UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę ,07 zł Plan dochodów po zmianie wynosi: ,85 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości ,40 zł, dochody majątkowe w wysokości ,45 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2: - zwiększa się plan wydatków o kwotę: ,07 zł Plan wydatków po zmianie wynosi: ,85 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,87 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości ,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości ,84 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie ,00 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,00zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

2 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,56 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,56 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2020 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2020 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kołakowski Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2

3 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem ,40 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,40 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,64 0, , , ,64 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,64 0, , , ,64 0, , ,79 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6297 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, ,64 0, , ,79 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,60 0, , , ,60 0, , ,60 8 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

4 40002 Dostarczanie wody ,60 0, , , ,60 0, , ,60 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6297 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, ,60 0, , ,60 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność ,12 0, , , ,12 0, , , Drogi publiczne gminne ,12 0, , , ,12 0, , ,21 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6297 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, ,12 0, , ,21 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 0,00 0, , ,05 0,00 0, , , Szkoły podstawowe 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,05 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2

5 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , ,82 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , ,82 0,00 0, , ,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6297 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , ,96 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , ,96 0,00 0, , ,96 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 3

6 6297 (* kol 2 do wykorzystania Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 0,00 0, , ,96 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem ,38 0, , , ,38 0, , ,45 Ogółem: ,78 0, , ,85 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,78 0, , ,85 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0, Dostarczanie wody zwiększenie , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii zwiększenie , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie ,09 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0, Drogi publiczne gminne zwiększenie ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 zwiększenie ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 po zmianach ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2

9 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność zwiększenie 1 182,07 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 182,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 po zmianach ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przed zmianą 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 740,00 740,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 182,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 po zmianach 1 922,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zwiększenie ,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 3

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,14 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,82 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,82 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 przed zmianą , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 4

11 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 zwiększenie 1 764, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 1 764, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 764, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 764, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,40 0, , , , ,46 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie , , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,40 0, , , , ,44 0,00 0,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 5

12 Dział Rozdz. Lp ** Nazwa zadania inwestycyjnego Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku** rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne j.s.t , , , , , ,34 Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,64 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Wykup infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej , , Projekt wodociągu kolonia Gągławki , , Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda , , , , Przebudowa ul. Pogodnej w , , , Rozbudowa ul. Polnej w , , ,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

13 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej N w Dorotowie , , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztyorysowej ulicy Jasnej w , , Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda , , , , Zakup gruntów , , Bezpieczny MOF , , , , Zagospodarowanie przestrzeni na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w , , Zakup zmywarki , , Zakup wyposażenia , , Zakup sprzętu biurowego , ,00 Szkoła Podstawowa w Rusi Szkoła Podstawowa w Rusi Szkoła Podstawowa w Rusi Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2

14 Zakup szafek na ubrania dla dzieci , ,00 Szkoła Podstawowa w Rusi Projekt oświetlenia przy ul. Wulpińskiej, Strzelca, Wodnika i Koziorożca w Tomaszkowie , , Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej w , , Budowa oświetlenia w Tomaszkowie , , , Wykonanie oświetlenia w Gągławkach , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miodówku , , Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda , , , , Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w , , , ,02 OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , , ,29 x Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 3

15 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Lp Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,29 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , , , , r , , r. 2020r , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: Poddziałanie: z tego: 2016 r 2017r r. 2019r. 2020r. Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia RPWM Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: wydatki razem pożyczki i ( ) obligacje pozostałe kredyty Planowane wydatki 2019 r., z tego: Wydatki razem ( Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Projekt Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Wydatki razem (9+13) pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: 1.2 Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , , r , , , , , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Razem wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

16 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , , z tego: ,65 554, r. 2018r , , , , , , , r , , , , , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.1 Infrastruktura kultury Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r r , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , ,10 z tego: 2017r. 2018r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczny MOF Bezpieczny MOF Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn W drodze do aktywności , , , , ,67 454, ,01 338, ,15 30, ,83 935, ,48 83, ,07 79, ,05 7, , , , , , , , , ,52 89, , , ,55 238, ,47 380, ,94 33, Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2

17 r. Ogółem (1+2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 89,52-89,52 89, , , , , , , ,35 201,35-201,35 201, , ,14 321,14 321, , , ,65 28,65-28,65 28, , x , , , , , , , ,39 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 3

18 Dział Rozdział * dochody -dotacje ogółem wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200, , , , ,00 200, , , , , ,00 200,00-200, ,00 633,00 z tego: w tym: Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe w złotych Plan dochodów budżetu państwa Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2

20 ,28 173,28 173, , , ,00 300, , , , , , ,00 Ogółem , , , , , ,14 0, ,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 3

21 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. Dochody Wydatki Dział Rozdział * ogółem ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , ,07 w złotych , , , , , , , , , , , ,00 - w tym: Wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 - Ogółem z tego: 3 000, , , , ,07 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

22 L.p. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w złotych Planowane dochody ,85 2. Planowane wydatki ,85 Nadwyżka (1-2) ,00 Deficyt (1-2) Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Treść Klasyfikacja Plan 2019r. I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem : ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

23 Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w złotych L.p. Sołectwa Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa kwota Sołectwo Bartąg ,20 Sołectwo Bartążek ,82 Sołectwo Dorotowo ,85 Sołectwo Gągławki ,12 Sołectwo Gryźliny-Zielonowo ,45 Sołectwo Jaroty ,20 Sołectwo Majdy-Kręsk ,32 Sołectwo Miodówko-Zezuj ,03 Sołectwo Pluski-Rybaki ,07 Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość ,01 Sołectwo Stawiguda ,20 Sołectwo Tomaszkowo ,01 Sołectwo Wymój ,28 Ogółem ,56 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

24 przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby , Biblioteki ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Nazwa zadania/podmiotu Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. Lp. Dział Rozdział * kwota dotacji w złotych Dotacja na odwierty studni , Dotacja na przydomowe oczyszczalnie , Dotacja na wymianę ogrzewania , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach , , Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ,00 Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" ,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 1

25 Niepubliczne Przedszkole "Bajka" , Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach , , ,00 Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak , Żłobek Niepubliczny "Bajka" , Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" ,00 Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda , , ,00 Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie i upowszechnianie sportu w Gminie Stawiguda przez kluby sportowe Ogółem , , , ,00 Id: D47C1F6B-62FC-47D7-B7C8-40AB57574FF6. Podpisany Strona 2