UCHWAŁA NR XXXIII/338/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/338/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę ,91 zł Plan dochodów po zmianie wynosi ,91 zł z tego: dochody bieżące w wysokości ,74 zł, dochody majątkowe w wysokości ,17 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zwiększa się plan wydatków o kwotę ,73 zł Plan wydatków po zmianie wynosi ,73 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,09 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,46 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,82 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. kredytów w kwocie ,00 zł 2. innych źródeł ,82 zł 4. Przychody budżetu w wysokości ,82 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 3

4 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, , Ochotnicze straże pożarne 3 000, , Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 bieżące ,74 0, , , , , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , , ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, , , ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , Transport i łączność ,84 0, , , ,84 0, , , Drogi publiczne gminne ,84 0, , , ,84 0, , ,28 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6297 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,84 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 majątkowe Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 styczeń 2018 r , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 4

5 75412 Ochotnicze straże pożarne , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , Kultura fizyczna , , , , Pozostała działalność , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe , , , , , , , ,17 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , , , , , , , ,77 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie ,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,68 0, Dostarczanie wody zmniejszenie zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,68 0,00 przed zmianą ,08 0, , , ,08 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach ,08 0, , , ,08 0,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 6

7 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie przed zmianą , , , , ,00 0, , ,45 zmniejszenie zwiększenie , , , ,99 po zmianach , , , , ,00 0, , ,44 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,45 0, ,99 0, ,44 0, Dotacja celowa na pomoc przed zmianą finansową udzielaną między jednostkami zmniejszenie samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań zwiększenie , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,45 0, Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie , , , , ,99 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,44 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 8 740, , po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą ,84 0, , , ,84 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,68 0, , , ,68 0,00 po zmianach ,52 0, , , ,52 0,00 przed zmianą ,61 0, , , ,61 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,31 0, , , ,31 0,00 po zmianach ,92 0, , , ,92 0,00 przed zmianą , , , , Działalność usługowa zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą 8 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 3 000, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 7

8 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , , , ,73 0, , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie ,66 0, , , ,66 0,00 po zmianach , , , , ,73 0, , , ,66 0,00 przed zmianą , , , , ,73 0, , , Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie ,31 0, , , ,31 0,00 po zmianach , , , , ,73 0, , , ,31 0,00 przed zmianą 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,31 0, , , ,31 0,00 po zmianach ,31 0, , , ,31 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 1 045,35 0, , ,35 po zmianach ,35 0, , , ,35 0, ,35 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przed zmianą 7 438,00 0, , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 045,35 0, , ,35 po zmianach 8 483,35 0, , ,35 przed zmianą , ,00 0, , ,00 0, ,35 0, ,35 0, Obsługa długu publicznego zmniejszenie , ,00 0, ,00 zwiększenie po zmianach , ,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie , ,00 0, ,00 zwiększenie po zmianach , ,00 0, ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 8

9 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące przed zmianą , ,00 0, ,00 skarbowych papierów wartościowych, kredytów zmniejszenie , ,00 0, ,00 i pożyczek oraz innych instrumentów zwiększenie finansowych, związanych z obsługą długu po zmianach , ,00 0, ,00 krajowego przed zmianą , , , , , , ,00 0, , , Oświata i wychowanie zmniejszenie , , zwiększenie ,68 0, , ,68 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,68 przed zmianą , , , , , , ,00 0, , , ,68 0, ,68 0, Szkoły podstawowe zmniejszenie , , zwiększenie ,68 0, , , ,68 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , , ,68 0,00 przed zmianą , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie , , zwiększenie po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,95 0, , , ,95 0,00 po zmianach ,95 0, , , ,95 0,00 przed zmianą 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,73 0, , , ,73 0,00 po zmianach ,73 0, , , ,73 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0, , , Przedszkola zmniejszenie , , zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie , , zwiększenie po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Gimnazja zmniejszenie , , zwiększenie po zmianach , , , , ,00 0, Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 9

10 przed zmianą , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie , , zwiększenie po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie , , zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Świetlice szkolne zmniejszenie , , zwiększenie po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie , , zwiększenie po zmianach 7 290, , przed zmianą , , , , ,28 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , ,24 0, , ,76 po zmianach , , , , ,52 0, , , przed zmianą , , , , Gospodarka odpadami zmniejszenie , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach , , przed zmianą , , zmniejszenie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 3 750, , po zmianach , , przed zmianą , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie , ,00 zwiększenie 5 000, , po zmianach , , , ,00 przed zmianą 5 000, , zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 000, , po zmianach , , przed zmianą , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 10

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie , ,00 zwiększenie po zmianach , ,00 przed zmianą , , , , ,28 0, , , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie , , ,24 0, ,24 0, , ,76 po zmianach , , , , ,52 0, , ,00 przed zmianą , , ,28 0, ,28 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie , , ,24 0, ,24 0,00 po zmianach , , ,52 0, ,52 0,00 przed zmianą , , Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą ,24 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,76 0, , ,76 po zmianach ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,74 0, , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , ,74 0, , , , ,23 przed zmianą , , ,74 0, , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , ,74 0, , , , ,23 przed zmianą 5 600, , Zakup energii zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , , , , , , , Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie ,40 0, , ,40 po zmianach , , , , , , , ,40 przed zmianą , , , , , , , , ,40 0, ,40 0, Pozostała działalność zmniejszenie Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 11

12 zwiększenie ,40 0, , , ,40 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,40 0,00 przed zmianą , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,00 500,00 po zmianach , ,00 przed zmianą 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,12 0, , , ,12 0,00 po zmianach ,12 0, , , ,12 0,00 przed zmianą , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie ,28 0, , , ,28 0,00 po zmianach ,28 0, , , ,28 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,60 0, , , , , ,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , ,00 zwiększenie , , , , ,24 0, , , ,00 0, ,73 0,00 po zmianach , , , , , , , ,60 0, , , , , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdz. Lp. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku** rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki , , , ,00 w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg , , Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda , , Budowa zbiornika wodnego w , , , Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk , , , , Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gągławki , , , , Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy , , , , Odprowadzenie wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 13

14 Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach , , Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie , , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi do strefy przedsiębiorczości w , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Jasnej w , , Budowa drogi Dolina Wierzby w Dorotowie (wykup gruntu) , , Przebudowa ulicy Pogodnej w , , Rozbudowa ulicy Polnej w , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Jarotach , , Dokumentacja projektowokosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu , , Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Zakup gruntów , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 14

15 Rozbudowa budynku OSP w Pluskach , , Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt , , , , Bezpieczny MOF , , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w (plac zabaw i plac ogniskowy) , , Zakup wypoosażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi , , , , Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu , ,00 Przedszkole w Bartągu Zakup wyposażenia , , Budowa oświetlenia ulicznego w , , , Budowa oświetlenia w Majdach , , , Budowa oświetlenia w Tomaszkowie , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 15

16 Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w Gryźlinach i drogi w Zielonowie , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska) , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda , , , Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Rozwój kultury na terenie gminy Stawiguda w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja , , Zakup wyposażenia do świetlicy w Gągławkach , , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowysowej pomostu pływającego w Wymoju , , Budowa traktu pieszego Stawiguda- Pluski Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda OGÓŁEM , , , , , ,28 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , , , , ,01 x Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 16

17 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Lp Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,01 Program: Operacja typu: Poddziałanie: 1.1 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja typu: Poddziałanie: 1.2 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gągławki Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: Projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gospodarka wodno-ściekowa Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Planowane wydatki 2018 r., z tego: pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Razem wydatki: , , , , , , , ,34 z tego: 2016 r , , , , r , , , , , , , r , , , , , , , , , , , , , , ,18 wydatki razem ( ) z tego źródła finansowania: obligacje pozostałe Wydatki razem ( Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia RPWM Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 1.3 Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 17

18 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Razem wydatki: , , , , , , , , z tego: 2016 r , , r. 2018r , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczny MOF Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: ,65 554, r r. 2018r. 2019r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 985, , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , ,81 Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt Bezpieczny MOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura edukacyji ogólnokształcącej Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi Razem wydatki: , , , , , , , ,95 z tego: , , , , , r , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.2. Dziedzictwo naturalne Efektywne wykorzystanie zasobów Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda 1.8 Razem wydatki: , , , , , , , ,12 z tego: 2017r r. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn W drodze do aktywności Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 18

19 2.1 Razem wydatki: , , , , , , , ,81 z tego: 2017r. 2018r. 2019r , , , , ,67 454, ,01 338, ,15 30, ,83 935, ,48 83, ,07 79, ,05 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 89,52-89,52 89, , , , , , , ,55 238,55-238,55 238, , ,47 380,47 380, , , ,94 33,94-33,94 33, , , , , , , , , , ,94 185, ,56 296, ,45 26, Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,82 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 19

20 Dział wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900,00 900, , , , ,00 196, , , , ,00 196, , , , , ,00 196,00-196, ,00 542, , , , , , , , , ,00 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 styczeń 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Rozdział * dochody -dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: Wydatki majątkowe w złotych Plan dochodów budżetu państwa Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 20

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 740, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 740, , ,00 Ogółem , , , , , ,59 0, ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. w złotych Dochody Wydatki Dział Rozdział * ogółem ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - w tym: Wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 - Ogółem z tego: 3 000, , , , ,35 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 22

23 L.p. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Treść Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 styczeń 2018 r. Klasyfikacja Plan 2017r. w złotych Planowane dochody ,91 2. Planowane wydatki ,73 Nadwyżka (1-2) - Deficyt (1-2) ,82 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,82 Przychody ogółem: ,82 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,82 Rozchody ogółem : ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2017 z dnia 11 stycznia 2018 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w złotych L.p. Sołectwa Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa kwota Sołectwo Bartąg ,90 Sołectwo Bartążek ,97 Sołectwo Dorotowo ,19 Sołectwo Gągławki ,79 Sołectwo Gryźliny-Zielonowo ,17 Sołectwo Jaroty ,90 Sołectwo Majdy-Kręsk ,24 Sołectwo Miodówko-Zezuj ,88 Sołectwo Pluski-Rybaki ,49 Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość ,41 Sołectwo Stawiguda ,90 Sołectwo Tomaszkowo ,03 13 Sołectwo Wymój ,22 Ogółem ,09 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 24

25 przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby , Biblioteki ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Nazwa zadania/podmiotu Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział * kwota dotacji w złotych Dotacja na odwierty studni , Dotacja na przydomowe oczyszczalnie , Dotacja na wymianę ogrzewania , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach , , Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ,00 Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" , Niepubliczne Przedszkole "Bajka" , Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 25

26 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach 4 715, ,00 Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak , Żłobek Niepubliczny "Bajka" ,00 Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" , Dotacja celowa na budowę świetlicy w Gągławkach , Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda 6 000, , ,00 Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 9 000, Wspieranie i upowszechnianie sportu w Gminie Stawiguda przez kluby sportowe Ogółem , , , ,00 Id: 626F48C A249-C8685F2D0491. Podpisany Strona 26