MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VIII PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VIII PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej 23 i 24 maja 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, Brzesko, zwanym w dalszej treści protokołu Zakładem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: 1. Barbara Gąsior starszy inspektor, 2. Małgorzata Jakubiak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 14/2011 z 27 kwietnia 2011 r. wydanego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie. Przedmiot kontroli: spełnianie przez zespoły wyjazdowe wykazane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej wymogów określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz z późn. zm.). Okres kontroli: od l stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Organ założycielski Zakładu: Rada Powiatu w Brzesku. Dyrektor Zakładu: Józefa Szczurek-Żelazko. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Józefa Szczurek-Żelazko Dyrektor Zakładu, 2. Katarzyna Chmielarz Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Usług, 3. Beata Wilk-Łoboda p.o. Pielęgniarki Oddziałowej SOR. USTALENIA KONTROLI: I. Ustalenia wstępne: 1. Zakład działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.). 2. Zakład wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 27 października 1993 r. pod numerem II. Ustalenia szczegółowe. 1. W rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki, w jednostce organizacyjnej: Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera, funkcjonują m. in. komórki organizacyjne, które rozpoczęły działalność 1 października 2003 r.: a) Zespół Ratownictwa Medycznego S, ul. Kościuszki 68, Brzesko, b) Zespół Ratownictwa Medycznego P, ul. Kościuszki 68, Brzesko, c) Zespół Ratownictwa Medycznego P, ul. Rynek 3, Szczurowa, oraz komórki organizacyjne: d) Zespół Ratownictwa Medycznego S, ul. Szkolna 3, Czchów, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2008 r., e) Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie, ul. Kościuszki 68, Brzesko, która rozpoczęła działalność 28 kwietnia 2011 r.

2 W skład zespołów wyjazdowych specjalistycznych w Brzesku i Czchowie wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (lekarz systemu oraz 2 ratowników medycznych lub ratownik medyczny i pielęgniarka systemu) i kierowca. W skład zespołu wyjazdowego podstawowego w Brzesku i Szczurowej wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (2 ratowników medycznych lub pielęgniarka systemu i ratownik medyczny) oraz kierowca. 2. Zespoły realizują zadania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakład zawarł Umowę Nr 065/100181/RTM/2008 wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Pomoc doraźna i transport sanitarny. 3. Zakład działa w oparciu o Statut, zatwierdzony przez Radę Powiatu Brzeskiego Uchwałą Nr XXIX/269/09 z 22 września 2009 r. wraz ze zmianami. Struktura organizacyjna Zakładu zawiera m.in. funkcjonujące zespoły ratownictwa medycznego oraz Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie. 4. Personel zespołów wyjazdowych stanowi: a) 28 lekarzy, ze stażem pracy od 1 roku do 10 lat, w tym: 7 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych (w tym 1 specjalista medycyny rodzinnej), 2 specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej (w tym 1 specjalista w zakresie chirurgii ogólnej), 3 specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, 1 specjalista w zakresie anestezjologii i reanimacji z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 3 lekarzy z I 0 specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych (w tym 2 specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej), 1 specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, 1 specjalista w dziedzinie okulistyki, 1 specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, 1 specjalista medycyny rodzinnej, 1 lekarz z Iº specjalizacji w zakresie pediatrii oraz 7 lekarzy w trakcie specjalizacji tj.: 2 z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, 1 z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu, 1 z zakresu chirurgii ogólnej, 2 z zakresu medycyny ratunkowej i 1 z zakresu psychiatrii, b) 7 pielęgniarek, ze stażem pracy od 9 miesięcy do 29 lat (w tym: 1 licencjatka pielęgniarstwa, posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 4 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, 1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki), c) 40 ratowników medycznych, ze stażem pracy od 3 miesięcy do 25 lat (w tym: 7 licencjatów w zakresie ratownictwa medycznego, 7 po kursie doskonalącym dla ratowników medycznych). Wszyscy członkowie zespołów spełniają wymogi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Skontrolowano akta osobowe 5 pielęgniarek i 5 ratowników medycznych, które zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 5. Zaplecze socjalne dla członków zespołów ratownictwa medycznego w Brzesku stanowią pomieszczenia zlokalizowane w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zakładu (aktualnie od 10 stycznia 2011 r. w trakcie remontu planowane zakończenie modernizacji na koniec września 2011 r.) w tym: dyżurka Ordynatora SOR, pokój lekarski S (1 łóżkowy), dyspozytornia, łazienka z WC i natryskiem, pokój socjalny wspólny dla personelu SOR i zespołów ratownictwa medycznego oraz w obrębie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - pokój ratowników medycznych (7 łóżkowy) i WC. 2

3 Pomieszczenia te zajmowane są na podstawie Umowy ustanowienia prawa użytkowania Akt notarialny - Repertorium A Nr: 4874/2011 z 6 czerwca 2011 r. zawartej z Powiatem Brzeskim, na podstawie Uchwały nr XIV/118/2000 Rady Powiatu Brzeskiego z 12 kwietnia 2000 r. oraz Uchwały nr V/39/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z 24 lutego 2011 r. w sprawie przekazania na własność mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz oddania nieruchomości w użytkowanie nieodpłatne, na czas nieokreślony, w których wyszczególniono m. in.: nieruchomość położoną w Brzesku, składająca się z działki nr 1410/19 obszaru ha oraz budynków szpitalnych ABC, budynku administracyjno-gospodarczego, budynku sekcji technicznej i kotłowni, budynku tlenowni, budynku magazynu, prosektury z magazynem leków, ciągu ciepłowniczego oraz zbiornika gazowego z instalacją gazową. Zaplecze socjalne w Czchowie mieszczące się na II piętrze budynku Straży Pożarnej składające się z 3 pokoi wyczekiwań dla członków zespołu, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 33,15 m 2 oraz stanowiska garażowego zlokalizowanego na parterze budynku o powierzchni 43,86 m 2, zajmowane jest na podstawie Umowy użyczenia z 29 marca 2002 r. (wraz z aneksami) zawartej z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie. Zaplecze socjalne w Szczurowej składające się z 2 pokoi wyczekiwań dla członków zespołu, pomieszczenia socjalnego, łazienki, toalety, holu oraz garażu, o łącznej powierzchni 109,5 m 2, zajmowane jest na podstawie Umowy użyczenia z 17 grudnia 2010 r. zawartej z Gminą Szczurowa. 6. Zakład dysponuje 11 ambulansami, w tym 4 aktualnie będącymi na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego, tj.: a) Mercedes Sprinter 318 CDI (2009) Zespół Ratownictwa Medycznego S w Brzesku (KBR2P25), Polisa seria PO-A nr do Polisy OC/NW-D nr , na okres 11 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., b) Mercedes Sprinter 318 CDI (2009) Zespół Ratownictwa Medycznego P w Brzesku (KBR2P23), Polisa seria PO-A nr do Polisy OC/NW-D nr , na okres 11 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., c) Volkswagen Transporter T5 (2005) Zespół Ratownictwa Medycznego S w Czchowie (KT63718), Polisa seria PO-A nr do Polisy OC/NW-D nr , na okres 31 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., d) Peugeot Boxer (2000) Zespół Ratownictwa Medycznego P w Szczurowej (KT61894), Polisa seria PO-A nr do Polisy OC/NW-D nr , na okres 4 listopada 2010 r. do 4 listopada 2011 r., oraz 7 rezerwowymi: Mercedes Sprinter (2007), Mercedes Sprinter (2001), Peugeot Boxer (2000), Fiat Ducato (1998), 2 Volkswageny (1998) i Mercedes (1994). Polisy OC dla ambulansów zespołów ratownictwa medycznego zawiera Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. w Tarnowie z Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna Insurance Group w związku zawartą z Zakładem Umową użyczenia podpisaną 1 maja 2008 r. wraz z Aneksu Nr 1 z 18 grudnia 2009 r. na powierzenie dwóch samochodów sanitarnych tj.: Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI samochód specjalny-karetka sanitarna oraz Peugeot V Boxer 335 (okres obowiązywania: 1 maja 2008 r. 30 kwietnia 2011 r.) oraz Umową Nr 41/08 zawartą 1 maja 2008 r. wraz z Aneksami: Nr 1 z 30 stycznia 2009 r., Nr 2 z 18 grudnia 2009 r. i Nr 3 z 11 kwietnia 2011 r. na odpłatne świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego dla potrzeb służby zdrowia (ochrona zdrowia, opieka społeczna), czyli podstawienie sprawnego samochodu, wyposażonej karetki (pojazd uprzywilejowany) wraz z kierowcą. Ostatnim Aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy od 1 maja 2008 r. do 31 sierpnia 2011 r. 3

4 7. Ambulanse zespołów posiadają oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz oznaczone są znakiem graficznym systemu i zawierają napisy PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE. 8. Wyposażenie ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego S i P funkcjonujących w Zakładzie spełnia wymagania aktualnie obowiązującej Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane tj. PN-EN Al:2011 oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia, zamieszczonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. Zaopatrzenie w leki ambulansów zespołów ratownictwa medycznegopodstawowych jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 33 z późn. zm.), a zaopatrzenie ambulansów zespołów ratownictwa medycznego- specjalistycznych określają wewnętrzne regulacje Zakładu. Zakład posiada aktualny certyfikat jakości ISO 9001:2009 wystawiony przez Centrum Badań i Certyfikacji Systemów CERT System, ważny do 30 sierpnia 2013 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnego w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej wraz z diagnostyką. 9. Zakład posiada dokumentację potwierdzającą dokonywanie przeglądów aparatury medycznej. Okresowe przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawy aparatury, sprzętu medycznego i technicznego Zakładu wykonywane są na podstawie aktualnych zawartych stosownych umów: a) Nr 110/10 z 26 października 2010 r. podpisanej z Zakładami Techniki Medycznej Sp. z o. o., w Krakowie (dot. m. in. zestawów monitorujących i kardiomonitorów, aparaty EKG, pomp infuzyjnych, respiratorów z zestawami monitorującymi, defibrylatorów, zestawów reanimacyjnych, pulsoksymetrów), b) Nr 106/10 z 26 października 2010 r. podpisanej z Jerzym Kołodziejem w Nowym Sączu (dot. kapnografów, zestawów monitorujących i kardiomonitorów), c) Nr 103/10 z 26 października 2010 r. podpisanej z COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o., w Warszawie, (dot. respiratorów Bennet). 10. Zakład posiada opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568): a) Postanowienie Nr NZ /09 z 10 grudnia 2009 r. pozytywnie opiniujące pomieszczenia i wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakładu, b) Postanowienie Nr NZ /07 z 6 grudnia 2007 r. pozytywnie opiniujące pomieszczenia i urządzenia oraz wyposażenie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z charakteru działania jednostek systemu ratownictwa, jakimi dysponuje zespół wyjazdowo-reanimacyjny ratownictwa medycznego R, stacjonujący w miejscowości Szczurowa, ul. Rynek 3, oraz c) Postanowienie Nr NZ /06 z 29 czerwca 2006 r. pozytywnie opiniujące pomieszczenia i urządzenia jakimi dysponuje zespół wyjazdowo-wypadkowy, stacjonujący w budynku OSP w Czchowie, ul. Szkolna 4, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r., w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 687 z późn. zm.). 4

5 11. Zakład posiada 1 stanowisko dyspozytorskie mieszczące się w obrębie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 12. Stanowisko dyspozytorskie Zakładu umożliwia: szybkie połączenie telefoniczne i poprzez radiostację z zespołami, dyspozytorami innych służb oraz lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego; nagrywanie wszystkich rozmów prowadzonych przez dyspozytora medycznego i przechowywania ich oraz odtwarzania nagrań. Brak jest natomiast możliwości: odbioru zgłoszenia z aplikacji WCPR; przekazywania zlecenia wyjazdu drogą elektroniczną do ambulansu oraz do miejsca stacjonowania; przekazywania statusów drogą elektroniczną z ambulansu do stanowiska dyspozytorskiego, obrazujących etap realizacji zlecenia. 22 października 2010 r. Zakład zawarł Umowę Nr 380/DN/2010 z SP ZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie, w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwościowych służby zdrowia w paśmie 168, ,150 MHz, na które SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie uzyskało rezerwację na mocy Decyzji Nr 9021/A/A/02 z 15 maja 2002 r. Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie Urząd komunikacji Elektronicznej), ważną do 31 maja 2012 r. Korzystanie z radiowych kanałów częstotliwościowych odbywa się na warunkach określonych w Pozwoleniu Radiowym Nr RRL/B/A/1097/09 z 22 września 2009 r., ważnym do 31 sierpnia 2019 r., udzielonym Małopolskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego Sp. z o. o., w Tarnowie, na eksploatację radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego. 13. Na stanowiskach dyspozytorów Zakładu zatrudnione są 4 pielęgniarki dyplomowane i 1 ratownik medyczny, ze stażem pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym/sor/oaiit/izbie przyjęć szpitala odpowiednio: 19, 26, 27, 28 i 30 lat pracy. Dyspozytorzy posiadają kursy doskonalące dla dyspozytorów służb medycznych ukończone w 2001, 2005 lub 2006 roku. 14. Dyspozytorzy nie spełniają wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. nr 77, poz. 525), w zakresie braku ukończenia kursów doskonalących dla dyspozytorów służb medycznych i seminarium w pierwszym okresie edukacyjnym. 15. Zakład prowadzi zbiorczą dokumentację medyczną w postaci dziennika pracy stacji pogotowia ratunkowego. W roku 2011 zespoły ratownictwa medycznego udzieliły ogółem 2017 świadczeń, w tym: Zespół Ratownictwa Medycznego S w Brzesku 512 świadczeń, Zespół Ratownictwa Medycznego S w Czchowie 514 świadczeń, Zespół Ratownictwa Medycznego P w Brzesku 695 świadczeń i Zespół Ratownictwa Medycznego P w Szczurowej 296 świadczeń. 16. Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i kart medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz. 1697). 17. Regulamin porządkowy Zakładu zatwierdzony Uchwałą Nr III/339/08 z 17 czerwca 2008 r. ze zm., zawiera zapisy dotyczące postępowania w razie śmierci pacjenta podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespoły wyjazdowe. Regulamin nie zawiera wskazania osoby odpowiedzialnej za poinformowanie bliskich osoby zmarłej oraz zapisu o postępowaniu dyspozytora medycznego w przypadku konieczności opuszczenia stanowiska pracy. 5

6 III. Inne zagadnienia: 1. Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz odpadów specjalnych realizuje dla Zakładu Firma Usługowo Handlowa EKO-TOP Sp. z o. o., z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie Umowy Nr 117/10 z 29 listopada 2010 r., na okres od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Przeprowadzona kontrola problemowa została odnotowana w książce kontroli pod numerem 23 z datą 23 maja 2011 r. Lista kontrolna wypełniona przez Dyrektora Zakładu stanowi załącznik do protokołu. Pouczenie Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) prawo: złożenia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po odczytaniu i podpisaniu jeden egzemplarz protokołu został wręczony Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki kontrolowanej DYREKTOR SP ZOZ w Brzesku (-) Józefa Szczurek- Żelazko Podpisy kontrolujących Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku BRZESKO ul. Kościuszki 68, tel NIP REGON Brzesko, dnia 10 czerwca 2011 r. 6