UCHWAŁA NR XXIV/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211,212,214,215,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., uchwałą nr XXII/195/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO BMiG Swarzędz z dnia 31 stycznia 2012r., Zarządzeniem Nr WSO BmiG z dnia 29 lutego 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,03 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,73 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą ,73 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,03 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,73 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,73 zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały 3. W załącznikach nr 1,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2 4. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej wynosi zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Strona 1

2 Uzasadnienie W uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się zmiany: I. w zakresie dochodów budżetowych: 1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdz wprowadza się kwotę zł tytułem przepadku wadium firmy Anzus /przetarg na oznakowanie pionowe i poziome/. 2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz wprowadza się kwotę ,03 zł, stanowiącą środki na dofinansowanie Projektu systemowego Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja kontynuowana jest w 2012 roku przez Szkoły Podstawowe: Nr 1 i Nr 5 w Swarzędzu. 3. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdz wprowadza się kwotę zł tytułem przepadku wadium firmy Delphinus Sport Promotion z Wrocławia / przetarg na ratownictwo wodne/. II. Wydatków bieżących 1. w dziale 600 Transport i łączność - w rozdziale zwiększenie o kwote zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem linii autobusowej nr w dziale 630 Turystyka, w rozdz zwiększenie o kwotę zł dotyczy rocznej opłaty członkowskiej na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale przeniesienie kwoty zł do działu 710 działalność usługowa, rozdz Przesunięcie powyższych środków jest niezbędne celem wykonania operatów szcunkowych, oceniających wzrost wartości nieruchomości, w związku z ich zbyciem zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz zwiększenie o kwotę zł dotyczy współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi. Powyższe środki zostają przesunięte z działu 854, rozdział W dziale 758 Różne rozlliczenia - w rozdziale zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę ,03 - w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki - zwiększenie o kwotę zł, dotyczy projektu Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji IV. W zakresie wydatków majątkowych: Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe 1. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży zmniejszenie środków finansowych o kwotę zł ; przeniesienie tej samej kwoty do zadania jednorocznego pn. Doposażenie placów zabaw 2. Doposażenie placów zabaw zwiększenie o kwotę zł Strona 1

3 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012r. PLAN NA 2012 ROK PLAN NA 2012 ROK Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf LEŚNICTWO Gospodarka Leśna Wpływy z różnych opłat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego Drogi publiczne gminne 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom Wpływy z różnych opłat 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Strona 3

4 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Straż gminna (miejska) Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny Strona 4

5 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Strona 5

6 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , Szkoły podstawowe 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 4 671, Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 Strona 6

7 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 Strona 7

8 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 6 Strona 8

9 POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Żłobki 0, Wpływy z usług Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Ogółem , , ,03 0, , , , ,00 7 Strona 9

10 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zewnętrznych WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOW Strona 10

11 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzen Opracowania geodezyjne i kartograf ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Promocja jst Pozostała działalność , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 0 Strona 11

12 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE 0, Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu terytorialnego cji udzielonych przez Skarb Państwa 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne Rozliczenia finansowe 0, Rezerwy ogólne i celowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 Strona 12

13 Szkoły podstawowe 0, Przedszkola 0, Gimnazja 0, Dowożenie do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA 0, Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 0 Strona 13

14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0, Dodatki mieszkaniowe 0, Zasiłki stałe 0, Ośrodki pomocy społecznej 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, Pozostała działalność 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, Żłobki Pozostała działalność 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 Strona 14

15 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gm Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA 0, Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność 0 OGÓŁEM , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 Strona 15

16 1 Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Strona 16

17 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzen Opracowania geodezyjne i kartograf ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Promocja jst Pozostała działalność , , , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR Strona 17

18 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu cji udzielonych przez Skarb Państwa terytorialnego , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne Rozliczenia finansowe 697,00 697, Rezerwy ogólne i celowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,70 Strona 18

19 Szkoły podstawowe , , , , Przedszkola Gimnazja Dowożenie do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , , , , , OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Strona 19

20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki Pozostała działalność , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Strona 20

21 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gm Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Ogółem wydatki 0, ,00 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Miasta Krótkiej do ulicy Słonecznikowej Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i Miasta 2 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej,Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasinu gm. Swarzędz Miasta Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy 4 Swarzedz Miasta Dział Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe 0 ZADANIA Z WPF Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 Miasta 1 w Jasiniu Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu 2 Miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozdz Drogi publiczne gminne 0, ,00 ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem Miasta w ul.dworcowej w Kobylnicy Budowa drogi-przedłużenie ul.planetarnej Miasta Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Miasta 3 Rabowickej Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy 4 Napoleońskiej Miasta Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 5 w Jasiniu Miasta Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu Miasta Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Miasta 7 Paczkowie Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim 8 (porozumienie) Miasta Budowa układu komunikacyjnego łaczącego dworzec, Miasta budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną 10 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej Miasta Projektowanie przbudowy ulic i dróg gminnych Miasta Strona

23 12 Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Miasta Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerowa wraz z 13 infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzedzkim wraz z przystania Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy 14 Swarzędz Miasta Turystyka zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Związek Zielona Strefa Wielkopolski - wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminny 1 Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizacje zadania Puszcza Zielonka Dział Gospodarka mieszkaniowa 0 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 ZADANIA Z WPF Budowa i renowacja mieszkań Miasta Dział Administracja publiczna 0 Rozdz Urzędy Gmin 0 ZADANIA Z WPF Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z 1 wyposażeniem Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla 2 Urzedu Miasta i Gminy Miasta Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii 3 informatyzacji Urzędu Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz Miasta Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne 0 ZADANIA Z WPF Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad Miasta wozownią na świetlicę wiejską ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy Miasta Rozdz Pozostała działalność 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza 2012 Miasta Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz 2 Miasta Strona 23 2

24 Dział Oświata i wychowanie 0 Rozdz Szkoły podstawowe 0 ZADANIA Z WPF Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie Miasta Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Miasta 3 Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie Miasta ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie 4 Gminy Swarzędz Miasta Rozdz Przedszkola 0 ZADANIA Z WPF Rewitalizacja placówek przedszkolnych Miasta Dział Ochrona zdrowia 0 Rozdz Pozostała działalność 0 ZADANIA Z WPF Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją 1 pod potrzeby służby zdrowia Miasta Dział Pomoc Społeczna Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej 0 ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Zakup serwera dla potrzeb Ośrodk Pomocy Społecznej w Miasta 2012 Swarzędzu Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 0 Rozdz Pozostała działalność ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012 Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne Fundusz Sołecki Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodaka ściekowa i ochrona wód ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i Związek pólnocnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyn, Swarzędz, Międzygminny Kobylnicy, Katarzynki Uzarzewo, Bogucin.Wpłata Gminy na rzecz Puszcza Zielonka Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania Rozdz Oświetlenie ulic 0 ZADANIA Z WPF Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz Miasta Strona 24 3

25 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA Z WPF Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z 1 przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich Miasta Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu Miasta Miasta Miasta 3 Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego Rozdz Pozostała działalność Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w 1 Dolinie Cybiny Miasta Dział Kultura fizyczna 0,00 Rozdz Obiekty sportowe 0,00 ZADANIA Z WPF , ,00 Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym Miasta 2 rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego ,00 Miasta 3 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE Doposażenie placów zabaw Miasta Strona 25 4