UCHWAŁA NR XXXIX/398/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/398/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł, Plan dochodów po zmianie wynosi ,58 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości ,85 zł, dochody majątkowe w wysokości ,73 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł Plan wydatków po zmianie wynosi ,84 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,40 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,54 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,26 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. kredytów w kwocie ,00 zł 2. innych źródeł ,26 zł 4. Przychody budżetu w wysokości ,26 zł, rozchody w wysokości ,00 zł. Ustala się maksymalną kwotę pożyczki, którą Wójt Gminy Stawiguda może udzielić w 2018 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; 4) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8 146,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) udzielania pożyczki z budżetu Gminy. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 3

4 ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna ,14 0, , ,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 225,00 0,00 166,00 391,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 225,00 0,00 166,00 391, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, , , ,60 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,82 0, , ,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,82 0,00 0, , Pozostała działalność ,82 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe ,82 0,00 0, ,82 0,00 0, , , ,73 0, , , ,73 0,00 0, ,73 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) ,58 0, , , ,33 0,00 0, ,33 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 2

6 Drogi publiczne gminne 4300 Administracja publiczna Pozostała działalność 4210 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Z tego z tego: z tego: wydatki na w tym: z tego: programy na programy Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z Zakup i wkładów do wydatki wydatki świadczenia na inwestycje i zakupy bieżące dotacje na udziałem tytułu majątkowe udziałem objęcie akcji spółek jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób obsługa długu inwestycyjne zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o i udziałów sprawa budżetowych, składki od nich realizacją ich fizycznych; których mowa w gwarancji których mowa w handlowego naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 zadań; i 3 i 3, przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0, Transport i łączność zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, terytorialnego od innych jednostek samorządu po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 738, , , ,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 687, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 425, , , ,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 687, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 687, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

7 Dodatki mieszkaniowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4210 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4300 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 687, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 687, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 zmniejszenie -950,00-950,00-950,00 0,00-950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 zmniejszenie -950,00-950,00-950,00 0,00-950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 przed zmianą 6 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 550, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -950,00-950,00-950,00 0,00-950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,10 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200, , ,32 0, ,32 0,00 162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,42 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 4,50 0,00 4,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 166,00 166,00 3,32 0,00 3,32 0,00 162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 7,82 0,00 7,82 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 162,68 162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 162,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4,50 4,50 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3,32 3,32 3,32 0,00 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7,82 7,82 7,82 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 034, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 034, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 034, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,27 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,27 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,27 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,27 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 2

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6059 Wydatki razem: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach , , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 przed zmianą ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,60 0, , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,32 0,00 162,68 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,60 0, , , , , ,00 0,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 3

9 Dział Rozdz. Lp. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gryźlinach Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku** rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne j.s.t , ,00 Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa oczyszczalni ścieków w , , , , Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg , , Projekt techniczny budowy sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda , , Budowa zbiornika wodnego w , , , Rozbudowa sieci wod.-kanal. w miejscowości Kręsk , , Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kolektora sanitarnego w Jarotach , , Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk , , , , Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gągławki , , , ,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

10 Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e- usług dla mieszkańców gminy , , , , Montaż lamp UV na Stacjach Uzdatniania Wody w Pluskach, Bartążku i Gągławkach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody do spożycia , , Wykonanie ciągów technologicznych ujęć wody w m. Ruś, Stawiguda i Gryźliny , , Montaż lamp UV na SUW w Rusi i Gryźlinach oraz pzrebudowa rurociągów technicznych na SUW Stawiguda , , Odprowadzenie wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego , , Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach , , Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie CZĘŚĆ I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę drogi gminnej N w Tomaszkowie CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej nr N w miejscowości Tomaszkowo CZĘŚĆ III - Budowa oświetlenia drogi N w miejscowości Tomaszkowo , , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi do strefy przedsiębiorczości w , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ulicy Jasnej w , , Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej N w Dorotowie , ,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 2

11 Przebudowa ulicy Pogodnej w , , , Rozbudowa ulicy Polnej w , , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi gminnej w Jarotach , , Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu , , Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 149 obręb Bartąg, gmina Stawiguda do gruntów rolnych , , , Dokumentacja projektowo - kosztorysowa chodnika w Bartągu , , Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy Czapli w Tomaszkowie , , Dokumentacja projektowo - kosztorysowa parkingu w Rusi , , Dokumentacja przebudowy ul. Polnej w Bartążku , , Wykonanie dokumentacju projektowokosztorysowej budowy umocnienia skarp w Rusi , , Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Zakup gruntów , , Cyfrowe usługi w zakresie udostepniania informacji publicznej Gminy Stawiguda , ,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 3

12 Rozbudowa budynku OSP w Pluskach , , Zakup i montaż garażu dla OSP Bartąg , , Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Stawiguda , , Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt , , , , Bezpieczny MOF , , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w (plac zabaw i plac ogniskowy) , , Zakup wypoosażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi , , , , Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu , , Zakup wyposażenia , , Poprawa bezpieczeństwa dzieci. Sfinansowanie monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Rusi w Filii Bartąg , ,00 Przedszkole w Bartągu Przedszkole w Bartągu Zmiana średnicy przebudowywanej sieci kanalizacji ciśnieniowej w rejonie Dorotowa Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków P21 w Pluskach, P1 w Rusi, P20 w Pluskach i P23 w Gryźlinach Modernizacja przyłaczy kanalizacji sanitarnej w obrębie Stawigudy , , , , , ,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 4

13 Wymiana szaf sterowniczych przepompowni ścieków na terenie gminy Zakup samochodu skrzyniowego do zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zielonymi na terenie gminy Budowa oświetlenia ulicznego w , , , , , , , Budowa oświetlenia w Majdach , , , Budowa oświetlenia w Tomaszkowie , , Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w Gryźlinach , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska) , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda , , , Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa Bartąg , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Majdy - zakup i montaż altanek 2 szt.; , , Zaprojektowanie i wykonanie 8 tablic informujących o historii wsi Majdy i Kręsk oraz regionu Warmii , ,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 5

14 Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5 w Dorotowie do istn. rowu , , Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Rozwój kultury na terenie gminy Stawiguda w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja , , Zakup wyposażenia do świetlicy w Gągławkach , , Budowa boiska w miejscowości Jaroty , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztowysowej pomostu pływającego w Wymoju , , Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski , , , Budowa szlaku pieszo-rowerowego w miejscowości Stawiguda Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda , , , , , , , Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda , , , ,78 OGÓŁEM , , , , , ,79 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 6

15 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Lp 1 Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,79 Program: Operacja typu: Poddziałanie: 1.1 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja typu: Poddziałanie: 1.2 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gągławki Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: Projekt 2 Środki z budżetu krajowego Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gospodarka wodno-ściekowa Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia RPWM Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 1.3 Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy w tym: Wydatki razem (9+13) Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Razem wydatki: , , , , , , , ,34 z tego: 2016 r , , , , r , , , , , , , r , , , , , , , , , , , , , , , r , , , , wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty z tego źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki 2018 r., z tego: pozostałe Wydatki razem ( Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

16 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , , z tego: 2016 r , , r. 2018r , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczny MOF Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: ,65 554, r r. 2019r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2017r r. Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt Bezpieczny MOF , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 985, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura edukacyji ogólnokształcącej Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi Razem wydatki: , , , , , , , ,95 z tego: , , , , , r , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.2. Dziedzictwo naturalne Efektywne wykorzystanie zasobów Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda 1.8 Razem wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda 1.9 Razem wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach startegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata Nazwa projektu: Budowa szlaku pieszo-rowerowego w miejscowości Stawiguda 1.10 Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego 2018 r. z tego 2018 r r , , , , , , , , , , Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 2

17 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , ,81 z tego: 2017r. 2018r. 2019r. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn W drodze do aktywności , , , , ,67 454, ,01 338, ,15 30, ,83 935, ,48 83, ,07 79, ,05 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 89,52-89,52 89, , , , , , , ,55 238,55-238,55 238, , ,47 380,47 380, , , ,94 33,94-33,94 33, , , , , , , , , , ,94 185, ,56 296, ,45 26, Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,60 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 3

18 Dział Rozdział wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , ,01 780,00 152, , , ,01 780,00 152, , ,38 133,38 133, ,11 19,11 19, ,00 780,00 780, ,40 113, ,05 913, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki ogółem (6+10) , , , , , , , ,00 900,00 900, , , , ,00 196, , , , ,00 196, ,00 - Wydatki bieżące , , , ,00 196,00-196, ,00 542,00 w tym: Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. * dochody -dotacje ogółem z tego: Wydatki majątkowe w złotych Plan dochodów budżetu państwa Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 391,00 391, , , ,18 383,18 383, ,82 7, , , , , , , , , ,60 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 740,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 2

20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 740, ,00 124,00 124, , , , ,00 124, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 236,00-236, , , ,00 400, Ogółem , , , , , ,91 0, ,00 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 3

21 Dział Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Rozdział * wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , ,00 w złotych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Ogółem Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: , , , , ,35 Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1

22 L.p. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Treść Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/398/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Klasyfikacja Plan 2017r. w złotych Planowane dochody ,58 2. Planowane wydatki ,84 Nadwyżka (1-2) - Deficyt (1-2) ,26 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,26 Przychody ogółem: ,26 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych ,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,26 Rozchody ogółem : ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: C9FEA6A BFB-B643-A A29D. Podpisany Strona 1