Raport Nr 35/2012 MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M13 MEDYCYNA PRACY M15 PUNKT POBRAŃ M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA M52 KARTOTEKI M53 ROZLICZENIA SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.02.0.04 z dnia 2012-08-02 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Poprawiono ustawienie domyślnej daty podczas drukowania pustych recept. 2. Optymalizacje wczytywania danych grafików. 1. Obsługa wielu kodów uprawnień dodatkowych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie. 2. Nowy kod specjalnego rozliczenia produktu SK. 3. Data wpisu do kolejki oczekujących nie może być równa lub późniejsza niż data rozpoczęcia realizacji świadczenia. 4. Kontrola przy wprowadzaniu nowych wykonań - czy pacjent w tej poradni nie ma już umówionej wizyty. Kontrola zadziała po ustawieniu opcji Kontrola rezerwacji pacjenta w przypadku nowych wykonań dla poradni z kolejką oczekujących (zakładka Komunikaty, ostrzeżenia i blokady/kontrole związane z refundacjami) oraz gdy poradnia ma kolejkę oczekujących. W przypadku posiadania funkcji dodatkowej sprawdzania przyszłych rezerwacji, za pomocą przycisku wdź można wskazać rezerwację i przejść do jej wykonania anulując wprowadzane właśnie zlecenie. 5. Przyjmowanie wpłaty za usługi i towary, dodanie przycisku pokazującego szczegóły płatności (dane zlecenia lub sprzedaży której dotyczy). 6. W oknie wyboru zleceń do wykonania dodano kolumnę z informacją o kolejce oczekujących (okno wywoływane z okna wykonywania zleceń po kliknięciu w F5 z listy). 1. Rozszerzono konfigurację badań w słowniku usług dla wizyty Medycyny Pracy. 1. W oknie "Rejestracja pobrań" dodano wyszukiwanie skierowania za pomocą czytnika. 2. Przycisk opłaty w oknie rejestracji pobrań działa obecnie tylko na zaznaczone skierowanie, nie jak poprzednio na wszystkie zlecenia pacjenta z danego dnia 1. Opcja pozwalająca na wystawianie recept z opisem odpłatności X/P zamiast procentów. 2. Karta dodawania badania - usługi filtrowane są tylko do dozwolonych usług do wykonania (ustawienie na karcie poradni). 3. Nowa wizyta: Dostęp do listy wizyty medycyny pracy oraz zatrudnieni pacjenta (podobnie jak w Starej Wersji wizyty) Przywrócone poprawne wyświetlanie wyników URL (z adresem i możliwością bezpośredniego uruchomienia przeglądarki). Uruchamianie przeglądarki trafiło także do menu kontekstowego (wtedy nie pyta się o edycję dla podpisanej wizyty). Dodana informacja o stanie wysyłki do systemu OSOZ. Dodana funkcjonalność kontroli wymagalności danych. 4. Stara wizyta, lista usług i skierowań - optymalizacje zapytań. 5. Zmieniony szablon HZiCh w taki sposób aby wyświetlać nagłówek sekcji (np. wizyty ambulatoryjne z dnia...) na każdej stronie wydruku, jeśli opis danej sekcji zajmuje więcej niż jedną stronę. 6. Dodano możliwość wydruku zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (karta ciąży, przycisk becikowe). 1. Dodano zestawienie badań diagnostycznych: Zestawienia -> Zestawienia specjalistyczne -> Zestawienie badań diagnostycznych. 1. Możliwość wprowadzenia kilku kodów uprawnień dodatkowych na karcie pacjenta. Możliwość wprowadzenia dokumentów potwierdzających uprawienia dodatkowe. 2. Na karcie pacjenta, firmy oraz podmiotu dodano na zakładce CRM możliwość wprowadzenia adresu e-mail do wysyłania e-faktur. Przepisanie adresu e-mail jest traktowane jako wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną oraz konieczne, aby otrzymywać faktury drogą elektroniczną. 3. Możliwość zapisu danych nowych formularzy w formacie przygotowanych pod zestawienia (tabela ZLFODANE, po włączeniu na karcie formularza opcji do zapisu danych po edycji takiego formularza dane zostaną umieszczone także w powyższej tabeli. Dodatkowo dostępna jest opcja zapisu danych dla już istniejących formularzy). 1. Dodano możliwość importu słownika instytucji właściwych z pliku XML. Słownik ten można zaimportować w module Rozliczenia, w menu Funkcje->Wczytywanie dokumentów z NFZ. Słownik ten można również zaimportować z okna wyboru instytucji właściwej (przyciskiem "F5 Import"). 2. Dodano możliwość generowania komunikatu świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych SWIAD w wersji 6.4.0 zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2012 r. 3. Poprawiono błąd, który występował po zamknięciu karty deklaracji w przeglądaniu pozycji raportu zwrotnego deklaracji. M55 KASA 1. Nowa formatka wyboru zleceń i sprzedaży do fakturowania M61 1. Możliwość zdefiniowania danych konta pocztowego do wysyłania e-faktur. ADMINISTRATOR INNE 1. Ulepszony mechanizm aktualizacji sieciowej. 2. Dodano możliwość wydruku archiwum. 3. KSPLDemon, odblokowano wysyłanie wiadomości w Pakiecie A. 4. KS-BDO poprawiono generowanie dokumentacji, w przypadku gdy nazwa podmiotu była długa, nie była w całości wyświetlana w dokumentacji. 5. OSOZ, dodano wysyłanie kodu laboratoryjnego, jeżeli dostępna jest funkcja dodatkowa "Kody kreskowe dla skierowań laboratoryjnych". 6. KSPLDemon, dodano powiadamianie o ilości skierowań do poradnia diagnostycznych - dostępne dla klientów Strona 1 z 17
posiadających licencję na moduł RIS 7. Poprawiono sortowanie danych archiwalnych podczas ich wyświetlania (w przypadku baz działających na klastrach serwerów) Ulepszony mechanizm aktualizacji sieciowej. Niniejsza aktualizacja udostępnia zmodyfikowany mechanizm aktualizacji sieciowej. Mechanizm ten powinien przyspieszyć uruchamianie systemu KS-SOMED na poszczególnych końcówkach, w szczególności w takich instalacjach, w których jednocześnie uruchamianych jest wiele końcówek a miejsce, na którym złożono wersję wzorcową systemu może wprowadzać znaczne opóźnienia w dostępie do plików. Dotychczas sprawdzenie, czy wymagana jest aktualizacja polegała na porównaniu przez uruchamianą końcówkę statusu wszystkich istotnych plików (rozmiar i datę) zarówno w katalogu lokalnym jak i w katalogu serwera. I właśnie konieczność każdorazowego wygenerowania sygnatur plików umieszczonych na serwerze spowalniało znacząco proces uruchamiania systemu. Nowy mechanizm korzysta z pliku na serwerze, w którym to pliku są już zapisane są sygnatury wszystkich istotnych plików systemu KS-SOMED umieszczonych na serwerze. Uruchamiana końcówka pobiera plik i analizuje swój katalog porównując z sygnaturami zapisanymi w pliku. Zredukowano w ten sposób dostęp do dysku serwera w szczególności w sytuacji, gdy tak naprawdę aktualizacja nie jest wymagana. Mechanizm ten wymaga, by na dysku serwera był aktualny plik z sygnaturami. Plik ten jest tworzony przez wiele programów narzędziowych systemu KS-SOMED, dzięki czemu mechanizm aktualizacji może sprawnie pracować. Mechanizm ten nie toleruje jednak ręcznego wgrywania plików do katalogu systemu KS-SOMED (np. nieautoryzowane aktualizacje), gdyż po takiej zmianie plik z sygnaturami nie będzie już aktualny i końcówki nie zauważą zmian w katalogu. W takich sytuacjach należy użyć jednego z plików narzędziowych, który wygeneruje plik z sygnaturami. Plik z sygnaturami jest generowany przez program aneksklient w momencie jego zamykania. Generowany jest w katalogu, z którego aneksklient został uruchomiony. To rozwiązanie powoduje, że po wgraniu aktualizacji, w katalogu, do którego aktualizacja została zainstalowana, jest aktualny plik z sygnaturami. Inne końcówki, które z tego katalogu będą pobierać zmiany będą widziały poprawny i aktualny plik sygnatur. Plik ten jest również generowany przez program KoniecInstalacji, dokładnie tak samo i w tym samym celu jak opisano powyżej. Dzięki temu po zainstalowaniu pełnej wersji systemu KS-SOMED plik sygnatur jest również aktualny. Nieco inaczej sytuacja wygląda z programem CopyKSPL. Dla przypomnienia, program ten kopiuje instalację systemu KS-SOMED z katalogu lokalnego na wskazany katalog na serwerze. Jest to rozwiązanie przydatne w sytuacji, gdy na serwerze normalnie się nie pracuje, a służy on tylko rozprowadzaniu aktualizacji. Sam proces aktualizacji przebiega na jednej z końcówek, a po jego zakończeniu programem CopyKSPL przepycha się zmiany na dysk serwera. W tej sytuacji plik sygnatur tworzony przez CopyKSPL umieszczany jest na dysku serwera i powstaje na bazie plików na serwerze umieszczonych. Takie rozwiązanie zapewnia poprawną postać sygnatur na dysku serwera. Plik z sygnaturami tworzy również KSPL.EXE w sytuacji, gdy nie pobieramy aktualizacji, czyli najprawdopodobniej uruchamiamy system KS-SOMED bezpośrednio z dysku serwera. Wiele kodów uprawnień dodatkowych pacjenta. Nowy format rozliczeń z NFZ umożliwia rozliczenie świadczenia z wykazaniem więcej niż jednego kodu uprawnień dodatkowych pacjenta. Dodatkowo każdy z kodów może być poświadczony oddzielnym dokumentem. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zasadniczych zmian w kartotece pacjenta oraz w samym oknie wprowadzania zleceń, aby system mógł sprostać wymaganiom nowego formatu. Na karcie pacjenta, na zakładce NFZ/Ubezpieczenia pojawił się dodatkowy przycisk pozwalający na wyświetlenie listy wszystkich uprawnień dodatkowych oraz skojarzonych z nimi dokumentów. Strona 2 z 17
Jeśli pacjent nie ma żadnego uprawnienia dodatkowego, ani też dokumentu poświadczającego uprawnienie, użycie wskazanego przycisku od razu przeniesie operatora do okna wprowadzania dokumentu poświadczającego uprawnienie. W oknie tym należy wprowadzić informacje o dokumencie i wskazać z jakim uprawnieniem dokument ten jest związany (jest to opcjonalne, choć bardzo przydatne dla mechanizmu zawartego w module zlecenia). Strona 3 z 17
Kolejne użycie przycisku, pozwala na zarzadzanie skojarzonymi dokumentami, w tym na dodanie nowego. Istnieje nadal możliwość określenia uprawnienia bezpośrednio w rozwijalnej liście uprawnienia tego jednak nie da się skojarzyć z dokumentem przez system jest ono traktowane na równi z pozostałymi uprawnieniami z listy. Lista wszystkich kodów uprawnień jest widoczna na dole zakładki. Strona 4 z 17
Mechanizm Aktualizacji uprawnień został również zmodyfikowany i potrafi dobrać uprawnienie na podstawie uprawnienia dodatkowego z rozwijanej listy jak dotychczas jak i z pełnej listy uprawnień. Na karcie zlecenia system na starcie dodawania nowego zlecenia podpowiada uprawnienia pobrane z karty pacjenta. Strona 5 z 17
Przycisk wdź i ustaw analizuje ustawienia zlecenia i na tej podstawie ustala kody uprawnień pacjenta bazując na uprawnieniach z karty pacjenta. System sprawdza: Czy świadczenie nie jest czasem realizowane jako opieka stacjonarna z trybem przyjęcia Przyjęcie planowe na podstawie ustawy. Jeśli tak ustawiane są, jeśli to możliwe uprawnienia 24CŻ, 24CF,24CABW. Czy świadczenie jest realizowane z trybem przyjęcia planowe skier. W takich sytuacjach, o ile to możliwe ustawiane jest uprawnienie 24A,24BŻ,24BF,24BABW,47CZ,47CIB,47CIW,47CK. Czy świadczenie jest świadczeniem na środki pomocnicze. W takich sytuacjach, o ile to możliwe jest ustawiane uprawnienie 47IB, 47IW,47CN,47OR,47MON,472AŻ,472AF,472ABW Czy realizowane jest świadczenie bez skierowania. Jeśli tak, to ustawiane jest, o ile możliwe, uprawnienie 57IB,57IW,57K,57OR,57CN,57MON,57Ż57,F,57ABW Czy realizowane jest świadczenie niezakwalifikowane jako świadczenie gwarantowane (wciśnięty jest przycisk oznaczony cyfrą 1 na rysunku powyżej). Jeśli tak ustawiane jest uprawnienie 42MON,42MSW,42WŻ,42WF,42WABW. Czy realizowane jest świadczenie dla kobiet w ciąży, porodu i połogu inne niż na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy (przycisk oznaczony cyfrą 2). W takiej sytuacji ustawiane jest uprawnienie C Czy realizowane są świadczenia według art. 31 ust. 3 ustawy (przycisk oznaczony cyfrą 3). W takich sytuacjach ustawiane jest uprawnienie 31D (jeśli dziecko) lub 31C (jeśli kobieta powyżej 18 roku życia lub uprawnienie to jest na karcie pacjenta). Zaleca się skorzystać z przycisku wdź i ustaw przed zapisem zlecenia, gdyż wówczas wszystkie istotne parametry zlecenia powinny być już ustawione. System dodatkowo sprawdza uprawnienia pacjenta oraz parametry zlecenia w trakcie zatwierdzania zlecenia, o ile zlecenie jest rozliczane według umowy z NFZ. Jeśli parametry zlecenia oraz uprawnienia pacjenta nie są spójne może pojawi się ostrzeżenie, dzięki któremu można przerwać zapis zlecenia i spróbować poprawić zlecenie. Można oczywiście zignorować ostrzeżenie i zapisać zlecenie takim jakim jest. Użytkownik ma możliwość dodania i ukrycia uprawnień ręcznie, korzystając z przycisków pod listą uprawnień. Przycisk Usuń uprawienie służy do usunięcia, ale też odkrycia uprawnienia. W trakcie pracy nad zleceniem ukrywane uprawnienia są oznaczane kolorem czerwonym i przekreśloną czcionką. Również ukrywanie uprawnień przez automat wdź i ustaw wizualizowane jest analogicznie jak ukrycie ręczne. Strona 6 z 17
Na poniższym przykładzie wyciśnięto przycisk opisujący świadczenia niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane, co spowodowało usunięcie uprawnienia 42WŻ Następnie na karcie zlecenia wprowadzono tryb przyjęcia jako planowe upraw i skorzystano z przycisku wdź i ustaw. Pojawił się stosowny komunikat i uprawnienie pojawiło się na liście uprawnień pacjenta. Strona 7 z 17
Było to możliwe, gdyż pacjentka ta posiada uprawnienie poświadczane legitymacja weterana poszkodowanego. Nowa Wizyta wymagalność danych Z bieżącą wersją rozbudowie uległa możliwość konfiguracji paneli Nowej Wizyty (zarówno w module Gabinet jak i Okulista) i oprócz ustawienia kolejności i wstępnej widoczności paneli można teraz ustawić, czy wprowadzenie danych w wybranym panelu jest wymagane: Przy czym jako wymagany można oznaczyć tylko panel zawsze widoczny. Strona 8 z 17
Do wyboru mamy trzy ustawienia: - brak kontroli, - program będzie tylko ostrzegał, jeśli nie wprowadzi się żadnych danych, ale pozwoli zamknąć wizytę, - nie da się zamknąć wizyty, jeśli panel nie będzie zawierał żadnych danych. Przy takich ustawieniach okno wizyty będzie wyglądało następująco: Po częściowym wypełnieniu danych, jeśli spróbujemy zamknąć wizytę bez wykonania rezerwacji zobaczymy: I wizyta będzie teraz wyglądała tak: W przypadku panelu oznaczonego jako ostrzeżenie przy zamykaniu zobaczymy taki komunikat: Strona 9 z 17
Nowe okno wyboru zleceń i sprzedaży do fakturowania Niniejsza aktualizacja zawiera nowe okno wyboru zleceń oraz sprzedaży do fakturowania. Okno to zostało dostosowane wizualnie do okna fakturowania, jednakże głównym powodem zmian jest udostępnienie użytkownikom ulepszonego mechanizmu wyboru elementów do fakturowania. Dla przypomnienia, w dotychczasowym mechanizmie po zaznaczeniu elementu i przerzuceniu go na fakturę, lub odwrotnie, po cofnięciu z faktury, zaznaczany był ponownie pierwszy element z listy. W efekcie przeniesienie na fakturę kilku elementów z widocznej listy zawierającej wiele elementów było bardzo kłopotliwe. Nowe okno wyboru jest nieco inaczej zorganizowane. Pierwsze, co rzuca się w oczy to możliwość zaznaczania wielu elementów. Po zaznaczeniu elementu kursor nie zmienia swojego położenia więc można dużo prościej zaznaczyć kilka z wielu elementów. Po ich zaznaczeniu użycie przycisku Na fakturę spowoduje przeniesienie zaznaczonych elementów na powstającą właśnie fakturę. Analogicznie wygląda sytuacja, gdy zaznaczone zostaną elementy z listy na fakturę i skorzysta się z przycisku Z faktury. Zaznaczone elementy zostaną przywrócone do listy zleceń i sprzedaży nie fakturowanych. Zrezygnowano również z blokowania filtrów po wybraniu pierwszego elementu. Dla przypomnienia, dotychczas, jeśli zaznaczono zlecenie pacjenta Kowalskiego, to po przeniesieniu zlecenia na listę do fakturowania na górnej liście pozostawały tylko i wyłącznie zlecenia pacjenta Kowalskiego. Jeśli więc chcieliśmy wystawić fakturę zawierającą Strona 10 z 17
zlecenia dwóch różnych pacjentów (np. ojca i syna czy też Kowalskiego i Misiaka, gdyż obaj są z jednej firmy Kogucik, a faktura ma być wystawiona na firmę Kogucik) było to niemożliwe (choć nie do końca, bo można było już na samej karcie faktury dodać zlecenia innych pacjentów). Obecnie po zaznaczeniu zlecenia jednego pacjenta reszta zleceń nie znika, lecz jest chwilowo blokowana. Po przeniesieniu zleceń wybranego pacjenta na dół blokada jest zdejmowana i można zaznaczać zlecenia innego pacjenta. Strona 11 z 17
I w ten sposób przygotować zlecenia różnych pacjentów do umieszczenia na jednej fakturze W tej chwili jeszcze funkcja fakturowania sama wytnie zlecenia innych pacjentów jeśli warunki nie pozwolą na wystawianie takich mieszanych faktur, lecz w przyszłości i ten mechanizm zostanie zmieniony (wykorzystana zostanie funkcja Wielu Pacjentów z kary fakturowania). Strona 12 z 17
Jeśli wciśnięty zostanie przycisk Filtr na panelu Zaznaczanie okno wyboru działać będzie po staremu to znaczy zaznaczenie zlecenia od razu uruchomi filtr i pominięte zostaną zlecenia innych pacjentów. Po przeniesieniu danej pozycji na listę do fakturowania można też zawsze skorzystać z przycisku Ustaw filtr z palety Dodatki. Przycisk ten ustawi filtry na podstawie pierwszej pozycji z listy do fakturowania. Strona 13 z 17
Nowe okno wyboru jest zgodne, co do profili, ze starym wyborem. Tak więc wszystkie dotychczasowe profile są dostępne w nowym oknie. Ikona profili widoczna z prawej strony widoku filtrowanie sugeruje, że podczas otwierania okna wyboru załadowano profil. Na zakładce Narzędzia w panelu Widoki dostępne są przyciski zmieniające aktywny widok. Dostępne są te same widoki, które można było odszukać na starej karcie wyboru, a więc: filtrowanie widok domyślny, ustawienia dodatkowe, wzorce wydruków, profile. Strona 14 z 17
Strona 15 z 17
Listy z elementami do fakturowania oraz z elementami na fakturę mają kolumny, które można sortować. Kilknięcie na kolumnę oznaczoną strzałeczką góra/dół (np. Data) spowoduje sortowanie listy według tej kolumny. Niektóre kolumny nie posiadają mechanizmu sortowania, lecz grupowania. Kolumny te oznaczone są małym kółkiem. Kliknięcie spowoduje, że wiersze z tymi samymi wartościami będą wyświetlane w jednej grupie, lecz nie można założyć, że kolejne grupy są uporządkowane w jakikolwiek sposób. Wynika to z tego, że sortowana jest tabela mająca odnośniki do Strona 16 z 17
innych, różnych tabel. Grupowane są odnośniki, a nie same elementy, na które odnośniki wskazują. Takie rozwiązanie musiało zostać przyjęte z uwagi na efektywność formatki. Przykładem jest kolumna płatnik, która może zawierać dane pacjenta, ale też firmy lub innego podmiotu. Na zakładce Funkcje jest dostępny przycisk Stary wybór. Jego użycie spowoduje zamknięcie nowego okna wyboru i otwarcie starego okna wyboru do fakturowania. Jeśli więc jakaś funkcjonalność nie byłaby dostępna lub działała niepoprawnie, zawsze można skorzystać ze starej funkcji. Należy jednak zaznaczyć, ze stara funkcja fakturowania nie będzie już w żaden sposób rozwijana i najprawdopodobniej w niedalekim czasie zostanie z systemu usunięta. Na koniec należy wspomnieć, że praktycznie każdy z przycisków posiada swój skrót klawiszowy widoczny we wskazówce pojawiającej się po najechaniu myszką na dany przycisk. Nową formatkę można wiec obsługiwać w całości za pomocą klawiatury. Uwaga, na razie możliwe jest wyłączenie nowego wyboru. W tym celu należy wpisać w rejestrach opisujących system KS-SOMED pozycję FAKTURA_NOWYWYBOR z wartością (tekstowo) 0. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, gdyż jak już wspomniano, stary wybór nie jest już rozwijany i niebawem zostanie całkowicie wyrugowany z systemu. Strona 17 z 17