Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009



Podobne dokumenty
KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Zarządzanie konfiguracją produktu w całym cyklu Ŝycia. Aleksandra Grzywak-Gawryś Warsztaty Rola IRIS w branŝy kolejowej

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM BADAWCZYM W ASPEKCIE NOWELIZACJI NORMY PN-EN ISO/ IEC 17025:

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

1

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

KARTA PROCESU KP/09/01

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

Standard ISO 9001:2015

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015

PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje

Macierz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ENGIE Services Sp. z o.o.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

KLAUZULA JAKOŚCIOWA (QR wersja 01)

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

8.1 Postanowienia ogólne

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

IATF - International Automotive Task Force IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

Program certyfikacji systemów zarządzania

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Mariola Witek

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

System kontroli wewnętrznej w Limes Banku Spółdzielczym

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

KARTA PROCESU KP/07/04

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

DROGA DO SUKCESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, WYBRANE ELEMENTY

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Darmowy fragment

Zmiany wymagań normy ISO 14001

ISO w przedsiębiorstwie

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

Zakład Certyfikacji Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Doskonalenie technik auditowania

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Zespół ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy

Nowe uregulowania w zakresie interoperacyjności kolei

Obowiązuje od: r.

Identyfikacja towarów i wyrobów

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Program Rzetelna naprawa z TÜV Rheinland

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Część przekazywana / realizowana przez prowadzącego w formie wykładu / dyskusji

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

ul. Dr PienięŜnego Zielona Góra

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Transkrypt:

wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2

Nadzór nad dostawcami 1 Wymagania standardu ISO 9001 2 Wymagania dodatkowe 3 WYMAGANIA IRIS

Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Organizacja ocenia i wybiera dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobów zgodnie ze specyficznymi wymaganiami (7.4.1-3) 1 Istnieją działania w celu oceny i wyboru dostawcy. Kryteria są ustanowione. 2 Dostawcy są oceniani i wybierani na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobów. Istnieje proces dla wyboru, oceny i ponownej oceny dostawców i ranking dostawców, które zawiera: - odpowiednie zasady oceny kompetencji dostawców, - dokonanie oceny ryzyka, - istnienie odpowiedniej kontroli / procedur testowych, - sprawdzanie procesu wydajności we wszystkich cechach krytycznych, - dostępność kwalifikacji dostawcy w terminie certyfikacji. Certyfikacja spawania, jeŝeli ma zastosowanie 3 Dowód na to, Ŝe proces wyboru, oceny i ponownej oceny zawiera równieŝ: - informacje zwrotne dla dostawcy i regularnie funkcjonujące wspólne przeglądy, - obowiązkowe wymaganie dla dostawców - Certyfikat IRIS. Dowody na to, Ŝe proces wyboru, oceny i ponownej oceny dostawcy jest stale poprawiany przez powrót do doświadczeń. 4 4

Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Organizacja utrzymuje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres ich zatwierdzeń (7.4.1-4) Istnieje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres ich zatwierdzeń 1 Dodatkowo, istnieją dowody podejmowanych działań przez dostawców oraz osiągniętych wyznaczonych celów. 2 Dodatkowo organizacja okresowo przegląda wyniki działań dostawców. Wyniki tych przeglądów są podstawą do ustanawiania poziomu kontroli, który ma być wdroŝony 3 Dodatkowo skuteczność przeglądów działań dostawcy jest monitorowana i naprawiana przez plany działań 4 5

Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Oferta dostawcy jest wybierana tylko po kompletnej analizie (7.4.2-7) Istnieją nieformalne przeglądy 1 Dowody na to, Ŝe oferta dostawcy jest wybierana po kompletnej analizie, poprzedzającej negocjacje uwzględniające: - poziom zgodności z informacjami dotyczącymi zakupu, - wymaganiami dotyczącymi LCC i - poprzednią jakość wyrobu, koszty i funkcjonowanie dostaw. 2 Przeprowadzana jest szczegółowa analiza całkowitych kosztów, np. zawierająca prognozowanie Kosztów Braku Jakości, wyprowadzona z historycznych danych z poprzednich zamówień 3 Wskaźniki jakości, kosztów oraz efektywności dostaw są brane pod uwagę, z uwzględnieniem analizy ryzyka, przed ostatecznym wyborem oferty 4 6

Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Dostawcy są wybierani na drodze konkursu. Po otrzymaniu dokumentacji technicznej, dostawca wykonuje serię próbną i dostarcza ją do Klienta. Następnie przeprowadzana jest FAI (First Article Inspection KO) gdzie detal jest zatwierdzany bądź odrzucany. 7 Fragment Raportu FAI

Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Po pozytywnym wyniku FAI dostawca wykonuje self audit zgodnie z Kartą Oceny Dostawcy, którą otrzymał od BT ZWUS. 8 Fragment Karty Oceny Dostawcy

Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli Następnie u dostawcy przeprowadzany jest audit przez przedstawiciela / przedstawicieli BT ZWUS 9

grupy dostawców Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego wyrobu są uzaleŝnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy Waga komponentu w wyrobie lub usługi (komponent strategiczny) PPM kupowanego komponentu lub inne negatywne spostrzeŝenia w przypadku usług Miejsce dostarczania wyrobu / komponentu Dostawca I stopnia (małego ryzyka) Brak komponentu strategicznego < 10000 1 wadl. na 100 BT ZWUS Dostawca II stopnia (średniego ryzyka) Komponent / usługa strategiczny 10001 100000 2-10 wadl. na 100 BT ZWUS bez KJD lub bezp. na obiekt Dostawca III stopnia (duŝego ryzyka) Komponent / usługa strategiczny 100001 < > 10 wadl. na 100 Bezpośrednio na obiekt Posiadanie certyfikatu ISO 9001 Certyfikat ISO 9001 Brak certyfikatu Brak certyfikatu 10

znaczenie grup Grupa małego ryzyka: - Dostawca wykonuje tylko self audit na podstawie Karty oceny dostawcy Grupa średniego ryzyka: - Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy Grupa duŝego ryzyka: - Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy - Raz w roku organizowana jest wizyta techniczna u dostawcy czyli niezapowiedziany audit. Informacja do dostawcy o wizycie przekazywana przez pracownika Zakupów w dzień poprzedzający wizytę. 11

Konsekwencje uzyskanej oceny Dostawca uzyskuje ocenę zatwierdzony, warunkowo zatwierdzony lub odrzucony. Dostawca odrzucony: - Brak moŝliwości kontynuowania współpracy z dostawcą Dostawca warunkowo zatwierdzony: - Brak moŝliwości rozwijania współpracy z dostawcą (przekazywania kolejnych detali do dostawcy). Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach moŝna przekazać kolejny detal do dostawcy ale wówczas kaŝda dostarczana partia musi posiadać Atest 2.2 lub Świadectwo Odbioru 3.1 Dostawca zatwierdzony: - MoŜliwość rozwijania współpracy z dostawcą 12

W BT ZWUS prowadzony jest rejestr zatwierdzonych dostawców. Do kaŝdej pozycji zakupowej przypisany jest jeden dostawca, z którym realizowany jest proces zakupu. Istnieje takŝe lista dostawców alternatywnych prowadzona przez dział zakupów. 13

Rodzaj i zakres kontroli dostawców Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego wyrobu są uzaleŝnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy (7.4.1 2) Istnieje formalny proces analizowania potencjalnego wpływu zakupionego materiału na późniejszą realizację wyrobu lub na wyrób końcowy 1 Istnieje formalny proces szczegółowych analiz potencjalnego wpływu na główne wyroby 2 Dodatkowo, istnieje jasny sposób przydzielania poziomów kontroli wyrobów oraz kontroli nad dostawcami 3 Dodatkowo, następne analizy powinny bazować na doświadczeniu z podobnych projektów/ wyrobów. 4 14

Rodzaj i zakres kontroli dostawców Istnieją 4 poziomy kontroli kupowanych materiałów/komponentów: 1 poziom pracownik bazując na doświadczeniu sam decyduje które wymiary kontrolować, jaki procent z partii, następnie potwierdza wykonanie kontroli jakości oraz zwalnia wyrów w systemie 2 poziom pracownik wykonuje kontrolę na podstawie Karty Kontroli Detalu. Wykonywane są pomiary bez podawania zmierzonej wartości. Zapisana jest ilość sztuk zmierzonych, dobrych, odrzuconych. 3 poziom - pracownik wykonuje kontrolę taką jak w poziomie 2 oraz wypisuje protokół pomiarowy - pomiary wykonywane w Laboratorium 4 poziom kontrola wyrobów gotowych wszystkich wyrobów zgodnie z WTWO lub instrukcjami kontroli. 15

Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców Przykładowa Karta Kontroli Detalu 16

Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców Przykładowy raport z maszyny pomiarowej 17

Nadzór nad dostawcami Rodzaj i zakres kontroli dostawców ranking dostawców 18

Rozwój dostawców Organizacja dba o rozwój dostawców w celu poprawy sprawności ich działań (7.4.1 8) Są przeprowadzane doraźne działania pomiarowe i analizy. Komunikacja z dostawcą jest ograniczona do ofertowania, rozmieszczania ofert lub decyzji dotyczących problemów 1 2 Proces zakupów obejmuje rozwój dostawców. Dla głównych dostawców, regularne pomiary wyników dostawców oraz istnieją analizy wraz z informacją zwrotną do dostawcy 3 Zobowiązanie doskonalenia dla głównych dostawców, zawierający równieŝ wspólne cele, plan czasowy oraz pomiary. Przeprowadzane są regularne wspólne przeglądy 4 Proces rozwoju dostawcy uwzględnia wszystkich dostawców poprzez zastosowanie odpowiednich inicjatyw 19

Rozwój dostawców Kluczowi dostawcy są oceniania raz na kwartał zgodnie z Supplier Performance Program. Dostawca otrzymuje informacje, z prośbą o poprawę istotnych dla BT ZWUS punktów. Następnie przesyłane są dowody potwierdzające wprowadzenie działań usprawniających bądź doskonalących. 20 Przykładowy Supplier Performance Program

Procesy specjalne u dostawców Dostawcy stosują zatwierdzone przez klienta procesy specjalne (7.4.1 5). Wymagania klienta są przekazywane dalej (kaskadowo) w łańcuchu dostaw 1 2 Dowody na to, Ŝe wymagania klienta są przekazywane dalej (kaskadowo) w łańcuchu dostaw, a szczególnie, Ŝe dostawcy uŝywają zatwierdzonych przez klienta procesów specjalnych, tam gdzie to wymagane. Walidacja zleconych podwykonawcom, zaaprobowanych przez klientów procesów specjalnych 3 4 Przeprowadzane są regularne kontrole (badania) procesów specjalnych zaaprobowanych przez klienta 21

Procesy specjalne u dostawców Dostawcy zostali poinformowani pismem o konieczności identyfikacji procesów specjalnych. Podane zostało takŝe, wyjaśnienie procesów specjalnych, przykłady, a takŝe wymagania BT ZWUS (IRIS) wobec procesów specjalnych. Fragment pisma wysłanego do dostawców 22

Procesy specjalne u dostawców Plan auditów dostawców na rok 2009 w duŝym stopniu został ułoŝony pod kątem występowania procesów specjalnych u dostawców. Podczas wizyt auditowych weryfikowane są wymagania dotyczące procesów specjalnych zawarte w Karcie Oceny Dostawcy Fragment Karty Oceny Dostawcy zawierający wymagania procesów specjalnych 23

Nadzór nad dostawcami Dziękuję 24