PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012 ROK
I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.415.445.472 zł i wydatków - 1.685.644.598 zł. Na koniec 2011 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: - 1.328.000.645 zł - po stronie planowanych dochodów, - 1.572.535.589 zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2011 r. w kwocie 1.272.000.478 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.469.292.154 zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości 197.291.676 zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2011 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z 1.415.445.472 zł do kwoty 1.328.000.645 zł, tj. o 87.444.827 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,18 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z 1.685.644.598 zł do 1.572.535.589 zł, tj. o 113.109.009 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,71 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2011 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU ORZ WYDTKÓW N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2011 R.. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku 1 415 445 472 1 Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku 1 415 445 472 3 345 0 1 415 448 817 G DOHODY GMINY 987 103 669 3 345 0 987 107 014 DOHODY WŁSNE 380 519 208 3 345 0 380 522 553 852 POMO SPOŁEZN 1 371 850 3 345 0 1 375 195 2 Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku 1 415 448 817 15 767 541 5 851 481 1 425 364 877 G DOHODY GMINY 987 107 014 3 786 310 5 501 481 985 391 843 DOHODY WŁSNE 380 522 553 3 349 500 3 349 500 380 522 553 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 157 023 180 0 3 000 000 154 023 180 851 OHRON ZDROWI 100 500 349 500 349 500 100 500 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 1 685 813 3 000 000 0 4 685 813 SUWENJE 143 217 641 0 1 792 598 141 425 043 758 RÓŻNE ROZLIZENI 143 217 641 0 1 792 598 141 425 043 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 191 394 892 436 810 194 383 191 637 319 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 423 107 436 810 194 383 2 665 534 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 19 417 000 0 165 000 19 252 000 852 POMO SPOŁEZN 17 959 000 0 165 000 17 794 000 P DOHODY POWITU 428 341 803 11 981 231 350 000 439 973 034 DOHODY WŁSNE 21 330 883 1 458 556 350 000 22 439 439 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 3 300 750 1 100 000 0 4 400 750 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 350 000 0 350 000 0 852 POMO SPOŁEZN 4 147 233 8 556 0 4 155 789 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 0 350 000 0 350 000 SUWENJE 182 254 563 3 687 045 0 185 941 608 758 RÓŻNE ROZLIZENI 182 254 563 3 687 045 0 185 941 608 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 137 752 105 6 835 630 0 144 587 735 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 129 515 275 6 463 380 0 135 978 655 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 760 063 13 119 0 3 773 182 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 476 767 359 131 0 4 835 898 3 Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku 1 425 364 877 4 026 339 5 824 1 429 385 392 G DOHODY GMINY 985 391 843 3 497 460 0 988 889 303 DOHODY WŁSNE 380 522 553 70 879 0 380 593 432 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 0 66 563 0 66 563 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 0 1 816 0 1 816 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 4 685 813 2 500 0 4 688 313 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 191 637 319 3 426 581 0 195 063 900 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 665 534 2 426 581 0 5 092 115 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 1 000 000 1 000 000 0 2 000 000 P DOHODY POWITU 439 973 034 528 879 5 824 440 496 089 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 144 587 735 528 879 5 824 145 110 790 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 773 182 515 979 0 4 289 161 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 835 898 12 900 5 824 4 842 974 4 Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku 1 429 385 392 2 026 460 0 1 431 411 852 G DOHODY GMINY 988 889 303 2 016 932 0 990 906 235 DOHODY WŁSNE 380 593 432 128 0 380 593 560 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 816 128 0 1 944 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 522 403 188 606 0 48 711 009 750 DMINISTRJ PULIZN 1 264 000 188 606 0 1 452 606
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 19 252 000 1 828 198 0 21 080 198 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 0 1 828 198 0 1 828 198 P DOHODY POWITU 440 496 089 9 528 0 440 505 617 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 336 300 9 528 0 20 345 828 852 POMO SPOŁEZN 171 300 5 700 0 177 000 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 550 000 3 828 0 553 828 5 Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku 1 431 411 852 61 785 0 1 431 473 637 G DOHODY GMINY 990 906 235 61 785 0 990 968 020 DOHODY WŁSNE 380 593 560 61 785 0 380 655 345 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 583 662 61 785 0 16 645 447 6 Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku 1 431 473 637 30 056 46 000 1 431 457 693 G DOHODY GMINY 990 968 020 29 556 0 990 997 576 DOHODY WŁSNE 380 655 345 256 0 380 655 601 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 944 256 0 2 200 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 711 009 29 300 0 48 740 309 801 OŚWIT I WYHOWNIE 0 17 800 0 17 800 851 OHRON ZDROWI 27 000 1 500 0 28 500 852 POMO SPOŁEZN 47 184 000 10 000 0 47 194 000 P DOHODY POWITU 440 505 617 500 46 000 440 460 117 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 345 828 500 46 000 20 300 328 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 17 687 000 0 46 000 17 641 000 851 OHRON ZDROWI 104 000 500 0 104 500 7 Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku 1 431 457 693 1 903 864 1 940 297 1 431 421 260 G DOHODY GMINY 990 997 576 896 587 29 219 991 864 944 DOHODY WŁSNE 380 655 601 49 988 0 380 705 589 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 645 447 49 988 0 16 695 435 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 195 063 900 84 782 29 219 195 119 463 801 OŚWIT I WYHOWNIE 675 657 22 745 1 927 696 475 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 092 115 62 037 27 292 5 126 860 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 740 309 11 259 0 48 751 568 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 0 1 259 0 1 259 852 POMO SPOŁEZN 47 194 000 10 000 0 47 204 000 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 21 080 198 741 049 0 21 821 247 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 125 000 18 000 0 1 143 000 852 POMO SPOŁEZN 17 794 000 723 049 0 18 517 049 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 0 9 509 0 9 509 801 OŚWIT I WYHOWNIE 0 9 509 0 9 509 P DOHODY POWITU 440 460 117 1 007 277 1 911 078 439 556 316 DOHODY WŁSNE 22 429 439 92 371 0 22 521 810 801 OŚWIT I WYHOWNIE 15 500 73 527 0 89 027 852 POMO SPOŁEZN 4 155 789 18 844 0 4 174 633 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 145 110 790 674 080 1 911 078 143 873 792 801 OŚWIT I WYHOWNIE 4 289 161 0 1 911 078 2 378 083 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 842 974 674 080 0 5 517 054 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 0 240 826 0 240 826 801 OŚWIT I WYHOWNIE 0 5 428 0 5 428 926 KULTUR FIZYZN I SPORT 0 235 398 0 235 398 8 Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku 1 431 421 260 30 500 0 1 431 451 760 P DOHODY POWITU 439 556 316 30 500 0 439 586 816 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 300 328 30 500 0 20 330 828 852 POMO SPOŁEZN 177 000 30 500 0 207 500 9 Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku 1 431 451 760 3 215 384 32 416 375 1 402 250 769 G DOHODY GMINY 991 864 944 134 855 916 375 991 083 424 DOHODY WŁSNE 380 705 589 102 514 912 634 379 895 469 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 72 799 000 0 912 634 71 886 366 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 1 300 000 4 823 0 1 304 823 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 695 435 29 091 0 16 724 526 852 POMO SPOŁEZN 1 375 195 68 600 0 1 443 795 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 195 119 463 32 341 3 741 195 148 063
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 801 OŚWIT I WYHOWNIE 696 475 341 3 741 693 075 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 126 860 32 000 0 5 158 860 P DOHODY POWITU 439 586 816 3 080 529 31 500 000 411 167 345 DOHODY WŁSNE 22 531 810 46 494 0 22 578 304 801 OŚWIT I WYHOWNIE 89 027 40 994 0 130 021 852 POMO SPOŁEZN 4 174 633 5 500 0 4 180 133 SUWENJE 185 941 608 3 000 000 0 188 941 608 758 RÓŻNE ROZLIZENI 185 941 608 3 000 000 0 188 941 608 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 143 873 792 8 750 31 500 000 112 382 542 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 135 978 655 0 31 500 000 104 478 655 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 517 054 8 750 0 5 525 804 DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 2 709 152 21 000 0 2 730 152 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 0 10 000 0 10 000 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 13 152 11 000 0 24 152 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 240 826 4 285 0 245 111 801 OŚWIT I WYHOWNIE 5 428 4 285 0 9 713 10 Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku 1 402 250 769 452 374 31 000 1 402 672 143 G DOHODY GMINY 991 083 424 317 374 31 000 991 369 798 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 751 568 31 000 31 000 48 751 568 852 POMO SPOŁEZN 47 204 000 31 000 31 000 47 204 000 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 21 821 247 286 374 0 22 107 621 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 828 198 286 374 0 2 114 572 P DOHODY POWITU 411 167 345 135 000 0 411 302 345 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 330 828 135 000 0 20 465 828 852 POMO SPOŁEZN 207 500 135 000 0 342 500 11 Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku 1 402 672 143 1 289 096 0 1 403 961 239 G DOHODY GMINY 991 369 798 1 279 388 0 992 649 186 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 751 568 33 722 0 48 785 290 750 DMINISTRJ PULIZN 1 452 606 33 222 0 1 485 828 851 OHRON ZDROWI 28 500 500 0 29 000 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 22 107 621 1 245 666 0 23 353 287 852 POMO SPOŁEZN 18 517 049 1 245 666 0 19 762 715 P DOHODY POWITU 411 302 345 9 708 0 411 312 053 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 465 828 9 708 0 20 475 536 851 OHRON ZDROWI 104 500 1 500 0 106 000 852 POMO SPOŁEZN 342 500 8 208 0 350 708 12 Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku 1 403 961 239 125 580 1 100 1 404 085 719 G DOHODY GMINY 992 649 186 120 060 0 992 769 246 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 195 148 063 110 000 0 195 258 063 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 20 000 000 110 000 0 20 110 000 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 785 290 5 000 0 48 790 290 852 POMO SPOŁEZN 47 204 000 5 000 0 47 209 000 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 23 353 287 5 060 0 23 358 347 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 143 000 5 060 0 1 148 060 P DOHODY POWITU 411 312 053 5 520 1 100 411 316 473 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 475 536 5 520 1 100 20 479 956 852 POMO SPOŁEZN 350 708 0 1 100 349 608 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 8 919 000 5 520 0 8 924 520 801 OŚWIT I WYHOWNIE 0 5 520 0 5 520 13 Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku 1 404 085 719 2 023 956 7 615 763 1 398 493 912 G DOHODY GMINY 992 769 246 1 458 113 7 615 013 986 612 346 DOHODY WŁSNE 379 895 469 165 098 540 013 379 520 554 750 DMINISTRJ PULIZN 920 000 750 0 920 750 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 1 304 823 31 076 1 335 899 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 724 526 31 202 16 755 728 851 OHRON ZDROWI 1 000 500 3 000 0 1 003 500 852 POMO SPOŁEZN 1 443 795 50 300 1 494 095 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 4 688 313 32 870 540 013 4 181 170 925 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY 0 HRONIONEJ PRZYRODY 0 15 900 0 15 900 SUWENJE 141 425 043 550 000 0 141 975 043 758 RÓŻNE ROZLIZENI 141 425 043 550 000 0 141 975 043
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 195 258 063 192 915 5 950 000 189 500 978 750 DMINISTRJ PULIZN 11 638 350 99 507 5 950 000 5 787 857 801 OŚWIT I WYHOWNIE 693 075 63 408 0 756 483 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 110 000 30 000 2 140 000 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 48 790 290 515 000 0 49 305 290 852 POMO SPOŁEZN 47 209 000 515 000 0 47 724 000 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 23 358 347 6 000 1 125 000 22 239 347 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 148 060 6 000 1 125 000 29 060 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 15 000 29 100 0 44 100 801 OŚWIT I WYHOWNIE 0 7 700 0 7 700 852 POMO SPOŁEZN 0 21 400 0 21 400 P DOHODY POWITU 411 316 473 565 843 750 411 881 566 DOHODY WŁSNE 22 578 304 149 823 750 22 727 377 750 DMINISTRJ PULIZN 5 200 750 0 750 5 200 000 801 OŚWIT I WYHOWNIE 130 021 56 125 0 186 146 852 POMO SPOŁEZN 4 180 133 71 582 0 4 251 715 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 350 000 22 116 0 372 116 SUWENJE 188 941 608 308 320 0 189 249 928 758 RÓŻNE ROZLIZENI 188 941 608 308 320 0 189 249 928 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 0 107 700 0 107 700 852 POMO SPOŁEZN 0 107 700 0 107 700 14 Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku 1 398 493 912 514 021 40 400 1 398 967 533 G DOHODY GMINY 986 612 346 236 000 30 400 986 817 946 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 189 500 978 25 000 25 000 189 500 978 750 DMINISTRJ PULIZN 5 787 857 25 000 25 000 5 787 857 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 49 305 290 211 000 0 49 516 290 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI 0 I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW 47 403 211 000 0 258 403 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 44 100 0 5 400 38 700 852 POMO SPOŁEZN 21 400 0 5 400 16 000 P DOHODY POWITU 411 881 566 278 021 10 000 412 149 587 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 474 436 278 021 0 20 752 457 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 134 000 215 729 0 349 729 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 17 641 000 24 000 0 17 665 000 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 553 828 38 292 0 592 120 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 2 730 152 0 10 000 2 720 152 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 10 000 0 10 000 0 15 Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku 1 398 967 533 1 632 848 3 111 155 1 397 489 226 G DOHODY GMINY 986 817 946 1 489 933 3 021 912 985 285 967 DOHODY WŁSNE 379 520 554 113 880 1 000 000 378 634 434 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 755 728 48 880 0 16 804 608 852 POMO SPOŁEZN 1 494 095 65 000 0 1 559 095 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 4 181 170 0 1 000 000 3 181 170 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 189 500 978 1 157 733 2 021 912 188 636 799 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 66 721 985 0 1 400 000 65 321 985 750 DMINISTRJ PULIZN 5 787 857 621 912 621 912 5 787 857 801 OŚWIT I WYHOWNIE 756 483 535 821 0 1 292 304 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 49 516 290 218 320 0 49 734 610 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW 258 403 218 320 0 476 723 P DOHODY POWITU 412 149 587 142 915 89 243 412 203 259 DOHODY WŁSNE 22 727 377 25 970 0 22 753 347 801 OŚWIT I WYHOWNIE 186 146 10 048 0 196 194 852 POMO SPOŁEZN 4 251 715 15 922 0 4 267 637 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 112 382 542 116 945 89 243 112 410 244 801 OŚWIT I WYHOWNIE 2 378 083 69 000 57 743 2 389 340 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 525 804 47 945 31 500 5 542 249 16 Zarządzenie Nr 1185/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku 1 397 489 226 4 195 391 242 404 1 401 442 213
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 G DOHODY GMINY 895 285 967 3 782 209 93 839 898 974 337 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 49 734 610 617 600 500 50 351 710 851 OHRON ZDROWI 29 000 0 500 28 500 852 POMO SPOŁEZN 47 724 000 617 600 0 48 341 600 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 22 239 347 3 164 609 93 339 25 310 617 801 OŚWIT I WYHOWNIE 29 060 1 169 975 0 1 199 035 852 POMO SPOŁEZN 19 762 715 306 580 0 20 069 295 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 2 114 572 1 688 054 93 339 3 709 287 P DOHODY POWITU 412 203 259 413 182 148 565 412 467 876 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 20 752 457 325 796 55 000 21 023 253 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 349 729 263 588 0 613 317 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 771 000 0 55 000 716 000 851 OHRON ZDROWI 106 000 500 0 106 500 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 592 120 61 708 0 653 828 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 8 924 520 87 386 93 565 8 918 341 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 3 000 000 0 93 565 2 906 435 801 OŚWIT I WYHOWNIE 5 520 63 611 0 69 131 852 POMO SPOŁEZN 5 919 000 23 775 0 5 942 775 17 Uchwała Nr XVIII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku 1 401 442 213 16 811 612 0 1 418 253 825 G DOHODY GMINY 988 974 337 16 508 253 0 1 005 482 590 DOHODY WŁSNE 378 634 434 10 598 767 0 389 233 201 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 154 023 180 5 000 000 0 159 023 180 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 804 608 60 814 0 16 865 422 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 280 203 7 500 0 1 287 703 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 3 181 170 5 530 453 0 8 711 623 SUWENJE 141 975 043 42 263 0 142 017 306 758 RÓŻNE ROZLIZENI 141 975 043 42 263 0 142 017 306 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 188 636 799 5 867 223 0 194 504 022 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 61 935 793 5 552 887 0 67 488 680 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 292 304 4 500 0 1 296 804 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 158 860 309 836 0 5 468 696 P DOHODY POWITU 412 467 876 303 359 0 412 771 235 DOHODY WŁSNE 22 753 347 66 500 0 22 819 847 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 372 116 66 500 0 438 616 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 112 410 244 236 859 0 112 647 103 801 OŚWIT I WYHOWNIE 2 389 340 118 345 0 2 507 685 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 542 249 118 514 0 5 660 763 18 Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku 1 418 253 825 1 223 395 942 100 1 418 535 120 G DOHODY GMINY 1 005 482 590 1 223 395 935 800 1 005 770 185 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 50 351 710 428 395 15 000 50 765 105 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 1 259 185 0 1 444 851 OHRON ZDROWI 28 500 0 15 000 13 500 852 POMO SPOŁEZN 48 341 600 428 210 0 48 769 810 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 25 310 617 795 000 920 800 25 184 817 852 POMO SPOŁEZN 20 069 295 795 000 920 800 19 943 495 P DOHODY POWITU 412 771 235 0 6 300 412 764 935 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 21 023 253 0 6 300 21 016 953 852 POMO SPOŁEZN 349 608 0 6 300 343 308 19 Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku 1 418 535 120 26 810 889 117 548 314 1 327 797 695 G DOHODY GMINY 1 005 770 185 25 315 872 74 032 354 957 053 703 DOHODY WŁSNE 389 233 201 23 002 042 19 783 738 392 451 505 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 126 555 000 0 5 400 000 121 155 000 750 DMINISTRJ PULIZN 920 750 2 452 235 0 3 372 985 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 159 023 180 2 000 000 0 161 023 180 801 OŚWIT I WYHOWNIE 16 865 422 14 457 275 14 350 662 16 972 035 851 OHRON ZDROWI 1 003 500 1 000 1 000 1 003 500 852 POMO SPOŁEZN 1 559 095 27 400 0 1 586 495 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 287 703 3 132 32 076 1 258 759 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 8 711 623 108 000 0 8 819 623 926 KULTUR FIZYZN 0 3 953 000 0 3 953 000 UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 14 500 000 0 2 100 000 12 400 000
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 14 500 000 0 2 100 000 12 400 000 SUWENJE 142 017 306 1 154 953 0 143 172 259 758 RÓŻNE ROZLIZENI 142 017 306 1 154 953 0 143 172 259 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 194 504 022 1 080 562 52 148 616 143 435 968 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 67 488 680 229 768 0 67 718 448 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 65 321 985 0 10 300 481 55 021 504 750 DMINISTRJ PULIZN 5 787 857 850 794 845 978 5 792 673 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 296 804 0 200 246 1 096 558 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 468 696 0 14 865 5 453 831 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 140 000 0 1 787 046 352 954 926 KULTUR FIZYZN 47 000 000 0 39 000 000 8 000 000 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 25 184 817 78 315 0 25 263 132 852 POMO SPOŁEZN 19 943 495 78 315 0 20 021 810 P DOHODY POWITU 412 764 935 1 495 017 43 515 960 370 743 992 DOHODY WŁSNE 22 819 847 148 190 2 200 000 20 768 037 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 3 600 000 0 2 200 000 1 400 000 852 POMO SPOŁEZN 4 267 637 148 190 0 4 415 827 SUWENJE 189 249 928 915 506 0 190 165 434 758 RÓŻNE ROZLIZENI 189 249 928 915 506 0 190 165 434 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ. 112 647 103 401 470 41 306 842 71 741 731 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 104 478 655 401 470 39 651 666 65 228 459 801 OŚWIT I WYHOWNIE 2 507 685 0 1 601 220 906 465 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 660 763 0 53 956 5 606 807 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 21 016 953 4 752 9 118 21 012 587 801 OŚWIT I WYHOWNIE 0 4 752 0 4 752 851 OHRON ZDROWI 106 500 0 9 118 97 382 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 8 918 341 25 099 0 8 943 440 852 POMO SPOŁEZN 5 942 775 25 099 0 5 967 874 20 Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 grudnia 2011 roku 1 327 797 695 202 950 0 1 328 000 645 P DOHODY POWITU 370 743 992 202 950 0 370 946 942 DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 107 700 202 950 0 310 650 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 0 202 950 0 202 950 DOHODY OGÓŁEM 1 415 445 472 82 347 386 169 792 213 1 328 000 645. WYDTKI Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku 1 685 644 598 1 Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku 1 685 644 598 4 585 757 4 582 412 1 685 647 943 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 465 788 931 773 880 773 880 465 788 931 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 78 696 945 1 000 1 000 78 696 945 750 DMINISTRJ PULIZN 105 285 799 278 150 278 150 105 285 799 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 932 435 900 000 900 000 30 932 435 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 26 400 000 50 000 50 000 26 400 000 801 OŚWIT I WYHOWNIE 452 739 246 13 000 13 000 452 739 246 851 OHRON ZDROWI 12 799 010 103 582 103 582 12 799 010 852 POMO SPOŁEZN 156 564 086 31 145 27 800 156 567 431 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 23 319 979 73 000 73 000 23 319 979 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 48 076 946 2 362 000 2 362 000 48 076 946 2 Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku 1 685 647 943 58 897 937 48 981 877 1 695 564 003 400 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 140 000 560 000 0 700 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 465 788 931 25 197 380 20 008 000 470 978 311 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 78 696 945 54 000 114 000 78 636 945 750 DMINISTRJ PULIZN 105 285 799 2 875 000 115 000 108 045 799 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 932 435 500 000 500 000 30 932 435 801 OŚWIT I WYHOWNIE 452 739 246 5 867 783 7 034 580 451 572 449 851 OHRON ZDROWI 12 799 010 4 350 384 4 350 384 12 799 010
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 852 POMO SPOŁEZN 156 567 431 6 574 901 6 731 345 156 410 987 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 23 319 978 2 648 249 2 226 738 23 741 489 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 34 035 225 520 240 741 830 33 813 635 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 48 076 946 2 790 000 200 000 50 666 946 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 34 504 982 2 200 000 2 200 000 34 504 982 926 KULTUR FIZYZN 94 015 389 4 760 000 4 760 000 94 015 389 3 Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku 1 695 564 003 16 494 977 12 474 462 1 699 584 518 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 470 978 311 437 840 437 840 470 978 311 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 111 174 000 4 000 0 111 178 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 78 636 945 170 200 174 200 78 632 945 750 DMINISTRJ PULIZN 108 045 799 19 923 30 000 108 035 722 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 932 435 5 000 15 423 30 922 012 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 1 676 000 0 9 500 1 666 500 801 OŚWIT I WYHOWNIE 451 572 449 893 509 388 506 452 077 452 852 POMO SPOŁEZN 156 410 987 354 626 354 626 156 410 987 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 23 741 489 2 553 000 108 367 26 186 122 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 33 813 635 1 816 0 33 815 451 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 50 666 946 632 063 388 000 50 911 009 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 34 504 982 1 520 000 665 000 35 359 982 925 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 1 445 000 3 000 3 000 1 445 000 926 KULTUR FIZYZN 94 015 389 9 900 000 9 900 000 94 015 389 4 Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku 1 699 584 518 2 763 229 736 769 1 701 610 978 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 470 978 311 62 000 62 000 470 978 311 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 111 178 000 44 44 111 178 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 78 632 945 46 000 46 000 78 632 945 750 DMINISTRJ PULIZN 108 035 722 211 906 23 300 108 224 328 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 922 012 31 658 31 658 30 922 012 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 967 703 0 300 000 7 667 703 801 OŚWIT I WYHOWNIE 452 077 452 467 815 167 815 452 377 452 852 POMO SPOŁEZN 156 410 987 7 583 1 883 156 416 687 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 186 122 51 420 47 592 26 189 950 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 31 815 451 1 844 803 16 477 33 643 777 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 50 911 009 40 000 40 000 50 911 009 5 Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku 1 701 610 978 149 775 587 149 713 802 1 701 672 763 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 111 178 000 0 500 000 110 678 000 750 DMINISTRJ PULIZN 108 224 328 39 892 186 39 883 386 108 233 128 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 1 666 500 0 8 800 1 657 700 801 OŚWIT I WYHOWNIE 452 377 452 61 785 0 452 439 237 851 OHRON ZDROWI 12 799 010 400 000 400 000 12 799 010 852 POMO SPOŁEZN 156 416 687 12 600 62 600 156 366 687 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 189 950 617 819 567 819 26 239 950 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 50 911 009 140 000 140 000 50 911 009 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 359 982 24 013 903 23 513 903 35 859 982 926 KULTUR FIZYZN 94 015 389 84 637 294 84 637 294 94 015 389 6 Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku 1 701 672 763 1 615 879 1 631 823 1 701 656 819 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 678 000 45 000 45 000 110 678 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 78 632 945 35 800 35 800 78 632 945 750 DMINISTRJ PULIZN 108 233 128 115 000 115 000 108 233 128 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 922 012 0 46 000 30 876 012 801 OŚWIT I WYHOWNIE 452 439 237 249 383 231 583 452 457 037 851 OHRON ZDROWI 12 799 010 2 000 0 12 801 010 852 POMO SPOŁEZN 156 366 687 155 275 145 275 156 376 687 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 239 950 207 165 207 165 26 239 950 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 643 777 256 0 35 644 033 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 50 911 009 6 000 6 000 50 911 009 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 859 982 800 000 800 000 35 859 982 7 Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku 1 701 656 819 17 392 973 17 429 406 1 701 620 386 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 4 520 1 259 0 5 779 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚI 470 978 311 4 760 000 4 760 000 470 978 311 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 678 000 3 935 000 3 935 000 110 678 000
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 750 DMINISTRJ PULIZN 108 233 128 21 530 62 530 108 192 128 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 876 012 101 200 35 200 30 942 012 801 OŚWIT I WYHOWNIE 452 457 037 2 986 807 5 072 537 450 371 307 851 OHRON ZDROWI 12 801 010 30 842 30 842 12 801 010 852 POMO SPOŁEZN 156 376 687 1 594 312 120 000 157 850 999 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 239 950 740 331 82 003 26 898 278 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 644 033 9 000 69 000 35 584 033 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 50 911 009 2 033 794 2 033 794 50 911 009 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 859 982 942 000 1 227 000 35 574 982 926 KULTUR FIZYZN 94 015 389 236 898 1 500 94 250 787 8 Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku 1 701 620 386 697 500 667 000 1 701 650 886 750 DMINISTRJ PULIZN 108 192 128 150 000 0 108 342 128 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 667 703 0 250 000 7 417 703 852 POMO SPOŁEZN 157 850 999 42 500 12 000 157 881 499 926 KULTUR FIZYZN 94 250 787 505 000 405 000 94 350 787 9 Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku 1 701 650 886 11 716 666 40 917 657 1 672 449 895 O20 LEŚNITWO 31 000 6 811 4 495 33 316 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 470 978 311 6 550 000 36 078 634 441 449 677 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 678 000 0 150 000 110 528 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 78 632 945 1 500 816 1 076 910 79 056 851 750 DMINISTRJ PULIZN 108 342 128 108 000 300 000 108 150 128 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 942 012 14 823 0 30 956 835 801 OŚWIT I WYHOWNIE 450 371 307 757 562 681 827 450 447 042 852 POMO SPOŁEZN 157 881 499 77 100 0 157 958 599 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 898 278 82 122 41 372 26 939 028 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 584 033 29 041 33 806 35 579 268 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 50 911 009 1 719 556 1 361 428 51 269 137 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 574 982 300 000 340 740 35 534 242 925 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 1 445 000 170 835 28 445 1 587 390 926 KULTUR FIZYZN 94 350 787 400 000 820 000 93 930 787 10 Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku 1 672 449 895 2 885 778 2 464 404 1 672 871 269 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 441 449 677 1 720 1 720 441 449 677 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 056 851 500 500 79 056 851 750 DMINISTRJ PULIZN 108 150 128 655 500 655 500 108 150 128 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 956 835 60 993 60 993 30 956 835 801 OŚWIT I WYHOWNIE 450 447 042 352 423 352 423 450 447 042 852 POMO SPOŁEZN 157 958 599 1 244 755 1 109 755 158 093 599 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 939 028 154 016 154 016 26 939 028 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 579 268 371 845 85 471 35 865 642 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 51 269 137 41 623 41 623 51 269 137 926 KULTUR FIZYZN 93 930 787 2 403 2 403 93 930 787 11 Zarządzenie Nr 1065/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 lipca 2011 roku 1 672 871 269 728 452 728 452 1 672 871 269 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 441 449 677 700 000 700 000 441 449 677 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 056 851 188 0 79 057 039 750 DMINISTRJ PULIZN 108 150 128 28 264 28 264 108 150 128 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 417 703 0 188 7 417 515 12 Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku 1 672 871 269 2 626 557 1 337 461 1 674 160 365 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 441 449 677 80 000 80 000 441 449 677 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 528 000 20 000 20 000 110 528 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 057 039 160 486 60 747 79 156 778 750 DMINISTRJ PULIZN 108 150 128 272 472 239 250 108 183 350 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 956 835 178 350 178 350 30 956 835 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 417 515 0 99 739 7 317 776 801 OŚWIT I WYHOWNIE 450 447 042 17 702 17 702 450 447 042 851 OHRON ZDROWI 12 801 010 3 123 1 123 12 803 010 852 POMO SPOŁEZN 158 093 599 1 780 686 526 812 159 347 473 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 939 028 88 394 88 394 26 939 028 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 865 642 25 344 25 344 35 865 642 13 Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku 1 674 160 365 2 345 820 2 221 340 1 674 284 845 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 441 449 677 1 439 299 1 439 299 441 449 677 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 528 000 672 971 672 971 110 528 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 156 778 100 100 79 156 778 750 DMINISTRJ PULIZN 108 183 350 50 000 50 000 108 183 350 801 OŚWIT I WYHOWNIE 450 447 042 50 580 40 000 450 457 622 852 POMO SPOŁEZN 159 347 473 17 440 13 540 159 351 373 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 534 242 115 430 5 430 35 644 242 14 Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku 1 674 284 845 13 593 925 19 185 732 1 668 693 038 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 441 449 677 1 334 000 1 032 735 441 750 942 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 528 000 3 250 000 2 970 000 110 808 000 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 156 778 918 000 220 638 79 854 140
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 750 DMINISTRJ PULIZN 108 183 350 1 028 545 7 826 941 101 384 954 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 956 835 72 076 181 635 30 847 276 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 1 657 700 17 457 0 1 675 157 801 OŚWIT I WYHOWNIE 450 457 622 3 173 338 4 241 891 449 389 069 851 OHRON ZDROWI 12 803 010 165 493 167 493 12 801 010 852 POMO SPOŁEZN 159 351 373 1 671 067 933 243 160 089 197 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 939 028 104 462 71 304 26 972 186 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 865 642 176 500 180 192 35 861 950 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 51 269 137 1 396 879 1 031 600 51 634 416 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 644 242 30 000 223 060 35 451 182 925 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 1 587 390 156 108 5 000 1 738 498 926 KULTUR FIZYZN 93 930 787 100 000 100 000 93 930 787 15 Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku 1 668 693 038 7 443 184 6 969 563 1 669 166 659 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 441 750 942 850 000 850 000 441 750 942 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 110 808 000 2 230 685 2 014 956 111 023 729 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 854 140 7 300 7 300 79 854 140 750 DMINISTRJ PULIZN 101 384 954 388 997 38 997 101 734 954 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW 47 403 211 000 0 258 403 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 847 276 331 662 317 662 30 861 276 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 317 776 0 350 000 6 967 776 801 OŚWIT I WYHOWNIE 449 389 069 2 600 221 2 600 221 449 389 069 851 OHRON ZDROWI 12 801 010 36 736 36 736 12 801 010 852 POMO SPOŁEZN 160 089 197 385 245 390 645 160 083 797 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 972 186 40 730 2 438 27 010 478 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 861 950 348 608 348 608 35 861 950 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 451 182 2 000 2 000 35 451 182 926 KULTUR FIZYZN 93 930 787 10 000 10 000 93 930 787 16 Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku 1 669 166 659 24 519 132 25 997 439 1 667 688 352 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 5 779 0 50 5 729 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚI 441 750 942 462 000 5 294 000 436 918 942 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 111 023 729 14 176 707 0 125 200 436 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 79 854 140 2 023 293 1 460 000 80 417 433 750 DMINISTRJ PULIZN 101 734 954 4 881 240 5 289 654 101 326 540 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW 258 403 218 320 0 476 723 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 861 276 0 25 000 30 836 276 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 1 675 157 0 156 000 1 519 157 801 OŚWIT I WYHOWNIE 449 389 069 2 103 834 1 442 139 450 050 764 851 OHRON ZDROWI 12 801 010 0 126 665 12 674 345 852 POMO SPOŁEZN 160 083 797 204 704 473 511 159 814 990 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 010 478 62 645 46 200 27 026 923 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 35 861 950 366 489 3 320 36 225 119 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 51 634 416 7 900 3 274 900 48 367 416 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 451 182 12 000 306 000 35 157 182 926 KULTUR FIZYZN 93 930 787 0 8 100 000 85 830 787 17 Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku 1 667 688 352 8 266 518 4 313 531 1 671 641 339 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚI 436 918 942 300 000 393 565 436 825 377 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 125 200 436 893 589 630 001 125 464 024 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 80 417 433 11 082 66 082 80 362 433 750 DMINISTRJ PULIZN 101 326 540 405 022 405 022 101 326 540 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 836 276 107 906 107 906 30 836 276 758 RÓŻNE ROZLIZENI 6 967 776 0 119 000 6 848 776 801 OŚWIT I WYHOWNIE 450 050 764 2 870 401 1 636 815 451 284 350 851 OHRON ZDROWI 12 674 345 61 841 61 841 12 674 345 852 POMO SPOŁEZN 159 814 990 1 361 003 413 048 160 762 945 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 026 923 318 522 256 814 27 088 631 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 36 225 119 1 738 152 143 437 37 819 834 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 48 367 416 114 000 80 000 48 401 416 925 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 1 738 498 85 000 0 1 823 498 18 Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku 1 671 641 339 23 400 758 6 589 146 1 688 452 951 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚI 436 825 377 7 332 887 3 280 000 440 878 264 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 125 464 024 3 620 000 0 129 084 024 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 80 362 433 200 000 263 022 80 299 411 750 DMINISTRJ PULIZN 101 326 540 3 000 0 101 329 540 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW 476 723 137 555 137 555 476 723 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 836 276 7 500 0 30 843 776 801 OŚWIT I WYHOWNIE 451 284 350 5 359 744 955 121 455 688 973 852 POMO SPOŁEZN 160 762 945 0 40 465 160 722 480 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 088 631 422 697 12 319 27 499 009 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 37 819 834 540 623 35 387 38 325 070 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 48 401 416 5 573 802 1 351 277 52 623 941 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 157 182 202 950 0 35 360 132 926 KULTUR FIZYZN 85 830 787 0 514 000 85 316 787
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 19 Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku 1 688 452 951 10 019 992 9 738 697 1 688 734 246 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 5 729 185 0 5 914 O20 LEŚNITWO 33 316 10 000 10 000 33 316 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚI 440 878 264 600 000 600 000 440 878 264 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 129 084 024 449 400 449 400 129 084 024 750 DMINISTRJ PULIZN 101 329 540 24 801 24 801 101 329 540 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 843 776 110 773 110 773 30 843 776 758 RÓŻNE ROZLIZENI 6 848 776 0 4 500 000 2 348 776 801 OŚWIT I WYHOWNIE 455 688 973 6 851 222 2 351 222 460 188 973 851 OHRON ZDROWI 12 674 345 24 000 39 000 12 659 345 852 POMO SPOŁEZN 160 722 480 1 548 754 1 252 644 161 018 590 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 499 009 172 876 172 876 27 499 009 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 38 325 070 220 866 220 866 38 325 070 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 52 623 941 6 415 6 415 52 623 941 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 360 132 700 700 35 360 132 20 Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku 1 688 734 246 22 283 156 138 684 763 1 572 332 639 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 5 914 0 970 4 944 400 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 700 000 0 44 000 656 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 440 878 264 3 756 181 57 548 954 387 085 491 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 129 084 024 0 650 000 128 434 024 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 80 299 411 26 200 11 420 362 68 905 249 750 DMINISTRJ PULIZN 101 329 540 114 902 2 188 937 99 255 505 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 843 776 70 718 265 149 30 649 345 801 OŚWIT I WYHOWNIE 460 188 973 16 768 230 8 943 249 468 013 954 851 OHRON ZDROWI 12 659 345 3 100 317 615 12 344 830 852 POMO SPOŁEZN 161 018 590 548 350 2 775 921 158 791 019 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 499 009 8 159 656 652 26 850 516 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 38 325 070 887 001 121 977 39 090 094 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 52 623 941 100 027 3 996 777 48 727 191 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 35 360 132 0 1 674 200 33 685 932 926 KULTUR FIZYZN 85 316 787 288 48 080 000 37 237 075 21 Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku 1 572 332 639 4 025 257 3 822 307 1 572 535 589 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚI 387 085 491 2 405 535 1 992 295 387 498 731 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 128 434 024 144 458 144 458 128 434 024 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 68 905 249 10 130 10 130 68 905 249 750 DMINISTRJ PULIZN 99 255 505 100 600 100 600 99 255 505 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 30 649 345 34 366 34 366 30 649 345 758 RÓŻNE ROZLIZENI 2 348 776 0 413 240 1 935 536 801 OŚWIT I WYHOWNIE 468 013 954 311 811 311 811 468 013 954 851 OHRON ZDROWI 12 344 830 37 600 37 600 12 344 830 852 POMO SPOŁEZN 158 791 019 105 523 105 523 158 791 019 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 850 516 66 961 66 961 26 850 516 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 39 090 094 8 282 8 282 39 090 094 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 48 727 191 390 700 390 700 48 727 191 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 33 685 932 405 900 202 950 33 888 882 926 KULTUR FIZYZN 37 237 075 3 391 3 391 37 237 075 WYDTKI OGÓŁEM 1 685 644 598 386 079 034 499 188 043 1 572 535 589. WYDTKI N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku 464 636 931 1 Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku 464 636 931 1 965 1 965 464 636 931 GMIN 257 841 329 1 965 1 965 257 841 329 750 DMINISTRJ PULIZN 13 813 699 1 965 1 965 13 813 699 2 Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku 464 636 931 16 561 727 8 641 318 472 557 340 GMIN 257 841 329 552 011 475 690 257 917 650 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 000 036 41 828 22 209 1 019 655 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 822 740 510 183 453 481 2 879 442 POWIT 206 795 602 16 009 716 8 165 628 214 639 690 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 189 167 915 15 562 624 3 700 000 201 030 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 12 942 382 26 526 4 409 871 8 559 037 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 685 305 420 566 55 757 5 050 114 3 Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku 472 557 340 5 236 385 10 195 001 467 598 724 GMIN 257 917 650 4 095 671 9 901 246 252 112 075 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 019 655 13 218 0 1 032 873
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 852 POMO SPOŁEZN 0 354 626 0 354 626 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 879 442 2 427 827 1 246 5 306 023 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 3 000 000 1 300 000 0 4 300 000 926 KULTUR FIZYZN 70 400 000 0 9 900 000 60 500 000 POWIT 214 639 690 1 140 714 293 755 215 486 649 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 201 030 539 200 000 100 000 201 130 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 8 559 037 815 541 86 634 9 287 944 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 050 114 125 173 107 121 5 068 166 4 Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku 467 598 724 97 048 37 048 467 658 724 GMIN 252 112 075 36 633 36 633 252 112 075 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 032 873 5 456 5 456 1 032 873 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 306 023 31 177 31 177 5 306 023 POWIT 215 486 649 60 415 415 215 546 649 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 201 130 539 60 000 0 201 190 539 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 068 166 415 415 5 068 166 5 Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku 467 658 724 56 622 531 56 622 531 467 658 724 GMIN 252 112 075 56 622 531 56 622 531 252 112 075 926 KULTUR FIZYZN 60 500 000 56 622 531 56 622 531 60 500 000 6 Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku 467 658 724 1 007 165 207 165 468 458 724 GMIN 252 112 075 981 409 181 409 252 912 075 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 306 023 181 409 181 409 5 306 023 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 4 300 000 800 000 0 5 100 000 POWIT 215 546 649 25 756 25 756 215 546 649 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 068 166 25 756 25 756 5 068 166 7 Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku 468 458 724 1 189 661 8 126 240 461 522 145 GMIN 252 912 075 501 078 77 692 253 335 461 750 DMINISTRJ PULIZN 13 813 699 12 200 12 200 13 813 699 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 032 873 42 130 33 489 1 041 514 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 306 023 66 748 32 003 5 340 768 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 5 100 000 380 000 0 5 480 000 POWIT 215 546 649 688 583 8 048 548 208 186 684 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 201 190 539 0 3 200 000 197 990 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 9 287 944 15 000 4 848 548 4 454 396 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 068 166 673 583 0 5 741 749 8 Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku 461 522 145 1 729 784 32 066 361 431 185 568 GMIN 253 335 461 1 360 152 18 600 254 677 013 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 69 831 923 1 000 000 0 70 831 923 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 041 514 28 152 18 600 1 051 066 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 340 768 32 000 0 5 372 768 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 5 480 000 300 000 0 5 780 000 POWIT 208 186 684 369 632 32 047 761 176 508 555 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 197 990 539 300 000 32 000 000 166 290 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 4 454 396 51 210 38 089 4 467 517 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 741 749 18 422 9 672 5 750 499 9 Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku 431 185 568 201 754 201 754 431 185 568 GMIN 254 677 013 30 592 30 592 254 677 013 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 051 066 30 332 30 332 1 051 066 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 372 768 260 260 5 372 768 POWIT 176 508 555 171 162 171 162 176 508 555 801 OŚWIT I WYHOWNIE 4 467 517 17 406 17 406 4 467 517 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 750 499 153 756 153 756 5 750 499 10 Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku 431 185 568 17 702 17 702 431 185 568 GMIN 254 677 013 1 532 1 532 254 677 013 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 051 066 1 532 1 532 1 051 066 POWIT 176 508 555 16 170 16 170 176 508 555 801 OŚWIT I WYHOWNIE 4 467 517 16 170 16 170 4 467 517 11 Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku 431 185 568 150 000 0 431 335 568
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 GMIN 254 677 013 110 000 0 254 787 013 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 5 780 000 110 000 0 5 890 000 POWIT 176 508 555 40 000 0 176 548 555 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 166 290 539 40 000 0 166 330 539 12 Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku 431 335 568 274 160 7 147 099 424 462 629 GMIN 254 787 013 177 934 7 068 840 247 896 107 750 DMINISTRJ PULIZN 13 813 699 121 948 7 022 441 6 913 206 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 051 066 13 286 3 699 1 060 653 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 372 768 12 700 12 700 5 372 768 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 5 890 000 30 000 30 000 5 890 000 POWIT 176 548 555 96 226 78 259 176 566 522 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 166 330 539 25 000 0 166 355 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 4 467 517 12 622 19 655 4 460 484 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 750 499 58 604 58 604 5 750 499 13 Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku 424 462 629 31 435 91 435 424 402 629 GMIN 247 896 107 28 997 88 997 247 836 107 750 DMINISTRJ PULIZN 6 913 206 28 997 28 997 6 913 206 852 POMO SPOŁEZN 354 626 0 60 000 294 626 POWIT 176 566 522 2 438 2 438 176 566 522 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 750 499 2 438 2 438 5 750 499 14 Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku 424 402 629 5 176 285 8 101 123 421 477 791 GMIN 247 836 107 4 959 978 6 333 176 246 462 909 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 70 831 923 0 1 400 000 69 431 923 750 DMINISTRJ PULIZN 6 913 206 4 877 740 4 917 154 6 873 792 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 060 653 82 238 16 022 1 126 869 POWIT 176 566 522 216 307 1 767 947 175 014 882 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 166 355 539 0 500 000 165 855 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 4 460 484 154 362 1 222 447 3 392 399 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 750 499 61 945 45 500 5 766 944 15 Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku 421 477 791 146 662 146 662 421 477 791 GMIN 246 462 909 124 920 124 920 246 462 909 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 126 869 3 100 3 100 1 126 869 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 372 768 121 820 121 820 5 372 768 POWIT 175 014 882 21 742 21 742 175 014 882 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 392 399 3 870 3 870 3 392 399 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 766 944 17 872 17 872 5 766 944 16 Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku 421 477 791 6 004 741 309 498 427 173 034 GMIN 246 462 909 5 869 926 475 252 332 360 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 96 972 931 5 552 887 0 102 525 818 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 126 869 6 907 179 1 133 597 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 372 768 310 132 296 5 682 604 POWIT 175 014 882 134 815 309 023 174 840 674 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 165 855 539 0 300 000 165 555 539 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 392 399 22 250 0 3 414 649 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 766 944 112 565 9 023 5 870 486 17 Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku 427 173 034 180 414 209 440 427 144 008 GMIN 252 332 360 19 470 48 496 252 303 334 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 133 597 17 250 17 250 1 133 597 852 POMO SPOŁEZN 294 626 0 29 026 265 600 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 682 604 2 220 2 220 5 682 604 POWIT 174 840 674 160 944 160 944 174 840 674 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 414 649 2 488 2 488 3 414 649 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 870 486 158 456 158 456 5 870 486 18 Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku 427 144 008 1 751 763 113 551 189 315 344 582 GMIN 252 303 334 1 332 862 72 212 603 181 423 593 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 102 525 818 1 314 611 12 195 942 91 644 487 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 69 431 923 0 10 408 234 59 023 689 750 DMINISTRJ PULIZN 6 873 792 7 902 990 517 5 891 177 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 133 597 9 658 72 027 1 071 228
Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 682 604 691 217 883 5 465 412 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 5 890 000 0 428 000 5 462 000 926 KULTUR FIZYZN 60 500 000 0 47 900 000 12 600 000 POWIT 174 840 674 418 901 41 338 586 133 920 989 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 165 555 539 401 470 39 264 201 126 692 808 801 OŚWIT I WYHOWNIE 3 414 649 15 636 1 921 080 1 509 205 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 870 486 1 795 153 305 5 718 976 19 Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku 315 344 582 57 024 1 353 784 314 047 822 GMIN 181 423 593 4 016 1 300 776 180 126 833 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 91 644 487 0 1 296 760 90 347 727 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 071 228 2 236 2 236 1 071 228 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 465 412 1 780 1 780 5 465 412 POWIT 133 920 989 53 008 53 008 133 920 989 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 126 692 808 5 535 5 535 126 692 808 801 OŚWIT I WYHOWNIE 1 509 205 11 370 11 370 1 509 205 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 718 976 36 103 36 103 5 718 976 WYDTKI OGÓŁEM 464 636 931 96 438 206 247 027 315 314 047 822
III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2011 roku wynosił 1.415.445.472 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.328.000.645 zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na 01.01.2011 r. Plan na 31.12.2011 r. % (3:2) 1. 2. 3. 4. DOHODY GMINY 987.103.669 957.053.703 96,96 Dochody własne 380.519.208 392.451.505 103,14 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 189.184.525 189.184.525 100,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 14.500.000 12.400.000 85,52 Subwencje 143.217.641 143.172.259 99,97 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. 191.394.892 143.435.968 74,94 Dotacje celowe na zadania zlecone 48.522.403 50.765.105 104,62 Dotacje celowe na zadania własne 19.417.000 25.263.132 130,11 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 333.000 333.000 100,00 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.000 38.700 258,00 Dotacje z funduszy celowych 0 9.509 x DOHODY POWITU 428.341.803 370.946.942 86,60 Dochody własne 21.330.883 20.768.037 97,36 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 52.239.800 52.239.800 100,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 2.800.000 2.800.000 100,00 Subwencje 182.254.563 190.165.434 104,34 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z 137.752.105 71.741.731 52,08 udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Dotacje celowe na zadania zlecone 20.336.300 21.012.587 103,33 Dotacje celowe na zadania własne 8.919.000 8.943.440 100,27 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.709.152 2.720.152 100,41 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x 0 310.650 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych 0 245.111 x DOHODY MIST - ŁĄZNIE 1.415.445.472 1.328.000.645 93,82
Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę 30.049.966 zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 57.394.861 zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę 11.932.297 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.400.000 zł, - wpływów z odsetek - 26.267 zł, - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000 zł, - wpływów z różnych opłat - 2.990.000 zł, - wpływów z różnych dochodów - 860.612 zł, - wpływów z usług - 28.675 zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 1.912.634 zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 2.000.000 zł, - wpływów z dywidend - 5.000.000 zł, - wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 2.300.000 zł, - wpływów z pozostałych odsetek - 605.000 zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 47.538 zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 7.000 zł, - wpływów z różnych opłat - 3.048.365 zł, - wpływów z usług - 304.100 zł, - wpływów z różnych dochodów - 3.730.135 zł, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 2.011 zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54.715 zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 5.570.453 zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 23.000 zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 63.729 zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 750 zł,
- wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - 390.189 zł, - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12.000 zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.500 zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę 562.846 zł, tj. z kwoty 21.330.883 zł do kwoty 20.768.037 zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500 zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 750 zł, - wpływów z różnych opłat - 349.500 zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 2.200.000 zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług - 146.000 zł, - wpływów z różnych dochodów - 1.342.444 zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 10.700 zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 11.000 zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - 9.344 zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 21.416 zł, - wpływów z grzywien i innych kar od ludności - 22.000 zł, - wpływów z różnych opłat - 416.000 zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.000 zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.100.000 zł w gminie. 4. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 7.865.489 zł, w tym: - zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 45.382 zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 4.910.871 zł, zwiększenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę 3.000.000 zł - w części stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje drogowe.
5. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 113.969.298 zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły 10.346.619 zł, natomiast zmniejszenia 58.305.543 zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.642.474 zł, natomiast zmniejszenia 67.652.848 zł. 6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 2.918.989 zł, w tym: - w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 2.242.702 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 2.257.702 zł a zmniejszenia 15.000 zł, - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 676.287 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 759.905 zł, a zmniejszenia 83.618 zł. 7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 5.870.572 zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły 6.766.932 zł zaś zmniejszenia 920.800 zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 118.005 zł zaś zmniejszenia 93.565 zł. 8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.000 zł w powiecie. 9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 334.350 zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły 23.700 zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 310.650 zł. 10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 254.620 zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły 9.509 zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 245.111 zł.
Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2011 roku: Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Per saldo Plan po zmianie 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dochody własne 401.850.091 39.499.051 28.129.600 11.369.451 413.219.542 Gmina 380.519.208 37.511.147 25.578.850 11.932.297 392.451.505 Powiat 21.330.883 1.987.904 2.550.750-562.846 20.768.037 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 241.424.325 0 0 0 241.424.325 Gmina 189.184.525 0 0 0 189.184.525 Powiat 52.239.800 0 0 0 52.239.800 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 17.300.000 0 2.100.000-2.100.000 15.200.000 Gmina 14.500.000 0 2.100.000-2.100.000 12.400.000 Powiat 2.800.000 0 0 0 2.800.000 Subwencje 325.472.204 7.910.871 45.382 7.865.489 333.337.693 Gmina 143.217.641 0 45.382-45.382 143.172.259 Powiat 182.254.563 7.910.871 0 7.910.871 190.165.434 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych 329.146.997 11.989.093 125.958.391-113.969.298 215.177.699 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Gmina 191.394.892 10.346.619 58.305.543-47.958.924 143.435.968 Powiat 137.752.105 1.642.474 67.652.848-66.010.374 71.741.731 Dotacje celowe na zadania zlecone 68.858.703 3.017.607 98.618 2.918.989 71.777.692 Gmina 48.522.403 2.257.702 15.000 2.242.702 50.765.105 Powiat 20.336.300 759.905 83.618 676.287 21.012.587 Dotacje celowe na zadania własne 28.336.000 6.884.937 1.014.365 5.870.572 34.206.572 Gmina 19.417.000 6.766.932 920.800 5.846.132 25.263.132 Powiat 8.919.000 118.005 93.565 24.440 8.943.440 Dotacje celowe na zadania realizowane na 3.042.152 11.000 0 11.000 3.053.152 podstawie porozumień z j.s.t. Gmina 333.000 0 0 0 333.000 Powiat 2.709.152 11.000 0 11.000 2.720.152 Dotacje celowe na zadania powierzone 15.000 334.350 0 334.350 349.350 Gmina 15.000 23.700 0 23.700 38.700 Powiat 0 310.650 0 310.650 310.650 Dotacje z funduszy celowych 0 254.620 0 254.620 254.620 Gmina 0 9.509 0 9.509 9.509 Powiat 0 245.111 0 245.111 245.111 RZEM 1.415.445.472 69.901.529 157.346.356-87.444.827 1.328.000.645