UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 NR III/11/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 NR III/11/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn.zm), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) w kwocie ,00 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie zł. 2. Nadwyżkę budżetową w wysokości zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, w tym na: a) na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe ) w wysokości ,00 zł, b) związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł Ustala się dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały. 2. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów,

2 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10.Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu: a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; b) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego majątkowego; 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2019 do łącznej kwoty zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż zł; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Leśnictwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 4 661,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa

4 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów zadania z zakresu administracji rządowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa zadania z zakresu administracji rządowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Różne rozliczenia Wpływy z pozostałych odsetek , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00

5 801 Oświata i wychowanie , , Wpływy z różnych dochodów 2 645, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Ochrona zdrowia Wpływy z pozostałych odsetek zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z różnych dochodów 40 Rodzina , Wpływy z pozostałych odsetek 15

6 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 112, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2160 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat razem: , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 6630 majątkowe Transport i łączność ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Działalność usługowa , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Nadzór budowlany Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady powiatów , , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe

8 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 755 Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Gimnazja , , , , ,00 407, Gimnazja specjalne , , , , ,00 971, Technika , , , , , , Szkoły policealne , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach , , , , ,00 161,00 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , ,

9 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji , , , , ,00 60 kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,00 niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o , ,00 niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka , , , , , wychowawcza Świetlice szkolne , , , , ,00 197, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 174,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie , , , , ,00 specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność Rodzina , , , , , , Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze , , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,00

10 Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody ,00 Wydatki ,00 Wynik budżetu Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody budżetu Spłaty kredytów

11 Załącznik nr 4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem majątkowe Rolnictwo i łowiectwo zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , ,00 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Wymiar sprawiedliwości zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku Ogółem , ,00

12 Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem majątkowe Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Działalność usługowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

13 Załącznik nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wymiar sprawiedliwości Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Ogółem Wydatki ogółem , ,00

14 Załącznik nr 6 Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność , ,00 x Drogi publiczne powiatowe , ,00 x Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno gospodarczego 855 Rodzina , ,00 x Rodziny zastępcze , ,00 x Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Ogółem , , ,00 x

15 Załącznik nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe Transport i łączność x Drogi publiczne powiatowe x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem w złotych Zakres porozumienia lub umowy Porozumienie na utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów ; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz zł 710 Działalność usługowa , ,00 x Pozostała działalność , ,00 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 801 Oświata i wychowanie x Branżowe szkoły I i II stopnia x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych 855 Rodzina , ,00 x Rodziny zastępcze , ,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , ,00 x , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych.

16 Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg x Biblioteki x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. Ogółem , , ,00 x

17 Załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe , Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" , Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP , LO dla Dorosłych "Edukator" ,00 Inne podmioty , Warszataty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach ,00 RAZEM ,00

18 Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału ,00 Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym Dotacja na prace związane z rozbudową, remontem i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe Dotacja na zadania z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia, np. prowadzenie akcji krwiodawstwa, uruchomienie systemu reagowania na apele o krew, prelekcje w placówkach edukacyjnych Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego Dotacja na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu nowodworskiego Dotacja na zorganizowanie konferencji dla organizacji pozarządowych, których celem będzie nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń 5 00 Dotacja na organizację imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego Razem ,00

19 Załącznik nr 10 Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Zespół Placówek Edukacyjnych Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku

20 Załącznik Nr 11 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2019 dochody własne jst Planowane kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna A. B. C. D. A. B. C. D. 0 X 0 Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 2414W Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo Działalność usługowa Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. 0 Starostwo Powiatowe 0 X 0 Starostwo Powiatowe

21 A Administracja publiczna B. 0 C. D. Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Powiatu Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu Pomoc społeczna A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. 0 X 0 Starostwo Powiatowe 0 Starostwo Powiatowe 0 X Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku A. B. C. D. 0 DPS Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej