UCHWAŁA NR 245/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 245/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2017 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej: 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

2 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 NR... RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia... Załącznik do uchwały nr 245/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) w kwocie ,00 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 800 zł oraz kredytu w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie oraz rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2) rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, w tym na: a) na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe ) w wysokości 200 zł, b) związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł.

3 6. 1. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały. 2. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 661, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 710 Działalność usługowa Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej

6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Różne rozliczenia , Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Wpływy z różnych dochodów 1 80 Ochrona zdrowia , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat razem: , majątkowe Gospodarka mieszkaniowa , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Ochrona zdrowia 200

8 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

9 WYDATKI 2017 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 752 Obrona narodowa Pozostałe obronne dotacje na zadania Z tego na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotacje na zadania Z tego na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Rodzina

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: dotacje na zadania Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody ,00 Wydatki ,00 Wynik budżetu ,00 Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody budżetu ,00 Spłaty kredytów ,00 Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. grudnia 2016 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem w złotych majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 700 Gospodarka mieszkaniowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 710 Działalność usługowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 750 Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 752 Obrona narodowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 755 Wymiar sprawiedliwości , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 851 Ochrona zdrowia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 855 Rodzina , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku Ogółem , , ,

15 Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem majątkowe Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Działalność usługowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. grudnia 2016 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa , 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Nadzór budowlany , 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , 752 Obrona narodowa , Pozostałe obronne , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , 755 Wymiar sprawiedliwości , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , 851 Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , 855 Rodzina , Rodziny zastępcze , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych , Ogółem Wydatki ogółem , , Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Ochrona zdrowia 2000, 200 x Szpitale ogone 2000, 200 x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2000, 200 Pomoc finansowa od gminy Czosnów 855 Rodzina , , x Rodziny zastępcze , , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem , , , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , , x , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych , , x Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

18 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe Transport i łączność x Drogi publiczne powiatowe x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki ogółem , , 3700, 370 w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie na utrzymanie dróg powiatowych dla miata Nowy Dwór Maz. Porozumienie na utrzymanie drógi powiatowej 2420W dla gminy Czosnów. Pomoc finansowa dla gminy Czosnów 710 Działalność usługowa 1200, 120 x Pozostała działalność 1200, 120 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1200, 120 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 801 Oświata i wychowanie , x Szkoły zawodowe , x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Porozumenie z gminą Pomiechówek na prowadzenie ZSP w Pomiechówku 855 Rodzina , , x Rodziny zastępcze , , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.

19 Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , x , , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 900 Gospodarka komunalna i ohrona środowiska 1000, 100 x Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1000, 100 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , x Biblioteki , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem , Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , x Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

20 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe , I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku , Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP LO dla Dorosłych "Edukator" , Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" ,00 Inne podmioty , Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy RAZEM ,00 Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

21 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz 3 00 realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego Organizacja wyjazdów rehabilitacyjno integracyjnych oraz zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i 6 00 słabowidzących Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje ,00 szczegółowe Razem ,00 Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

22 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 2016 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Zespół Placówek Edukacyjnych Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...

23 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 2016 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe 2017 dochody własne jst Planowane kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność Przebudowa drogi powiatowej nr 2402W Leoncin Michałów Nowe Gniewniewice Gospodarka mieszkaniowa Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Działalność usługowa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego Administracja publiczna A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 X 0 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 0 X 0 Starostwo Powiatowe 0 X Zakup agregatu pradotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego Pomoc społeczna A. B. C. A. B. C. 0 Starostwo Powiatowe 0 X

24 Zakup pralko - suszarki do DPS w Nasielsku Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku A. B. C. A. B. C. 0 DPS 0 DPS Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Starosta Magdalena Biernacka Wicestarosta Paweł Calak Członek Anna Maliszewska Członek Radosław Kasiak Członek Dariusz Tabęcki...