PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły w dniu 28 kwietnia 2015 r. 1) Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Anna Lepak inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie, która prowadzi działalność leczniczą przy ul. Dorszowej 3 w Darłowie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 22. Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: Wyjaśnień udzielała: - Arleta Turkacz Manager SPA & Wellnes przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Zakład Rehabilitacyjno-Leczniczy upoważniona przez Prezesa Zarządu. Dowód: Upoważnienie Arlety Turkacz stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Zachodniopomorskiego zaświadczeniem znak: Z z 14 sierpnia 2014 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujące stwierdziły, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego przedsiębiorstwa pn.: Hotel Lidia Zakład Rehabilitacyjno-Leczniczy. Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie.

2 W podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej obejmujące fizjoterapię, rehabilitację medyczną oraz choroby wewnętrzne. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym pn. Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: 1) Gabinet rehabilitacji dróg oddechowych, 2) Gabinet usprawniania osób z otyłością,, 3) Gabinet Hydroterapii, 4) Gabinet Fizykoterapii, 5) Gabinet Magnetoterapii, 6) Gabinet ciepłolecznictwa, 7) Gabinet masażu leczniczego, 8) Gabinet laseroterapii, 9) Gabinet krioterapii, 10) Gabinet lekarza internisty. Dowód: Wydruk księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji obiektu w zakresie funkcjonujących komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zlokalizowanego w Darłowie przy ul. Dorszowej 3, kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jak oświadczyła Arleta Turkacz świadczenia zdrowotne udzielane są we wszystkich komórkach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do Kontrolujące stwierdziły, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa świadczenia zdrowotne udzielają lekarz i fizjoterapeuci spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Zakład Rehabilitacyjno-Leczniczy stanowi załącznik nr 3 do protokołu a umowa zlecenie oraz dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu lekarza stanowią załącznik nr 4. Kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając ważność paszportów technicznych: Aparat do terapii ultradźwiękowej ważny do 27 kwietnia 2016 r., Laser CTL 1106 MX DORIS - ważny do 27 kwietnia 2016 r., Pulsotronic ST-6D - ważny do 27 kwietnia 2016 r., Diatronic DT-10B - ważny do 27 kwietnia 2016 r. Ponadto jak oświadczyła Arleta Turkacz aparatura jest pod stałym nadzorem technicznym firm serwisujących. Dowód: Certyfikat jakości oraz paszport techniczny sprzętu medycznego eksploatowanego w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Zakład Rehabilitacyjno-Leczniczy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 2

3 Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2014 r. do dnia 3 sierpnia 2015 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Dowód: Kopia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie. Kontrolujące pouczyły kontrolowany podmiot leczniczy, że kierownik takiego podmiotu, winien zgłaszać w terminie 14 dni organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumentów ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela, o czym stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Z informacji uzyskanych od Arlety Turkacz wynika, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom w 100% odpłatnie, na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Ponadto podmiot leczniczy nie ma podpisanych umów z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie jest pod stałym nadzorem właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie. Ostatnia kontrola sanitarna została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sławnie 16 stycznia 2015 r. w zakresie oceny utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, oceny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w ośrodkach wypoczynku oraz oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm). Kontrola nie wykazała uchybień. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujące stwierdziły, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin organizacyjny w aktach rejestrowych podmiotu pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie. Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujace stwierdziły, że struktura organizacyjna Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. Obiekt przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest budynkiem dwuskrzydłowym: 5-kondygnacyjnym i 3-kondygnacyjnym. Jest on zaopatrzony w dwie windy i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Baza zabiegowa i pomieszczenia dla personelu medycznego zlokalizowane są na parterze budynku. Na parterze zlokalizowany jest również kryty basen oraz restauracja. Posiłki przygotowywane są na miejscu a baza żywieniowa znajduje się na parterze. W skład budynku wchodzą: tylko pokoje 2-osobowe wyposażone w pomieszczenia higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, 3

4 wc oraz pojemniki na odpadki; w tym 2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 2 apartamenty. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że pomieszczenia obiektu są estetycznie urządzone oraz mają podwyższony standard. Podmiot leczniczy pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), - posiada regulamin organizacyjny, - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Darłowo, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. 4

5 Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 5