INFORMACJA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2014 ROKU

Transkrypt

1 Urz^ Mist Lozi INFORMACJA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2014 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, sierpien 2014 r.

2 SPIS TREŚCI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 79 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 79 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 87 - relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 89 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 93 Tel Nr 4 Wytki ieżąe w ukłzie ziłów i rozziłów 131 Tel Nr 5 Wytki mjątkowe 171 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 188 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe: zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 267 Tel Nr 8 Wkorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 272 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 282 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 283 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 284 Tel Nr 12 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 285 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 286 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 288 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt..223 ust. 1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 343 Tel Nr 16 Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh 366 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 367

3 W s t ę p Zgonie z rt. 266 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu i regionlnej izie orhunkowej informję o przeiegu wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 sierpni roku użetowego. Relizj użetu mist Łozi w I półrozu 2014 roku zostł przestwion oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zęśi zwierjąej zestwieni telryzne przestwiono ohoy z uwzglęnieniem poziłu n ieżąe i mjątkowe tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki n progrmy i projekty relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej orz wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków, określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh z użetu mist w I półrozu 2014 roku. W informji zprezentowno przyhoy i koszty smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh, tkże relizję plnu ohoów gromzonyh przez jenostki użetowe, prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty, n rhunku wyzielonym n postwie rt.223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh. W oręnej zęśi zwrte zostły mteriły towrzysząe, zwierjąe informję o okonnyh w I półrozu r. zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh tkże zęść opisową ohoów i wytków, zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne (oręnie zęśi l zń ieżąyh i mjątkowyh), zni zleone orz wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej tkże n postwie porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. W uhwlonym w niu 16 styzni 2014 r. użeie mist Łozi n 2014 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi zł, - ohoy mjątkowe w wysokośi zł; Wstęp

4 wytki ogółem w wysokośi zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie I półroz r., plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 30 zerw 2014 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły ,34 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,34 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów w plnie po zminh: - ohoy ieżąe stnowiły kwotę ,34 zł, - ohoy mjątkowe w wysokośi zł; wytki ogółem wyniosły ,34 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,34 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,34 zł, - wytki mjątkowe w wysokośi zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi ,86 zł, o stnowi 46,0% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,03 zł, o stnowi 54,1% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej ,36 zł, o stnowi 84,4% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ,52 zł, o stnowi 47,2% plnu po zminh. W rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi ,01 zł, o stnowi 50,5% plnu po zminh, Wstęp

5 - ohoy mjątkowe w wysokośi ,85 zł, o stnowi 19,7% plnu po zminh. Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi ,06 zł, o stnowi 41,1% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,06 zł, o stnowi 51,6% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie ,36 zł, o stnowi 58,2% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie ,63 zł, o stnowi 36,4% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,92 zł, o stnowi 50,2% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi ,14 zł, o stnowi 21,4% plnu po zminh. Plnowny n rok 2014 efiyt, po zminh n zień r. zostł określony w kwoie zł. Zrelizowne w I półrozu 2014 roku ohoy i wytki ogółem uksztłtowły n zień r. efiyt użetu w wysokośi ,20 zł. Poziom zrelizownyh w I półrozu r. ohoów ieżąyh orz wytków ieżąyh uksztłtowł n konie zerw r. nwyżkę operyjną użetu mist w wysokośi ,09 zł, o stnowi 57,2% kwoty plnownej w użeie po zminh w wysokośi zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2014 przyhoów i rozhoów w I półrozu r. przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem ,98 zł z tego: - pożyzki z WFOŚiGW zł - emisj oligji komunlnyh zł - przyhoy z prywtyzji zł - spłty pożyzek uzielonyh smozielnym zespołom opieki zrowotnej ,00 zł - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu n zień r., wynikjąe z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh ,98 zł - kreyty 0 zł 2. Rozhoy ogółem ,46 zł z tego: - spłty kreytów ,76 zł z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym 0 zł - ziągniętyh n rynku zgrniznym ,76 zł - spłty pożyzek WFOŚiGW ,70zł - wykup oligji 0 zł - pożyzki uzielonyh smozielnym zespołom opieki zrowotnej zł Wstęp

6 Zrelizowny w I półrozu 2014 roku przyhó z prywtyzji w kwoie zł stnowią wpłone przez TILIĘ S.A. rty z tytułu sprzeży przez misto kji ŁKS PSS SA. Stn nleżnośi mist z tytułu pożyzek uzielonyh w lth uiegłyh zespołom opieki zrowotnej n zień roku wyniósł ,58 zł. Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 30 zerw 2014 roku wyniosły ,98 z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły ,10 zł z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym ,00zł 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym ,84 zł z tego: - w wluie EUR, o przy kursie 4,1609 zł/eur stnowi ,50 zł - w PLN ,34 zł 3. z tytułu pożyzek z WFOŚiGW ,26 zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh zł Zoowiązni wymglne ,88 zł z tego: 1. zoowiązni wymglne Urzęu 0 zł 2. zoowiązni wymglne jenostek użetowyh Aministrji Zsoów Komunlnyh ,09 zł 3. zoowiązni wymglne smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh ,79 zł W I półrozu 2014 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp

7 1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł

8 2

9 3 Wykonnie użetu mist Łozi Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw Leśnitwo Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2014 rok - użet po zminh n zień r. - wykonnie z I półroze 2014 roku - % wykonni o użetu po zminh A. DOCHODY BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 50,54 33,94 49,88 23,64 52,93 57, Rolnitwo i łowietwo , , Pozostł ziłlność 2010 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Gospork leśn , w tym w tym w tym , , , , , , , ,04 47, ,04 47, , , ,04 47, ,04 47,30 Tel Nr 1

10 4 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 600 Trnsport i łązność , , , , , , , , , Loklny trnsport ziorowy Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw ,56 124, ,59 65, ,99 45,09 3,67 9, ,88 w tym w tym w tym ,56 124, ,59 65, ,99 45,09 3,67 9, , , , , ,89 32, , , , ,79 33,88 33,34 33,34 4,83 34,05 4,83 26,51 Tel Nr 1

11 5 Poz. Dził Rozz. Nzw Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Ogółem (8+10) ,55 28, ,75 50, ,35 0,62 67, , , , ,00 84,36 w tym w tym w tym ,55 28, ,75 50, ,35 0,62 67, , , , , ,93 34, , ,87 84,36 26,51 26,51 Tel Nr 1

12 6 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Drogi pulizne gminne Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh , ,30 302, ,36 41, , , , ,87 178, ,24 5, ,28 w tym w tym w tym ,85 138, , ,30 302, ,36 41, , , , ,87 178, , , , ,85 5,01 88,33 88,33 Tel Nr 1

13 7 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Drogi wewnętrzne , , Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze , ,46 84, ,73 215, , ,00 136, ,88 w tym w tym w tym , ,46 84, ,73 215, , , ,87 136, , ,56 24, , , , , ,56 26,30 26,30 Tel Nr 1

14 8 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 630 Turystyk Pozostłe osetki Pozostł ziłlność Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ośroki informji turystyznej Wpływy ze sprzeży wyroów 7 002, , , ,79 43, ,99 47, , , ,80 4,83 66, ,80 66, ,80 66,12 w tym w tym w tym , , ,80 4, , , ,80 4, , , , ,37 65, , , , ,80 4, ,80 66, ,80 66, , , ,80 4, , , ,80 4, ,42 27, ,42 27, , ,80 66,12 Tel Nr 1

15 9 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 700 Gospork mieszkniow , , , , , , Zkły gosporki mieszkniowej Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej , , , , , , w tym w tym w tym , , ,34 57, ,24 49, ,91 1, ,96 53, ,44 31, ,28 19, , ,94 36,36 56,77 96, , , ,24 49, ,91 1, , , ,96 53, ,44 31, , , ,28 19, , ,94 36,36 Tel Nr 1

16 10 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gospork gruntmi i nieruhomośimi , , , , , , Wpływy z usług Wpływy o wyjśnieni Wpływy z opłt z trwły zrzą, użytkownie, służenośi i użytkownie wiezyste nieruhomośi Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług ,94 36, , , , ,00 41, ,65 w tym w tym w tym ,94 36, , , , , , , , ,01 93, ,15 110, , , ,91 41, ,53 49,65 77,36 75,15 96,54 Tel Nr 1

17 11 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Pozostł ziłlność , , Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów ,24 126, ,62 229, ,92 198, , , , ,34 101, , ,43 w tym w tym w tym ,24 126, ,62 229, ,92 198, , , , , , , , ,34 101, , , , ,55 82,67 82,67 Tel Nr 1

18 12 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 710 Dziłlność usługow , , , , Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów , , ,58 w tym w tym w tym ,57 45, ,42 41,80 0, ,32 221, , , ,53 47, , ,42 0, ,32 49,60 42, , ,24 44,59 44,59 Tel Nr 1

19 13 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy o wyjśnieni Pre geoezyjne i krtogrfizne (nieinwestyyjne) Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Nzór uowlny Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Cmentrze Ogółem (8+10) , , ,85 53,70 421, ,00 53, , ,00 102,53 6, ,54 55,13 w tym w tym w tym 421,32 421, ,54 55, , , ,53 53, ,00 53, , ,00 102,53 6,96 Tel Nr 1

20 14 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Pozostł ziłlność Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów ,67 54,58 693,45 52, w tym w tym w tym ,67 54,58 693,45 52, ,06 87, , , , ,06 87, ,94 Tel Nr 1

21 15 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 750 Aministrj pulizn , , , , , , , , Urzęy wojewózkie Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) Wpływy z opłty komunikyjnej Wpływy z różnyh opłt , , , , , , , , , , w tym w tym w tym , , , , ,37 42, ,35 53, , , ,35 54, ,93 53, ,00 52, ,38 55,29 11,18 30,73 11,18 53, ,35 53, , , , , , ,35 54, , , ,07 60, ,38 55, , , , , , , ,86 52, ,00 52,82 Tel Nr 1

22 16 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Kwlifikj wojskow Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej , , ,18 48, ,77 213, ,61 39, ,46 381, , , ,81 w tym w tym w tym , , ,77 48, ,77 213, ,56 21, ,06 380, , ,41 47,83 184,05 21, , , , ,27 98, ,36 78,81 89,94 89, ,36 Tel Nr 1

23 17 Poz. Dził Rozz. Nzw Promoj jenostek smorząu terytorilnego 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) , , ,76 8, , , ,88 8, , , , ,50 24, ,59 35,94 221, w tym w tym w tym , , ,88 8, , , ,88 8, , , , , , ,88 8, , , ,88 8, , , ,50 24, ,59 35,94 221, , , ,88 8, , , ,88 8, , , , , ,88 Tel Nr 1

24 18 Poz. Dził Rozz. Nzw Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dotje elowe otrzymne z powitu n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dotje elowe otrzymne o smorząu wojewóztw n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł 751 Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw Ogółem (8+10) , , , , , , , , , , ,71 w tym w tym w tym , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94,85 94,85 Tel Nr 1

25 19 Poz. Dził Rozz. Nzw Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o Prlmentu Europejskiego Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Ogółem (8+10) , , , , , , , , , , , , , , , ,59 60, , ,00 60, , , ,59 108,02 w tym w tym w tym , , , , , , , , , , ,59 57, , , , , ,00 60, , , ,59 108,02 28,88 60,70 60,70 Tel Nr 1

26 20 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem Oron ywiln Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Ogółem (8+10) , , ,77 28, ,42 28,53 156, , , ,79 112, , , , , ,92 38,29 w tym w tym w tym , , ,77 28, ,42 28,53 156, , , ,79 112, , , ,01 44, ,92 38,29 44,59 41,53 Tel Nr 1

27 21 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Ogółem (8+10) ,45 36, , , , , , , , , ,00 61, , ,72 w tym w tym w tym ,45 36, , , , , , , , ,08 48, ,38 55, , , ,28 61, ,55 47, ,99 71,72 47,79 47, ,99 Tel Nr 1

28 22 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni Potek o nieruhomośi Potek rolny Ogółem (8+10) ,15 23, , , ,00 99, , , , , , , , ,00 67,74 w tym w tym w tym ,15 23, , , ,00 99, , , , , , ,84 60, , , ,27 67,74 56,37 56,37 Tel Nr 1

29 23 Poz. Dził Rozz. Nzw Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw Ogółem (8+10) , , ,83 87, ,51 51, ,58 43, ,82 45, ,32 50, ,89 64,80 277,69 w tym w tym w tym , , ,83 87, ,51 51, ,58 43, ,82 45, ,32 50, ,89 64,80 277, , , ,97 54,17 53,60 81,49 Tel Nr 1

30 24 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Wpływy z różnyh rozlizeń Wpływy z opłty skrowej Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług ,01 53, ,00 34, ,04 106, ,93 92,15 2, , ,88 w tym w tym w tym ,01 53, , ,00 92, , ,23 59, ,95 54, ,00 32, ,04 124, ,93 92, , , , , ,00 60,19 57, ,95 Tel Nr 1

31 25 Poz. Dził Rozz. Nzw Pozostłe osetki Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Dywieny Ogółem (8+10) 147, ,75 40, , , ,00 44, , , ,75 3, , , ,04 41, , , ,00 44, ,04 3, ,62 w tym w tym w tym 147, ,75 40, , , ,00 44, , , ,75 3, , , , ,04 41, , , ,00 44, ,04 3,92 Tel Nr 1

32 26 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 758 Różne rozlizeni , , , , , Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki , , , , ,00 61, , ,33 w tym w tym w tym , , , ,18 62, ,00 61, , ,44 45, , ,09 80, , , , , , , ,00 61, , ,44 45, , ,37 104, , , , , , ,00 61, , ,93 84,76 64,06 60,96 61,54 45,37 79,03 61,54 162,77 Tel Nr 1

33 27 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Suwenje ogólne z użetu pństw Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Ogółem (8+10) ,19 205, ,60 19, , , , , , , , , , , , , , ,00 5 w tym w tym w tym ,94 135, ,60 19, , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 Tel Nr 1

34 28 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 801 Oświt i wyhownie , , , , , , , , , , , Szkoły postwowe , , , , , , , , Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów w tym w tym w tym , , , , , ,36 50, , , , ,69 45, ,49 112, ,53 350,10 38,34 49,81 19,59 57,16 54, , ,50 116,35 116, , , , ,69 45, ,49 112, ,53 350,10 Tel Nr 1

35 29 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Szkoły postwowe spejlne , , , , , , , , Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 3 275, , ,42 800, , , , ,33 w tym w tym w tym , , , , ,42 800, , , , , , ,17 40,22 40, , ,13 56, , , ,13 37,16 56, ,65 492,33 Tel Nr 1

36 30 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Przeszkol Wpływy z usług Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostłe osetki Ogółem (8+10) 357, , , , , , , , , ,11 49, ,00 47,98 352, ,71 w tym w tym w tym , , , , , , , , ,11 49, ,00 47,98 352, ,71 357, , , , ,00 Tel Nr 1

37 31 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh 1 647, ,02 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Przeszkol spejlne Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Wpływy z usług 3 358, , , ,36 71, , , , ,19 44, ,93 w tym w tym w tym 3 358, , , ,36 71, , , , ,19 44, ,85 40, , , ,85 49,06 49,06

38 32 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gimnzj , , , , , , , , Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 55, , , , , ,40 w tym w tym w tym 55, , ,40 141, , ,15 39, ,56 88, ,62 37, , ,10 197, , ,15 60,05 60, , ,62 Tel Nr 1

39 33 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) 256, ,20 308,60 w tym w tym w tym 256, ,20 308, Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Zespoły osługi ekonomizno-ministryjnej szkół , , , , , , , , , , , , Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Lie ogólnoksztłąe 168, ,01 160, , , , , ,00 168, ,01 160, , , , , , , ,97 51,01 51,01 Tel Nr 1

40 34 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) 202, , ,95 51,70 876, ,65 735, , w tym w tym w tym 202, , ,95 51,70 876, ,65 735, , Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , , , , , , ,00 Tel Nr 1

41 35 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Szkoły zwoowe , , , , Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh w tym w tym w tym , , , , , ,11 17,95 6,94 17,95 6,94 36, , ,17 247, , , ,11 36, , ,17 247, , Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , ,80 6, , ,80 6, , ,80 6, , ,80 6,94 Tel Nr 1

42 36 Poz. Dził Rozz. Nzw Szkoły rtystyzne Wpływy z usług Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Szkoły zwoowe spejlne Pozostłe osetki Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) ,86 65, ,71 49, ,65 45, ,72 0,05 0,61 8, w tym w tym w tym ,86 65, ,71 49, ,65 45, ,72 0,05 0,61 8, Tel Nr 1

43 37 Poz. Dził Rozz. Nzw Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośroki oksztłni zwoowego Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) ,69 193, ,36 5, ,83 73,30 139, ,00 w tym w tym w tym ,69 193, ,36 5, ,83 73,30 139, , Jenostki pomonize szkolnitw 4,81 4, Pozostłe osetki Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 1,05 3,76 1,05 3,76 Tel Nr 1

44 38 Poz. Dził Rozz. Nzw Stołówki szkolne i przeszkolne Wpływy z usług Pozostłe osetki Pozostł ziłlność Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Ogółem (8+10) ,23 58, ,55 58,94 14, , , ,21 45, , , ,50 40, , , , ,80 43,83 w tym w tym w tym , , ,19 42, , ,80 43, ,43 58, ,75 58,93 14, , , ,14 22, , , ,50 40, , , , , ,34 15, , , ,63 20, , , ,34 15, ,80 59, ,80 59, , , ,07 70, , , , , ,46 67, , , ,56 65, , , ,46 67,72 Tel Nr 1

45 39 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Ohron zrowi , , Progrmy polityki zrowotnej 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Przeiwziłnie lkoholizmowi Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Wpływy z opłt z wywnie zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh Pozostłe osetki , , ,29 42, , , ,10 15, ,43 74,38 6,90 w tym w tym w tym , , ,29 42, , , ,10 15, , ,29 43, , , ,43 74,38 6, , ,29 43, , , , , ,00 41, , , ,10 47, , , ,00 41, , , ,10 47, , , ,03 58, ,27 74,46 74,45 51, ,27 74,46

46 40 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Skłki n uezpiezenie zrowotne orz świzeni l osó nie ojętyh oowiązkiem uezpiezeni zrowotnego Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Izy wytrzeźwień Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) 4 806, , ,03 51, ,03 83, ,00 29, ,00 51, w tym w tym w tym 4 806, , ,00 29, ,00 29, ,03 51, ,03 83, ,00 51,13 Tel Nr 1