TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 13/2011 Wydanie: Waga: 90

Transkrypt

1 Raport Nr 13/2011 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2011 WERSJA Nr z dnia MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Funkcja "Wyświetlaj terminarze pracujących w danym okresie" w przypadku ograniczania do grupy pracowników/gabinetów/podmiotów została rozbudowana o sprawdzanie także przypisania godzin pracy do gabinetu/poradni/podmiotu - w przypadku posiadania funkcjonalności 'Terminarz z uwzględnieniem poradni M11 TERMINARZ 2. Obieg dokumentacji: a. Opcja ukrywania niezrealizowanych rezerwacji do których wydano i zwrócono teczkę. b. Możliwość edycji karty pacjenta z poziomu listy rezerwacji (dla ułatwienia nadawania numerów kartotek nowym pacjentom) c. Możliwość zmiany kryterium sortowania widocznej listy M12 ZLECENIA 1. Poprawa kolorowania kuponu podczas podpinania nowego kuponu w trakcie edycji zlecenia M21 GABINET 1. Historia Zdrowia i Choroby dodany został zapis w postaci skompresowanej, co zmniejsza znacznie zapotrzebowanie na przestrzeń bazy danych 1. Poprawiony błąd pojawiający się w oknie przeglądania dostępnych zespołów wyjazdowych. 2. Wybór rejonu operacyjnego w RTM uwzględniał także ukryte regiony, co skutkowało niemożnością M31 POGOTOWIE przydzielenia zespołu. 3. Poprawiony błąd pojawiający się podczas próby przeglądnięcia innych zgłoszeń pacjenta (z listy nadanych). Błąd pojawiał się, gdy lista zgłoszeń oczekujących była pusta. 2. Pomimo braku drukarki fiskalnej jest możliwe wyświetlenie okna pobierania opłat. Jednakże po kliknięciu OK, wyświetli stosowny komunikat mówiący, że opłat pobrać nie można, bo brak drukarki. Zmiana jest istotna, gdyż okno pobierania opłat pozwala również na wystawienie faktury, sprawdzenie zaległości a także na wydruk potwierdzenia wykonania usługi. Te funkcje nie wymagają drukarki fiskalnej, a były niedostępne. M51 KASA 3. Poprawka. Wyświetlanie PKWiU na fakturach zbiorczych 4. Możliwość wykonania raportu dobowego na drukarce fiskalnej bezpośrednio z modułu Kasa 5. Zmiany mechanizmu fiskalizacji 6. W przypadku włączenia opcji fiskalizacji zablokowano rabaty ma fakturze Rabat udzielany do faktury nie zmieniał w żaden sposób zleceń, co w efekcie fiskalizacji powodowało, że paragon zdecydowanie różnił się od faktury. Blokada funkcji ma za zadanie utrzymanie spójności faktury oraz paragonu. 1. Zaktualizowany został słownik oddziałów wojewódzkich NFZ głównie adresy. 2. W słowniku ICD9-PL dodany został brakujący kod INNE 3. Do komunikatu analizy interakcji w OSOZ dodany został identyfikatora lekarza sprawdzającego (nr karty) 4. Rejestracja internetowa - poprawione dodawanie pacjentów - jeżeli podczas tworzenie konta dla pacjenta w nazwisku lub imieniu znajdowały się polskie znaki, to były one dodawane do bazy jako małe. Fiskalizacja w systemie KS-SOMED Dzięki coraz powszechniejszemu używaniu mechanizmu fiskalizacji w systemie KS-SOMED zebraliśmy sporo cennych informacji umożliwiających ulepszenie mechanizmu. Opisywana aktualizacja zawiera pierwszy pakiet zmian tegoż mechanizmu. Zmiany w bibliotece dla drukarek fiskalnych Pierwszą zmiana dotyczy programu KSDF32. W przypadku drukarek pracujący w oparciu o protokół POSNET dodatkowo pojawia się nazwa oraz wersja drukarki na razie nie działa to dla protokołu ELZAB dzięki czemu biblioteka może zmodyfikować swoje działanie i dostosować je w niektórych przypadkach do konkretnych typów drukarek. Strona 1 z 7

2 Najbardziej istotna zmiana w bibliotece dla drukarek fiskalnych dotyczy wydruku danych na paragonie po części podsumowującej (uwaga, na niektórych rysunkach pojawia się napis NIEFISKLNY wynika on z faktu używania do testów drukarki niezafiskalizowanej w normalnej sytuacji powinien pojawić się napis PARAGON FISKALNY). Zmiana dotyczy drukarek pracujących w oparciu o protokół POSNET. Dotychczasowe napisy dodatkowe, czyli np. OBSŁUGUJĄCY, czy też SPOSÓB ZAPŁATY drukowane były w sekcji stopki paragonu. Okazuje się jednak, że nie jest to najlepsze miejsce dla tego typu informacji bowiem drukarka ma ograniczony bufor na teksty, które drukowane są w stopce paragonu dokładnie mówiąc na różniące się teksty - i po przesłaniu zbyt dużej liczby różnych tekstów następuje blokada wydruku nowych tekstów w stopce paragonu. W efekcie na niektórych paragonach nie pojawia się informacja o nowym kasjerze. Po wykonaniu raportu dobowego co prawda sytuacja wraca do normy i bufor jest czyszczony, ale takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Efekt uboczny tego rozwiązania to wydruk wszystkich przesłanych danych do stopki paragonu w momencie wydruku raportu dobowego. Co powodowało, że na końcu raportu dobowego pojawiały się tekst OBSŁUGUJĄCY, GOTÓWKA. Zmieniony został więc sposób wydruku informacji dodatkowych i obecnie: 1. dane o obsługującym drukują się obok numery paragonu (jest to numer stanowiska kasowego oraz login osoby w związku z ograniczonym rozmiarem danych możliwych do wydrukowania ), 2. pojawia się sposób zapłaty wraz z kwotą zapłaty (możliwe napisy to GOTÓWKA, KARTA lub INNE z opisem np. INNE przelew), 3. pojawia się w niektórych przypadkach numer systemowy jego umiejscowienie zależy od producenta drukarki. Dokładniejszy opis numeru systemowego został umieszony w dalszej części opisu. Strona 2 z 7

3 W przypadku drukarek pracujących z wykorzystaniem protokołu ELZAB dane drukowane są tak jak dotychczas jedynie: 1. zamiast pełnych danych obsługującego pojawia się jego login, 2. zamiast numeru biblioteki pojawia się numer systemowy poprzedzony napisem NUMER. Strona 3 z 7

4 Opcje fiskalizacji Usunięta została opcja Drukuj paragony fiskalne przy wystawianiu faktur. Jest to efekt tego, że w przypadku pacjentów, paragon zawsze powinien zostać wydrukowany, bez względu na to czy będzie drukowana faktura, czy też nie w tym drugim przypadku odbiera się paragon pacjentowi i spina z kopią faktury. W przypadku zaś innych kontrahentów dokumentem powinna być faktura i nie należy drukować paragonów. Stąd usunięta opcja traci rację bytu. Zamiast niej, wprowadzona została nowa, domyślnie ustawiona opcja, Fiskalizuj faktury. Opcja ta działa jedynie w sytuacji, gdy odbiorcą faktury jest pacjent. Zmiana tej opcji powoduje różne zachowanie się systemu w przypadku wystawienia faktury dla pacjenta przed zafiskalizowaniem usług, które na fakturze zostanę umieszczone. W systemie KS-SOMED można wyróżnić dwa scenariusze pracy. Pierwszy: 1. wykonanie zlecenia, 2. opłacenie zlecenia, 3. ewentualne wystawienie faktury. Drugi scenariusz wygląda tak: 1. wykonanie zlecenia, 2. fakturowanie zleceń, 3. opłacenie faktury. Strona 4 z 7

5 W pierwszym scenariuszu obowiązek podatkowy, a więc i konieczność wydrukowania paragonu fiskalnego, następuje w momencie opłacenia zlecenia, gdyż nie ma pewności, że nastąpi krok trzeci, czyli wystawienie faktury. W tym scenariuszu fiskalizacja nastąpi w momencie przyjęcia opłaty. W drugim scenariuszu obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, jednakże dotychczas system wstrzymywał się z wydrukiem paragonu do mementu opłacenia faktury, tak, aby ujednolicić i powiązać fiskalizacje zawsze z pobraniem opłaty. Można więc stwierdzić, że dotychczas fiskalizacja dotyczyła zawsze zleceń a nie faktur bez względu kiedy następował wydruk paragonu fiskalnego. Jak już wspomniano chodziło tu o ujednolicenie działania systemu. Włączenie opcji Fiskalizuj faktury powoduje, że system inaczej zachowuje się w przypadku scenariusza drugiego. Fiskalizacja nastąpi już w momencie wystawienia faktury a więc przed przyjęciem za nią opłaty! Co również ważne, tak wystawiony paragon rzeczywiście związany jest z fakturą, to znaczy ma dokładnie takie same pozycje jak faktura. Jest to zauważalne w sytuacji, gdy na fakturze mamy kilka identycznych co do usługi, kwoty i VAT zleceń, na fakturze dokonano zmiany nazwy pozycji, lub zastosowano grupowanie na fakturze. Przy włączeniu omawianej opcji wszystkie pozycje paragonu zgadzają się z pozycjami faktury, przy wyłączeniu opcji, na paragonie mamy zlecenia bez uwzględnienia zmiany nazw pozycji faktury czy tez jej grupowania. Kolejnym bonusem fiskalizacji faktury, jest to, że na paragonie pojawi się numer systemowy, który jest jednoznaczny z numerem wewnętrznym faktury (numer ten jest nadawany w momencie zatwierdzenia tworzonego dokumentu finansowego): Strona 5 z 7

6 Dodatkowo, w oknie podglądu faktury można sprawdzić stan fiskalizacji. Jeśli faktura została zafiskalizowana można sprawdzić numer paragonu. Strona 6 z 7

7 Opcja ta pozwala również na fiskalizacje faktur abonamentowych, które są wystawiane pacjentom. Faktury te nie mają zleceń, gdyż są to faktury ryczałtowe, stąd nie jest możliwe zafiskalizowanie ich inaczej, jak korzystając z opcji Fiskaliuj faktury. Podsumowując, wyłączenie omawianej opcji nie jest zalecane. Jeśli z jakiś powodów jest to niezbędne, należy liczyć się ze sporymi utrudnieniami w działaniu mechanizmu fiskalizacji. Na zakończenie należy wspomnieć, że opcja zadziała tylko wtedy, gdy na fakturze pojawią się zlecenia, które nie zostały wcześniej zafiskalizowane. Jeśli choć jedno zlecenie wcześniej było zafiskalizowane, system działa po staremu, czyli nie uwzględni zmian nazw na pozycji faktury jak i nie uwzględni ewentualnego grupowania. Drugą z wprowadzonych opcji jest Data rozpoczęcia fiskalizacji. Domyślnie data ta jest nieustawiona, co skutkuje tym, że wszystko co jest opłacane lub fakturowane po włączeniu pracy z drukarką fiskalną będzie również fiskalizowane. Wprowadzenie odpowiedniej daty spowoduje, że zlecenia wykonane przed tą datą jak i faktury z datą sprzedaży przed tą datą nie będą fiskalizowane, nawet jeśli opłata nastąpi po wskazanej dacie. Strona 7 z 7