UCHWAŁA NR XXII/144/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 września 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/144/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 września 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą zł Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą zł. 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

2 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,, 1, ,,,,, ,, 1, ,,,,, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 244 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 25,, 1, 35, publicznych 852 Pomoc społeczna ,, 1, ,,,,, ,, 1, ,,,,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,, 1, , jednostkami bieżące razem: ,, 2, , ,,, , majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, 263 3, ,

3 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,,,, ,, 263 3, ,,,,,,, 263 3, 263 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 185, -1,, 175,,,,, 185, -1,, 175,,,,, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 626 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 185, -1,, 175, publicznych majątkowe razem: , -1, 263 3, ,,,,, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , -1, 283 3, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,,, ,

4 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 81 Oświata i wychowanie 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

5 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8524 Rodziny zastępcze Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6 Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów Starostwo Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II Starostwo Starostwo 1 Starostwo

7 Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI Gospodarka mieszkaniowa Starostwo Starostwo Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego Starostwo Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów Działalność usługowa Starostwo X Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego Starostwo Administracja publiczna X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Starostwo Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Starostwo

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP x KPPSP KPPSP Oświata i wychowanie x Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego Starostwo Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej Oświata i wychowanie Zespół Placówek Edukacyjnych Starostwo Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz Starostwo Starostwo Oświata i wychowanie X

9 Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr Starostwo Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Starostwo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku Starostwo Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim Starostwo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Starostwo Ogółem , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami w złotych z tego: Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Leśnictwo 55, 55,, x 22 Nadzór nad gospodarką leśną 55, 55,, x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 55, 55,, Dotacja od Gminy Zakroczym 5 zł, od Miasta Nowy Dwór Maz. 5 zł 6 Transport i łączność 1 9,, 1 9, x 614 Drogi publiczne powiatowe 1 9,, 1 9, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 7,, 1 7, Dotacja z Gminy Czosnów na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 2,, 2, Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2421W Nasielsk-Gąsocin - Ciechanów" 852 Pomoc społeczna , ,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 98 64, 98 64,, Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 98 64, 98 64,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze , ,, Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem , ,, , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , , 1 9, x

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące wydatki majątkowe Transport i łączność , 135, , x 614 Drogi publiczne powiatowe , 135, , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem z tego: 135, 135,, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz zł; Leoncin zł; Czosnów zł; Zakroczym zł; Nasielsk zł; Pomiechówek - 18 zł. Poroz.z gm.czosnów - 2 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 2,, 2, 25,, 25, 1,, 1, ,, , Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Porozumienie z Gminą Pomiechówek Porozumienie z gminą Nasielsk Porozumienie z miastem Nowy Dwór Mazowiecki 71 Działalność usługowa 57 21,, 57 21, x 7195 Pozostała działalność 57 21,, 57 21, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 57 21,, 57 21, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x

12 Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 45, 45,, przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna , ,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 122, 1 122,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 7 74, 7 74,, , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Rodziny zastępcze , ,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 58 8, 58 8,, , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , , x

13 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXII/144/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 216 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 561 2, I Liceum Ogólnokształcące CN - B w Nasielsku , LO Niepubliczne dla dorosłych Nr , Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 79 2, LO dla Dorosłych "Edukator" 133, Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 12, Inne podmioty 94 2, Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 44 7, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 49 32, RAZEM ,