UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1, pkt 1 ustwy z ni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (j.t. Dz.U. poz.885, z późn.zm.) - uhwl się, o nstępuje: 1 Przyjmuje się Informję o przeiegu wykonni użetu wojewóztw z I półroze 2013 roku, stnowiąą złąznik Nr 1 o niniejszej uhwły. 2 Uhwł poleg przestwieniu Sejmikowi Wojewóztw Świętokrzyskiego i Regionlnej Izie Orhunkowej w Kielh. Uhwł whozi w żyie z niem pojęi. 3 Mrszłek Wojewóztw Am Jrus

2 Złąznik Nr 1 o uhwły Nr 2141/13 Zrząu Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU KIELCE SIERPIEŃ 2013

3 SPIS TREŚCI I. Chrkterystyk ogóln 2 II. Dohoy użetowe... 2 III. Wytki użetowe IV. Przyhoy i rozhoy użetu... 59

4 SPIS WYKRESÓW Wykres 1 - Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg źróeł ohoów 3 Wykres 2 - Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej 5 Wykres 3 - Struktur wykonni ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg źróeł ohoów 9 Wykres 4 Struktur plnownyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg źróeł ohoów 9 Wykres 5 Struktur wykonni ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej 12 Wykres 6 Struktur plnownyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej 12 Wykres 7 Struktur plnownyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg określonego przeznzeni 14 Wykres 8 Struktur wykonnyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg określonego przeznzeni 14 Wykres 9 - Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg określonego przeznzeni 15 Wykres 10 - Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej 17 Wykres 11 - Struktur wykonni wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej 27 Wykres 12 - Struktur plnownyh wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej 42 Wykres 13 - Struktur wykonnyh wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg grup wytków 47 Wykres 14 - Struktur plnownyh wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg grup wytków 48 Wykres 15 - Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. w pozile n grupy wytków 54 Wykres 16 - Struktur ohoów i wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg plnu po zminh orz wg wykonni w pozile n ieżąe i mjątkowe 56 Wykres 17 - Wykonnie ohoów i wytków Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. w pozile n ieżąe i mjątkowe 58

5 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wypełniją yspozyję określoną w rt. 266 ust. 1 pkt 1 ustwy z ni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) Zrzą Wojewóztw Świętokrzyskiego przestwi Informję o przeiegu wykonni użetu Wojewóztw Świętokrzyskiego z I półroze 2013 roku. Informj zostł sporzązon w zkresie i formie określonej w uhwle Nr IX/157/11 Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni 27 zerw 2011 r., w sprwie zkresu i formy informji o przeiegu wykonni użetu wojewóztw z I półroze orz informji o ksztłtowniu się wieloletniej prognozy finnsowej, w tym o przeiegu relizji przesięwzięć, określonyh w złązniku o wieloletniej prognozy finnsowej, zmienionej uhwłą Nr XXI/382/12 Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni 28 zerw 2012 roku i uhwłą Nr XXXII/585/13 Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni 26 zerw 2013 roku. Dne przestwione w Informji wynikją: z uhwły Nr XXVI/461/12 Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego z ni 28 gruni 2012 r. w sprwie uhwleni użetu Wojewóztw Świętokrzyskiego n 2013 rok ze zminmi wynikjąymi z przyjętyh przez Sejmik i Zrzą uhwł zmienijąyh użet, ze sprwozń sporzązonyh przez kierowników jenostek użetowyh wojewóztw świętokrzyskiego orz Zrzą Wojewóztw Świętokrzyskiego, zgonie z zsmi wynikjąymi z rozporzązeni Ministr Finnsów z ni 3 lutego 2010 r. w sprwie sprwozwzośi użetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) orz rozporzązeni Ministr Finnsów z ni 4 mr 2010 r. w sprwie sprwozń jenostek sektor finnsów puliznyh w zkresie operji finnsowyh (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 1

6 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Uhwł użetow zwier ne otyząe jeynie roku użetowego. Plnownie wieloletnie, w tym głównie limity wytków n wieloletnie progrmy inwestyyjne, stnowi oręny o użetu okument plnistyzny jkim jest wieloletni prognoz finnsow. Zgonie z rt. 266 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh Zrzą Wojewóztw przestwi oręną informję o ksztłtowniu się wieloletniej prognozy finnsowej, w tym o przeiegu relizji przesięwzięć zwrtyh w złązniku o wieloletniej prognozy finnsowej. W I półrozu 2013 roku ohoy plnowne w kwoie ,59 zł wykonno n poziomie ,83 zł, tj. w 32,7%. Wytki zplnowne n 2013 rok w kwoie ,01 zł zostły zrelizowne w wysokośi ,11 zł, o stnowi 26,8% plnu. W związku z tym, że pozyskne w I półrozu ohoy użetu stnowiły kwotę wystrzjąą n pokryie wszystkih zoowiązń powstłyh w tym okresie, wynikjąyh z relizji zń plnownyh n rok ieżąy nie wystąpił w I półrozu koniezność ziągni kreytu n pokryie plnownego efiytu. Zrzą Wojewóztw Świętokrzyskiego nie korzystł również z uzielonego przez Sejmik Wojewóztw Świętokrzyskiego upowżnieni o ziągni kreytu n pokryie przejśiowego efiytu w kwoie zł. II. DOCHODY BUDŻETOWE Plnowne wg uhwły użetowej ohoy n 2013 rok stnowiły kwotę ,70 zł. Wprowzone w trkie I półroz 2013r. zminy spowoowły zwiększenie plnu ohoów o ,89 zł o poziomu ,59 zł. Zminy ohoów użetowyh otyzyły: ) zwiększeni plnownyh wpływów z poszzególnyh tytułów tj.: otji elowyh z użetu pństw ,70 zł otji z użetów jenostek smorząu terytorilnego 4.50 zł otji w rmh progrmów i projektów finnsownyh ze śroków europejskih ,33 zł płtnośi w rmh użetu śroków europejskih zł 2

7 płtnośi z tytułu innyh śroków europejskih ,42 zł zęśi oświtowej suwenji ogólnej ,00 zł zwrotów otji o enefijentów śroków europejskih wrz z osetkmi ,78 zł pozostłyh ohoów ,57 zł Dohoy użetowe Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 roku zostły wykonne w kwoie ,83 zł (pln po zminh ,59 zł), tj. n poziomie 32,7% plnu. Rozptrują wykonnie ohoów z poszzególnyh źróeł zuwżlne jest ość znzne zróżniownie w ih relizji w I półrozu, o zostło przestwione n poniższyh wykresh orzująyh wykonnie wg źróeł ohoów użetowyh orz wg ziłów klsyfikji użetowej. Wykres 1. Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg źróeł ohoów (w %) N niski wskźnik wykonni ohoów njwiększy wpływ mił nisk relizj ohoów z tytułu płtnośi śroków europejskih i śroków ezzwrotnyh pohoząyh z użetu UE (22,0%) n plnowną kwotę ,06 zł wpłynęły śroki w wysokośi ,92 zł. Pozysknie tego rozju ohoów jest uzleżnione przee wszystkim 3

8 o stopni zwnsowni relizownyh projektów z uziłem śroków europejskih. Płtnośi ze śroków europejskih otrzymywne są głównie w formie refunji poniesionyh wytków. Oznz to, że w trkie wykonywni zni wytki, również te pokrywne oelowo ze śroków unijnyh, relizowne są ze śroków ęąyh w posiniu wojewóztw, tj. pozysknyh ohoów np. z uziłów w potku ohoowym o osó prwnyh, suwenji ogólnej, zy też nwyżki użetu. Nstępnie poniesione wytki są rozlizne we wniosku o płtność, który jest postwą przekzni przez Ministerstwo Finnsów śroków europejskih n rhunek użetu Wojewóztw n postwie zleeni wystwionego przez opowienią instytuję, z którą zostł zwrt umow o relizję zni. Chrkterystyzną ehą wykonni tego rozju zń jest to, że relizj rzezow w znzny sposó wyprzez relizję finnsową. Wiele wytków w rmh zń współfinnsownyh ze śroków europejskih wykonne zostnie w II półrozu 2013r., w szzególnośi w IV kwrtle 2013r. o skutkowć ęzie wpływem tego rozju ohoów o użetu wojewóztw. Poniżej plnu zostły również zrelizowne otje elowe (pln ,58 zł wykonno ,11 zł, tj. 38,0%) przee wszystkim otje elowe n zni inwestyyjne z zkresu ministrji rząowej przeznzone n uowę i utrzymnie urzązeń meliorji wonyh orz usuwnie skutków klęsk żywiołowyh. Śroki n usuwnie skutków klęsk żywiołowyh w kwoie ,00 zł zostją uruhomione po przeprowzeniu zmówieni puliznego i przełożeniu o Wojewoy stosownego wniosku, popisniu umowy orz przestwieniu rozlizeni. Wniosek ten stnowi postwę o wystąpieni o Ministr Finnsów o przeniesienie śroków z rezerwy elowej użetu pństw o zęśi użetowej Wojewoy Świętokrzyskiego i uruhomieni śroków finnsowyh. Njwiększy niepokój uzi niskie wykonnie plnu ohoów z tytułu uziłu Wojewóztw w potkh ohoowyh stnowiąyh ohó użetu pństw (36,4%). N złożoną kwotę ,00 zł wykonno ,16 zł, w tym z tytułu ohoów z potku ohoowego o osó prwnyh (CIT), n plnowną kwotę zł, wpłynęło ,16 zł, tj. 33,5% plnu. Niskie wpływy z tego źrół ohoów świzą o prolemh przesięiorów, o jest wynikiem kryzysu ekonomiznego. Wyższy wskźnik wykonni ohoów niż teoretyzne 50% z tytułu zwrotów otji uzielonyh z użetu Wojewóztw enefijentom śroków europejskih wrz z osetkmi, n poziomie 68,7% plnu, nie m znząego wpływu n wielkość osiągniętyh ohoów, 4

9 gyż stnowi jeynie 0,7% uzysknyh w I półrozu 2013 roku ohoów ogółem. Jenoześnie nleży wskzć, że znzą rozieżność pomięzy wielkośią plnownyh ohoów z tego tytułu, wielkośią wykonnyh ohoów związn jest ze speyfiką tego źrół ohoów. Zwroty otji przez enefijentów nstępują n postwie wynyh eyzji, njzęśiej w wyniku przeprowzonyh kontroli wykorzystni śroków unijnyh orz otji z użetu pństw n współfinnsownie krjowe w tyh smyh znih. W związku z powyższym wprowzenie tego rozju ohoów o plnu użetu nego roku nstępuje w większośi przypków po ih fktyznym wpływie n rhunek użetu. W ujęiu ziłów klsyfikji użetowej wykonnie ohoów użetu ksztłtowło się w sposó przestwiony n poniższym wykresie. Wykres 2. Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) 5

10 Njwyższy wskźnik relizji plnu ohoów osiągnięto w ziłh: Aministrj pulizn 48,9%. N plnowną kwotę ,03 zł wykonno ,28 zł. Znząy wpływ n osiągnięie tego wskźnik miły przekzne śroki z użetu Unii Europejskiej n finnsownie Pomoy Tehniznej w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki orz ohoy uzyskne n moy porozumieni zwrtego z Centrum Rozwoju Zsoów Luzkih n orgnizję i funkjonownie Oserwtorium Integrji Społeznej w rmh projektu pn. Koorynj n rzez ktywnej integrji Różne rozlizeni 38,7%. Pln ,08 zł wykonno ,58 zł. Njwiększy uził w tej kwoie miły otje otrzymne n finnsownie ziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt i Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki orz zęść wyrównwz i regionln suwenji l wojewóztw, Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nieposijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem (36,6%), n plnowną kwotę ,00 zł wykonno ohoy w wysokośi ,16 zł, z tego: 1,6% wpływów z potku ohoowego o osó fizyznyh zmieszkłyh n oszrze wojewóztw (pln ,00 zł, wykonnie ,00 zł), o stnowi 44,3% plnu roznego. Śroki te polegją przekzniu z entrlnego rhunku ieżąego użetu pństw n rhunek użetu wojewóztw w terminie o 10 ni miesią nstępująego po miesiąu, w którym potek wpłynął n rhunek urzęu skrowego, 14,75% wpływów z potku ohoowego o osó prwnyh i jenostek nie mjąyh osoowośi prwnej, posijąyh siezię n terenie wojewóztw (pln zł, wykonnie ,16 zł), o stnowi 33,5% plnu roznego. Wpływy te gromzone są n rhunkh nkowyh urzęów skrowyh i oprowzne n rhunek użetu wojewóztw w terminie 14 ni o ni, w którym potek wpłynął n rhunek urzęu skrowego, opłty z wynie zezwoleń n orót hurtowy w krju npojmi lkoholowymi o zwrtośi o 18% lkoholu, poiernymi n postwie rt. 9 1 i rt. 9 2 ustwy z ni 26 pźziernik 1982 r. o wyhowniu w trzeźwośi i przeiwziłniu 6

11 lkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) pln zł, wykonnie zł, o stnowi 112,0% plnu roznego. Relizj ohoów w tym zile prwie w łośi uzleżnion jest o wielkośi kwot przekzywnyh przez ysponentów śroków użetu pństw, w tym przypku Ministerstwo Finnsów i urzęy skrowe i uzleżnione jest o yklu koniunkturlnego. - łąznie w pozostłyh ziłh klsyfikji użetowej (ził: 050, 150, 500, 630, 700, 710, 720, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926) 29,1%. N plnowne łąznie w wymienionyh wześniej ziłh ohoy w kwoie ,12 zł, wpłynęło ,66 zł. Jenkże wykonnie w poszzególnyh ziłh yło ość zróżniowne, o zęść z nih (ziły: 050, 700, 801, 851, 852, 854, 921) osiągnęły wskźnik powyżej 50% - (o 51,6% o 101,4%). N łązną kwotę ,85 zł plnownyh ohoów w tyh ziłh wpłynęło ,74 zł. Są to głównie pozyskne ohoy z tytułu opłty z zrzą nieruhomośimi sprwowny przez ŚZDW, ŚZMiUW, RCNT i Wojewózki Urzą Pry orz opłty rozne z wiezyste użytkownie gruntu wniesione przez instytuje kultury i instytuje zewnętrzne, zwrotu potku VAT, opłt z stui wiezorowe, kursy i szkoleni, wynjem sl, usługi ksero i informyjno-iliogrfizne orz wyruki komputerowe świzone przez Pegogizną Biliotekę Wojewózką, zwroty otji wykorzystnyh z nruszeniem proeur lu pornyh w nmiernej wysokośi przez enefijentów progrmów unijnyh wrz z osetkmi, wpłty uzniów z posiłki i zkwterownie w internie szkolnym orz płtnośi w rmh śroków europejskih. W strukturze plnownyh ohoów ogółem ohoy z ziłów, w któryh osiągnięto pon 50% wykonnie stnowią 0,5% wykonnyh 0,9%. Również łązn kwot ohoów pozysknyh w ziłh ujętyh w grupie Pozostłe nie m znząego wpływu n wielkość osiągniętyh ohoów, gyż stnowi zlewie 3,7% uzysknyh w I półrozu 2013r. ohoów ogółem. N niski wskźnik relizji plnu ohoów znzny wpływ miło niewielkie wykonnie plnu ohoów w zile: 010 Rolnitwo i łowietwo 13,5%, gzie n plnowną kwotę ,29 zł wpłynęło ,92 zł. W tym zile klsyfikowne są głównie zni z zkresu ministrji rząowej relizowne przez smorzą wojewóztw z otji przekzywnyh z użetu pństw orz płtnośi w rmh Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih , z przeznzeniem n uowę i utrzymnie urzązeń meliorji wonyh orz usuwnie skutków klęsk żywiołowyh. Niskie wykonnie 7

12 ohoów w tym zile wynik z proeur okonywni płtnośi w rmh PROW, gzie zpotrzeownie n śroki zgłszne jest o Świętokrzyskiego Urzęu Wojewózkiego zgonie z hrmonogrmmi płtnośi n rzez wykonwów, zgonie z zwrtymi umowmi. Ntomist ohoy n usuwnie skutków klęsk żywiołowyh związne są z relizją zń inwestyyjnyh w rmh Progrmu ohrony prze powozią w orzezu górnej Wisły. W I półrozu pozyskno ohoy n jeno z relizownyh zń pozostłe są w trkie relizji i wykonnie ohoów nstąpi w II-gim półrozu 2013r Trnsport i łązność 23,9%, n plnowną kwotę ,07 zł zrelizowno ,23 zł. Główną przyzyną tk niskiego wskźnik wykonni są młe wpływy z tytułu: płtnośi śroków europejskih w rmh Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej n zni inwestyyjne n rogh wojewózkih, które są finnsowne n zszie refunji poniesionyh wytków w rmh wykonnyh zń. Brk relizji zń z kolei wynik m.in. z przeiągjąyh się proeur śroowiskowyh, rku możliwośi wykupu gruntów w związku z nieuregulowniem stnu prwnego gruntów przejętyh po rogi wojewózkie i protestmi mieszkńów otyząyh uowy ekrnów kustyznyh (rozził 60013), o w oniesieniu o poszzególnyh przesięwzięć zostło omówione w Informji o ksztłtowniu się wieloletniej prognozy finnsowej, płtnośi n projekt Sieć szerokopsmow Polski Wshoniej, który jest relizowny w rmh Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej. W oenej hwili trwją pre projektowe, złożono pierwsze wnioski loklizyjne, w IV-tym kwrtle r. ęzie możliwe rozpozęie uowy relji szkieletowyh siei szerokopsmowej. W związku z powyższym większe wpływy wystąpią w II półrozu r. (rozził 60053). Relizję ohoów użetu wojewóztw z I półroze 2013r. ilustruje Złąznik Nr 1 o Informji. Struktur zrelizownyh i plnownyh ohoów wg źróeł ksztłtowł się nstępująo: 8

13 Wykres 3. Struktur wykonni ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013r. wg źróeł ohoów (w%) Struktur wykonni wg źróeł Dotje elowe 27,6 3,4 0,7 25,0 Płtnośi UE Uziły w potkh ohoowyh Suwenj ogóln Dohoy włsne 13,3 3 Zwroty wrz z osetkmi o enefijentów Wykres 4. Struktur plnownyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg źróeł ohoów (w %) Struktur wykonni ohoów użetu wojewóztw wg źróeł z I półroze 2013r. wyglą w sposó nieo omienny o tej, któr uksztłtowł się w wyniku przyjętego plnu użetu. 9

14 Njwiększy uził w strukturze wykonni ohoów miły: ohoy z tytułu płtnośi śroków europejskih i śroków ezzwrotnyh pohoząyh z UE - 3% n plnowną kwotę ,06 zł wpłynęły śroki w wysokośi ,92 zł. Są to śroki otrzymne n finnsownie ziłń w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki , Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej, Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih, Progrmu Operyjnego Infrstruktur i Śroowisko, Progrmu Operyjnego Innowyjn Gospork orz progrmów finnsownyh ze śroków ezzwrotnyh pohoząyh z Unii Europejskiej (UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE), suwenj ogóln 27,6%, n pln ,00 zł otrzymno zł. N wielkość tę skłją się poszzególne zęśi suwenji: oświtow l jenostek smorząu terytorilnego zł, wyrównwz l wojewóztw ,00 zł, regionln l wojewóztw ,00 zł. Poszzególne zęśi suwenji są przekzywne przez Ministr Finnsów w 12 równyh rth miesięznyh, z wyjątkiem suwenji oświtowej, której rt z miesią mrze wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej zęśi suwenji, otje elowe 25,0%, n plnowną kwotę ,58 zł, wpłynęło ,11 zł, przy zym njwyższe kwoty otji wpłynęły z tytułu współfinnsowni progrmów i projektów relizownyh ze śroków z funuszy strukturlnyh: RPO WŚ n lt i PO KL , PROW , PO RPW, POPT i PO RYBY ,02 zł orz z otji n zni z zkresu ministrji rząowej ,09 zł - głównie n opłty o iletów o psżerskih przewozów utousowyh orz n zni w zkresie meliorji urzązeń wonyh i usuwni skutków klęsk żywiołowyh. uziły w potkh ohoowyh (łąznie CIT i PIT) 13,3% tj ,16 zł, z tego: potek ohoowy o osó prwnyh CIT 8,9%, tj ,16 zł, potek ohoowy o osó fizyznyh PIT 4,4%, tj ,00 zł. Struktur plnu poszzególnyh źróeł ohoów w glolnej kwoie strony ohoowej użetu wskzuje, że njwyższy uził stnowią: ohoy z tytułu płtnośi w rmh śroków europejskih i innyh śroków ezzwrotnyh pohoząyh z UE 44,7% tj ,06 zł, przeznzone n finnsownie progrmów operyjnyh z uziłem śroków unijnyh głównie 10

15 RPO WŚ n lt , PO KL , PO RPW, PROW orz innyh śroków ezzwrotnyh pohoząyh z UE, otje elowe - 21,5%, tj ,58 zł, w tym otje elowe z użetu pństw n zni z zkresu ministrji rząowej orz zni zleone ustwmi relizowne przez smorzą wojewóztw 11,9%, tj ,00 zł, suwenj ogóln z użetu pństw 17,6%, tj ,00 zł, w tym: zęść wyrównwz 9,6%, tj ,00 zł, zęść regionln 6,2%, tj ,00 zł, zęść oświtow 1,8%, tj ,00 zł, uziły w potkh ohoowyh (łąznie CIT i PIT) 12,0% tj ,00 zł, z tego: potek ohoowy o osó prwnyh CIT 8,8%, tj zł, potek ohoowy o osó fizyznyh PIT 3,2%, tj ,00 zł. Njmniejszy uził w strukturze zrówno plnu, jk i wykonni ohoów stnowiły ohoy włsne uzyskiwne przez smorzą wojewóztw (3,9% plnownyh ohoów ogółem tj ,17 zł; 3,4% wykonnyh ohoów ogółem, tj ,02 zł) orz wpływy ze zwrotów otji i płtnośi o enefijentów śroków unijnyh wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi (0,3% plnownyh ohoów ogółem tj ,78 zł; 0,7% wykonnyh ohoów ogółem, tj ,62 zł). Njwiększy uził w ohoh włsnyh stnowią: osetki o śroków zgromzonyh n rhunkh nkowyh przez jenostki użetowe, wpływy z różnyh opłt, gzie njwiększe śroki wpłynęły z tytułu opłt z wyłązenie z proukji gruntów rolnyh orz wpływy z różnyh ohoów - są to głównie wpływy ze zwrotu potku VAT orz wpływy m.in. z: Funuszu Gwrntownyh Świzeń Prownizyh refunji kosztów wyngrozeń i pohonyh orz wytków n ieżąe funkjonownie WUP, który wykonuje zni otyząe osługi w/w Funuszu orz opłt z zjęi ps rogowego i umieszznie reklm w psie rogowym orz kry umowne o wykonwów z nieprwiłowe oznkownie roót rogowyh nlizne przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih, korzystnie z meiów przez njemów i loktorów Świętokrzyskiego Zrząu Meliorji i Urzązeń Wonyh w Kielh. Szzegółową strukturę plnu ohoów zwier złąznik Nr 1 o niniejszej Informji. Struktur wykonni i plnu ohoów wg ziłów klsyfikji użetowej z I półroze 2013r. ksztłtowł się w sposó nstępująy: 11

16 Wykres 5. Struktur wykonni ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) Wykres 6. Struktur plnownyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) 12

17 W oniesieniu o struktury ohoów weług ziłów njwiększy uził w ogólnej kwoie plnownyh i zrelizownyh ohoów miły ohoy w ziłh: 758 Różne rozlizeni 48,7% plnownyh ohoów ogółem tj ,08 zł; 57,6% wykonnyh ohoów ogółem, tj ,58 zł. Stnowią je przee wszystkim ohoy pohoząe z suwenji ogólnej z użetu pństw, otji elowyh w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz śroków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 3 orz ust.3 pkt 5 i 6 ustwy o finnsh puliznyh tj. płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki , Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , zwrot potku VAT orz osetki o śroków zgromzonyh n rhunkh nkowyh jenostek użetowyh, 600 Trnsport i łązność 22,9% plnownyh ohoów ogółem tj ,07 zł; 16,7% wykonnyh ohoów ogółem, tj ,23 zł. Pomimo, że ohoy w tym zile zostły zrelizowne zlewie w 23,9%, to w strukturze ohoów wojewóztw zrówno plnownyh, jk i wykonnyh stnowią wysoką 2 pozyję. N poszzególne wrtośi skłją się głównie wpływy z otji elowyh w rmh progrmów finnsowyh z uziłem śroków europejskih orz śroków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 3 orz ust.3 pkt 5 i 6 ustwy o finnsh puliznyh tj. płtnośi w rmh użetu śroków europejskih, jk również otji n zni z zkresu ministrji rząowej n ofinnsownie psżerskih przewozów utousowyh. 756 Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nieposijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem 12,0% plnownyh ohoów ogółem tj ,00 zł; 13,5% wykonnyh ohoów ogółem, tj ,16 zł. Są to wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh (PIT) i o osó prwnyh (CIT), które zostły omówione wześniej przy relizji plnu ohoów wg ziłów klsyfikji użetowej, Njmniejszy uził w strukturze wykonni ohoów mił ził 010 Rolnitwo i łowietwo 3,7% i grup ziłów Pozostłe ohoy 3,7% w strukturze plnu ohoów ził 750 Aministrj pulizn 3,3%, które zostły już omówione wześniej. Z punktu wizeni możliwośi relizji zń wojewóztw, o któryh ujęiu w użeie eyuje orgn stnowiąy wojewóztw, ość uże znzenie m nliz ohoów użetowyh po kątem struktury wg ih przeznzeni, tj. jk zęść ohoów m z góry 13

18 określone przeznzenie (po wzglęem finnsownyh zń), jk ih zęść może zostć wykorzystn wg woli orgnów wojewóztw. Wykres 7. Struktur plnownyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg określonego przeznzeni (w %) Wykres 8. Struktur wykonnyh ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013r. w/g określonego przeznzeni (w %) Struktur plnownyh i zrelizownyh ohoów wg przeznzeni z I półroze.r. ksztłtuje się poonie znznie większy uził mją ohoy z określonym przeznzeniem 68,8%, tj ,32 zł. plnu i 59,8%, tj ,43 zł wykonni. Stnowią je płtnośi w rmh śroków europejskih orz śroków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 3 orz ust.3 pkt 5 i 6 ustwy o finnsh puliznyh, otje elowe 14

19 przeznzone n określone z góry zni, zęść oświtow suwenji ogólnej orz ohoy, które mją wskzne ustwmi przeznzenie np. wpływy z tytułu opłt z wyłązeni z proukji gruntów rolnyh lu wpływy z tytułu opłt z zezwoleni n sprzeż hurtową npojów lkoholowyh. Ntomist zlewie 31,2% plnu ohoów, tj ,27 zł i 40,2% wykonni tj ,40 zł stnowią śroki, o któryh przeznzeniu może stnowić smorzą wojewóztw. Są to uziły w potkh, zęść wyrównwz i regionln suwenji ogólnej orz ohoy włsne i pozostłe. Konsekwenją tkiej struktury ohoów użetu wojewóztw stje się koniezność kżorzowego ostosowywni użetu wojewóztw o zmienijąyh się eyzji ysponentów użetu pństw orz zmin przepisów prwnyh. Dotyzy to nie tylko etpu konstruowni i uhwlni użetu, le przee wszystkim jego relizji. Inzej ntomist wyglą sytuj wg proentowego wykonni ohoów w zleżnośi o tego, zy mją one określone przeznzenie, zy też nie. Wykres 9. Wykonnie ohoów użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg określonego przeznzeni (w %) W stosunku o przyjętego plnu wyższy wskźnik osiągnęły ohoy ez określonego przeznzeni 42,2%, n plnowną kwotę ,27 zł wpłynęło ,40 zł. Dohoy z określonym przeznzeniem stnowiły 28,4%, n zplnowną w użeie kwotę ,32 zł, wykonno ,43 zł. Dohoy ogółem uksztłtowły się n poziomie 32,7%, n zplnowną kwotę ,59 zł, zrelizowno ,83 zł. 15

20 III. WYDATKI BUDŻETOWE Finnse smorząu wojewóztw stnowią integrlną zęść puliznego systemu finnsowego, oejmująego proesy związne z gromzeniem śroków puliznyh orz ih rozysponowniem. Relizj wytków użetu służą sfinnsowniu zń puliznyh w I półrozu 2013r. zmknęł się kwotą ,11 zł, tj. 26,8% przyjętego plnu roznego. W tym okresie plnowne wytki użetu osiągnęły poziom ,01 zł, o oznz ih zwiększenie w stosunku o użetu uhwlonego ( ,16 zł) o 8,6% tj. o kwotę ,85 zł. Zminy plnu wytków użetu wojewóztw w okresie I półroz 2013r. wynikły z: zwiększeni strony ohoowej użetu o kwotę ,89 zł, zmniejszeni przyhoów użetu o kwotę ,04 zł, zwiększeni rozhoów o kwotę zł. W pierwszej kolejnośi okonno nlizy kierunków wytkowni śroków w opriu o ziły klsyfikji użetowej. W nlizie tej wyróżniono ziły, które są szzególnie istotne l funkjonowni smorząu. W ih oszrh zwier się większość zń przypisnyh o relizji jenostkom smorząu terytorilnego. 1. Relizj wytków w ukłzie ziłów klsyfikji użetowej 16

21 Wykres 10. Wykonnie wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) % wykonni ,6 43,0 28,6 2,2 27,7 22,7 53,5 18,7 39,3 7,0 41,0 23,6 51,,0 10,4 47,8 58,4 44,5 9,9 52,5 43,4 64,2 26,8 17

22 Powyższy wykres orzuje stopień wytkowni zplnownyh w użeie wojewóztw śroków w stosunku o plnistyznyh złożeń n relizję zń w poszzególnyh poziłkh klsyfikji użetowej. N jego postwie możn przenlizowć proentowe wykonnie wytków w stosunku o łoroznego plnu. Jk wynik z nyh przestwionyh n wykresie pln ogółu wytków w okresie I półroz 2013 roku wykonno w 26,8%. Njwyższe wykonnie w stosunku o przyjętego plnu onotowno w ziłh: 926 Kultur fizyzn 64,2%, 853 Pozostłe zni w zkresie polityki społeznej 58,4%, 630 Turystyk 53,5% 921 Kultur i ohron ziezitw nroowego 52,5%, 801 Oświt i wyhownie 51,0%, 852 Pomo społezn 47,8%. Spośró wymienionyh powyżej ziłów njwiększe wykonnie wystąpiło w zkresie zń relizownyh w oszrze kultury fizyznej. Porównywlnie wysoki stopień wykorzystni zplnownyh śroków występuje w zkresie pozostłyh zń otyząyh polityki społeznej. Szzegółow relizj zń w ponyh ziłh klsyfikji użetowej przestwi się nstępująo: DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Z zplnownyh wytków n zni z zkresu kultury fizyznej zrelizowno kwotę ,88 zł, o w oniesieniu o plnu zł stnowi 64,2%. W tym zile poniesiono wytki finnsowne z użetu wojewóztw orz z użetu pństw. W większośi zostły one przekzne w formie otji elowyh n relizję zń ieżąyh i mjątkowyh. Wytki ieżąe ponoszone yły głównie n rzez funji i stowrzyszeń w rmh zń zleonyh, w opriu o ustwę o ziłlnośi pożytku puliznego i o wolontriie, tkże n stypeni sportowe l zwoników osiągjąyh wysokie wyniki sportowe, którymi w okresie I półroz ojęto 60 zwoników z oszru Wojewóztw 18

23 Świętokrzyskiego. Popisno też 100 umów ze stowrzyszenimi i funjmi n relizję zń w zkresie kultury fizyznej. Poz otjmi przekznymi n relizję powyższyh zń śroki wytkowno również n orgnizję imprez sportowyh, mięzy innymi z przeznzeniem n ngroy i wyróżnieni Mrszłk Wojewóztw Świętokrzyskiego. W rmh wytków mjątkowyh przekzno otje elowe n współfinnsownie Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , w rmh zezpiezonyh śroków n relizję Dziłni 2.3, z przeznzeniem n promoję gosporzą i turystyzną regionu. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wytki w tym zile, które osiągnęły poziom ,96 zł, o w stosunku o plnu ,13 zł, je 58,4%, yły poniesione głównie n: otje n ofinnsownie ziłlnośi Zkłów Aktywnośi Zwoowej: pomiotową z użetu l jenostek niezliznyh o sektor finnsów puliznyh n ofinnsownie ziłlnośi ZAZ w Końskih, elową przekzną l powitu Strhowie n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy j.s.t. n ofinnsownie ZAZ w Stykowie, którego orgniztorem jest Powit Strhowiki, zwrot śroków o Pństwowego Funuszu Rehilitji Osó Niepełnosprwnyh z tytułu zkwestionownego ofinnsowni z 2008 rok n ziłlność Zkłu Aktywnośi Zwoowej w Końskih, koszty utrzymni Wojewózkiego Urzęu Pry w Kielh, relizję Dziłń w rmh Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionlnego, Wojewózki Urzą Pry i Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego. 19

24 DZIAŁ 630 TURYSTYKA Z zplnownyh wytków w kwoie ,00 zł przeznzonyh n turystykę zrelizowno wytki w wysokośi ,88 zł (53,5% plnu). Są to zni związne z: współorgnizją i uziłem w trgh krjowyh i zgrniznyh, orgnizją imprez promoyjno-turystyznyh (inugurj Sezonu Turystyznego Wojewóztw Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jrmrk Agroturystyzny, Wojewózkie Ohoy Świtowego Dni Turystyki), oprowniem i rukiem wywnitw promująyh wlory turystyzne regionu, skłką z tytułu przynleżnośi Smorząu Wojewóztw Świętokrzyskiego o Regionlnej Orgnizji Turystyznej, promoją Wojewóztw Świętokrzyskiego w meih, relizją Dziłni 5.2 Trsy rowerowe w Polse Wshoniej w rmh Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W zile 921 poniesione w kwoie ,26 zł wytki stnowiąe 52,5% wzglęem zplnownyh w kwoie ,00 zł zostły przeznzone n orgnizję i współorgnizję przesięwzięć kulturlnyh w regionie orz przekznie w formie otji śroków n: prowzenie ziłlnośi kulturlnej przez instytuje kultury orz utrzymnie oiektów, w któryh t ziłlność jest prowzon, pomo finnsową l jenostek smorząu terytorilnego n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh związnyh z relizją zń w ziezinie kultury, zezpiezenie wkłu włsnego o projektów relizownyh w rmh progrmów finnsownyh z użetu Unii Europejskiej. W zkresie zplnownyh śroków n inwestyje (wyłązją zkupy inwestyyjne) w pełni zostły przekzne śroki n w projekty relizowne przez instytuje kultury, l któryh orgnem prowząym lu współprowząym jest Wojewóztwo: 20

25 "Rewitlizj Mist Kiele - przywróenie przestrzeni puliznej i otwrie komunikji historyznej oszru Stion - Ogró", Przeuow zieziń płu iskupów krkowskih wrz z moernizją infrstruktury. Poz śrokmi przekznymi n relizję zń w zkresie prowzeni ziłlnośi kulturlnej przez enefijentów zewnętrznyh, wykorzystnie pozostłyh śroków przewizine zostło n rugie półroze. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wytki poniesione w rmh tego ziłu przeznzone zostły n zni smorząu wojewóztw w zkresie oświty i wyhowni, o któryh nleży prowzenie puliznyh zkłów ksztłeni i plówek oskonleni nuzyieli, ilioteki pegogiznej orz szkół i plówek oświtowyh. Wśró ogółu zrelizownyh w tym zile wytków ieżąyh większość zostł przeznzon n ieżąe funkjonownie jenostek oświty i ih ziłlność merytoryzną. Z nyh zwrtyh w sprwoznih użetowyh wynik, że relizj tyh wytków ył zgon z upływem zsu orz z plnem ,59 zł i wykonn n poziomie 51,0% tj. w wysokośi ,64 zł. Wykorzystnie wytków mjątkowyh nstąpi w rugim półrozu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W rmh tego ziłu zrelizowno wytki n poziomie ,66 zł tj.47,8% w stosunku o plnu w wysokośi ,32 zł. Zostły one poniesione n: zni smorząu wojewóztw w oszrze pomoy społeznej otyząe przeiwziłni przemoy w rozinie, zgonie z Wojewózkim Progrmem Współpry z Orgnizjmi Pozrząowymi n 2013 rok, relizję zni pn. Regionlne korzyśi płynąe z powrotu migrntów - Re-Turn, w rmh Europejskiej Współpry Terytorilnej - Progrm l Europy Śrokowej , 21

26 otję uzieloną n pierwsze wyposżenie orz ziłlność przez okres pierwszyh trzeh miesięy l Centrów Integrji Społeznej utworzonyh przez Funję Miśk Zziśk Błękitny Promyk Nziei z siezią w Jęrzejowie orz Funję Nziej Rozinie z siezią w Chmielniku. Przekzn otj zostł przeznzon zgonie z zwrtymi porozumienimi m.in. n: przystosownie o potrze uzestników zjęć Centrum, pomieszzeń przeznzonyh n reintegrję zwoową i społezną, wyposżenie pomieszzeń orz przygotownie stnowisk pry, w tym zkup mszyn i urzązeń niezęnyh o prowzeni ziłlnośi, zkup mteriłów, energii, usług niezęnyh o ziłlnośi Centrum, relizję reintegrji zwoowej i społeznej orz niezęną osługę ziłlnośi Centrum w tym zkresie, szkoleni prowników Centrum związne z ziłlnośią Centrum, relizję zni po nzwą Koorynj systemów zezpiezeni społeznego w zkresie świzeń rozinnyh, zni relizowne przez Świętokrzyski Ośroek Aopyjny w Kielh w rmh zń finnsownyh z otji elowyh z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej. Njniższe wykonnie wytków onotowno w ziłh: 400 Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryzną, gz i woę 2,2%, 720 Informtyk 7,0%. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Śroki zplnowne w kwoie zł zostły wykorzystne w wysokośi ,15 zł (2,2% plnu) n relizję projektu PGKiM Sp. z o.o. w Snomierzu pn.,,buow elektrowni witrowej n potrzey zsilni energetyznego ujęi woy pitnej l mist Snomierz i okoliznyh gmin. Zwrt umow zostł skorygown neksem ze wzglęu n ługotrwłą i skomplikowną proeurę uzyskiwni niezęnyh pozwoleń, w związku z powyższym okres relizji inwestyji uległ wyłużeniu, złożony pln finnsowy nie zostł zrelizowny w pierwszym półrozu 2013 roku. Wytki te mją yć 22

27 poniesione w II półrozu. W zile tym zplnowno również śroki n relizję projektów: Zkłu Energetyki Cieplnej w Stszowie Sp. z o.o. orz Przesięiorstw Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińzowie. Niskie wykonnie w pierwszym półrozu 2013 roku wynik z tego, iż większość wytków plnownyh jest o poniesieni przez Benefijentów w II półrozu 2013 roku, zgonie z hrmonogrmem rzezowo-finnsowym. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Z plnownyh wytków w wysokośi ,31 zł zrelizowno kwotę ,28 zł (7,0% plnu). Wykonnie otyzy głównie ztereh projektów wieloletnih, z tego: w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt relizownyh w prtnerstwie z gminmi i powitmi wojewóztw świętokrzyskiego przesięwzięć pn.: e-świętokrzyskie Rozuow Infrstruktury Informtyznej JST, e-świętokrzyskie Buow Systemu Informji Przestrzennej Wojewóztw Świętokrzyskiego orz e-świętokrzyskie Buow Społezeństw Informyjnego. Głównym zynnikiem ezpośrenio wpływjąym n niskie wykonnie orz termin relizji zń przewizinyh w I półrozu 2013 ył wyłużony zs rozstrzygnięi postępowń, spowoowny złożonymi owołnimi o wyników przeprowzonyh przetrgów o Krjowej Izy Owołwzej: ztery owołni o njwiększego postępowni n Zkup i wrożenie systemów ziezinowyh (SD) i elektroniznego oiegu okumentów (EOD) wrz z usługą opieki utorskiej, ostwą sprzętu komputerowego, finlnie koniezność uniewżnieni postępowni orz jego ponowne uruhomienie. Znząy wpływ n przygotownie ostteznej okumentji przetrgowej, w szzególnośi opisu przemiotu zmówieni o II etpu postępowni przetrgowego n Buowę i wrożenie SIPWŚ miły przeiągjąe się w zsie ziłni po stronie Głównego Urzęu Geoezji i Krtogrfii (GUGiK) o ezpośrenio przełożyło się n opóźnienie w wyorze wykonwy głównego zni w Projekie, o z tym izie płtnośi wynikjąyh ze zrelizowni opowijąej temu zniu zęśi rzezowej Projektu. w rmh PWM-INTERREG IVC projektu ONE - Sieć Oserwtoriów o monitorowni sorpji funuszy strukturlnyh przez tehnologie informtyzno komunikyjne w pierwszym półrozu 2013 r. wytkowno śroki n wyngrozeni osó relizująyh projekt orz elegje służowe. 23

28 W njliższym zsie zostnie ogłoszone postępownie przetrgowe n wyór ekspert zewnętrznego o projektu, którego zniem ęzie oprownie metoologii Oserwtorium Asorpji Funuszy n ICT, zorgnizownie konferenji w rmh projektu ONE w Kielh orz ieżąe wsprie merytoryzne. W związku z powyższym nstąpi znzne wytkownie plnownyh śroków w rugim półrozu r. Stosunkowo niskie wykonnie onotowno mięzy innymi w ziłh: 900 Gospork komunln i ohron śroowisk (9,9% plnu), 851 Ohron zrowi (10,4% plnu), 010 Rolnitwo i łowietwo (14,6% plnu), 700 Gospork mieszkniow (18,7% plnu). DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wytki w tym zile zrelizowne w wysokośi ,19 zł tj. n poziomie 9,9% wzglęem plnu określonego w wysokośi zł yły głównie przeznzone n: relizję zń przez Świętokrzyski Zrzą Meliorji i Urzązeń Wonyh związnyh z konserwją ieków stnowiąyh tzw. "woy pozostłe", w stosunku o któryh prw włśiielskie sprwuje Mrszłek Wojewóztw. Wytkownie śroków przewizine jest w III i IV kwrtle, w związku z przygotowniem przemirów roót w terenie, zni z zkresu ohrony śroowisk relizowne przez Urzą Mrszłkowski Wojewóztw Świętokrzyskiego związne z upowszehniniem eukji ekologiznej, szkoleni prowników z zkresu ohrony śroowisk, inwentryzj przyroniz oszrów hronionego krjorzu, wytki n zkupy inwestyyjne jenostek użetowyh - n ostwę i wrożenie systemu informtyznego o osługi zń z zkresu ohrony śroowisk orz gosporki opmi komunlnymi, z zego zrelizowno niewielką zęść. Zkup pozostłyh moułów plnowny jest w II półrozu 2013r, 24

29 relizję zni w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA, 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Szzegółowej nlizy niewielkiej relizji zplnownyh zń w tyh ziłh okonno w punkie 2. Struktur wykonni wytków użetowyh w ukłzie ziłów klsyfikji użetowej. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rmh tego ziłu zplnowne śroki w kwoie zł zostły wykonne w wysokośi ,26 zł (18,7% plnu) i przeznzone n: koszty wypisu z ewienji gruntów, poświzeni okumentów geoezyjnyh i uostępnieni kopii mpy; koszty wykonni przez rzezoznwów mjątkowyh wyen nieruhomośi stnowiąyh włsność Wojewóztw Świętokrzyskiego położonyh we Włoszzowie i w Kielh przy uliy Lngiewiz 2; oszkoowni z grunty wyzielone po rogi wojewózkie, które w wyniku poziłów nieruhomośi okonnyh n wniosek włśiieli przeszły z moy prw n włsność Wojewóztw Świętokrzyskiego; opłty sąowe uiszzne w postępowniu wiezystoksięgowym. Niewielkie wykorzystnie plnownej kwoty wytków spowoowne yło tym, że w I półrozu 2013 r. nie przekzywno śroków pieniężnyh l Świętokrzyskiego Biur Geoezji w Kielh wykonwy okumentji geoezyjno-prwnej o regulji stnu prwnego zjętyh po rogę wojewózką Nr 766 pn.: Morwi Kije Pińzów Węhłów. W I półrozu nie onotowno wykonni wzglęem zplnownyh w użeie wytków w poniższyh ziłh klsyfikji użetowej: Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow, Różne rozlizeni, Szkolnitwo wyższe. 25

30 Niezrelizownie wytków w zile 754 Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow w I półrozu 2013 roku, przy zkłnym plnie w wysokośi zł wynik głównie z rku konieznośi uruhomieni rezerwy elowej n relizję zń włsnyh z zkresu zrzązni kryzysowego. Rezerw t może yć wykorzystn jeynie n zni związne z wystąpieniem zrzeń kryzysowyh. W rmh ziłu 758 w użeie wojewóztw zostły utworzone: 1. rezerw ogóln w kwoie zł, 2. rezerw elow w kwoie zł, z przeznzeniem n wytki mjątkowe koniezne o poniesieni w trkie okonywnyh połązeń smozielnyh puliznyh zkłów opieki zrowotnej, o któryh mow w rt.66 ustwy z ni 15 kwietni 2011r. o ziłlnośi leznizej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn.zm). Po okonniu stosownyh zmin zpisów w uhwle użetowej, wg stnu n zień 30 zerw 2013 roku pozostł o yspozyji rezerw ogóln orz rezerw elow n zrząznie kryzysowe. Zrzą Wojewóztw n postwie ustwowego upowżnieni wynikjąego z rt. 222 ust. 4 ustwy z ni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh okonł przeniesieni zęśi śroków o innyh ziłów, w któryh zplnowne zostły zni finnsowne ze śroków uwlninyh z rezerw użetowyh. Z tego wzglęu w zile 758 nie jest wiozne wykonnie wytków, jeynie zmniejszenie plnu. n: W pierwszym półrozu 2013 roku śroki pohoząe z rezerwy ogólnej skierowno okońzenie pr ptyjnyh w pomieszzenih nolegowyh w sieziie Zespołu Świętokrzyskih i Nnizińskih Prków Krjorzowyh, zwrot otji wrz z osetkmi otyząymi Dziłni PO KL , zpłtę osetek n rzez Pństwowego Funuszu Rehilitji Osó Niepełnosprwnyh, pokryie ujemnego wyniku finnsowego smozielnyh puliznyh zkłów opieki zrowotnej. 26

31 Wytkownie śroków zezpiezonyh w zile 803 n relizję związnyh z projektmi wzymi puliznyh uzelni wyższyh z Świętokrzyskiego przewizine jest n II półroze r. umów regionu 2. Struktur wykonnyh użetowej. wytków użetowyh w ukłzie ziłów klsyfikji Wykres 11. Struktur wykonni wytków użetowyh Wojewóztw Świętokrzyskiego w I półrozu 2013 r. wg ziłów klsyfikji użetowej (w %) Struktur wykonni ził 010 Rolnitwo i łowietwo 1,6 7,2 7,2 4,2 4,6 9,7 ził 150 Przetwórstwo przemysłowe ził 600 Trnsport i łązność 4,7 ził 750 Aministrj pulizn ził 801 Oświt i wyhownie 12,8 48, 1 ził 851 Ohron zrowi ził 853 Pozostle zni w zkresie polityki społeznej ził 921 Kultur i ohron ziezitw nroowegoo Pozostłe łąznie 27

32 Kolejny prezentowny wykres orzuje strukturę wykonni wytków wg ziłów. Wśró wykonnyh wytków njwyższy uził tj. 48,1% przyp n ził 600 Trnsport i łązność. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonne wytki w tym zile osiągnęły poziom ,01 zł. Stnowiły je wytki n rogi gm i wojewózkie, krjowe psżerskie przewozy kolejowe i utousowe orz infrstrukturę telekomunikyjną. W rmh wytków ieżąyh śroki wytkowno głównie n: ieżąe funkjonownie Świętokrzyskiego Zrząu Dróg Wojewózkih w Kielh, które stnowiły: wyngrozeni prowników wrz z pohonymi, koszty utrzymni jenostki m.in.: zkup energii, mteriłów i wyposżeni; wytki związne ezpośrenio z sieią rogową w zkresie zń rogowomostowyh prowzonyh przez tę jenostkę, w zkresie: ieżąego utrzymni róg wojewózkih, ieżąego utrzymni i remontów mostów, otje przemiotowe l przewoźników wykonująyh krjowe utousowe przewozy psżerskie z tytułu stosowni oowiązująyh ustwowyh ulg w przewozh psżerskih, otję elową n finnsownie zń w zkresie wykonywni wojewózkih kolejowyh przewozów psżerskih n terenie wojewóztw świętokrzyskiego, otję elową n współfinnsownie zni pn. Buow linii kolejowej nr 582 łąząej posterunek ogłęźny Czrn ze stją Włoszzow Półno. Oprownie stuium wykonlnośi wrz z OPZ, mpmi o elów projektowyh. Oprownie krty informyjnej przesięwzięi, rportu śroowiskowego i uzysknie eyzji śroowiskowej. W ogólnej kwoie wytków opisywnego ziłu njwiększy uził stnowi rozził Drogi pulizne wojewózkie. Skłją się n niego zrówno wytki 28

33 ieżąe jk i mjątkowe relizowne przez Świętokrzyski Zrzą Dróg Wojewózkih w Kielh. W zkresie wytków mjątkowyh jenostk zrelizowł je w wysokośi ,14 zł, o w strukturze wykonni ogółu wytków stnowi 29,8%. N tę kwotę skłją się wytki jenorozne orz te, któryh relizj przekrz rok użetowy: sporząznie któw notrilnyh wrz z regulją stnu prwnego psów rogowyh, rooty geoezyjne, zkup 3 szt. smohoów ptrolowo - interwenyjnyh, zkup zestwów komputerowyh i progrmów, relizj inwestyji rogowyh, w zkresie uowy, przeuowy i rozuowy róg, w tym głównie z uziłem śroków unijnyh. N relizję projektów włsnyh wojewóztw w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt orz Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej wytkowno kwotę ,25 zł, w tym głównie n zni pn.: Rozuow rogi wojewózkiej nr 776 n oinku o grniy wojewóztw o Busk-Zroju wrz z remontem mostu przez rzekę Nię w Wiśliy i uową owoniy Busk Zroju n roze wojewózkiej nr 973, Rozuow rogi wojewózkiej Nr 786 n oinku o grniy wojewóztw o Kiel - etp I: rog Nr 786 n o. Łopuszno-Kiele, Rozuow rogi wojewózkiej Nr 786 n oinku o grniy wojewóztw o Kiel - etp II: rog Nr 786 n oinku grni wojewóztw Łopuszno, Likwij rier rozwojowyh - most n Wiśle z rozuową rogi wojewózkiej nr 764 orz połązeniem z rogą wojewózką nr 875 (Oinek Połnie km Gwłuszowie km zęść świętokrzysk). Kilk inwestyji rogowyh w oszrze Wojewóztw Świętokrzyskiego znjuje się w pozątkowej fzie relizji n etpie oprowywni okumentji projektowej w tym: 29

34 Rozuow rogi wojewózkiej nr 755 Ostrowie Św. - Ożrów n oinku Ostrowie Św. - Ćmielów - I etp, okres relizji zni przyp n lt (finnsownie ze śroków unijnyh orz ze śroków włsnyh wojewóztw), Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Buow owoniy Ćmielow, okres relizji zni przyp n lt (finnsownie z użetu wojewóztw). Niski poziom wytkowni śroków finnsowyh n rooty inwestyyjne róg wojewózkih wynik z nierozstrzygnięi proeur przetrgowyh n wyór wykonwy inwestyji, trwjąe proesy oprowni projektu, w rmh zń pn.: Przeuow rogi wojewózkiej Nr 745 Dąrow-Msłów-Rlin n terenie gminy Górno (finnsownie z użetu wojewóztw orz z kreytu), Przeuow miejs przełomowyh n rogh wojewózkih (finnsownie z użetu wojewóztw). Trw proeur wywni przez Wojewoę Świętokrzyskiego zezwoleń n relizję inwestyji rogowej (ZRID) orz pozwoleń n uowę. Wżnym zynnikiem wpływjąym n niewykorzystnie śroków ył tkże przełużjąy się okres zimowy w ieżąym roku. Brk wykonni zń inwestyyjnyh otyzy inwestyji roznyh i wieloletnih tkih jk: Przeuow rogi wojewózkiej Nr 764 Stszów - Połnie o km o km Znie to jest w trkie relizji, rozstrzygnięto proeury przetrgowe. Wykonwy roót zostł przekzny pl uowy i rozpozęto opiero pre przygotowwze. Oprownie okumentji projektowej l zni pn. Buow owoniy Ćmielow. W tym przypku r. nstąpiło otwrie ofert w przetrgu nieogrnizonym. Znie to jest w trkie oprowni projektowego, termin wykonni przewiywny jest n r. Znie relizowne wspólnie z gminą Ćmielów, któr eklruje uził finnsowy w wysokośi 50% wrtośi zni w formie pomoy finnsowej n rzez Wojewóztw Świętokrzyskiego. 30

35 W zniu pn.: Przeuow miejs przełomowyh n rogh wojewózkih również nie zrelizowno wytków, poniewż inwestyj t zostł wprowzon o plnu użetu Wojewóztw uhwłą Sejmiku Wojewóztw Świętokrzyskiego w niu r. Znie to jest w trkie przygotowni okumentji o postępowni przetrgowego, który plnowny jest w sierpniu 2013r. Nie zrelizowno również zni pn. Moernizj, ouow, przeuow róg ojzowyh o gruntów rolnyh, poniewż poził śroków ęzie mił miejse w II półrozu. Niewielkie wykonnie zń inwestyyjnyh otyzy również wytków związnyh z relizją zni pn. Sieć Szerokopsmow Polski Wshoniej w rmh Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej. N pozątku ieżąego roku popisno umowy z wykonwmi roót i przełożono Zmwijąemu hrmonogrmy relizji projektu tj. projektowni i uowy siei n poszzególnyh oszrh inwestyyjnyh. W hwili oenej trwją pre projektowe, złożono pierwsze wnioski o eyzje loklizyjne kolejne ęą skłne sukesywnie w njliższyh miesiąh. Tk wię w IV kwrtle r. możliwe ęzie rozpozęie uowy relji szkieletowyh siei szerokopsmowej. W związku z powyższym opiero w II półrozu nstąpi zwiększone wykorzystnie śroków plnownyh o wytkowni n rok N poziomie 12,8% w strukturze wykonni zrelizowne zostły wytki w zile 750 Aministrj pulizn. Uził zrelizownyh wytków w strukturze ogółem klsyfikuje ten ził n rugim miejsu w ogólnej kwoie wytków. W rmh zplnownyh śroków w tym zile w kwoie ,10 zł, zrelizowno wytki n poziomie ,42 zł. Skłły się n nie głównie wytki związne z: relizją zń przez Urzą Mrszłkowski, Knelrię Sejmiku i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionlnego, w tym w zkresie prwiłowej osługi i zpewnieni sprwnego funkjonowni orgnów Smorząu Wojewóztw: Sejmiku i Zrząu Wojewóztw, jk również Instytuji Zrzązjąej RPO WŚ zy Instytuji Pośreniząej PO KL. Z uwgi n opóźnieni w oiorze okumentji projektowej otyząej termomoernizji uynku Urzęu nie rozpozęto w I półrozu pr związnyh 31

36 z przeuową pomieszzeń w uynku C2. W rmh zplnownyh wytków mjątkowyh okonno przeuowy serwerowni orz wykupu 3 smohoów służowyh z iur lesingowego. Termin relizji pozostłyh zń inwestyyjnyh przewiziny jest w II półrozu po rozstrzygnięiu proeur przetrgowyh, relizją zń z zkresu ministrji rząowej Wykonne wytki sfinnsowne zostły ze śroków z otji elowej n zni zleone. Przeznzono je głównie n wyngrozeni wrz z pohonymi l osó relizująyh przemiotowe zni. relizją Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki , Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Pomo Tehnizn. W rmh tyh śroków relizowno głównie wytki związne z Pomoą Tehnizną, w tym utrzymniem Głównego Punktu Informyjnego, w związku z funkjonowniem n terenie Wojewóztw Świętokrzyskiego systemu informji o funuszh europejskih. promoją wojewóztw w krju i z grnią (uził w konferenjh, imprezh promoyjnyh itp.), współpr z meimi w zkresie trnsmisji wżnyh imprez promująyh wojewóztwo orz z regionmi prtnerskimi, współorgnizj imprez ponregionlnyh i mięzynroowyh, zkup pulikji i oprowń w prsie orz usług oejmująyh tłumzeni, folery prezentująe potenjł gosporzy l przesięiorów i inwestorów zgrniznyh, przygotownie stoisk n trgh; ngroy l uzestników konkursów, itp. Przekzno również otje elowe n zorgnizownie przesięwzięi pn.: Ngro Vitori Świętokrzysk orz n funkjonownie Domu Polski Wshoniej w Brukseli. W strukturze wykonni wytków w stosunku o łej kwoty wykorzystnyh n relizję zń śroków trzeią pozyję zjmuje ził 150 Przetwórstwo przemysłowe. W zile tym relizj w I półrozu wyniosł 9,7% wzglęem ogółu zrelizownyh wytków w łym użeie Wojewóztw. Śroki skierowne yły głównie n relizję przesięwzięć wieloletnih współfinnsownyh śrokmi unijnymi. Były one relizowne w rmh wytków ieżąyh i mjątkowyh przez Urzą Mrszłkowski w rmh projektów włsnyh orz przez enefijentów funuszy unijnyh, którym przekzno śroki w formie otji elowyh. 32

37 W tym zile relizowne są również wytki związne z utrzymniem Regionlnego Centrum Nukowo-Tehnologiznego, tkże wytki w rmh nstępująyh progrmów unijnyh: Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki , Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt , Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej , Szwjrsko - Polskiego Progrmu Współpry. Wśró wszystkih wymienionyh progrmów w zile 150 njwiększy uził w strukturze wykonnyh wytków mił miejse przy relizji projektów w rmh Progrmu Operyjnego Kpitł Luzki Z tego njwyższe wykonnie onotowno przy relizji zń ieżąyh, tkih jk: Rozwój prowników i przesięiorstw w regionie, Kręgi Innowji - rozwój zintegrownyh nrzęzi wspierni innowyjnośi wojewóztw w oszrh o użym potenjle wzrostu, Wsprie orz promoj przesięiorzośi i smoztrunieni, Perspektywy RSI Świętokrzyskie. Drugim, o o wielkośi wykonni plnu w oniesieniu o ogólnej kwoty zrelizownyh wytków jest Regionlny Progrm Operyjny Wojewóztw Świętokrzyskiego n lt W rmh tego progrmu njwyższy stopień relizji wytków wystąpił przy wytkowniu śroków n zni inwestyyjne, z tego: Bezpośrenie wsprie sektor mikro, młyh i śrenih przesięiorstw, Tworzenie kompleksowyh terenów inwestyyjnyh w Pozmzu koło Chęin, Wsprie inwestyyjne l instytuji otozeni iznesu. Porównywlnie wysokie wykonnie wystąpiło przy relizji Progrmu Operyjnego Rozwój Polski Wshoniej W tym przypku miło to miejse przy relizji wytków ieżąyh i mjątkowyh, n które w njwyższym stopniu skł się wytkownie śroków w rmh projektów: 33