S P R A W O ZD A N I E

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 16/ 2011 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 marca 2011 S P R A W O ZD A N I E z w y k o n a n i a b u dżetu gminy za 2010r. Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/204/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 8.597.927,00zł i wydatków 12.368.338,64zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 77.366,83zł. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 529.833,34zł. Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan dochodów zmniejszony został o 183.988,43zł w związku ze: zmniejszeniem kwoty planowanych środków na z budżetu UE na inwestycje o 545.160,28zł, wprowadzeniem do budżetu dotacji dla rolników do zakupu paliwa w kwocie 234.569,67zł, wprowadzeniem do budżetu dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na pokrycie części kosztów budowanej we wsi Brożówka kanalizacji w kwocie 118.397,79zł, 7.204,39zł dotacja na realizację projektu Do Kaczego Dołka przez bezpieczny mostek, 1.000,00zł nagroda dla wsi Jeziorowskie w związku z wyróżnieniem w konkursie Czysta i piękna zagroda estetyczna wieś 2010r.. W dziale LEŚNICTWO plan dochodów zmniejszony został o 1.000,00zł w związku ze zmianą dochodów z czynszów za obwody łowieckie. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan dochodów zmniejszony został o 309.700,00zł w związku z tym, że planowane dochody ze sprzedaży działek nie zostały zrealizowane, mniejsze też od planowanych pierwotnie okazały się dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz z czynszów. 1

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o 890,00zł zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmniejszono plan dochodów o 228,00zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, zwiększono plan dochodów o 8.909,00zł w związku z dotacją na przeprowadzenie spisu powszechnego w gminie. W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o 12.453,00zł zwiększono plan dochodów w związku z dotacją na wybory Prezydenta RP, o 23.833,00zł zwiększono plan dochodów w związku z dotacją na wybory samorządowe. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan dochodów o 2.570,00zł. Wiązało się to ze: zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 1.000,00zł; zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 20.834,00zł, zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o 17.060,00zł, zmniejszeniem o 2.000,00zł planu wpływów z opłaty skarbowej, zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 5.400,00zł, zwiększeniem o 35.534,00zł planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i o 500,00zł planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmiany planu dochodów spowodowane były: zmniejszeniem o 201.538,00zł subwencji oświatowej, zwiększeniem o 24.000zł planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych. W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE plan dochodów zwiększono o kwotę 8.100,00zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na naukę języka angielskiego w gimnazjum. W dziale POMOC SPOŁECZNA plan dochodów zwiększono o kwotę 383.326,00zł w związku ze: zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 118.199,00zł, 2

zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 188,00zł, wzrostem dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 82.601,00zł, wzrostem dotacji na zasiłki stałe o 22.631,00zł, wzrostem dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 1.500,00zł, wzrostem dotacji o 158.583,00zł na dożywianie. W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan dochodów zwiększono o kwotę 139.554,26zł w związku z dotacją na realizację POKL. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan dochodów zwiększono o kwotę 105.394,00zł w związku z dotacją na pomoc materialną dla uczniów. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów zwiększono o kwotę 64.336,00zł w związku ze zwiększeniem wpływów związanych z odprowadzaniem ścieków o 45.420,00zł i 18.916,00 w związku z wprowadzeniem do budżetu środków zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska. Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszono plan o kwotę 1.878.608,34zł. W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan wydatków zwiększony został o 341.275,00zł, W dziale TURYSTYKA plan wydatków zmniejszono o 9.000,00zł. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan wydatków o 9.900,00zł. W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków zwiększono o 890zł. W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan wydatków o 44.147,00zł. W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono plan o 36.286,00zł. W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan wydatków o 10.500,00zł. 3

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszono plan o 109.340,00zł, wykorzystana część rezerwy budżetowej. W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono plan o 45.859,68zł. W dziale OCHRONA ZDROWIA plan wydatków zwiększono o kwotę 5.400,00zł. W dziale POMOC SPOŁECZNA plan zwiększono o kwotę 440.638,26zł. W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan zwiększono o kwotę 139.554,26zł w związku realizacją POKL. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków zwiększono o kwotę 128.683,00zł. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków zwiększono o kwotę 243.781,80zł. W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Po zmianach plan dochodów wyniósł 8.675.293,83zł, a wydatków 11.838.505,30zł. Dochody budżetowe w 2010r. zostały wykonane w wysokości 8.620.871,00zł, co stanowi 99,37% planu rocznego, w tym: dochody własne 3.029.905,99zł na plan 3.055.306,00zł, czyli 99,17% planu rocznego, subwencje i dotacje 5.278.672,82zł na plan 5.286.925,60zł, czyli 99,84% planu rocznego, środki pozyskane z innych źródeł 312.292,19złna plan 333.062,23zł, czyli 93,76% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 561.664,13zł, w tym: 200.492,28zł środki na przebudowę GOK w Kruklankach, 234.569,67zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego, 118.397,79zł środki na kanalizację w Brożówce od Agencji Restrukturyzacji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 7.204,39zł dotacja na realizację projektu Do Kaczego Dołka przez bezpieczny mostek, 1.000,00zł nagroda dla wsi Jeziorowskie w związku z wyróżnieniem w konkursie Czysta i piękna zagroda estetyczna wieś 2010r.. 4

w dziale 020 Leśnictwo uzyskano dochody w wysokości 1.730,05zł, są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody w wysokości 124.699,70zł, w tym: opłaty wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 12.088,49zł, dochody z czynszów 21.951,34zł, sprzedaży mienia komunalnego 90.401,20zł, odsetki od nieterminowych wpłat 258,67zł. w dziale 710 Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 890,00zł - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. w dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości: 28.000,00zł dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej i zadania zlecone. 8.909,00zł na spis powszechny. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa uzyskano dochody w wysokości: 800zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie list wyborców, 12.453,00zł na wybory Prezydenta RP, 22.088zł na wybory samorządowe. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody przedstawiają się następująco: z karty podatkowej 3.855,10zł, z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych 24,32zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 501.067,44zł, z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.787,00zł, z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 131.366,00zł; z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.603,00zł, osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych - 7.148,00zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 561.249,76zł; 5

z podatku rolnego od osób fizycznych 298.716,35zł; z podatku leśnego od osób fizycznych 3.038,40zł; z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 23.931,00zł, z podatku od spadków i darowizn 5.828,84zł, z opłaty targowej 524,00zł, z opłaty miejscowej 10.971,31zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 56.245,42zł, z odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań pieniężnych 13.301,58zł, z opłaty skarbowej osiągnięto kwotę 12.483,68zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.397,59zł, z podatku dochodowego od osób fizycznych 964.563,00zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 5.153,21zł. w dziale 758 Różne rozliczenia" wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.023.158,37zł, w tym: 1.981.121,00zł subwencja oświatowa, 921.871,00zł subwencja wyrównawcza, 45.018,37zł różne rozliczenia, w tym: 3.889,00zł zwrot utraconych dochodów, 3.498,71zł opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości, 7.983,09zł przewozy, 402,60zł wynajęcie kaplicy, 18.000,00zł dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, 1.830,00zł kwatery cmentarne. 75.148,00zł subwencja równoważąca. w dziale 801 Oświata i wychowanie" uzyskano dochody w wysokości 8.100,00zł na naukę języka angielskiego w gimnazjum. w dziale 852 Pomoc społeczna" uzyskano dochody w wysokości 1.750.536,18zł, w tym: na świadczenia rodzinne wraz z obsługą 1.250.900,99zł, na ubezpieczenia zdrowotne 9.782,14zł, na zasiłki i pomoc w naturze 203.868,21zł, na zasiłki stałe 72623,84zł, na utrzymanie GOPS 54.778,00zł, na dożywianie 158.583,00zł. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" uzyskano dochody w wysokości 117.690,37zł. 6

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" uzyskano dochody w wysokości 101.694,33zł na pomoc materialna dla uczniów. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wpłynęło: 174.355,64zł za odprowadzenie ścieków, 421,19zł odsetki za nieterminowe wpłaty. 17.426,04zł w związku z funduszem ochrony środowiska. Suma należności głównych na koniec 2010r. Wyniosła 504.412,90zł, w tym: wieczyste użytkowanie gruntów 7.038,40zł, czynsze 20.650,53zł, sprzedaż nieruchomości 51.269,70zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 111.605,07zł, podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,40zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 133.027,35zł, podatek rolny od osób fizycznych 141.833,69zł, podatek leśny od osób fizycznych 1.320,60zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5.266,00zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 4.450,00zł, podatek od spadków i darowizn 2.933,16zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 21,58zł, z opłat za odprowadzenie ścieków 24.996,42zł, Kwota należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia 2010 wyniosła 449.670,42zł. Kwota nadpłat wyniosła 5.474,36zł. Z należności głównej 70.820,23zł jest zabezpieczone wpisem na hipotekę. Kwota odsetek należnych wyniosła 253.538,58zł. Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 11.838.505,30zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 11.078.707,80zł co stanowi 93,58%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na ogólny plan 1.611.312,06zł wydatkowano 1.594.154,18zł, z tego na: inwestycję związaną z budową sieci kanalizacyjnej Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec realizowanej przez Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. 1.000.000zł, 4.270,00zł rozbudowa sieci wodociągowej w Boćwince, 17.477,06zł uzbrojenie działek. 7

wpłaty do izb rolniczych 8.626,50zł, 122,00zł na dokumentację związaną z remontami, których finansowanie ma być wsparte środkami pozyskanymi w ramach PROW, 329.088,95zł przebudowa GOK, w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 234.569,67zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano 65.683,02zł na dopłaty do wody. W dziale 600 Transport i łączność na ogólny plan 906.275,00zł wydatkowano 892.360,33zł z przeznaczeniem na: przebudowę ulicy Boreckiej i Wodnej 628.766,72zł, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 229.318,61zł, dotację dla Powiatu Giżycko na podstawie porozumienia 34.275,00zł na przebudowę dróg. w dziale 630 Turystyka na planowane 24.000,00zł wydano 20.449,27zł na: prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 596,57zł, materiały promocyjne i publikacje 5.252,70zł, opłaty związane z promocją gminy 14.600,00zł. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na planowane 25.100,00zł wydano 4.651,80zł na opłaty związane z mieszkaniami komunalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu Boreckim. w dziale 710 Działalność usługowa na planowane 1.890,00zł wydano 1.359,66zł na utrzymanie cmentarzy wojennych. w dziale 750 Administracja publiczna na ogólny plan 1.309.667,00zł wydatkowano 1.229.696,32zł, w tym: w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 28.000,00zł, wydatki związane z obsługą Rady Gminy 43.394,32zł, na funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.149.393,00zł, w tym: dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.211,45zł, wynagrodzenia 701.963,94zł, pochodne 119.905,80zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.963,70zł, umowy zlecenia i o dzieło 21.550,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 88.988,62zł, w tym: opał 21.435,69zł, prenumeraty, publikacje, dzienniki ustaw itp. - 7.986,34zł, remonty 31.259,37zł, 8

wyposażenie biura 11.914,11zł, materiały biurowe 7.210,31zł, środki chemiczne 4.465,02, druki 2.176,23zł. energię elektryczną i wodę 9.665,11zł, usługi 78.294,19zł, w tym: prowizje bankowe 10.108,87zł, poczta 25.317,00zł, ochrona 2.110,60zł, remonty i naprawy 18.456,16zł, ogłoszenia 5.465,98zł, opieka autorska 7.896,21zł. dostęp do sieci internet 5.583,49zł, rozmowy przez telefony komórkowe 3.623,49zł, rozmowy z telefonów stacjonarnych 4.449,37zł, delegacje i ryczałty 15.858,17zł, różne opłaty i składki 600,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.668,00zł, szkolenia 4.517,32zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 2.523,95zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16.026,40zł, na spis powszechny 8.909,00. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" 800zł wydatkowano w związku z aktualizacją list wyborców, 12.453,00zł na wybory Prezydenta RP. 22.088,00zł na wybory samorządowe. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na ogólny plan 44.500,00zł wydatkowano 42.365,50zł na Ochotnicze Straże Pożarne. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" wydano 24.240,29zł na wydatki związane z poborem podatków, w tym: prowizje dla sołtysów 22.757,50zł, koszty egzekucji 1.482,79zł. w dziale 758 Różne rozliczenia wydano 13.630,02zł na odsetki od kredytów. 9

w dziale 801 Oświata i wychowanie na ogólny plan 3.587.997,68zł wydatkowano 3.099.761,56zł na: Zespół Szkół w Kruklankach 1.875.801,11zł, w tym: Szkoła Podstawowa 749.632,69zł, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 43.105,18zł, nagrody 5.000,00zł, wynagrodzenia 420.959,04zł, pochodne 85,732,85zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.837,75zł, zakup materiałów i wyposażenia 57.289,27zł, pomoce naukowe 1.583,98zł, energię elektryczną i wodę 8.747,48zł, usługi materialne 36.039,22zł, usługi pozostałe 13.047,95zł, dostęp do sieci internet 613,47zł, usługi telefonii stacjonarnej 747,88zł, podróże służbowe 1.372,56zł, ubezpieczenie szkolnego mienia 582,50zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.589,00zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.384,56zł. klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Kruklankach 119.933,14zł. Gimnazjum w Kruklankach 996.797,78zł, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 48.615,63zł, nagrody 7.900,00zł, wynagrodzenia 628.178,66zł, pochodne 127.448,59zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.079,53zł, zakup materiałów i wyposażenia 38.942,49zł, pomoce naukowe 1.909,00zł, energię elektryczną i wodę 8.536,08zł, usługi materialne 34.529,21zł, usługi zdrowotne 70,00zł, usługi pozostałe 12.386,54zł, dostęp do sieci internet 613,48zł, 10

usługi telefonii stacjonarnej 759,82zł, podróże służbowe 3.622,75zł, różne opłaty i składki 1.441,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.517,00zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.248,00zł. dokształcanie nauczycieli 9.437,50zł. Szkoła Podstawowa w Boćwince 801.256,75zł, w tym na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40.514,55zł, nagrody 6.350,00zł, wynagrodzenia 488.657,52zł, pochodne 99.387,72zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.792,85zł, zakup wyposażenia, opału, środków czystości itp. 59.995,04zł, pomoce naukowe 2.968,51zł, energię elektryczną i wodę 9.384,51zł, usługi materialne 9.028,52zł, usługi pozostałe 7.664,02zł, dostęp do sieci internet 634,57zł, usługi telefonii stacjonarnej 2.106,41zł, podróże służbowe 835,85zł, różne opłaty i składki 413,59zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.300,00zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera 27,01zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.196,08zł. klasa zerowa przy Szkole Podstawowej w Boćwince 54.068,75zł, przedszkole 30.911,65zł, dokształcanie nauczycieli 1.327,00zł, dowożenie uczniów 251.557,79zł, pozostałe wydatki związane z oświatą 84.838,51zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia" wydatkowano 50.353,41zł na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową. w dziale 852 Pomoc społeczna" wydatkowano 2.156.193,64zł na: koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej 65.860,52zł, świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.262.782,74zł, 11

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 9.782,14zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 230.278,09zł, w tym 16.409,88zł jako udział własny w POKL, dodatki mieszkaniowe 129.832,34zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 179.890,37zł, pozostała działalność w ramach pomocy społecznej 205.143,60zł. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wydano 117.690,37zł na realizację programu w ramach POKL. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatkowano 129.059,72zł na pomoc materialną dla uczniów. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wydatkowano 1.142.717,71zł na: obsługę gospodarki ściekowej 341.891,53zł, w tym: zużycie energii na przepompowniach 42.516,29zł, odprowadzenie ścieków 219.591,61zł, utrzymanie zieleni na terenie gminy 3.747,03zł, oświetlenie ulic 124.871,85zł, wydatki związane z ochrona środowiska 8.264,59zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 28.484,53zł, umowy zlecenia i o dzieło 17.985,00zł, zakup materiałów 150.490,27zł, w tym: opał 23.034,70zł, materiały związane z utrzymaniem obiektów komunalnych 43.654,41zł, materiały zakupione na rzecz sołectw 83.801,16zł, energii elektryczna i woda 19.955,06zł, usługi materialne 18.300,00zł, usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego 244.263,49zł, w tym: wywóz śmieci 64.854,18zł, utrzymanie psów w schronisku 13.593,12zł, utrzymanie stadionu 13.000,00zł, przeglądy kominów 5.677,88zł, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10.670,00zł, operaty wodnoprawne 10.710,00zł, opłaty przyłączeniowe 7.829,87zł, wycena nieruchomości i kosztorysy - 8.538,00zł, 12

przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego 2.928,00zł, przewozy 6.665,25zł, kurs autobusu 13.567,60,00zł, remont świetlicy w Lipowie 17.832,00zł, zagospodarowanie terenu 20.036,80zł, opłaty różne, związane z utrzymaniem komunalnego mienia 21.158,38zł, w tym: wpłata na rzecz MZM - Gospodarka odpadami 11.324,60zł, ubezpieczenie komunalnego mienia 3.618,00zł, legalizacja urządzenia wodnego 2.170,00zł. wydatki inwestycyjne: 124.864,84zł na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów, 25.000,00zł zakup samochodu dostawczego, 9.612,44zł dokumentacje związane z inwestycjami. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" udzielono dotacji na kwotę 422.000,00zł: Bibliotece Publicznej 120.000,00zł, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 302.000,00zł. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport" wydatkowano 37.000zł na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji. W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec 2010roku nie wystąpiły. W roku 2010 uzyskano wolne środki w kwocie 493.925,56zł, które będą w dyspozycji Rady Gminy. W 2010r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwince. Dochody i wydatki przedstawiały się następująco: - Zespół Szkół w Kruklankach miał do dyspozycji kwotę 6.162,41zł, w tym: - 3.257,17zł z roku 2009, - 1.216,80zł wynajmowanie lokalu, - 1.547,00zł prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów, - 138,00zł wydane duplikaty świadectw, - 3,44zł prowizja bankowa. Wydatkowano 6.040,29zł na: - 143,00zł prowadzenie rachunku, 13

- 250,00zł spektakl, - 2.514,00zł szafa na dokumenty, - 3.133,29zł środki czystości, nagrody, 122,12zł zwrócono do budżetu gminy. - Szkoła Podstawowa w Boćwince dysponowała kwotą 4.946,35zł, w tym: - 2.199,17zł z 2009r., - 1.625,00zł od sponsora, - 1.100,00zł z FOWJM wg umowy, - 2,20zł prowizja bankowa. Wydatki wyniosły 4.944,15zł na: - 300,70zł nagrody dla uczniów, - 1.104,25zł zakup książek ze środków FOWJM, - 3.450,00zł czesne za naukę i internat zgodnie z dyspozycją sponsora, - 89,20zł prowadzenie rachunku. 14