wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009
Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2
Nadzór nad dostawcami 1 Wymagania standardu ISO 9001 2 Wymagania dodatkowe 3 WYMAGANIA IRIS
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Organizacja ocenia i wybiera dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobów zgodnie ze specyficznymi wymaganiami (7.4.1-3) 1 Istnieją działania w celu oceny i wyboru dostawcy. Kryteria są ustanowione. 2 Dostawcy są oceniani i wybierani na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobów. Istnieje proces dla wyboru, oceny i ponownej oceny dostawców i ranking dostawców, które zawiera: - odpowiednie zasady oceny kompetencji dostawców, - dokonanie oceny ryzyka, - istnienie odpowiedniej kontroli / procedur testowych, - sprawdzanie procesu wydajności we wszystkich cechach krytycznych, - dostępność kwalifikacji dostawcy w terminie certyfikacji. Certyfikacja spawania, jeŝeli ma zastosowanie 3 Dowód na to, Ŝe proces wyboru, oceny i ponownej oceny zawiera równieŝ: - informacje zwrotne dla dostawcy i regularnie funkcjonujące wspólne przeglądy, - obowiązkowe wymaganie dla dostawców - Certyfikat IRIS. Dowody na to, Ŝe proces wyboru, oceny i ponownej oceny dostawcy jest stale poprawiany przez powrót do doświadczeń. 4 4
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Organizacja utrzymuje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres ich zatwierdzeń (7.4.1-4) Istnieje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres ich zatwierdzeń 1 Dodatkowo, istnieją dowody podejmowanych działań przez dostawców oraz osiągniętych wyznaczonych celów. 2 Dodatkowo organizacja okresowo przegląda wyniki działań dostawców. Wyniki tych przeglądów są podstawą do ustanawiania poziomu kontroli, który ma być wdroŝony 3 Dodatkowo skuteczność przeglądów działań dostawcy jest monitorowana i naprawiana przez plany działań 4 5
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Oferta dostawcy jest wybierana tylko po kompletnej analizie (7.4.2-7) Istnieją nieformalne przeglądy 1 Dowody na to, Ŝe oferta dostawcy jest wybierana po kompletnej analizie, poprzedzającej negocjacje uwzględniające: - poziom zgodności z informacjami dotyczącymi zakupu, - wymaganiami dotyczącymi LCC i - poprzednią jakość wyrobu, koszty i funkcjonowanie dostaw. 2 Przeprowadzana jest szczegółowa analiza całkowitych kosztów, np. zawierająca prognozowanie Kosztów Braku Jakości, wyprowadzona z historycznych danych z poprzednich zamówień 3 Wskaźniki jakości, kosztów oraz efektywności dostaw są brane pod uwagę, z uwzględnieniem analizy ryzyka, przed ostatecznym wyborem oferty 4 6
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Dostawcy są wybierani na drodze konkursu. Po otrzymaniu dokumentacji technicznej, dostawca wykonuje serię próbną i dostarcza ją do Klienta. Następnie przeprowadzana jest FAI (First Article Inspection KO) gdzie detal jest zatwierdzany bądź odrzucany. 7 Fragment Raportu FAI
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Po pozytywnym wyniku FAI dostawca wykonuje self audit zgodnie z Kartą Oceny Dostawcy, którą otrzymał od BT ZWUS. 8 Fragment Karty Oceny Dostawcy
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Następnie u dostawcy przeprowadzany jest audit przez przedstawiciela / przedstawicieli BT ZWUS 9
grupy dostawców Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego wyrobu są uzaleŝnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy Waga komponentu w wyrobie lub usługi (komponent strategiczny) PPM kupowanego komponentu lub inne negatywne spostrzeŝenia w przypadku usług Miejsce dostarczania wyrobu / komponentu Dostawca I stopnia (małego ryzyka) Brak komponentu strategicznego < 10000 1 wadl. na 100 BT ZWUS Dostawca II stopnia (średniego ryzyka) Komponent / usługa strategiczny 10001 100000 2-10 wadl. na 100 BT ZWUS bez KJD lub bezp. na obiekt Dostawca III stopnia (duŝego ryzyka) Komponent / usługa strategiczny 100001 < > 10 wadl. na 100 Bezpośrednio na obiekt Posiadanie certyfikatu ISO 9001 Certyfikat ISO 9001 Brak certyfikatu Brak certyfikatu 10
znaczenie grup Grupa małego ryzyka: - Dostawca wykonuje tylko self audit na podstawie Karty oceny dostawcy Grupa średniego ryzyka: - Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy Grupa duŝego ryzyka: - Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy - Raz w roku organizowana jest wizyta techniczna u dostawcy czyli niezapowiedziany audit. Informacja do dostawcy o wizycie przekazywana przez pracownika Zakupów w dzień poprzedzający wizytę. 11
Konsekwencje uzyskanej oceny Dostawca uzyskuje ocenę zatwierdzony, warunkowo zatwierdzony lub odrzucony. Dostawca odrzucony: - Brak moŝliwości kontynuowania współpracy z dostawcą Dostawca warunkowo zatwierdzony: - Brak moŝliwości rozwijania współpracy z dostawcą (przekazywania kolejnych detali do dostawcy). Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach moŝna przekazać kolejny detal do dostawcy ale wówczas kaŝda dostarczana partia musi posiadać Atest 2.2 lub Świadectwo Odbioru 3.1 Dostawca zatwierdzony: - MoŜliwość rozwijania współpracy z dostawcą 12
W BT ZWUS prowadzony jest rejestr zatwierdzonych dostawców. Do kaŝdej pozycji zakupowej przypisany jest jeden dostawca, z którym realizowany jest proces zakupu. Istnieje takŝe lista dostawców alternatywnych prowadzona przez dział zakupów. 13
Rodzaj i zakres kontroli dostawców Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego wyrobu są uzaleŝnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy (7.4.1 2) Istnieje formalny proces analizowania potencjalnego wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy 1 Istnieje formalny proces szczegółowych analiz potencjalnego wpływu na główne wyroby 2 Dodatkowo, istnieje jasny sposób przydzielania poziomów kontroli wyrobów oraz kontroli nad dostawcami 3 Dodatkowo, następne analizy powinny bazować na doświadczeniu z podobnych projektów/ wyrobów. 4 14
Rodzaj i zakres kontroli dostawców Istnieją 4 poziomy kontroli kupowanych materiałów/komponentów: 1 poziom pracownik bazując na doświadczeniu sam decyduje które wymiary kontrolować, jaki procent z partii, następnie potwierdza wykonanie kontroli jakości oraz zwalnia wyrów w systemie 2 poziom pracownik wykonuje kontrolę na podstawie Karty Kontroli Detalu. Wykonywane są pomiary bez podawania zmierzonej wartości. Zapisana jest ilość sztuk zmierzonych, dobrych, odrzuconych. 3 poziom - pracownik wykonuje kontrolę taką jak w poziomie 2 oraz wypisuje protokół pomiarowy - pomiary wykonywane w Laboratorium 4 poziom kontrola wyrobów gotowych wszystkich wyrobów zgodnie z WTWO lub instrukcjami kontroli. 15
Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców Przykładowa Karta Kontroli Detalu 16
Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców Przykładowy raport z maszyny pomiarowej 17
Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców ranking dostawców 18
Rozwój dostawców Organizacja dba o rozwój dostawców w celu poprawy sprawności ich działań (7.4.1 8) Są przeprowadzane doraźne działania pomiarowe i analizy. Komunikacja z dostawcą jest ograniczona do ofertowania, rozmieszczania ofert lub decyzji dotyczących problemów 1 2 Proces zakupów obejmuje rozwój dostawców. Dla głównych dostawców, regularne pomiary wyników dostawców oraz istnieją analizy wraz z informacją zwrotną do dostawcy 3 Zobowiązanie doskonalenia dla głównych dostawców, zawierający równieŝ wspólne cele, plan czasowy oraz pomiary. Przeprowadzane są regularne wspólne przeglądy 4 Proces rozwoju dostawcy uwzględnia wszystkich dostawców poprzez zastosowanie odpowiednich inicjatyw 19
Rozwój dostawców Kluczowi dostawcy są oceniania raz na kwartał zgodnie z Supplier Performance Program. Dostawca otrzymuje informacje, z prośbą o poprawę istotnych dla BT ZWUS punktów. Następnie przesyłane są dowody potwierdzające wprowadzenie działań usprawniających bądź doskonalących. 20 Przykładowy Supplier Performance Program
Procesy specjalne u dostawców Dostawcy stosują zatwierdzone przez klienta procesy specjalne (7.4.1 5). Wymagania klienta są przekazywane dalej (kaskadowo) w łańcuchu dostaw 1 2 Dowody na to, Ŝe wymagania klienta są przekazywane dalej (kaskadowo) w łańcuchu dostaw, a szczególnie, Ŝe dostawcy uŝywają zatwierdzonych przez klienta procesów specjalnych, tam gdzie to wymagane. Walidacja zleconych podwykonawcom, zaaprobowanych przez klientów procesów specjalnych 3 4 Przeprowadzane są regularne kontrole (badania) procesów specjalnych zaaprobowanych przez klienta 21
Procesy specjalne u dostawców Dostawcy zostali poinformowani pismem o konieczności identyfikacji procesów specjalnych. Podane zostało takŝe, wyjaśnienie procesów specjalnych, przykłady, a takŝe wymagania BT ZWUS (IRIS) wobec procesów specjalnych. Fragment pisma wysłanego do dostawców 22
Procesy specjalne u dostawców Plan auditów dostawców na rok 2009 w duŝym stopniu został ułoŝony pod kątem występowania procesów specjalnych u dostawców. Podczas wizyt auditowych weryfikowane są wymagania dotyczące procesów specjalnych zawarte w Karcie Oceny Dostawcy Fragment Karty Oceny Dostawcy zawierający wymagania procesów specjalnych 23
Nadzór nad dostawcami Dziękuję 24