UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. Nr XXIV/161/2009. z dnia 11 grudnia 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 RADY GMINY SUCHOŻEBRY Nr XXIV/161/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Suchożebrach uchwala, co następuje; 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów zł, - zaciąganych pożyczek zł, 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Upoważnia się Wójta do:

2 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady: Marzena Komar Tabela nr 1 Planowane dochody budżetu gminy na 2010 rok Dział Rozdział* Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2010 rok w złotych Ogółem bieżące w tym: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

3 podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątku Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Otrzynane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

4 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł Dochody ogółem Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE Tabela nr 2 budżetu gminy na 2010 rok Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2010 rok w złotych (6+12) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa

6 nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Urzędy gmin osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

8 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i skałdki Różne opłaty i skałdki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i

9 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi mopiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Zakup energii Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Ogółem wydatki Ogółem Planowane wydatki na 2010 rok (w zł) bieżące z tego: majątkowe ogółem, w tym: ) jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ) Dotacje ogółem ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) na programy finansowane ze środków UE ) na obsługę długu ) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji 7) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9) na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst 10) na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Załącznik nr 1

11 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków inwestycyjnych na lata Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2010 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania 2011r. 2012r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m 3 na dobę na terenie Gminy Suchożebry * # Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Gminy Urząd Gminy * Urząd Gminy Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody -Suchożebry w miejscowości Wola Suchożebrska Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Brzozowie Marszałek Województwa º Urząd Gminy Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi gminnej nr Urząd Gminy Suchożebry - Krynica Urząd Gminy Urząd Gminy Poprawa regionalnego układu Urząd Gminy 6059 komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr W Urząd Gminy Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Rządowy Program wspierania w latach organów prowadzących "Radosna szkoła" Urząd Gminy Marszałek Województwa ** Urząd Gminy Szkoła liderów Koordynator projektu Koordynator projektu Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich Koordynator projektu Koordynator projektu Szkoła przyjazna dla ucznia Koordynator projektu Projekt i budowa budynku ośrodka zdrowia w Suchożebrach Urząd Gminy Budowa oczyszczalni ścieków w Urząd Gminy miejscowości Przygody, sieci i * # Urząd Gminy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Przygody, Wola Suchożebrska i Suchożebry Oczyszczalnie grupowe * Urząd Gminy Remont świetlic wiejskich w Urząd Gminy 6058 miejscowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zagospodarowanie Urząd Gminy 6059 terenów przy świetlicach w miejscowości Suchożebry Urząd Gminy Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie Ogółem: x * GFOŚiGW ** Budżet Państwa # wpłaty mieszkańców s Starostwo Powiatowe Załącznik nr 2

12 * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki Środki z budżetu z budżetu UE krajowego razem (9+13) razem ( ) Planowane wydatki 2010r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, ŝródła finansowania: z tego, ŝródła finansowania: razem pożyczki obligacje pozostałe** Pożyczki pożyczki obligacje ( ) i kredyty na i kredyty prefinansowanie z budżetu państwa pozostałe majątkowe razem: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Szkoła przyjazna dla ucznia Razem wydatki: z tego: 2010r r. Program: Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr W Suchożebry -Krynica Razem wydatki: z tego: 2010r r. 2012r. Program: Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny 1.3 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr W Razem wydatki: z tego: 2010r r r. Program: Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 4.1. Gospodarka wodno -ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Przygody, Wola Suchożebrska, Suchożebry Razem wydatki: z tego: 2010r r r. Program: latach ,5 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na nie dotyczy Odnowa wsi Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy w miejscowości Suchożebry Razem wydatki: z tego: 2010r ,6 Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach nie dotyczy Odnowa wsi Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno Razem wydatki: z tego: 2010r Program: latach ,7 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na nie dotyczy Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m 3 na dobę na terenie Gminy Suchożebry Razem wydatki: z tego: 2010r bieżące razem: x 2.1 Program: Ludzki Program Operacyjny Kapitał Biznes z tradycją w tle Razem wydatki: z tego: 2010r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki W szkole pokonasz trudności wiele, gdy ci pomogą w tym przyjaciele Razem wydatki: z tego: 2010r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podróże bliskie i dalekie Razem wydatki: z tego: 2010r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dzisiaj rozwijam swój mały talent w przyszłości będę miał wiele zalet Razem wydatki: z tego: 2010r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działam z myślą o jutrze Razem wydatki: z tego: 2010r

13 2011r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Od kryzysu do agrobiznesu Razem wydatki: z tego: 2010r r Program: 2.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich Razem wydatki: z tego: 2010r r Program: 2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Mazowieckie ośrodki przedszkolne Razem wydatki: z tego: 2010r r Program: 2.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szkoła liderów Razem wydatki: z tego: 2010r Ogółem (1+2) x Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku Lp. Treść Klasyfikacja w złotych Kwota 2010 roku Dochody Wynik budżetu Pożyczki Przychody ogółem: Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne ŝródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Załącznik nr 4 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach Siedleckich Gminna Biblioteka Publiczna Ogółem Załącznik nr 5

14 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan Ogółem Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpływy z różnych opłat III bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Oczyszczalnie grupowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Prognoza w złotych Umorzenie Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: a b c pożyczek kredytów obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): a pożyczki b c d kredyty, w tym: EBOiR obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a b Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania a kredytów i pożyczek

15 b c wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 2, długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 4,11 2,72 1,38 0, długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( a-2.1.b):3 4,11 2,72 1,38 0, spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,70 1,51 1,42 0,74 0, spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 0,70 1,51 1,42 0,74 0,03 Przewodnicząca Rady: Marzena Komar