UCHWAŁA NR XXXVI/210/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/210/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz t.j),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,26 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,26 zł. Plan wydatków wynosi: ,41 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00zł, wydatki bieżące: ,41 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,46 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,46 zł. Plan wydatków wynosi: ,61 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,61 zł; 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 1

2 1) Zmiany w planie dochodów: Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: ,80 zł. - w dziale 700 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: ,00 zł (zmniejszenie dotacji z tytułu przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego), w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 6,20 zł (z tytułu uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostepnienie danych osobowych), - w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 800,00 zł ( wyższe wpływy niż pierwotnie przewidywano - wpływy z podatku leśnego, wpływy z odsetek, z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych), - w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę: ,00 zł ( wpływ na rachunek Gminy środków na uzupełnienie dochodów subwencja uzupełniająca), - w dziale 852 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę: ,00 zł a) zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada br., Znak.FB.BP KR dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: ,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej., b) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.800,00 (zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w latach ubiegłych), c)zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada br., Znak FB.BP KSz dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: ,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na realizację świadczeń wychowawczych dla zapewnienia wypłaty tych świadczeń do dnia r. - zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia br., Znak FB.BP AA dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: 6.669,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia r., o sz szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, - w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 4.393,00 (wpływy z różnych dochodów, z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu usuwania azbestu w mieście), Dokonuje się także zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: ,00 zł. (korekta klasyfikacji dotacji na zadanie dotyczące usuwania azbestu w mieście z uwagi na niższe niż planowano wydatki majątkowe w tym rozdziale). Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 2

3 2) Zmiany w planie wydatków : a) w dziale 020 (Leśnictwo) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00 zł., ( częściowa rezygnacja z działań pielęgnacyjnych drzew), b) w dziale 500 (Handel) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 979,00 zł., (zmniejszenie kosztów energii), c) w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 1.700,00 zł., ( w tym na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg kwotę: 1.500,00 zł), d) w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty energii i utrzymania obiektów rekreacyjnych w mieście., e) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa ) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 6.000,00 zł., f) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: ,00 zł., m.in. w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz zakup energii, g) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 7.150,00 zł., m.in. skorygowano plan z uwagi na brak wydatków w tym zakresie, h)w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 3.500,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty odsetek od pożyczki WFOŚiGW (wymiana pieców), i)w dziale 758 (Różne rozliczenia) dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę: ,00 zł., j) w dziale 801 dokonuje korekty planu wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami Gimnazjum. Wyodrębniono wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę: ,00 zł. k) w działach 852 oraz 855 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz wniosku o zmiany w planie wydatków Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączna kwota zwiększenia wynosi: ,20 zł. l)w dziale 851 (Ochrona zdrowia ) dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 3.000,00 zł. Zwiększenie dotacji na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. m) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w celu zabezpieczenia środków do wysokości Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 3

4 planowanego zaangażowania do końca roku 2017 (w szczególności wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia miasta), n)w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ) dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury ze środków rezerwy ogólnej budżetu o kwotę: ,00 zł., W zakresie wydatków majątkowych zmniejszenia dokonano w rozdziałach: o kwotę: ,00 dla zadania -Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Miasta Jedlina-Zdrój, o kwotę: ,00 dla zadania -Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie- Zdroju, o kwotę: ,00 dla zadań: a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju o kwotę: ,00 zł, b) Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój o kwotę: ,00 zł, Zmniejszenia dokonuje się w oparciu o aktualizację harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz danych na temat przewidywanego terminu zakończenia zadań o kwotę: ,00 dla zadania pn. Realizacja Programu usuwania azbestu w mieście Jedlina-Zdrój z uwagi na niższe niż planowano wydatki majątkowe w tym rozdziale. Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie i wynosi: ,00 zł. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały. Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 4

5 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 6, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 6,20 6, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00 800, , , , , Wpływy z podatku leśnego ,00 800, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 400, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , ,00 600, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 000, ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 5

6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 8 379, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 390, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 400,00 400,00 850, , , , ,00 0,00 8, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,00 8, ,00 Razem: , , ,46 BeSTia Strona 2 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 6

7 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Zakup usług pozostałych 9 710, , , Handel 3 500,00-979, , Pozostała działalność 3 500,00-979, , Zakup energii 1 179, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000,00 100, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 600,00 200,00 800, Zakup usług pozostałych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-300, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 7

8 710 Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Cmentarze , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 300, , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 5 100,00 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100,00-750, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00 900, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 800,00 Strona 2 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-200, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 5 000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, , , Obrona cywilna 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-300,00 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 300,00 300, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 150, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , , , , Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-250, ,00 BeSTia Strona 3 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 9

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,22 550, , Zakup energii ,00-300, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , , Różne opłaty i składki 4 000,00 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 40,00 40, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 500, , Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych ,00 100, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, , , Składki na Fundusz Pracy 250, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 10

11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 599,94 450, , Zakup energii 0,00 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 880, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 373, Zakup usług pozostałych 9 627, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 300, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 500, , Pozostałe odsetki 0,00 50,00 50, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 400, , Świadczenia społeczne ,00 400, , Pozostała działalność , , ,25 BeSTia Strona 5 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 11

12 3110 Świadczenia społeczne ,55 49, , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 450,00 450, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 850, , Świetlice szkolne ,00 850, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 350, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, , ,01 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 BeSTia Strona 6 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 12

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500, , Zakup usług pozostałych ,00-500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,61 BeSTia Strona 7 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 13

14 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2017 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 TERMOMODRNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU , , ,00 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE JEDLINA- ZDRÓJ , , ,00 Razem , , ,00 Strona 1 z 1 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 14

15 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki 2017 Rok z tego źródła finansowania budżetowy Dodochody Kredyty Środki Jednostka Nazwa zadania Łączne Środki 2017 własne jst. i pożyczki wymienione organizacyjna LP. Dział Rozdział inwestycyjnego i okres nakłady pochodzące z ( ) realizująca realizacji (w latach) finansowe innych źródeł* w art.5 ust r program lub pkt 2 i 3 u.f.p koordynująca wykonanie programu Modernizacja Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 "Rewitalizacja przestrzeni publicznej , , ,00 0,00 0, , , ,00 w uzdrowisku Jedlina-Zdrój" , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 "Zwiększenie dostępności e-usług w , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 gminie Jedlina-Zdrój" , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 "Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój" , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , "Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców" , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r., PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK. Plan Zmiana Po zmianie Dochody ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoła Podstawowa im.j.korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju ,00 0, , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 60,00 60, Wpływy z różnych opłat 400,00 0,00 400, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 300,00 300, Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 0,00 10, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 000,00-360, ,00 Wydatki ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoła Podstawowa im.j.korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju ,00 0, , Stypendia dla uczniów 7 000,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 502, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 500,00 0, ,00 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 16

17 dział rozdz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok wyszczególnienie Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Pozostała działalność dotacja dla Gminy 0 Wałbrzych (IPAW- 2. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii realizacja zadań ustawowych Przeciwdziałanie realizacja zadań alkoholizmowi ustawowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na zadania 0 w zakresie kultury 2800 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby udział własny -zad w zakresie kultury dotacje na 6220 dofinans.inwesycji Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Razem x 3. Pozostałe podmioty uwagi dotacje na zadania w zakresie kultury Razem x OGÓŁEM JSFP , , ,00 0, , ,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie Przedszkola dotacja dla niepublicznego 0 przedszkola 852 Pomoc społeczna x Strona 1 z 2 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 17

18 dział rozdz wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana z tego dotacja Plan po zmianie przedmiotowa podmiotowa celowa Pozostała działalność , , ,96 uwagi Dotacja dla Partnera Projektu - Fundacja Merkury- Wałbrzych Pozostała działalność , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85000, ,00 0,00 0, ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 85000, ,00 0,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ograniczenie niskiej emisji w m.jedlina- Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków 926 Kultura fizyczna x Zadania w zakresie kultury dotacje na realizacje zadań w zakresie fizycznej rozwoju sportu Razem x OGÓŁEM JSSFP Ogółem dotacje , , ,00 0, , ,00 x Strona 2 z 2 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 7 do Uchwały XXXVI/210/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r. Załącznik nr 12 do Uchwały XXIII/132/16/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2017 ROKU DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wartość , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 400, , Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000, ,00 Razem: ,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wartość , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , ,00 Razem: ,00 Id: 23A8286E-4B80-42E6-BA48-3A33EDB Podpisany Strona 19