UCHWAŁA NR XXVII/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211,212,214,215,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., uchwałą Nr XXII/195/2012 z dnia 28 lutego 2012r., uchwałą Nr XXIV/203/2012 z dnia 27 marca 2012r., uchwałą Nr XXV/217/2012 z dnia 15 maja 2012r. W związku z Zarządzeniem Nr WSO BMiG Swarzędz z dnia 31 stycznia 2012r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 29 lutego 2012r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 30 marca 2012r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 25 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr WSO z dnia 15 maja 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,73 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą ,73 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 300 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,73 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,73 zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały 4. W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 300 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Strona 1

2 5. W załącznikach nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a 6. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 7. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł będą wolne środki, obligacje komunalne, kredyty oraz pożyczki 8. W paragrafie 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych: a) przychodów budżetu w wysokości zł b) rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 9. W paragrafie 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zł 10. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy wynosi zł a) ogólna w wysokości zł b) celowa w wysokości zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Strona 2

3 Uzasadnienie W uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się zmiany: I. w zakresie dochodów budżetowych: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale wprowadza się kwotę zł, stanowiącą udział AQUANET SA zgodnie z zawartą umową na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Chabrowej, Kmiecej, Wójtowskiej, Gromadzkiej, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita, Leszka, Grudzińskiego, Piasta w Swarzędzu - Jasiniu 2. W dziale 600 Transport i łączność, - w rozdz wprowadza się kwotę zł, w tym kwota zł stanowi wpłatę z Europejskiego Funduszu Rowoju Regionalnego, tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2011r. na zakup nowych autobusów do komunikacji miejskiej, - w rozdziale wprowadza się kwotę zł, stanowiącą wpłatę Wojewody Wielkopolskiego, tytułem odszkodowania za utracone prawo własności za nieruchomości, przeznaczone na cele rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale wprowadza się kwotę zł, tytułem pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu, - w rozdziale wprowadza się kwotę zł, stanowiącą wpłatę Przychodni Diagter za refaktury dotyczące centralnego ogrzewania pomieszczeń w Przychodni w Kobylnicy, 4. W dziale 750 Administracja publiczna - w rozdziale wprowadza się kwotę zł, która dotyczy min. zwrotów kosztów sądowych oraz wpłat dokonywanych przez OPS w Swarzędzu za energię i gaz, - w rozdziale kwota zł dotyczy zwrotu nadpłaconego inkasa przez sołtysów 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - w rozdziale kwota 732 zł uzyskana ze sprzedaży samochodu Lanos, 6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym w rozdziale o kwotę zł oraz w rozdziale o kwotę zł, dotyczy kosztów upomnień w podatku od nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego, 7. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale zwiększenie o kwotę zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat 8. W dziale 801 Oświata i wychowanie - w rozdziale wprowadza się kwotę zł tytułem darowizny przekazanej przez Volkswagen Poznań Sp.z o.o. na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, celem polepszenie stanu bezpieczeństwa w szkole, - w rozdziale wprowadza się kwotę zł, która dotyczy rozliczeń za gaz i telefon za rok 2011 w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu 9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale kwota zł dotyczy rozliczeń z ENEA Operator Sp.z o.o. w Poznaniu 10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale kwota zł dotyczy rozliczeń za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych, Strona 1

4 11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale wprowadza się kwotę zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji w 2011 roku 12. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w planie dotacji celowych w dziale 852: - pismem Nr FB-I z dnia 17 maja 2012r. w rozdziale 85295, 2030 zwiększenie o zł dotyczy dofinansowania realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - pismem Nr FB-I z dnia 21 maja 2012r. w rozdziale 85295, 2010 zwiekszenie o kwotę 300 zł dotyczy realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, - pismem Nr FB-I z dnia 6 czerwca 2012r. w rozdziale 85212, paragraf 2010 zmniejszenie o zł, natomiast w rozdziale 85213, 2010 zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem II. Wydatków bieżących 1. w dziale 600 Transport i łączność - w rozdziale zwiększenie o kwotę zł dotyczy kosztów utrzymania komunikacji miejskiej - w rozdziale zwiększenie o kwotę zł dotyczy równania i utwardzania dróg, w tym również wykonania ścieżki spacerowej w Dolinie Cybiny, 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale zwiększenie o kwotę zł dotyczy odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa oraz związane z tym roszczenia wobec Gminy, 3. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale zwiększenie o kwotę zł dotyczy promocji i zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym renowacja pomników 4. W dziale 758 Różne rozliczenia - w rozdziale łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: zmniejszenie rezerwy celowej o zł, zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę zł 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale kwotę zł przeznacza się na wydatki rzeczowe w SP Nr 5 zgodnie z umową darowizny, 6. W dziale 926 Kultura fizyczna - w rozdziale łączne zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę zł, w tym kwotę zl przenosi się do wydatków majątkowych, natomiast kwotę zł przeznacza się na wyburzenie istniejącego ogrodzenia przy hali sportowej od strony Strzeleckiej oraz na nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych III. W zakresie wydatków majątkowych: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Strona 2

5 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego, w Jasiniu gm. Swarzędz - zwiększenie o kwotę zł, tj. o środki refundowane przez AQUANET SA w Poznaniu zgodnie z zawartą umową. Rozdział Lokalny transport zbiorowy 1. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wprowadza się kwotę zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa ulicy Warzywnej w Swarzędzu zmniejszenie planu o kwotę zł. Zadanie zakończone, istnieje możliwość zmniejszenia planowanych środków Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne 1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy wprowadza się kwotę zł, tytułem udziału Gminy w zakupie samochodu. Ponadto, zakup zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całkowity koszt szacowany jest na zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic 1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz zwiększenie o kwotę zł pozwoli zrealizować dodatkowe zadania, na podstawie już posiadanych dokumentacji projektowych. Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność 1. Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny zmniejszenie planu o kwotę zł - / o powyższą kwotę zwiększa się środki na bieżące równanie i utwardzanie dróg, w tym na wykonanie ścieżki spacerowej w Dolinie Cybiny/ Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe 1. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zwiększenie o kwotę zł, przeznacza się na uzupełnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci mini siłowni zewnętrznej w południowej części Swarzędza oraz fontanny na Jeziorze Swarzędzkim, 2. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży łączne zwiększenie planu o kwotę zł. Na budowę trzech dodatkowych placów zabaw / lokalizacja ul. Sienkiewicza, Przedszkole Zielona Półnutka, Puszczykowo-Zaborze/ zwieksza się plan środków o kwotę zł. Z uwagi na przedłużającą się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepomopownią ścieków na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, przewidzianej pod lokalizację placu zabaw w Paczkowie, przy ulicy Szparagowej i braku możliwości realizacji zadania w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie kwoty zł z planu roku 2012 do realizacji w roku Rozdział Pozostała działalność Strona 3

6 1. Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego na wykonanie instalacji wprowadza się kwotę zł - / przeniesienie środków z wydatków bieżących/, 2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin nr 1 na zakup gabloty, tablicy ogłoszeń, umiejscowionej przy hali sportowej przy ulicy św. Marcin w celu zamieszczania reklam, ogłoszeń i informacji przeznacza się kwotę zł. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie wolnych środków z 2011 roku w kwocie zł. Strona 4

7 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. PLAN NA 2012 ROK PLAN NA 2012 ROK Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , LEŚNICTWO Gospodarka Leśna Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom Wpływy z różnych opłat 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Strona 7

8 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostale odsetki Pozostała działalność Wpływy z róznych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzedy gmin Wpływy z różnych opłat Wpłuywy z róznych dochodów Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Straż gminna (miejska) Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności wpływy ze sprzedaży składników majatkowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny Strona 8

9 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Strona 9

10 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3 282, , , , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pinięznej 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róznych dochodów POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 4 Strona 10

11 zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 Strona 11

12 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 6 Strona 12

13 POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , Żłobki 0, Wpływy z usług Pozostała działalność 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Szkolne schronisko młodzieżowe Wpływy z usług , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenia ulic, placow i dróg 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby 0970 Wpływy z róznych dochodów Pozostała działalność Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Ogółem , , , , , , , ,00 7 Strona 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota zmian Plan po zmianach Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , Pozostała dzialalność 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- Cyjna oraz skladki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego Strona 1 Strona 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem 300,00 300,00 300, , , ,00 Strona 2 Strona 15

16 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zewnętrznych WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOW Strona 16

17 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzen Opracowania geodezyjne i kartograf ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Promocja jst Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Strona 17

18 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE 0, Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu terytorialnego cji udzielonych przez Skarb Państwa 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne Rozliczenia finansowe 0, Rezerwy ogólne i celowe , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000,00 Strona 18

19 Szkoły podstawowe 2 000, , Przedszkola 0, Gimnazja 0, Dowożenie do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Strona 19

20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0, Dodatki mieszkaniowe 0, Zasiłki stałe 0, Ośrodki pomocy społecznej 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, Pozostała działalność , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, Żłobki Pozostała działalność 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Strona 20

21 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gm Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność OGÓŁEM , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 21

22 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Strona 22

23 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzen Opracowania geodezyjne i kartograf ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Promocja jst Pozostała działalność , , , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Strona 23

24 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu cji udzielonych przez Skarb Państwa terytorialnego , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne Rozliczenia finansowe 697,00 697, Rezerwy ogólne i celowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,70 Strona 24

25 Szkoły podstawowe , , , , Przedszkola Gimnazja Dowożenie do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , , , OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Strona 25

26 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki Pozostała działalność , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Strona 26

27 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gm Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 27

28 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE w tym: PLAN PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia Świadczenia Pozostałe WYDATKI OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia Świadczenia Pozostałe WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU i pochodne na rzecz wydatki MAJĄTKOWE KWOTA ROZDZIAŁU i pochodne na rzecz wydatki MAJĄTKOWE DZIAŁU osób fizycznych bieżące DZIAŁU osób fizycznych bieżące ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostala działalność Strona 28

29 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Ogółem wydatki , ,00 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Urząd Miasta Krótkiej do ulicy Słonecznikowej Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i Urząd Miasta 2 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinu gm. Swarzędz Urząd Miasta Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Urząd 4 Swarzedz Miasta Dział Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu 1 publicznego Urząd Miasta Drogi publiczne powiatowe 0 ZADANIA Z WPF Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 Urząd Miasta 1 w Jasiniu Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu 2 Urząd Miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozdz Drogi publiczne gminne , ,00 ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem Urząd Miasta w ul.dworcowej w Kobylnicy Budowa drogi-przedłużenie ul.planetarnej Urząd Miasta Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Urząd Miasta 3 Rabowickej Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Urząd 4 Napoleońskiej Miasta Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 Urząd 5 w Jasiniu Miasta Urząd 6 Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu Miasta Urząd Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Miasta 7 Paczkowie Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim Urząd 8 (porozumienie) Miasta Budowa układu komunikacyjnego łaczącego dworzec, Urząd Miasta budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną 10 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej Urząd Miasta Strona 29 1

30 11 Projektowanie przbudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Strona 30 2

31 12 Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerowa wraz z 13 infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzedzkim wraz z przystania Urząd Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Urząd 14 Swarzędz Miasta Turystyka zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Związek Zielona Strefa Wielkopolski - wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminny 1 Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizacje zadania Puszcza Zielonka Dział Gospodarka mieszkaniowa 0 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 ZADANIA Z WPF Budowa i renowacja mieszkań Urząd Miasta Dział Administracja publiczna 0 Rozdz Urzędy Gmin 0 ZADANIA Z WPF Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z 1 wyposażeniem Urząd Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla 2 Urzedu Miasta i Gminy Urząd Miasta Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii 3 informatyzacji Urzędu Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach Urząd Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA Z WPF Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad Urząd Miasta wozownią na świetlicę wiejską ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Urząd 2 Kobylnicy Miasta Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Urząd 3 Kobylnicy Miasta Rozdz Pozostała działalność 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza Urząd 2012 Miasta Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz 2 Urząd Miasta Strona 31 3

32 Dział Oświata i wychowanie 0 Rozdz Szkoły podstawowe 0 ZADANIA Z WPF Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie Urząd Miasta Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu Urząd rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Miasta Urząd 3 Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Urząd Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie 4 Gminy Swarzędz Miasta Rozdz Przedszkola 0 ZADANIA Z WPF Urząd 1 Rewitalizacja placówek przedszkolnych Miasta Dział Ochrona zdrowia 0 Rozdz Pozostała działalność 0 ZADANIA Z WPF Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją 1 pod potrzeby służby zdrowia Urząd Miasta Dział Pomoc Społeczna Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup serwera dla potrzeb Ośrodk Pomocy Społecznej w Urząd Miasta 2012 Swarzędzu Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 0 Rozdz Pozostała działalność ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne Fundusz Sołecki Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodaka ściekowa i ochrona wód 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i Związek pólnocnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyn, Swarzędz, Międzygminny Kobylnicy, Katarzynki Uzarzewo, Bogucin.Wpłata Gminy na rzecz Puszcza Zielonka Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania Rozdz Oświetlenie ulic ZADANIA Z WPF Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Urząd miasta i gminy Swarzędz Miasta Strona 32 4

33 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA Z WPF Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z Urząd 1 przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich Urząd Miasta Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Miasta Swarzędzu Miasta Urząd Miasta 3 Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego Rozdz Pozostała działalność Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Urząd 1 Dolinie Cybiny Miasta Dział Kultura fizyczna , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , ,00 ZADANIA Z WPF Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym Urząd Miasta 2 rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego , ,00 Urząd Miasta 3 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Doposażenie placów zabaw Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność , ,00 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego Urząd Miasta , ,00 2 Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin Urząd Miasta Strona 33 5

34 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012 ROKU Kwota zmian Plan po zmianach Klasyf. Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody Rozchody budżet. O1 O2 O1 O2 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0 w tym: kredyty pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 0 w tym: obligacje komunalne Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0 w tym: spłata kredytów zaciągniętych w BRE BANK ING BANK ŚLĄSKI SA OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW Strona 34