UCHWAŁA NR XX/141/08 RADY GMINY WIĄZOWNICA

UCHWAŁA NR XX/141/08 RADY GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie: budŝetu Gminy Wiązownica na rok 2008 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art 165, art. 173, ust 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm ) RADA GMINY WIĄZOWNICA uchwala co następuje: 1. Określa się prognozowane dochody budŝetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości: 24.459.834,50 złotych w tym: a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 4.090.021 złotych. 1. 2. Określa się wydatki budŝetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 24.642.245,50 złotych w tym: a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 4.090.021 złotych. 3. Określa się deficyt budŝetu w wysokości 182.411 złotych. 4. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 182.411 złotych. 5. Określa się spłatę rat kredytów i poŝyczek w wysokości 900.589 złotych. 6. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 900.589 złotych. 7. Ustala się przychody budŝetu gminy w kwocie 1.083.000 złotych. w tym: - z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości 182.411 zł - z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek w wysokości 900.589 złotych. 8. Ustala się rozchody budŝetu gminy w kwocie 900.589 złotych. 9. Przychody i rozchody budŝetu w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej określa załącznik nr 4.

2 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budŝetu w wysokości 100.000 złotych. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 złotych w tym na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 złotych, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale OŚWIATA związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli, odprawy emerytalne i rentowe oraz zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 50.000 złotych. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie 49.200. 4. Określa się plan przychodów zakładów budŝetowych w wysokości i wydatków w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Określa się plan przychodów dochodów własnych w wysokości i wydatków w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Określa się plan przychodów funduszy celowych w wysokości i wydatków w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 1.319.788 złotych 1.289.788 złotych 88.000 złotych 88.000 złotych 9.000 złotych 9.500 złotych 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na kwotę 2. Ustala się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok w kwocie 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110.000 złotych 100.000 złotych 10.000 złotych 8. Określa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych w wysokości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy na pokrycie róŝnicy cen: - wody (295.888 m 3 x 0,16 zł. = 47.342 zł.) 47.342 złotych - ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych po 2,53 zł do 1 m 3 304.025 złotych

(101.037 m 3 x 2,53 zł.) 255.624 złotych - ścieków dowoŝonych (1.375 m³ x 0,77 zł.) 1.059 złotych 1. Określa się dotacje podmiotowe z budŝetu gminy przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań własnych przez inne podmioty w wysokości 470.437 złotych, w tym: 3 9. 1) w trybie ustawy o systemie oświaty w wysokości 160.437 zł - dla przedszkola niepublicznego w Szówsku 160.437 zł. dla 41 uczniów, w tym 1 uczeń o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dotacji - 41 uczniów po 3.558 = 145.878-1 uczeń niepełnosprawny 14.559 2) dla instytucji kultury 310.000 zł. z czego dla: Domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 260.000 zł. Bibliotek 50.000 zł. 2. Określa się dotacje celowe dla podmiotów, które zostaną wybrane w trybie ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie w wysokości 230.500 złotych na następujące zadania własne gminy: 1) dowóz uczniów niepełnosprawnych 30.500 zł 2) rozwój kultury fizycznej i sportu 200.000 zł. Ustala się dotacje celowe: 10. a) dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa do komisariatu Policji w Wiązownicy w wysokości 5.000 złotych b) pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w wysokości 100.000 złotych. 11 Ustala się wydatki majątkowe budŝetu gminy w wysokości 4.854.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 12. Wyodrębnia się wydatki w roku 2008 związane z finansowaniem wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa infrastruktury oświatowej przez rozbudowę istniejącej bazy materialnej w wysokości 1.550.000 złotych, z czego: 1) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku w kwocie 1.550.000 zł

4 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek w wysokości 1.583.000 zł. w tym na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 182.411 zł 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek w wysokości 900.589 zł 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości 500.000 zł. 14. 1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy z wyłączeniem przeniesień między działami. 2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazania upowaŝnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków rzeczowych w ramach klasyfikacji budŝetowej jednostkom organizacyjnym gminy. 3. UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu Gminy. 4. UpowaŜnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieŝące łącznie do sumy 500.000 zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. 16. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowo - Gospodarczej. 17. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/08 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2008 według źródeł i działów klasyfikacji Dział Treść Plan na 2008 w złotych 020LEŚNICTWO 350.000 Dochody bieŝące: - wpływy ze sprzedaŝy drewna 350.000 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.191.984 Dochody bieŝące, w tym: 90.000 - wpływy za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000 - wpływy z czynności i dzierŝawy 80.000 Dochody majątkowe: 1.101.984 - wpływy ze sprzedaŝy majątku gminy ( gruntów i budynków) 1.000.000 - pomoc finansowa na realizację projektu Odnowa centrum 101.984 Radawy przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa wiat i obiektów małej architektury 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.443 Dochody bieŝące, w tym: 105.443 - dotacja celowa z budŝetu państwa na wykonywanie zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej 101.443 - dochody (5%) uzyskane na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.000 - wpływy z tytułu czynności płatnika 3.000 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące: - dotacja celowa z budŝetu państwa na wykonywanie zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej 1.578 1.578

756DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieŝące: - wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej 6 4.680.052 10.000 10.000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 1.753.500 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieŝące, w tym: 1.753.500 - podatek od nieruchomości 1.450.000 - podatek rolny 14.000 - podatek leśny 213.000 - podatek od środków transportowych 75.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 500 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 878.100 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieŝące, w tym: 878.100 - podatek od nieruchomości 320.000 - podatek rolny 360.000 - podatek leśny 9.600 - podatek od środków transportowych 85.000 - podatek od spadków i darowizn 12.000 - wpływy z opłaty targowej 500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, koszty upomnień 5.000 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000 Wpływy z innych opłat 146.000 Dochody bieŝące, w tym: 146.000 - wpływy z opłaty skarbowej 25.000 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 110.000

7 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6.000 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.892.452 Dochody bieŝące, w tym: 1.892.452 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.847.452 - podatek dochodowy od osób prawnych 45.000 758RÓśNE ROZLICZENIA 13.577.055 Dochody bieŝące, w tym: 13.577.055 - cześć oświatowa subwencji ogólnej 8.233.400 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.983.252 - część równowaŝąca subwencji 357.403 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000 852POMOC SPOŁECZNA 4.478.000 Dochody bieŝące, w tym : 4.478.000 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami 3.987.000 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 491.000 realizację własnych zadań bieŝących gmin 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 74.722,50 Dochody bieŝące: - dotacja z funduszu celowego ( PFRON) na realizację programu Uczeń na Wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 74.722,50 niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieŝące: Wpływy z opłaty produktowej 1.000 1.000 RAZEM DOCHODY 24.459.834,50

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. WYDATKI BUDśETU GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2008 Dz. Rozdział TREŚĆ Plan na 2008 r. w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.500 01008Melioracje wodne 20.020 Wydatki bieŝące: 20.020 - utrzymanie i odnawianie rowów na gruntach mienia komunalnego w tym wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 2.000 01030Izby rolnicze: 7.480 Wydatki bieŝące 7.480 020 LEŚNICTWO 270.000 02001Gospodarka leśna 270.000 Wydatki bieŝące: 270.000 w tym wynagrodzenia i pochodne (koszty wynagrodzeń, umów zlecenia, umów o dzieło) 76.000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 167.342 40002Dostarczanie wody 167.342 Wydatki bieŝące: 47.342 Dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie róŝnicy cen wody 0,16 zł. do 1 m 3 47.342 Wydatki majątkowe, w tym: 120.000 - zakup urządzeń do napowietrzania wody w ujęciu wody w Piwodzie 20.000 zł. - rozbudowa sieci wodociągowych 100.000 zł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.339.371 60004Lokalny transport zbiorowy 140.000 Wydatki bieŝące 140.000 60013Drogi publiczne wojewódzkie 100.000 Wydatki majątkowe w tym: 100.000

9 - dotacja celowa na współfinansowanie budowy chodnika w Wiązownicy przy drodze wojewódzkiej Jarosław - Lublin 100.000 oraz w Ryszkowej Woli przy drodze wojewódzkiej Jarosław BełŜec 60016Drogi publiczne gminne 965.371 Wydatki bieŝące: 268.371 z tego wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 8.000 BieŜące naprawy, uzupełnienia nawierzchni, oznakowanie ulic, udroŝnienie przepustów z podziałem na poszczególne miejscowości: - Wiązownica 37.780 - Manasterz 14.240 - Radawa 7.380 - Cetula 11.160 - Mołodycz 12.860 230.100 - Zapałów 28.120 - Wólka Zapałowska 1.660 - Surmaczówka 4.220 - Ryszkowa Wola 15.340 - Piwoda 24.180 - Szówsko 64.540 - Nielepkowice 8.620 Utrzymanie zimowe dróg 28.271 Koszenie traw przy drogach 10.000 Wydatki majątkowe w tym: 697.000 - modernizacja drogi projekt drogi Radawa - Cetula 22.000 - modernizacja dróg gminnych 675.000 60017Drogi wewnętrzne 100.000 Wydatki bieŝące: 100.000 z tego wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 4.000 60095Pozostała działalność 34.000 Wydatki bieŝące: 34.000 z tego wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 9.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 770.000 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 770.000 Wydatki bieŝące: 360.000 gospodarka nieruchomościami gminy (materiały, energia, opłaty, usługi, wypisy z rejestru geodezyjnego, wyceny, podziały) oraz remonty budynków komunalnych z czego: - remonty świetlic - w Surmaczówce 20.000, w Wólce Zapałowskiej 10.000, w Manasterzu 100.000 360.000

10 z tego wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 60.000 Wydatki majątkowe: 410.000 1) rozbudowa świetlicy w Cetuli 160.000 2) budowa sceny ( grzybka) w Radawie 20.000 3) budowa grzybka w Piwodzie 20.000 4) odnowa centrum Radawy przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa wiat i obiektów malej architektury 130.000 5) wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Ryszkowej Woli 30.000 6) wyłoŝenie kostką placu przed budynkiem socjalnym w Radawie 50.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50.000 71004Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 Wydatki bieŝące: 50.000 z tego wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 30.000 - kontynuacja opracowania MPZP 20.000 - koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 30.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.138.000 75011Urzędy wojewódzkie 120.000 Wydatki bieŝące 120.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne 111.200 75022Rady gmin 119.000 Wydatki bieŝące 119.000 75023Urzędy Gmin 1.846.000 Wydatki bieŝące 1.846.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.466.000 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000 Wydatki bieŝące: 50.000 w tym: wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 5.000 75095Pozostała działalność 3.000 Wydatki bieŝące 3.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.578 ORAZ SĄDOWNICTWA 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.578 Wydatki bieŝące 1.578 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 220.000

11 75404Komendy wojewódzkie Policji 5.000 Wydatki bieŝące 5.000 Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla komisariatu w Wiązownicy (dotacja na podstawie 5.000 art. 13 ustawy o Policji) 75412Ochotnicze straŝe poŝarne 207.000 Wydatki bieŝące: 132.000 w tym wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 14.000 Wydatki majątkowe: 75.000 - zakup samochodów straŝackich 15.000 - karosaŝ samochodu straŝackiego OSP Szówsko 60.000 75421Zarządzanie kryzysowe 8.000 Wydatki bieŝące: 8.000 w tym wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne 1.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 41.000 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 41.000 Wydatki bieŝące: 41.000 w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe 30.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.000 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 150.000 Wydatki bieŝące 150.000 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150.000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 160.000 75818Rezerwy ogólne i celowe 160.000 Wydatki bieŝące: 160.000 w tym: - rezerwa ogólna 100.000 - rezerwa celowa na: 60.000 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 - odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 50.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.258.177 80101Szkoły podstawowe 8.049.820

12 Wydatki bieŝące, w tym: 6.172.820 - wynagrodzenia i pochodne - 4.998.200 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.760 Wydatki majątkowe: 1.877.000 1) realizacja programu wieloletniego: Szówsko - budowa sali sportowej 1.550.000 2) rozbudowa szkoły podstawowej w Mołodyczu - 204.000 3) modernizacja sali gimnastycznej w Zapałowie - 40.000 4) nadbudowa szkoły podstawowej w Zapałowie - 40.000 5) modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy 43.000 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 508.780 Wydatki bieŝące, w tym: 508.780 - wynagrodzenia i pochodne - 445.700 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 980 80104Przedszkola 160.437 Wydatki bieŝące: 160.437 - dotacja dla przedszkola dla przedszkola niepublicznego w Szówsku 160.437 zł., w tym: 160.437 41 uczniów po 3.558 = 145.878 1 uczeń niepełnosprawny 14.559 80110Gimnazja 2.256.640 Wydatki bieŝące, w tym: 2.256.640 - wynagrodzenia i pochodne - 1.885.800 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.950 80113DowoŜenie uczniów do szkół 188.500 Wydatki bieŝące 188.500 w tym wynagrodzenia i pochodne 31.400 w tym - dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o poŝytku publicznym 30.500 i o wolontariacie 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49.200 Wydatki bieŝące 49.200 80195Pozostała działalność 44.800 Wydatki bieŝące 44.800 851 OCHRONA ZDROWIA 110.000 85153Zwalczanie narkomanii 10.000 Wydatki bieŝące 10.000 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.000 Wydatki bieŝące 100.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 13.000 852 POMOC SPOŁECZNA 4.772.000

13 85202Domy pomocy społecznej 25.000 Wydatki bieŝące 25.000 85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.866.000 Wydatki bieŝące 3.866.000 w tym wynagrodzenia i pochodne ( z tego składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie 135.000 pielęgnacyjne 60.000 ) - pozostałe wydatki rzeczowe w ramach 3% (112.600) 37.600 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 9.000 niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące 9.000 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 432.000 emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące: 432.000 - środki gminy 40.000 - środki z dotacji na zadania zlecone 112.000 - środki z dotacji na zadania własne 280.000 85215Dodatki mieszkaniowe 60.000 Wydatki bieŝące 60.000 85219Ośrodki pomocy społecznej 225.000 Wydatki bieŝące: 225.000 - środki z dotacji na zadania własne 144.000 - środki z gminy 81.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 188.000 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.000 Wydatki bieŝące 6.000 85295Pozostała działalność 149.000 Wydatki bieŝące, w tym: 149.000 1) Realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 137.000 - środki pochodzące z dotacji 67.000 - środki własne gminy 70.000 2) Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie uŝyteczne 12.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 222.594,50 85401Świetlice szkolne 143.872 Wydatki bieŝące, w tym: 143.872

14 - wynagrodzenia i pochodne - 139.432 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 300 85415Pomoc materialna dla uczniów 78.722,50 Wydatki bieŝące, w tym: 78.722,50 - pomoc materialna o charakterze socjalnym ( środki gminy) 4.000 - realizacja programu Uczeń na Wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie (środki z PFRON) 74.722,50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.979.683 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.301.683 Wydatki bieŝące, w tym: 326.683 - dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie róŝnicy cen ścieków 256.683 tj. 2,53 do 1 m 3, 0,77 do 1 m³ - ścieki dowoŝone - niwelacja niecki zalewu w Radawie 70.000 Wydatki majątkowe: 975.000 - budowa kanalizacji sanitarnej (projekty) 175.000 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiązownicy 300.000 - budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownicy 500.000 90003Oczyszczanie miast i wsi 70.000 Wydatki bieŝące: 70.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 15.000 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.000 Wydatki bieŝące: 7.000 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 600.000 Wydatki bieŝące 300.000 Wydatki majątkowe: projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego 300.000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.000 Wydatki bieŝące 1 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 315.000 92105Pozostałe zadania z zakresu kultury 5.000 Wydatki bieŝące 5.000 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260.000 Wydatki bieŝące: 260.000 w tym: dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 260.000

15 92116Biblioteki 50.000 Wydatki bieŝące: 50.000 w tym :dotacja podmiotowa z budŝetu dla biblioteki 50.000 podległej samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650.000 92601Obiekty sportowe 420.000 Wydatki bieŝące: energia, woda, remonty, w tym: remont stadionu w Szówsku - 40.000, remont szatni w Szówsku 10.000, remont płyty stadionu w Ryszkowej Woli 10.000 120.000 Wydatki majątkowe: 300.000 - budowa budynku zaplecza sportowego w Piwodzie 290.000 - modernizacja budynku zaplecza sportowego w Zapałowie 10.000 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 230.000 Wydatki bieŝące, w tym: 230.000 - sport szkolny ( wydatki rzeczowe) 15.000 - organizacja zajęć sportowych dla dorosłych 15.000 - dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie na rozwój kultury fizycznej Środki zostaną wykorzystane na organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej a w szczególności: na popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez sportoworekreacyjnych a takŝe bieŝące utrzymanie uŝytkowanych obiektów sportowych. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmujące: 1) organizację zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych młodzieŝy z piłki noŝnej 2) organizację zawodów i rozgrywek sportowo rekreacyjnych w ramach działania OZPN 3) przygotowania druŝyn do rozgrywek o Puchar Wójta w piłce noŝnej, siatkówce, tenisie stołowym, szachach 4) współorganizowanie imprez sportowo rekreacyjnych w Gminie zostaną zlecone podmiotom wybranym w trybie ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie 200.000 RAZEM WYDATKI 24.642.245,50

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI DOCHODY 1. DYSPONENT WOJEWODA PODKARPACKI DZIAŁ NAZWA KWOTA DOTACJI KWOTA DO ODPROWADZENIA NIESTANOWIĄCA DOCHODÓW GMINY 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101.443 19.000 Dochody bieŝące: 101.443 - dotacja celowa z budŝetu państwa na wykonywanie zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA 3.987.000 1.500 Dochody bieŝące: 3.987.000 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami RAZEM 4.088.443 20.500 2. DYSPONENT KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA PRZEMYŚL DZIAŁ NAZWA KWOTA DOTACJI 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.578 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące 1.578 - dotacja celowa z budŝetu państwa na wykonywanie zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej RAZEM 1.578

17 WYDATKI I. Dysponent: Wojewoda Podkarpacki Dział Rozdział TREŚĆ Kwota w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101.443 75011 Urzędy wojewódzkie 101.443 Wydatki bieŝące: 101.443 w tym wynagrodzenia i pochodne 101.443 852 POMOC SPOŁECZNA 3.987.000 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.866.000 z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące: 3.866.000 w tym wynagrodzenia i pochodne ( z tego składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące 135.000 świadczenie pielęgnacyjne 60.000 ) 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 9.000 społecznej Wydatki bieŝące 9.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112.000 Wydatki bieŝące 112.000 RAZEM: 4.088.443 II. Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu DziałRozdział 751 75101 Treść Kwota w złotych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.578 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, 1.578 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieŝące 1.578 RAZEM 1.578

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. Przychody i rozchody budŝetu w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej PRZYCHODY Paragraf T r e ś ć Kwota 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 1.083.000 RAZEM 1.083.000 ROZCHODY Paragraf T r e ś ć Kwota 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 900.589 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poŝyczka zaciągnięta w 2003r. 375.000 Bank PKO BP SA Rzeszów kredyt zaciągnięty w 2001r. 120.589 Bank PKO BP SA Rzeszów kredyt zaciągnięty w 2007r. 405.000 RAZEM 900.589

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH 1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Gminy Wiązownica DZIAŁ ROZDZIAŁ T R E Ś Ć KWOTA w złotych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.389.788 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.389.788 z czego: Stan funduszu obrotowego na początku roku 70.000 Przychody: 1.319.788 w tym: Dotacja przedmiotowa z budŝetu gminy na wydatki 304.025 bieŝące z czego: - do 1m 3 wody po 0,16 zł. = 47.342 zł. - do 1m 3 ścieków po 2,53 zł. = 255.624 zł. - do 1m 3 ścieków dowoŝonych po 0,77 zł. = 1.059 zł. Wydatki 1.289.788 Stan funduszu obrotowego na koniec roku w wysokości 1/6 wynagrodzeń i pochodnych 100.000

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ ROZDZIAŁ T R E Ś Ć KWOTA 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90.000 85401 Świetlice szkolne 90.000 Stan funduszu obrotowego na początku roku 2.000 Przychody 88.000 Wpłaty korzystających z wyŝywienia w świetlicach 53.000 Wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na doŝywianie uczniów 34.900 Odsetki bankowe 100 Wydatki 88.000 Zakup Ŝywności do świetlic 88.000 Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2.000 Suma bilansowa 90.000

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2008 1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ SYMBOL FUNDUSZU 325 Dział 900 Rozdział 90011 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1. Stan środków na początek roku 1.000 PRZYCHODY 2. Przychody ogółem 9.000 z tego: 1/ wpłaty własne 0 2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 9.000 w tym: - z tytułu opłat i kar za magazynowanie i składowanie odpadów /50%/ 7.500 - z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów /100%/ 1.000 - wpływy z pozostałych opłat i kar /20%/ 500 RAZEM 10.000

22 WYDATKI 1.Wydatki ogółem 9.500 z przeznaczeniem na: 1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań i zasady zrównowaŝonego rozwoju 500 2/ wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska 0 3/ realizowanie modernizacyjnych i inwestycyjnych zadań słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym ochrona przeciwpowodziowa i mała retencja wodna 4 000 5/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 3.000 6/ realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 1.000 7/ wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom 900 8/ koszty utrzymania rachunku bankowego 100 2. Pozostałość środków na koniec roku 500 RAZEM 10.000

23 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/141/08/ Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 lutego 2008 r. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDśETU GMINY W 2008 ROKU Lp. Nazwa zadania Kwota w zł 1. Zakup urządzeń do napowietrzania wody w ujęciu wody w Piwodzie 20.000 2. Rozbudowa sieci wodociągowych 100.000 3. Budowa chodnika w Wiązownicy i Ryszkowej Woli (pomoc finansowa dla województwa) 100.000 4. Modernizacja drogi Radawa Cetula (projekt) 22.000 5. Modernizacja dróg gminnych 675.000 6. Rozbudowa świetlicy w Cetuli 160.000 7. Budowa sceny ( grzybka) w Radawie 20.000 8. Budowa grzybka w Piwodzie 20.000 9. Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Ryszkowej Woli 30.000 10. WyłoŜenie kostką placu przed budynkiem socjalnym w Radawie 50.000 11. Odnowa centrum Radawy przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa wiat i obiektów malej architektury 130.000 12. Zakup samochodów straŝackich 15.000 13. KarosaŜ samochodu straŝackiego OSP Szówsko 60.000 14. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku 1.550.000 15. Rozbudowa szkoły podstawowej w Mołodyczu 204.000 16. Modernizacja sali gimnastycznej w Zapałowie 40.000 17. Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy 43.000 18. Nadbudowa szkoły podstawowej w Zapałowie 40.000 19. Budowa kanalizacji sanitarnej (przygotowanie dokumentacji) 175.000 20. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiązownicy 300.000 21. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownicy 500.000 22. Projekty oraz modernizacja oświetlenia ulicznego 300.000 23. Budowa budynku zaplecza sportowego w Piwodzie 290.000 24 Modernizacja budynku zaplecza sportowego w Zapałowie 10.000 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 4.854.000