UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 NR XXXV/237/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 NR XXXV/237/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie ,61 zł, w tym: 1) w kwocie ,61 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,61 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie ,61 zł oraz kredytu w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,61 oraz rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) na sfinansowanie rozchodów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2) rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, w tym na: a) na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe ) w wysokości 150 zł, b) związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł Ustala się dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2 2. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10.Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu: a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; b) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego majątkowego; 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2018 do łącznej kwoty zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż zł; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. DOCHODY 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Leśnictwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 4 661,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa , Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 34, Wymiar sprawiedliwości ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00

5 Ochrona zdrowia , Wpływy z pozostałych odsetek 12,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Różne rozliczenia Wpływy z pozostałych odsetek , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Wpływy z różnych dochodów 1 77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 1 05

6 Wpływy z różnych dochodów 1 05 Rodzina , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 512, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 620 powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat 250 razem: , majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Ochrona zdrowia Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: ,00

7 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

8 WYDATKI 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Technika Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

11 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, razem: , , , , Z tego majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXX/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody , ,61 Wynik budżetu ,61 Przychody budżetu ,61 Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Rozchody budżetu ,00 Spłaty kredytów ,00

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 700 Gospodarka mieszkaniowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 710 Działalność usługowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 750 Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 755 Wymiar sprawiedliwości , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 851 Ochrona zdrowia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 852 Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 855 Rodzina , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku Ogółem , , ,

14 Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem majątkowe Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Działalność usługowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

15 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa , 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Nadzór budowlany , 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , 755 Wymiar sprawiedliwości , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , 855 Rodzina , Rodziny zastępcze , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych , Ogółem ogółem , ,

16 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Ochrona zdrowia , x Szpitale ogólne , x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pomoc finansowa od Miasta Legionowo zł oraz od Gminy Czosnów zł 855 Rodzina , x Rodziny zastępcze , x Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych Ogółem , x , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych x

17 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe Transport i łączność , x Drogi publiczne powiatowe , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ogółem , w złotych Zakres porozumienia lub umowy Porozumienie na utrzymanie drogi powiatowej 2420W dla gminy Czosnów ; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz zł; utrzymanie dróg - gmina Pomiechówek zł 710 Działalność usługowa , ,00 x Pozostała działalność , ,00 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 801 Oświata i wychowanie , x Branżowe szkoły I i II stopnia , x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych Szkoły zawodowe , x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 855 Rodzina , , x Rodziny zastępcze , , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , , x , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

18 Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , x Biblioteki , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem , Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , ,00 x

19 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" I Liceum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP LO dla Dorosłych "Edukator" Inne podmioty , Warszataty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach ,00 RAZEM ,00

20 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania ,00 Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum 500 Medycznym Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ,00 nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania ,00 Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i 5 00 słabowidzących Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego Dotacje dla Klubów Sportowych 6 00 Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór na organizację imprez sportowych na terenie powiatu 10 nowodworskiego Razem ,00

21 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Zespół Placówek Edukacyjnych Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku

22 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2018 dochody własne jst Planowane kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia X 0 Starostwo Powiatowe Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk Przebudowa drogi powiatowej nr Nasielsk - Nuna Działalność usługowa Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powialających na potrzeby WGiGN Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 0 X 0 Starostwo Powiatowe

23 Administracja publiczna Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Oświata i wychowanie X 0 Starostwo Powiatowe 0 Starostwo Powiatowe 0 Starostwo Powiatowe 0 Starostwo Powiatowe 0 Starostwo Powiatowe 0 X Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku Starostwo Powiatowe Ogółem ,0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej