UCHWAŁA Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3.wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,71 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,90 zł b) majątkowe w kwocie ,81 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,75 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,07 zł b) majątkowe w kwocie ,68 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 1

2 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,75 zł. w związku z przewidywanymi mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu umowy zawartej z Fundacją Wspomagania Wsi w związku z przyznaniem grantu dla gminy na realizację konsultacji społecznych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu wynajmu w Zespole Szkół w ; d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,42 zł. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie przebudowy chodników wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w ; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie remontu ul. Ciepłowniczej w ; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na odszkodowanie za działkę, które będzie wypłacone dla osoby fizycznej; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z przekazaniem obsługi delegacji partnerskiej z Gminy Pilzno oraz współorganizacji Festiwalu SACROSONG 2017 do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały: rezygnacja z zadania- zakup telewizora zł. oraz zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt zł. a wprowadzenie nowego zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu kostki brukowej, obrzeży, Eko płyt na terenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym zł. g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej, odzieży specjalnej oraz podkaszarki spalinowej dla potrzeb OSP Łukówiec; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 744 zł. z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia NNW strażaków OSP Otwock Wielki; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 996 zł. z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia NNW strażaków OSP Łukówiec; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,32 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty ds. księgowości na ¼ etatu w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty ds. księgowości i płac na ¼ etatu w Szkole Podstawowej w Glinkach; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do nowej sali lekcyjnej oraz wykonanie remontu pod wydzielenie nowego pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Glinkach; 3

4 m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dla nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,32 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty ds. księgowości na ¼ etatu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na naprawę kotła ciepłowniczego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 616,23 zł. z przeznaczeniem na usunięcie zatoru i czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 9.486,81 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym należność główna ,18 zł. i odsetki 2440,63 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu; s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty ds. księgowości na ¼ etatu w Publicznym Gimnazjum w ; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum w ; w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w ; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty ds. księgowości w wymiarze ¼ etatu w Zespole Szkół w ; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół w ; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dopłatę do wynajmu mieszkania dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej; aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ; bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na obsługę prawną Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ; cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w realizowanego ze środków dotacji na zadania zlecone; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze; ee) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów oraz w drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego; 4

5 ff) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (realizacja poza zakresem ujętym w projekcie) gg) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w związku z podziałem na wydatki finansowane ze środków europejskich ,42 zł. wkład własny ,60 zł., wydatki niekwalifikowane projektu ,98 zł. hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z montażem lub demontażem oświetlenia drogowego; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej w ; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,80 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w Grupie Remontowej w w ramach robót publicznych; kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w ; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w realizowanego ze środków dotacji na zadania zlecone. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały: rezygnacja z zadania- zakup telewizora zł. oraz zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt zł. a wprowadzenie nowego zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu kostki brukowej, obrzeży, Eko płyt na terenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym zł. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie przebudowy chodników wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w źródło finansowania wolne środki; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w źródło finansowania wolne środki; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku źródło finansowania wolne środki; d) zwiększenia wydatków majątkowych oraz rozszerzenie nazwy zadania w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim - źródło finansowania wolne środki; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w -źródło finansowania wolne środki; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na 5

6 zadanie pn. Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów oraz w drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego - źródło finansowania wolne środki; g) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (realizacja poza zakresem ujętym w projekcie) - źródło finansowania wolne środki; h) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w związku z podziałem na wydatki finansowane ze środków europejskich ,42 zł. (finansowane z dotacji) wkład własny ,60 zł- źródło finansowania wolne środki., wydatki niekwalifikowane projektu ,98 zł. źródło finansowania: wolne środki ,02 zł. bieżące 407,96 zł.; i) zmiana źródeł finansowania w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę ,75 zł., wprowadzeniem dochodów majątkowych w kwocie ,42 zł. dostosowano źródła finansowania na zadaniu pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew zmniejszono sprzedaż majątku o kwotę ,75 zł. zmniejszono finansowanie z dochodów bieżących o kwotę ,67 zł. oraz wprowadzono finansowanie wolnymi środkami w kwocie ,42 zł. Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie przebudowy chodników wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w ; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 6

7 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 Po zmianie , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,39 (jednostka budżetowa) , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,25 (organ) , ,25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 000,00 513, , , ,75 Strona 1 z 2

8 (organ) 3 000,00 513, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe 6 600, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 3 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,42 (organ) 0, , ,42 Razem: , , ,71 Przewodncząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 2 z 2

9 Plan wydatków na 2017 rok ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (jednostka budżetowa) , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , ,00 Strona 1 z 6

10 75095 Pozostała działalność ,34 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,79 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Różne opłaty i składki 7 160, , ,00 (jednostka budżetowa) 7 160, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , , ,23 fizyczną (jednostka budżetowa) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,49 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,67 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w , , ,44 Glinkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,70 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,14 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,02 772, ,25 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,66 Strona 2 z 6

11 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w , , ,01 Glinkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,22 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,25 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w ,52 245, ,52 Glinkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,05 241, ,55 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w , , ,00 Glinkach 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w 1 000, , ,00 Glinkach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 4 300, , , Zakup usług pozostałych ,00 616, ,23 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 616, , Pozostałe odsetki 0, , ,63 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,19 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w , , ,51 (jb) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w , , ,28 (jb) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 217, ,69 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w ,69 217, ,69 (jb) 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w , , ,00 (jb) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,84 Strona 3 z 6

12 (jednostka budżetowa) , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,09 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,57 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na Fundusz Pracy ,53 245, ,53 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,53 245, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Pomoc społeczna , , ,80 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , , ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 336,00 64, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 336,00 64, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-64, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00-64, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Strona 4 z 6

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,98 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,42 (jednostka budżetowa) 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,60 (jednostka budżetowa) 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,80 Grupa Remontowa w , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) 7 500, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Grupa Remontowa w , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , , ,00 instytucji kultury Strona 5 z 6

14 (jednostka budżetowa) , , ,00 Razem: , , ,75 Przewodncząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 6 z 6

15 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, , Pozostała działalność ,69 0, , Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 380, Różne opłaty i składki ,36 0, ,36 (jednostka budżetowa) ,36 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 5 964,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 1 990,00 0, , Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0, ,00 Strona 1 z 6

16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 0, ,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,63 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,89 0, ,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,89 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ,00 0,00 300,00 biobójczych Strona 2 z 6

17 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300, Zakup energii ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 180,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 180,00 0,00 180, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0, ,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0, ,37 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,00 0, ,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0, ,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0, ,11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 0,00 500,00 służby cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 914,00 0, , Świadczenia społeczne 1 876,47 0, ,47 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 876,47 0, ,47 Strona 3 z 6 500,00

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37,53 0,00 37,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37,53 0,00 37, Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 336,00 64, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 336,00 64, , Zakup materiałów i wyposażenia 100,00-64,00 36,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 100,00-64,00 36, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 316,68 0, ,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 316,68 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0, ,00 Strona 4 z 6

19 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0, ,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0, ,32 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 0, ,00 służby cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 Strona 5 z 6

20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 80,00 0,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 0,00 80,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 80,00 0,00 80, Pozostała działalność 4 124,00 0, , Świadczenia społeczne 4 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 0,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 0,00 124,00 Razem: ,69 0, ,69 Przewodncząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 6 z 6

21 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa/ Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,61 0, ,61 Drogi publiczne gminne (w ramach planu finansowego Grupy ,61 0, ,61 Remontowej w ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,61 0, ,61 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku 9 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup 1 383,61 tłucznia 1 383,61 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim , Administracja publiczna ,54 0, ,54 Pozostała działalność (w ramach planu finansowego Urzędu ,54 0, ,54 Miejskiego) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 0, ,40 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia wakacyjne w świetlicy ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r , , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 197, ,32 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Połkolonie dla dzieci 2 000, ,00 Strona 1 z 7

22 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 3 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zatrudnienie osoby utrzymującej 2 500,00 porządek wokół świetlicy i na terenie boiska 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zajęcia całoroczne dla dzieci 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na sadzeniu krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw 501, ,00 501, ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki Fundusz sołecki wsi Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia AGD i RTV 1 450, , , ,72 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz ,00 przyległego terenu w sprzęt sportowy, AGD i RTV ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup piekarnika do kuchni świetlicy 0,00 wiejskiej 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup blachodachówki na dach 8 000,00 świetlicy wiejskiej 8 000,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup krytej piaskownicy na plac 1 500,00 zabaw 1 500,00 Strona 2 z 7

23 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy wpływające na wizerunek i poprawę warunków użytkowania budynku dawnego OSP Kosumce jako świetlicy wiejskiej ( m.in. drzwi wewnętrzne, baterie łazienkowe, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej itp.) Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp.przedmiotów na plac zabaw 3 426,03 0,00 0, ,42 0, ,03 0,00 0, ,42 0,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ławek 600,00 600,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furtka itp , ,81 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Wymiana starego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej poprzez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej 1 400, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup krzeseł do świetlicy 2 600,00 wiejskiej 20 szt ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kuchenki gazowej z butlą 1 600, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt. Strona 3 z 7 0, ,00 0, ,00 0,00

24 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup szafy 1 221, ,18 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup telewizora 1 700, ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup urządzeń siłowni 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, warnik,lodówka itp.) Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" 2 000, , ,48 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 8 281, , Zakup energii 6 303,75 0, ,75 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Glinkach 6 303, Zakup usług remontowych ,17 0, ,17 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont świetlicy polegający na: remoncie i malowaniu ścian wewnętrznych 2 000, , , , , ,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Remont wiaty znajdującej się na terenie ,17 świetlicy wiejskiej ,17 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do 1 000,00 koszykówki 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Remont i modernizacja kuchni 8 000,00 świetlicy wiejskiej 8 000, Zakup usług pozostałych , , ,79 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Monitoring na terenie świetlicy 4 000, ,00 Strona 4 z 7

25 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja zajęć, spotkań oraz 5 000,00 imprez naukowo - kulturalno - sportowych 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz placu zabaw poprzez koszenie trawy i pięlęgnację drzew 2 453,14 i kwiatów 2 453,14 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przy 3 000,00 świetlicy poprzez wyłożenie kostką brukową 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup podbitki do świetlicy wiejskiej wraz z usługą 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Organizacja festynu rodzinnego dla 2 500,00 mieszkańców 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Utwardzenie placu zabaw 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Wigilia dla seniorów 1 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Łukówiec- Piknik rodzinny Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" 1 818, , , ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja spotkań świetlicowych dla seniorów/wieczornica dla seniorów 2 000, , , ,00 Strona 5 z 7

26 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Rozbiórka starych schodów i 6 500,00 wykonanie nowych do świetlicy wiejskiej 6 500,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Wykonanie zadaszenia nad 3 000,00 drzwiami oraz balustrady w świetlicy wiejskiej 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu kostki brukowej, obrzeży, eko płyt na terenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Organizacja spotkań dla mieszkańców ze wsi Otwock Wielki 0, , , ,00 0, ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie dodatkowych szafek w 2 766,00 kuchni świetlicy wiejskiej 2 766, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 0, ,99 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - II etap prac związnych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu , ,16 Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Glinkach , ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki ,83 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec 4 000,00 0, ,00 Strona 6 z 7

27 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec 6 000,00 0, ,00 Razem: ,15 0, ,15 Przewodncząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 7 z 7

28 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Okres realizacji inwestycji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 Infrastruktura wodociągowa i ,00 0, ,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Źródła finansowania inwestycji Jednostka realizująca zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew ,00 0, ,00 bieżące zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ,00 0, ,00 energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w ,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku -0,00 zł. Strona 1 z 20

29 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew ,00 0, ,00 bieżące zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Osiedla Zagóry ,00 0, ,00 bieżące ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w - w kieunku posesji Częstochowska 45b ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł. 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 2 z 20

30 Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego ,00 0, ,00 wolne środki zł. Grupa Remontowa w Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej ,00 0, ,00 bieżące zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew ,00 0, ,00 wolne środki zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej - ul. Mickiewicza w , , ,00 wolne środki zł. Strona 3 z 20

31 Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa) ,00 0, ,00 bieżące zł. Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa) ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Grupa Remontowa w Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul.prądzyńskiego i fragmentu ul.mochnackiego w ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. wolne środki zł. Budowa ul.chopina w ,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku - 0,00 zł. Strona 4 z 20