinet lekarki, Poradnia Pulmonologiczna z Pracownią Spirometryczną, Poradnia Rehabilitacyjna z Pracownią Fizjoterapii, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne, WC dla personelu, 3 WC dla pacjentów (w tym 1 przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia porządkowe. Na antresoli zlokalizowano szatnie personelu z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na ww. pomieszczenia Zakład posiada stosowne aktualne umowy podpisane z Kopalnią Soli Wieliczka S.A. Zakład funkcjonuje także w podziemnych komorach Wessel i Stajnia Gór Wschodnich Kopalni Soli Wieliczka, i korzysta z łączących je lub przyległych chodników tworzących trasę turystyczną, na co organ założycielski Zakładu tj. Kopalnią Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o. o. posiada Umowę dzierżawy Nr 77/2001/SP zawartą 1 czerwca 2001 r. w Wieliczce na czas nieokreślony z Kopalnią Soli Wieliczka Przedsiębiorstwem Państwowym. 3. W Zakładzie w okresie kontrolowanym zatrudnionych było ogółem 71 osób, w tym: a) 48 osób personelu medycznego: - 27 lekarzy tj. 3 - umowa o pracę: 1 specjalista chorób płuc, w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej -p.o. Kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego i Poradni Internistycznej (etat), 1 specjalista rehabilitacji medycznej (1/3 etatu), 1 z I 0 w zakresie rehabilitacji medycznej Kierownik Działu Rehabilitacyjno-Leczniczego (1/2 etatu),) oraz 24 zatrudnionych na umowy cywilno-prawne tj.: 1 specjalista w dziedzinie chorób płuc (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa), 2 specjalistów w dziedzinie chorób płuc, 1 specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, z I 0 specjalizacji z zakresu medycyny pracy, 1 specjalista w dziedzinie medycyny lotniczej, specjalista w dziedzinie neurologii, 1 specjalista w dziedzinie dermatologii i chorób wenerycznych, specjalista w dziedzinie alergologii, 1 specjalista w dziedzinie kardiologii, 1 specjalista w dziedzinie otolaryngologii, 1 specjalista w dziedzinie reumatologii, 1 specjalista w dziedzinie okulistyki, 1 specjalista w dziedzinie pediatrii, 1 specjalista w dziedzinie medycyny pracy, 4 z I 0 specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, 2 z I 0 specjalizacji z zakresu otolaryngologii, 1 z I 0 specjalizacji z zakresu medycyny pracy, 1 z I 0 specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej, 1 z I 0 specjalizacji w zakresie neurologii oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji tj. 1- w zakresie alergologii i 1 w zakresie medycyny rodzinnej, - 1 mgr pielęgniarstwa (etat) - 8 pielęgniarek dyplomowanych (w tym: 4 etaty, 4 umowa cywilnoprawna) - 1 ratownik medyczny (umowa cywilnoprawna), - 9 mgr fizjoterapii (w tym: 8 etaty, 1 umowa cywilnoprawna), - 2 fizjoterapeutów (umowa stażowa), b) 23 osoby pozostałego personelu: - 2 muzykoterapeutów, - 12 osób rejestracja, informacja, rozliczenia (w tym: 8 etaty, 4 umowy cywilnoprawne), - 5 konserwatorów sprzętu, sprzątających (w tym: 4 etaty, 1 umowa cywilnoprawna), - 4 pracowników administracyjnych (w tym: 3 etaty, 1 umowa cywilnoprawna). 3

4 Personel zatrudniony w Zakładzie posiada kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach i spełnia wymagania zdrowotne. 4. Zakład w okresie kontrolowanym udzielał nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych w Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym (komory solne Kopalni Soli Wieliczka) na podstawie zawartej umowy z MOW NFZ w zakresie realizacji Rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii, a w 2011 zawarta została umowa w ramach rehabilitacji leczniczej lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane są świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc. Zakład czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 00 do podczas realizowanych pobytów rehabilitacyjno-leczniczych w ramach umowy z NFZ Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii. W Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w 2010 r. na 14 pobytów 17-dniowych (zjazdy do podziemnych wyrobisk w Kopalni Soli Wieliczka) zakwalifikowanych zostało 1445 osób, a w 2011 r. 795 osób. W przerwach między pobytami Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku od 7 00 do Poradnia Rehabilitacyjna czynna jest w poniedziałek od do i we wtorek od 8 00 do 18 00, w której w roku 2010 przyjęto ogółem 18 osób, a w 2011 r. 332 osoby. Poradnia Pulmonologiczna z Pracownią Spirometryczną czynna jest w poniedziałek i czwartek od 8 00 do i w środę od do W Poradni Pulmonologicznej przyjętych zostało w 2010 r. ogółem 297 osób, a w 2011 r. 579 osób, natomiast w Pracowni Spirometrycznej wykonano w 2010 r. ogółem 399 badań, a w 2011 r. 340 badań. Poradnia Internistyczna czynna jest w poniedziałek od do 15 00, w której w 2010 r. przyjęto 100 osób, a w roku osób. Pracownia Fizjoterapii czynna jest w poniedziałek, czwartek i piątek od 7 00 do i we wtorek i środę od do W pracowni w roku 2010 wykonano ogółem 1249 zabiegów, a 2011 r zabiegi. Gabinet Zabiegowy czynny jest w godzinach pracy Zakładu. W Gabinecie w 2010 r. wykonano 33 zabiegi, a w 2011 r. 689 zabiegów. 5. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza znajduje się w rejestracji i jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Księgi Przyjęć prowadzone są odrębnie dla każdej poradni i pracowni funkcjonującej w Zakładzie. Księgi Przyjęć zawierają wymagane wpisy tj. dane identyfikujące pacjenta, osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj udzielonego świadczenia. Księga Zabiegów zawiera numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, dane identyfikujące pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu oraz oznaczenie osoby uprawnionej do udzielania świadczenia zdrowotnego wykonującego zabieg. Kartoteki indywidualne ułożone są w szufladach kartotecznych, alfabetycznie, odrębnie dla każdej poradni. Kontroli poddano po 5 kartotek Poradni Rehabilitacyjnej i Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego. Historie Zdrowia i Choroby zawierają dane identyfikujące pacjenta, dane identyfikujące lekarza i jego podpis, datę dokonania wpisu, informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby (opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, zalecenia, informacje o produktach leczniczych, lub wyrobach medycznych wydanych na receptach), adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności do pracy oraz wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych. Skontrolowana dokumentacja medyczna posiada wymagane prawem dane oraz identyfikatory Zakładu i komórek organizacyjnych i prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 282, poz. 1697). 4

5 III. Inne zagadnienia. 1. Zakład posiada Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony przez DEKRA Certyfication Sp. Z o. o. z siedzibą we Wrocławiu z 13 października 2010 r., ważny do 12 października 2013 r. w zakresie rehabilitacji, leczenia, profilaktyki, promocji oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia schorzeń układu oddechowego w warunkach subterraneoterapii osób dorosłych i dzieci. 2. Zakład zawarł Polisę odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Nr z Towarzystwem Ubezpieczeń Alianz Polska S. A., na okres: 1 czerwca 2011 r. 31 maja 2012 r. 3. Zakład posiada umowę z Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych, zawartą 16 listopada 2009 r. na czas nieokreślony. 4. Naprawy aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego wykonują dla Zakładu wyspecjalizowane firmy, po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby maja 2003 r. Zakład zawarł Umowę Nr 569 wraz z Aneksem z 26 maja 2003 r. z Firmą Handlowo-Usługową SAN-EKO z siedzibą w Krakowie na transport i utylizację odpadów medycznych, obowiązująca od 1 czerwca 2003 r. na czas nieokreślony. W książce kontroli w pozycji nr 11 pod datą 10 czerwca 2011 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej wraz z podpisami osób kontrolujących. Lista kontrolna wypełniona i podpisana przez Dyrektora Zakładu stanowi załącznik do protokołu. Pouczenie Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) prawo do: złożenia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu wręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących DYREKTOR Starszy Inspektor (-) mgr inż. Jan Kubas (-) Barbara Gąsior Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak 5

6 Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Wieliczka, Park Kingi 1 bud. I tel. +48 (12) , +48 (12) sanatorium@kopalnia.pl Tarnów, 29 czerwca 2011 r. 6