PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Rada powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego.

Transkrypt

1 OCZP.IV.ECz /10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, będący dysponentem jednostek systemu ratownictwa medycznego Kwietnia 5. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Rada powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Dariusz Szymański. Data objęcia stanowiska służbowego: r. IV. Kontrolujący: Ewa Czyżowicz Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V0939/448/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 1 września 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010. Ditmar Kurzał Starszy Inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie upoważnienia nr NK.V0939/533/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 20 września 2010 r. oraz legitymacji nr 18/2010. Piotr Rękawek Serwisant Urządzeń Elektronicznych w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie upoważnienia nr NK.V.0939/534/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 20 września 2010 r. V. Miejsce kontroli: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, będący dysponentem jednostek systemu ratownictwa medycznego Koźle ul. Judyma 4 ul. Roosevelta 2 VI. Termin kontroli: 21 września 2010 r. VII. Podstawa prawna kontroli: Art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w oparciu o art. 31 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn.zm.) oraz art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). VIII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zespołów ratownictwa medycznego, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej i wojewódzkim planem działania PRM oraz spełnianie przez ZOZ wymagań dotyczących: gospodarowania odpadami medycznymi, używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do użytkowania, kwalifikacji pracowników zespołów wyjazdowych, 1

2 analizy wskaźników czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego wyliczenie mediany i III kwartyla, zgodności dokumentacji medycznej z zapisami aplikacji SWDST. Okres objęty kontrolą: od r. do r. Dane z księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej: Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa: Ratownictwo Medyczne jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 13, mieszcząca się w KędzierzynieKoźlu, przy ul. Judyma 4. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu nie jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: w KędzierzynieKoźlu, przy ul. Judyma 4: Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 084, Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 085, w KędzierzynieKoźlu, przy ul. Roosevelta 2: Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 131, w KędzierzynieKoźlu, przy ul. Roosevelta 2 miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego podstawowego jest zgodne z Wojewódzkim Planem Działania PRM, gdyż stacjonuje faktycznie w Polskiej Cerekwi, przy ul. Ligonia 2, natomiast nie zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Opolskiego. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się jednostka systemu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu. oznakowanie na zewnątrz budynków: zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. sposób informowania o świadczonych usługach medycznych prawidłowy. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy. 2. Adres siedziby zakładu: Koźle ul. 24 Kwietnia Podmiot, który utworzył zakład: Powiat KędzierzyńskoKozielski. 4. Akt utworzenia ZOZu: zakład wpisany do rejestru Wojewody Opolskiego dnia r. pod numerem Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: Nr Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: odpis aktualny znak: OP.VIII NS REJ.KRS/160/09/54 z dnia r., wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS

3 8. Data rozpoczęcia działalności zespołu wyjazdowego: Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy Judyma r., Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny Judyma r., Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy Roosevelta r., Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy Roosevelta r. 9. Dokumenty Dyrektora Zakładu Pana Dariusza Szymańskiego. powołanie na stanowisko Dyrektora: Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego nr 117/455/2009 z dnia r., oświadczenie o przyjęciu obowiązków Dyrektora: zapis w oświadczeniu z dnia r., dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Lublinie, na Wydziale Lekarskim, nr L.7077/9899/84, z dnia 3 lutego 1984 r., dyplom uzyskania tytułu specjalisty drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, nr 24579/6/I/1997 r., wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, dnia r. prawo wykonywania zawodu nr , wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Opolu, dnia r. świadectwo pracy: od r. do r. wydane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu, ul. 24 Kwietnia Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w KędzierzynieKoźlu: znak HK/MK405118/08, z dnia r. dla pomieszczeń i urządzeń Działu Pomocy Doraźnej: Zespołu wyjazdowego wypadkowego W podstawowego i Zespołu wyjazdowego reanimacyjnego R specjalistycznego mieszczących się w KędzierzynieKoźlu, przy ul. Judyma 4 pozytywne, znak HK/GT405123/08, z dnia r. dla pomieszczeń i urządzeń Działu Pomocy Doraźnej: zespołu wyjazdowego wypadkowego W podstawowego, mieszczącego się w KędzierzynieKoźlu, przy ul. Roosevelta 2 pozytywne, znak HK/MK40513/08, z dnia r. dla pomieszczeń i urządzeń wyczekiwania zespołu wyjazdowego P Ratownictwa Medycznego NZOZ Falck Medycyna Region Opolski Polska Cerekiew, przy ul. Ligonia 2 pozytywne. 11. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: Judyma 4: umowa użyczenia 221/VIII/03 zawarta dnia r. w KędzierzynieKoźlu, pomiędzy Powiatem KędzierzyńskoKozielski a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu, na okres 10 lat; aneks nr 1/2008 z dnia r. do umowy użyczenia z dnia r. na budynek dawnej apteki przy szpitalu ul. Judyma 4, Roosevelta 2: umowa najmu nr 85/III/09 zawarta dnia r. w KędzierzynieKoźlu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w KędzierzynieKoźlu, ul. 24 Kwietnia 5 a NZOZ Falck Medycyna Region Opolski Mostowa 30B na czas określony od dnia r. do r. 3

4 Polska Cerekiew, ul. Ligonia 2: umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu r. w Polskiej Cerekwi pomiędzy Gminą Polska Cerekiew a NZOZ Falck Medycyna Region Opolski na czas nieokreślony. 12. Umowy z Opolskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne: Umowa Nr 08R/10032/16/1/RTM/2010 zawarta w dniu r. na czas określony od dnia r. do dnia r. załącznik nr 3 do umowy: rodzaj świadczeń ratownictwo medyczne, miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego Podstawowy Polska Cerekiew, ul. Ligonia 2; Podstawowy Kędzierzyn Roosevelta 2; Podstawowy Kędzierzyn Koźle, ul. Judyma 4; Specjalistyczny Kędzierzyn Judyma Ilość pracowników uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: (załącznik nr 1 do protokołu) koordynator medyczny personelu średniego 1, lekarzy 8, pielęgniarki systemu 2, posiadające kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego, ratownicy medyczni 22, w tym 15 ratowników z uprawnieniami kierowcy. 14. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych: nie dotyczy. 16. Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków, ASSISTANCE, (załącznik nr 2 do protokołu) Polisa Nr EK , z dnia r., wystawiona przez PZU S.A., na okres od r. do r., na samochód o numerze rejestracyjnym OK 53165, Polisa Nr EK , z dnia r., wystawiona przez PZU S.A., na okres od r. do r., na samochód o numerze rejestracyjnym OK 53166, Polisa Nr , z dnia r., wystawiona przez WARTA TUiR S.A., na okres od r. do r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 48753, Polisa NR z dnia r., wystawiona przez WARTA TUiR S.A., na okres od r. do r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 2319A 17. Dane o środkach transportu użytkowanych przez zespoły ratownictwa medycznego (załącznik nr 3 do protokołu) Miejsce stacjonowania ambulansu Judyma 4 Judyma 4 Roosevelta 2 Polska Cerekiew, ul. Ligonia 2 Typ VW Crafter VW Crafter Mercedes Sprinter Numer rejestracyjny Rok produkcji Przebieg Rodzaj zespołu OK km podstawowy OK km specjalistyczny WY 2319A km WY km podstawowy podstawowy 4

5 18. Aparatura medyczna: defibrylatory: typ: LifePak12, numer seryjny , rok produkcji 2010, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przegląd ( załącznik nr 4 do protokołu) typ: Medtronic, numer seryjny PNVLP , rok produkcji 2010, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przegląd ( załącznik nr 4 do protokołu) respiratory: typ: PARAPAC 2D, numer seryjny: , rok produkcji 2010, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., typ: Smiths Medical PARAPAC 2D, numer seryjny: /10, rok produkcji 2010, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., ssak: typ: SSCOR, INC. G02122, numer seryjny: 2310 BV, rok produkcji 2010, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu czerwiec 2011 r., typ: SSCOR/23BV, numer seryjny: G02117, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu czerwiec 2011 r., typ: ACCUVAC Basic, numer seryjny: 12890, rok produkcji 2005 r., sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., pulsoksymetry: typ: PM60, numer seryjny: CL9B114187, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu czerwiec 2011 r., typ: Noni, numer seryjny: , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., kapnometry: numer seryjny: , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., typ:emma, numer seryjny : , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., pompa infuzyjna: typ: ASCOR AP12, numer seryjny 2620, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r. typ: ASCOR AP22, numer seryjny 2507, rok produkcji 2007, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r. 19. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 252/XII/08 zawarta w dniu r. w KędzierzynieKoźlu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w KędzierzynieKoźlu ul. 24 Kwietnia 5 a G.O Tech Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom, od dnia r. na okres 24 miesięcy, sposób postępowania z odpadami medycznymi wytwarzanymi przez zespoły podstawowe mieszczące się w Polskiej Cerekwi i KędzierzynieKoźle, przy ul. Roosevelta 2 uregulowano w umowie nr 238 zawartej w Opolu dnia r. z ZOiRSC TERMIA T.Adamski i W.Jastrzębski s.c. na okres od dnia r. do r. 20. Czasy dojazdów zespołów ratownictwa medycznego. Wybrano 2 losowe próby reprezentatywne dla określenia ustawowych wskaźników czasów dojazdów, po 10 dni każda. Pierwszy badany okres obejmował dokumentację od 10 do 20 marca 2010r., a drugi od 15 do 25 czerwca 2010r. Określone wskaźniki kształtują się następująco: Tab marca 2010 roku wskaźniki czasów dojazdów (załącznik nr 5 do protokołu) Gęstość Rodzaj zespołu Ilość zaludnienia III Ilość czasów i miejsce wykonanych Mediana (powyżej 10 kwartyl przekraczających stacjonowania interwencji tys. ludności) 5

6 Specjalistyczny ul. Judyma 4 w miastach ,5 1 poza miastem 12 8,5 18,5 3 Tab czerwca 2010 roku wskaźniki czasów dojazdów (załącznik nr 6 do protokołu) Gęstość Rodzaj zespołu Ilość zaludnienia III Ilość czasów i miejsce wykonanych Mediana (powyżej 10 kwartyl przekraczających stacjonowania interwencji tys. ludności) Podstawowy w miastach poza miastem ,5 7 13,5 2 1 Judyma 4 Podstawowy w miastach poza miastem ,75 12,5 0 0 ul. Roosvelta 2 Podstawowy Polska Cerekiew, ul. Ligonia 2 w miastach poza miastem Ilość wykonanych interwencji w badanym okresie 215, w tym odnotowano 8 wyjazdów przekraczających czasy ustawowe (15 min. w miastach powyżej 10 tys. ludności i 20 min. poza miastem powyżej 10 tys. ludności), co stanowi 3,7% wszystkich zgłoszeń. Mediana i III kwartyl w badanym okresie nie przekraczają ustawowych wskaźników. 21. Sprawdzenie zgodności danych wprowadzanych do aplikacji SWDST z kartami wyjazdowymi zespołów ratownictwa medycznego. Jak w przypadku wskaźników ustawowych wybrano 2 okresy objęte badaniem zgodności dokumentacji wyjazdowej, czyli od 10 do 20 marca 2010 r. oraz od 15 do 25 czerwca 2010 r. Podczas kontroli konfrontowano czasy z Systemu Wspomagania Decyzji Ratownictwa Medycznego z Kartami Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. W wyniku kontroli stwierdzono, iż dyspozytorzy medyczni w Centrum Powiadamiania Ratownictwa w KędzierzynieKoźlu nie wypełniają rzetelnie czasów w SWDST. Na 3600 skontrolowanych rekordów w pełni wypełnionych jest 650, wiec przeprowadzenie wszystkich założeń kontroli nie było możliwe. Podczas kontroli konfrontowano czasy z kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego z czasami z systemu SWDST. W Brzeskim rejonie operacyjnym w karetkach nie są zamontowane panele statusów. Wszystkie czasy dojazdu karetki podawane są przez zespół wyjazdowy poprzez radio. Dyspozytor rejestruje te czasy i wprowadza je do systemu ręcznie. Po zakończeniu działań zespół wyjazdowy dzwoni do dyspozytora w celu otrzymania tych czasów i wpisania ich do karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Czasy z systemu pokrywają się z czasami na kartach zlecenia wyjazdu, poza czasem zakończenia działań. Z wyjaśnień przedstawionych przez zespoły wyjazdowe wynika, iż dyspozytor medyczny podaje im czas teraźniejszy (czas w którym zespół dzwoni do dyspozytora) zamiast czasu zarejestrowanego w systemie zapis w oświadczeniu (załącznik nr 6 do protokołu). Powyższe nieprawidłowości można wykluczyć za pomocą panelu statusów w karetce, który automatycznie rejestruje czasy w systemie System Wspomagania Decyzji Ratownictwa Medycznego podawane przez zespół wyjazdowy. 6

7 USTALENIA KONTROLI: Podczas kontroli obecny był Pan Piotr Wandrasz kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego i Izby Przyjęć i Pani Grażyna Radka koordynator personelu średniego. W czasie kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w KędzierzynieKoźlu, przy ul. 24 Kwietnia 5 dysponenta jednostek systemu ratownictwa medycznego, stwierdzono następujące nieprawidłowości: miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, komórki organizacyjnej o numerze identyfikującym 089, nie jest zgodne z wpisem do rejestru Wojewody Opolskiego, w systemie SWDST brak jest informacji dotyczącej czasów dysponowania zespołem ratownictwa medycznego. Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu. Stosownie do art. 44 ust.26 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu w dniu r. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 1/ r. Koźle. data i miejsce sporządzenia protokołu Starszy Inspektor / / Ditmar Kurzał Inspektor Wojewódzki / / Ewa Czyżowicz Serwisant Urządzeń Elektronicznych Kierownik / / Oddziału Ratownictwa Medycznego Piotr Rękawek i Izby Przyjęć / / Lek. Piotr Wandrasz pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna kierownika podmiotu 21 września 2010 r. Koźle data i miejsce podpisania 7