UCHWAŁA NR XXXVII/386/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/386/218 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 maja 218 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę , zł, Plan dochodów po zmianie wynosi ,92 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości ,75 zł, dochody majątkowe w wysokości ,17 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 218, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zwiększa się plan wydatków o kwotę , zł Plan wydatków po zmianie wynosi ,74 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,65 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,9 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 218 roku w wysokości ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,46 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,82 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. kredytów w kwocie , zł 2. innych źródeł ,82 zł 4. Przychody budżetu w wysokości ,82 zł, rozchody w wysokości , zł. Ustala się maksymalną kwotę pożyczki, którą Wójt Gminy Stawiguda może udzielić w 218 roku w wysokości 18 59, zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie , zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie , zł; 4) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie 18 59, zł Ustala się dochody w kwocie 12, zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372, zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8 146,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie 1 5, zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 59, zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28r. Nr 25, poz. 15 ze zm.): 1) dochody w wysokości 18, zł, 2) wydatki w wysokości 18, zł. 9. Wydatki budżetu na 218 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,9 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,9 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi 6, zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 12, zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) udzielania pożyczki z budżetu Gminy. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 219 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 219 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 3

4 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 71 Działalność usługowa 12 7,, 2, 14 7, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 7135 Cmentarze,, 2, 2, 22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,,,,,, 2, 2, 81 Oświata i wychowanie ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 814 Przedszkola ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów ,, , , 851 Ochrona zdrowia,, 6, 6, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, Pozostała działalność,, 6, 6, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,, 6, 6, 855 Rodzina ,, 22, , Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 8553 Karta Dużej Rodziny 54,, 22, 76, 21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 54,, 22, 76, ,75, , , ,6,, 2 241,6 7 Gospodarka mieszkaniowa 68,, 25, 93, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68,, 25, 93, 77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe,,,, 65,, 25, 9, ,17, 25, , ,17,, ,17 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,92, , , ,77,, ,77 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2

6 Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane przed zmianą , , ,1 932, , Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 65 6 Transport i łączność Nazwa Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 64 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne 427 Zakup usług remontowych 43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Plan Wydatki bieżące ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,1 932, , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4577, , ,68 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 42577, , ,68 przed zmianą 39577, , ,68 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 41577, , ,68 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,44 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,44 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,44 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,44 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,44 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 66 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 417 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 412 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 43 Zakup usług pozostałych Cmentarze 43 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna 43 Zakup usług pozostałych 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą 1155, , , ,47 zmniejszenie -431,5-431,5-431,5-431,5 zwiększenie po zmianach 724,42 724,42 724,42 724,42 przed zmianą 122,86 122,86 122,86 122,86 zmniejszenie -61,43-61,43-61,43-61,43 zwiększenie Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2

8 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 617 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 443 Różne opłaty i składki 811 Szkoły podstawowe 41 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty po zmianach 61,43 61,43 61,43 61,43 przed zmianą 6821, , , ,67 zmniejszenie -257,52-257,52-257,52-257,52 zwiększenie po zmianach 4314, , , ,15 przed zmianą 35453, , , ,9 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 33953, , , ,9 przed zmianą 24264, , , ,98 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 28764, , , ,98 przed zmianą , , , , ,66 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,66 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,31 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,31 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,68 684,68 zmniejszenie -1935,7-1935,7-1935,7-1935,7 zwiększenie , ,7 1935,7 1935, po zmianach , , , , ,68 684,68 przed zmianą , , ,68 zmniejszenie -1798, , , ,86 zwiększenie po zmianach , , , , , ,68 przed zmianą zmniejszenie -1798, , , ,86 zwiększenie po zmianach , , , ,14 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , , , , , ,68 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 3

9 Gimnazja Przedszkola Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 41 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 41 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 41 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii zwiększenie po zmianach przed zmianą 46382, , , , zmniejszenie -92,36-92,36-92,36-92,36 zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -92,36-92,36-92,36-92,36 zwiększenie po zmianach 12885, , , ,64 przed zmianą zmniejszenie -44,48-44,48-44,48-44,48 zwiększenie po zmianach 27232, , , , przed zmianą zmniejszenie -44,48-44,48-44,48-44,48 zwiększenie po zmianach , , , ,52 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 92,36 92,36 92,36 92,36 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 92,36 92,36 92,36 92,36 po zmianach 13692, , , ,36 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1798, , , ,86 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1798, , , ,86 po zmianach , , , ,86 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 44,48 44,48 44,48 44,48 po zmianach 791,48 791,48 791,48 791,48 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 44,48 44,48 44,48 44,48 po zmianach 6544, , , ,48 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,25 po zmianach , , , ,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3146, , , ,25 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 4

10 Rodzina 421 Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 441 Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 8553 Karta Dużej Rodziny Zakup usług pozostałych 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach 8146, , , ,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1146, , , ,25 po zmianach 2146, , , ,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,38 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,38 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 7273, , , , Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 5

11 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych 66 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 353,75 353,75 353,75 353,75 po zmianach 32523, , , , przed zmianą , , , ,52 zmniejszenie zwiększenie 353,75 353,75 353,75 353,75 po zmianach , , , ,27 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,9 zmniejszenie , , ,7-7135, zwiększenie 18337, ,7 7837, , po zmianach , , , , , , , , , , ,86 1 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 6

12 Dział Rozdz. Lp. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gryźlinach Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 218 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 218 roku** rok budżetowy 218 ( ) dochody własne j.s.t. 1 5, 1 5, Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa oczyszczalni ścieków w , , , , Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg 1, 1, Projekt techniczny budowy sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda 25, 25, Budowa zbiornika wodnego w 5, 5, 5, Rozbudowa sieci wod.-kanal. w miejscowości Kręsk 8, 8, Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk , , , , Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gągławki , , , , Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e- usług dla mieszkańców gminy , , , , Montaż lamp UV na Stacjach Uzdatniania Wody w Pluskach, Bartążku i Gągławkach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody do spożycia 123, 123, Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

13 Wykonanie ciągów technologicznych ujęć wody w m. Ruś, Stawiguda i Gryźliny 1, 1, Montaż lamp UV na SUW w Rusi i Gryźlinach oraz pzrebudowa rurociągów technicznych na SUW Stawiguda 1, 1, Odprowadzenie wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego 5, 5, Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach 8, 8, Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie CZĘŚĆ I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę drogi gminnej 1622N w Tomaszkowie CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej nr N w miejscowości Tomaszkowo CZĘŚĆ III - Budowa oświetlenia drogi N w miejscowości Tomaszkowo 3 21, , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi do strefy przedsiębiorczości w 4, 4, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ulicy Jasnej w 3, 3, Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 16248N w Dorotowie 61 5, 61 5, Przebudowa ulicy Pogodnej w 1, 1, 1, Rozbudowa ulicy Polnej w 3, 3, 3, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi gminnej w Jarotach 4, 4, Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2

14 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu 61 5, 61 5, Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 149 obręb Bartąg, gmina Stawiguda do gruntów rolnych 15, 1, 5, Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Zakup gruntów 5, 5, Cyfrowe usługi w zakresie udostepniania informacji publicznej Gminy Stawiguda 24 6, 24 6, Rozbudowa budynku OSP w Pluskach 32, 32, Zakup i montaż garażu dla OSP Bartąg 3, 3, Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Gryźliny 1, 1, Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Stawiguda 2, 2, Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt , , , , Bezpieczny MOF 14, 14, 21, 119, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w (plac zabaw i plac ogniskowy) 22 5, 22 5, Zakup wypoosażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi , , , ,95 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 3

15 Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu 3, 3, Zakup wyposażenia 1 1, 1 1, Zmiana średnicy przebudowywanej sieci kanalizacji ciśnieniowej w rejonie Dorotowa Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków P21 w Pluskach, P1 w Rusi, P2 w Pluskach i P23 w Gryźlinach Modernizacja przyłaczy kanalizacji sanitarnej w obrębie Stawigudy Wymiana szaf sterowniczych przepompowni ścieków na terenie gminy Zakup samochodu skrzyniowego do zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zielonymi na terenie gminy Budowa oświetlenia ulicznego w 14, 14, 63, 63, 76 6, 76 6, 6, 6, 9, 9, 1 5, 1 5, 1 5, Budowa oświetlenia w Majdach 1 5, 1 5, 1 5, Budowa oświetlenia w Tomaszkowie 22 46, 22 46, Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w Gryźlinach 5 5, 5 5, Przedszkole w Bartągu Przedszkole w Bartągu Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska) 4, 4, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda , , , Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 4

16 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Majdy - zakup i montaż altanek 2 szt. 11, 11, Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5 w Dorotowie do istn. rowu 11, 11, Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda 2, 2, , , Rozwój kultury na terenie gminy Stawiguda w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja , 25, Zakup wyposażenia do świetlicy w Gągławkach , , Budowa boiska w miejscowości Jaroty 11, 11, Wykonanie dokumentacji projektowokosztowysowej pomostu pływającego w Wymoju 15, 15, Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski 1 5, 1 5, 1 5, Budowa szlaku pieszo-rowerowego w miejscowości Stawiguda 5, 2 513, , Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda , , , ,12 OGÓŁEM , , , , , ,1 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 5

17 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Lp Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,1 Program: Operacja typu: Poddziałanie: 1.1 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk Razem wydatki: , , , , , , , , 217r , , r , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja typu: Poddziałanie: 1.2 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gągławki Razem wydatki: , , , , , , , , 217r , , r , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 4.4 Zrównoważony transport miejski Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Projekt Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gospodarka wodno-ściekowa Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia RPWM.3.1. Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 1.3 Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki Środki z budżetu UE Razem wydatki: , , , , , , , ,34 z tego: , , r , , r , , , , , , , , , , , , r , , , , , , , , , ,18 wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii obligacje 218 r., z tego: pozostałe Wydatki razem ( pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego źródła finansowania: Razem wydatki: , , , , , , , ,6 217r , 4 92, , , , , ,6 218r , , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna pożyczki i kredyty pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

18 219r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Razem wydatki: , 58, 68, , , , , , 1.5 z tego: 216 r 669 1, 1, r. 218r , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczny MOF Nazwa projektu: Razem wydatki: , 31 23, , , , ,35 119, , z tego: ,65 554, r r. 219r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: , - 119, 119, , , , 21, - 21, 21, , , , , , , , , , 985, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Razem wydatki: , , , , , , , ,95 z tego: , , , , , r , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.2. Dziedzictwo naturalne Efektywne wykorzystanie zasobów Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda 1.8 Razem wydatki: ,2 25, , , , , , ,12 z tego: 217r. 218 r , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach startegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata Nazwa projektu: Budowa szlaku pieszo-rowerowego w miejscowości Stawiguda 1.9 Razem wydatki: , 2 513, , 5, 2 513, , , , z tego 218 r , , , , , , 2 513, , 2 513, , Wydatki bieżące razem: x 6 544, 21 25, , ,6 157, , , ,81 Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt Bezpieczny MOF 9.3. Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura edukacyji ogólnokształcącej Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn W drodze do aktywności Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2

19 2.1 Razem wydatki: 6 544, 21 25, , ,6 157, , , ,81 z tego: 217r. 218r. 219r , 2 1, , , ,67 454, ,1 338, ,15 3, ,83 935, ,48 83, ,7 79, ,5 7, , 8 4, - 8 4, 8 4, , , , , , , , , , , , ,48 1 3,48 1 3, , , ,52 89,52-89,52 89, , , , , , , ,55 238,55-238,55 238, , ,47 38,47 38, , , ,94 33,94-33,94 33, , , 7, , , , , , , ,94 185, ,56 296, ,45 26, Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,82 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 3

20 Dział wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , ,1 78, 152, , , ,1 78, 152, , ,38 133,38 133, ,11 19,11 19, , 78, 78, ,4 113, ,5 913, , , , , , , 7 9, , , , , , 7 9, , , , , , , 411 7, 7, 7, 412 9, 9, 9, Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 218 r. Rozdział * dochody -dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe w złotych , 1 738, 1 738, 1, 196, , 1 738, 1 738, 1, 196, z tego: w tym: Plan dochodów budżetu państwa Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

21 , , 1, 1, , 196, - 196, , 542, , , , , , , , , , , , 234, 234, , , ,32 229,32 229, ,68 4, , 5 448, 5 448, , , , , , ,6 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4, , 1 8, , 1 8, 47 74, 74, Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2

22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 4, , 1 2, 47 74, 74, , 76, 76, , 21 76, , , 76, Ogółem , , , , , ,1, , Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 3

23 Dział Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 218 r. Dochody Wydatki Rozdział * ogółem ogółem (6+1) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje , , 613-1, , w złotych 63-1, , 6-1 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12, 12, , , 9, 9, - - 9, , , 9, - - 9, , 3, 3, - - 3, , , 3, - - 3, - Ogółem z tego: w tym: Wydatki majątkowe 12, , 12, , ,35 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

24 L.p. Przychody i rozchody budżetu w 218 r. Treść Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Klasyfikacja Plan 217r. w złotych Planowane dochody ,92 2. Planowane wydatki ,74 Nadwyżka (1-2) - Deficyt (1-2) ,82 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,82 Przychody ogółem: ,82 1. Kredyty , 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych , 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,82 Rozchody ogółem : , 1. Spłaty kredytów , 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki , 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

25 Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 218 r. w złotych L.p. Sołectwa Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa kwota Sołectwo Bartąg ,9 Sołectwo Bartążek ,97 Sołectwo Dorotowo 34 54,19 Sołectwo Gągławki 22 72,79 Sołectwo Gryźliny-Zielonowo ,17 Sołectwo Jaroty ,9 Sołectwo Majdy-Kręsk ,24 Sołectwo Miodówko-Zezuj ,88 Sołectwo Pluski-Rybaki ,49 Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość ,41 Sołectwo Stawiguda ,9 Sołectwo Tomaszkowo 44 73,3 Sołectwo Wymój 2 531,22 Ogółem ,9 Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

26 Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/386/218 z dnia 28 maja 218 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 218 r. Lp. Dział Rozdział * przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby , Biblioteki , Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji w złotych Dotacja na odwierty studni 2, Dotacja na przydomowe oczyszczalnie 14, Dotacja na wymianę ogrzewania 3, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach 46 93, 23 66, Niepubliczne Przedszkole "Bajka" , Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" , Niepubliczne Przedszkole "Bajka" , 254 Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" 21 11, Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 1

27 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach 4 745, , Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak 54, Żłobek Niepubliczny "Bajka" 21 6, Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" 82 8, Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda 6, 9, 6, Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 9, Wspieranie i upowszechnianie sportu w Gminie Stawiguda przez kluby sportowe Ogółem 11, 64, , 14, Id: 5915CC7D-8AC9-4A76-BA94-FA81173EC18D. Podpisany Strona 2