I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU

Transkrypt

1 Urzq Mist Lozi I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, sierpieh 2012 r.

2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE SPIS TREŚCI Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 79 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 79 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 87 - relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 89 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 93 Tel Nr 4 Wytki ieżąe w ukłzie ziłów i rozziłów 133 Tel Nr 5 Wytki mjątkowe 174 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 190 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe: zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 255 Tel Nr 8 Wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 260 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 265 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 266 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk. Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 267 Tel Nr 12 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 268 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 269 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 273 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt. 223 ust. 1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 329 Tel Nr 16 Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh orz źrół finnsowni ih wytków inwestyyjnyh 348 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 350

3 W s t ę p Tytuł

4 W s t ę p Zgonie z rt. 266 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu i regionlnej izie orhunkowej informję o przeiegu wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 sierpni roku użetowego. Relizj użetu mist Łozi w I półrozu 2012 roku zostł przestwion oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zęśi zwierjąej zestwieni telryzne przestwiono ohoy z uwzglęnieniem poziłu n ieżąe i mjątkowe tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki n progrmy i projekty relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej orz wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków, określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh w I półrozu 2012 roku z użetu mist. W informji zprezentowno przyhoy i koszty smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh, tkże relizję plnu ohoów gromzonyh przez jenostki użetowe, prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty, n rhunku wyzielonym n postwie rt.223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh. W oręnej zęśi zwrte zostły mteriły towrzysząe, zwierjąe informję o okonnyh w I półrozu r. zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh tkże zęść opisową ohoów i wytków, zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne (oręnie zęśi l zń ieżąyh i mjątkowyh), zni zleone orz wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej tkże n postwie porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. W uhwlonym w niu 28 gruni 2011 r. użeie mist Łozi n 2012 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; Wstęp

5 w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi zł - ohoy mjątkowe w wysokośi zł, wytki ogółem w wysokośi zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie I półroz r., plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 30 zerw 2012 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły ,37 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,37 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej ,00 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ,00 zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów w plnie po zminh : - ohoy ieżąe stnowiły kwotę ,37 zł - ohoy mjątkowe w wysokośi zł; wytki ogółem wyniosły ,37 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,37 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie ,00 zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,37 zł - wytki mjątkowe w wysokośi ,00 zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi ,49 zł, o stnowi 46,9% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,85 zł, o stnowi 53,1% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej ,57 zł, o stnowi 97,5% plnu po zminh, Wstęp

6 - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ,54 zł, o stnowi 47,7% plnu po zminh. W rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi ,40 zł, o stnowi 49,5% plnu po zminh, - ohoy mjątkowe w wysokośi ,09 zł, o stnowi 23,4% plnu po zminh. Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi ,19 zł, o stnowi 42,3% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,24 zł, o stnowi 51,2% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie ,54 zł, o stnowi 32,4% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie ,10 zł, o stnowi 33,9% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,74 zł, o stnowi 50,8% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi ,45 zł, o stnowi 13,1% plnu po zminh. Plnowny n rok 2012 efiyt, po zminh n zień r. zostł określony w kwoie zł. Zrelizowne w I półrozu 2012 roku ohoy i wytki ogółem uksztłtowły n zień r. nwyżkę użetu w wysokośi ,30 zł. Poziom zrelizownyh w I półrozu r. ohoów ieżąyh orz wytków ieżąyh uksztłtowł n konie zerw r. nwyżkę operyjną użetu mist w wysokośi ,66 zł, o stnowi 25,2% kwoty plnownej w użeie n konie 2012 roku w wysokośi zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2012 przyhoów i rozhoów w I półrozu r. przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem ,81 zł tj. 15,6% plnu z tego: - kreyty 0 zł x - przyhoy z prywtyzji 8.30 zł tj. 0,1% plnu - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu, wynikjąyh z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh ,81 zł tj. 319,5% plnu 2. Rozhoy ogółem ,65 zł tj. 21,5% plnu z tego: - spłty kreytów ,65zł tj. 23,1% plnu z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym zł tj. 15,8% plnu - ziągniętyh n rynku zgrniznym ,65 zł tj.51,1% plnu - spłty pożyzek WFOŚiGW zł tj. 40,0% plnu - wykup ppierów wrtośiowyh - oligji zł tj. 50,0% plnu - uzielone pożyzki zł tj. 85,3% plnu Wstęp

7 Zrelizowny w I półrozu 2012 roku przyhó z prywtyzji w kwoie zł otyzy wpływów z tytułu sprzeży przez Misto uziłów ZPP Lenor Spółki z o.o. W I półrozu r. uzielon zostł pożyzk l IV Szpitl Miejskiego im. Jorn w wysokośi zł. Stn nleżnośi mist z tytułu uzielonyh w lth poprzenih i roku ieżąym zkłom opieki zrowotnej pożyzek n zień roku wyniósł ,63 zł. Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 30 zerw 2012 roku wyniosły ,31 z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły ,36 zł z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym ,14 zł 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym ,22 zł - w wluie EUR, o przy kursie 4,2613 zł/eur stnowi ,14 zł, - w PLN ,08 zł ) 3. z tytułu pożyzek z WFOŚiGW zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh zł Zoowiązni wymglne ,95 zł z tego: 1. zoowiązni wymglne Urzęu 0 zł 2. zoowiązni wymglne jenostek użetowyh Aministrji Nieruhomośimi ,95 zł W I półrozu 2012 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp

8 1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł

9 2

10 3 Wykonnie użetu mist Łozi z I półroze 2012 roku Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2012 rok - użet po zminh n zień r. - wykonnie z I półroze 2012 roku - % wykonni o użetu po zminh A. DOCHODY BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 49,47 53,89 48,56 46,94 52,65 66, Rolnitwo i łowietwo , , , Pre geoezyjno-urzązeniowe n potrzey rolnitw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Pozostł ziłlność Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi 45, , , , ,37 10 w tym w tym w tym , , , , , , , , , ,00 Tel Nr 1

11 4 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostłe osetki Trnsport i łązność Loklny trnsport ziorowy Ogółem (8+10) , , , , , , Leśnitwo , ,25 70,04 70, Gospork leśn , ,25 70,04 70, Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów 3.579, ,81 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 102,28 102, Wpływy z usług ,45 101, ,34 69, ,65 7, ,33 43, ,48 45,03 w tym w tym w tym 2.032,45 101, ,34 69, ,65 7, ,87 45, ,48 45, ,46 31,14 Tel Nr 1

12 5 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) Ogółem (8+10) ,30 45, ,41 28, , ,00 57, ,47 0, , ,75 w tym w tym w tym ,30 45, ,41 28, , ,00 57, ,47 0, , , , ,46 31,12 31,12 Tel Nr 1

13 6 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) w tym w tym w tym Drogi pulizne gminne ,58 42, ,40 61, , ,50 47, ,41 51, , ,60 3, ,58 42, ,40 61, , ,50 47, ,41 51, , , , ,49 88,45 88,45 3,21 Tel Nr 1

14 7 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Drogi wewnętrzne , , , , Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt 1.662, ,32 72, , ,38 w tym w tym w tym 1.662, ,32 72, , ,38 23,85 392, , ,26 100,34 100,34 23,85 392,00 Tel Nr 1

15 8 Poz. Dził Rozz. Nzw Infrstruktur telekomunikyjn 0900 Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ogółem (8+10) , , ,17 100,17 597,24 342,00 342, , ,64 18, ,21 34, , , w tym w tym w tym , , , , ,17 100,17 597,24 342,00 342, , ,64 8, ,21 35, , , , , ,00 33, ,00 33,76 Tel Nr 1

16 9 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 700 Gospork mieszkniow , , , , , Zkły gosporki mieszkniowej , , Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni , , , , , ,00 w tym w tym w tym , , ,79 47, ,32 0, ,47 42, ,34 58, ,15 50, ,14 46,14 89, , ,42 40,83 40, , , ,32 0, , , ,47 42, ,34 58, , , ,15 50, ,14 Tel Nr 1

17 10 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) w tym w tym w tym Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej , ,63 36,01 36, Wpływy z usług , ,84 35,95 35, Pozostłe osetki 193,79 193, Gospork gruntmi i nieruhomośimi , , , , , , , ,79 71,20 68,64 89, Wpływy z opłt z zrzą, użytkownie i użytkownie wiezyste nieruhomośi , ,51 81,08 81, Wpływy z różnyh opłt , , , , , ,00 164,92 164, Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów , ,01 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 48,10 48, Wpływy z usług ,70 47, ,70 47,31 Tel Nr 1

18 11 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Pozostłe osetki , ,84 57,39 57, Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej , ,36 159,13 159, Wpływy z różnyh ohoów , ,82 155,31 155, Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz , ,00 inne zni zleone ustwmi relizowne przez , ,42 powit 69,55 69, Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi , , Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki 92, w tym w tym w tym ,26 92,02 423,16 423,16 0,26 Tel Nr 1

19 12 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 710 Dziłlność usługow , , , , , , Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni 422, , , , ,53 w tym w tym w tym 422, ,85 58, ,02 55, ,01 23, ,74 68, , , ,89 55, , , , ,74 56,78 54, , ,62 57,28 57,28 Tel Nr 1

20 13 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Cmentrze Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Pozostł ziłlność Ogółem (8+10) , , , , Nzór uowlny , , , , , , ,89 54,46 54, Pozostłe osetki 777, , , ,00 54, , ,00 514,89 33, ,20 46,99 w tym w tym w tym 777, , ,20 46, , ,00 54, , ,00 514,89 33,15 Tel Nr 1

21 14 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh , ,00 Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego , ,00 lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów , ,73 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 44,02 44, Pozostłe osetki 0970 Ogółem (8+10) 750 Aministrj pulizn , , , , , , , Urzęy wojewózkie , , , , , , Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi 429, , , ,00 53, , ,00 53, , ,00 53,51 w tym w tym w tym 429, , , , , , ,42 45, , , , , ,00 53, , , ,59 53, , , ,85 6,51 41,77 6,51 47, , , ,89 53,90 53,85 Tel Nr 1

22 15 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) , , , , , , , , , , Wpływy z opłty komunikyjnej Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów , , ,00 w tym w tym w tym , , , , , ,50 45, ,00 13, ,26 47, ,10 44,96 17,09 43,29 17,09 45,21 29, ,76 20, ,92 40, ,34 261, ,00 13, ,98 49, , , ,85 26, ,76 20, ,63 34, , ,54 260, ,50 45, ,28 34, , , ,25 42, ,29 75,80 Tel Nr 1

23 16 Poz. Dził Rozz. Nzw Kwlifikj wojskow Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Promoj jenostek smorząu terytorilnego Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) , , , , Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe , , , ,00 relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy , , , ,00 jenostkmi smorząu terytorilnego , , , ,43 17,09 17,09 17,09 17, Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 2980 Wpływy o wyjśnieni , ,71 78, ,14 86, ,57 69, ,48 2, ,89 w tym w tym w tym , ,89 0, , ,71 78, ,14 86, ,57 69, ,59 Tel Nr 1

24 17 Poz. Dził Rozz. Nzw Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw Ogółem (8+10) 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh , ,59 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność , , , , , , , , Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , , ,00 17,50 w tym w tym w tym , , , ,59 17, , ,36 39, , , , , ,59 17, , , , , , , , , , , , , , , ,00 51,84 26,62 17,50 26,62 17, ,59 17, , ,00 51,84 Tel Nr 1

25 18 Poz. Dził Rozz. Nzw Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o Sejmu i Sentu Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Oron nroow Pozostłe wytki oronne Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Ogółem (8+10) , , , , , ,00 Tel Nr , ,71 54,26 w tym w tym w tym , , , , , , , , ,20 23, , , ,51 59,75

26 19 Poz. Dził Rozz. Nzw Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Oron ywiln Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Ogółem (8+10) , , ,51 59, , ,00 59, , , ,51 63, , , ,20 23, ,68 22, , ,00 784,91 10,48 w tym w tym w tym , , ,20 23, ,68 22, , ,00 784,91 10, , , ,51 59, , ,00 59, , , ,51 63,25 Tel Nr 1

27 20 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Potek o nieruhomośi Potek rolny Ogółem (8+10) 9.613, , ,61 122, , , , , , , , , ,15 w tym w tym w tym 9.613, , ,61 122, , , ,94 45, ,79 42, , , ,14 43, , , ,22 40, , , , ,14 50, ,13 86,15 45,41 42, ,79 42, ,14 43,04 Tel Nr 1

28 21 Poz. Dził Rozz. Nzw Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh Ogółem (8+10) , , ,99 64, ,01 47, ,18 59, , ,98 194, ,00 10, ,20 w tym w tym w tym , , ,99 64, ,01 47, ,18 59, , ,98 194, ,00 10, , , ,71 70,21 70,21 Tel Nr 1

29 22 Poz. Dził Rozz. Nzw Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Ogółem (8+10) ,78 58, ,83 121, ,66 96, ,82 51, ,56 40, ,55 36, , ,70 56,80 w tym w tym w tym ,78 58, ,83 121, ,66 96, ,82 51, ,56 40, ,55 36, , ,70 56,80 Tel Nr 1

30 23 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw Wpływy z opłty skrowej Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh rozlizeń Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Ogółem (8+10) ,60 46, ,71 46, ,00 56, ,37 67, , ,94 63, ,24 39, ,98 43,55 w tym w tym w tym ,60 46, ,71 46, ,00 42, ,37 67, , ,94 61, ,24 36, ,98 43, , , Tel Nr 1

31 24 Poz. Dził Rozz. Nzw Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Ogółem (8+10) 361, ,52 531, , , ,80 42, , , ,00 42, ,80 41, , , ,94 42, , , ,00 42, ,94 41,97 w tym w tym w tym 361, ,52 531, , , ,80 42, , , ,00 42, ,80 41, , , ,94 42, , , ,00 42, ,94 41,97 Tel Nr 1

32 25 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Różne rozlizeni , , , , , , Dywieny Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Uzupełnienie suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Śroki n utrzymnie rzeznyh przeprw promowyh orz uowę, moernizję, utrzymnie, ohronę i zrząznie rogmi krjowymi i wojewózkimi w grnih mist n prwh powitu Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego , , ,00 61, ,00 61, , ,94 51,09 w tym w tym w tym , , , , ,44 60, , , ,00 64, , , ,00 64, , ,94 51, , , , , , ,00 58, ,91 57,82 58,80

33 26 Poz. Dził Rozz. Nzw Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Ogółem (8+10) , ,94 51, , , ,68 40, , , ,72 37, ,57 112, ,39 52, , , , , ,00 5 w tym w tym w tym , ,94 51, , , ,29 40, , , ,52 36, ,38 54, ,39 52, , , , , , ,39 64, ,20 42, ,19 10,05 10,05 Tel Nr 1

34 27 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 801 Oświt i wyhownie , , , , , , , , , Suwenje ogólne z użetu pństw Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Szkoły postwowe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej , , , , , , , , , ,54 32, ,95 58, ,92 13,06 w tym w tym w tym , , , , , , , ,54 32, ,95 58, ,92 13, , , , , , , , , , , , ,74 46,50 56,69 44,47 48,21 59,46 60,20 Tel Nr 1

35 28 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Szkoły postwowe spejlne , , Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze , , , , , , , ,80 7, , , ,99 w tym w tym w tym , , , , , , , , , , , , , ,80 7, , , , , , , , , , ,88 45,12 45, , ,38 36,99 Tel Nr 1

36 29 Poz. Dził Rozz. Nzw Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) ,90 10, ,60 749, , ,00 w tym w tym w tym ,90 10, ,60 749, , , Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh , ,48 990,30 990, Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Przeszkol ,48 990, , , , , ,48 990, , , , , , ,26 41,32 41, Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze ,72 53, ,72 53,81 Tel Nr 1

37 30 Poz. Dził Rozz. Nzw 2460 Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) Wpływy z usług , ,43 39,95 39, Pozostłe osetki , ,12 12,36 12, Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej Wpływy z różnyh ohoów , ,20 638,90 638, Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego , ,93 142,69 142, Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 1.901, , w tym w tym w tym Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , , , , , , ,00 Tel Nr 1

38 31 Poz. Dził Rozz. Nzw Przeszkol spejlne Wpływy z usług Pozostłe osetki Gimnzj Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) ,78 54, ,08 55, ,70 10, ,36 35, ,37 59, ,82 14, ,75 18,77 w tym w tym w tym ,30 7, ,78 54, ,08 55, ,70 10, ,36 35, ,37 59, ,82 14, ,75 18, ,30 7,10 Tel Nr 1

39 32 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Zespoły osługi ekonomizno-ministryjnej szkół Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 7.217, ,30 7, , ,16 w tym w tym w tym ,30 7, , ,30 7, ,30 7, , ,13 16,24 16,24 388,91 326, , ,91 2, ,50 8, ,72 Tel Nr 1

40 33 Poz. Dził Rozz. Nzw Lie ogólnoksztłąe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Szkoły zwoowe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Ogółem (8+10) ,21 42, ,14 50, ,94 12,01 834, , , , ,21 64, ,19 44,89 w tym w tym w tym , , ,66 64, ,21 42, ,14 50, ,94 12,01 834, , , , ,21 64, ,19 44, , , ,66 64,84 Tel Nr 1

41 34 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Pozostłe osetki , ,47 27,50 27, Wpływy z różnyh ohoów , , , , Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh , , Szkoły rtystyzne Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki , , ,66 64, , ,73 w tym w tym w tym , , ,66 64, , , ,66 64, ,61 50, ,73 9, , , ,66 64, , ,51 49,91 49, ,61 152,73 Tel Nr 1

42 35 Poz. Dził Rozz. Nzw 0920 Pozostłe osetki Ogółem (8+10) Wpływy z różnyh ohoów ,51 658,51 131,70 131, Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 169,66 169, Szkoły zwoowe spejlne ,71 173,71 6,95 6, Pozostłe osetki ,71 173,71 6,95 6, Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośroki oksztłni zwoowego , ,81 35,35 35, Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów 6.420, ,70 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 38,68 38, Wpływy z usług ,70 18, ,23 60,86 w tym w tym w tym 6.437,70 18, ,23 60,86 Tel Nr 1

43 36 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Jenostki pomonize szkolnitw Pozostłe osetki Stołówki szkolne i przeszkolne Wpływy z usług Pozostłe osetki Pozostł ziłlność Ogółem (8+10) 111, , ,75 7, ,75 7, ,08 59, ,37 59,45 106, , , ,58 63,44 w tym w tym w tym , , ,62 63, ,28 59, ,57 59,50 106, , , ,50 71, , , ,54 70,31 111, , ,75 7, ,75 7, ,80 58, ,80 58, , , ,08 60, , , ,08 60,72 Tel Nr 1

44 37 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 851 Ohron zrowi , , Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Leznitwo multoryjne Wpływy z różnyh ohoów Progrmy polityki zrowotnej ,96 85, , , ,59 61, , , ,12 81, , , ,91 76, w tym w tym w tym , , ,59 61, , , ,12 81, , , ,91 76, ,96 85, , , ,74 64, , , ,89 89, , , , ,74 64, , , ,89 89, , , , ,85 60, , ,23 70, , , , , ,85 60, , ,23 70, , , , , ,66 66, ,21 58,84 Tel Nr 1

45 38 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Zwlznie nrkomnii 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Przeiwziłnie lkoholizmowi Wpływy z opłt z wywnie zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh Wpływy z różnyh ohoów Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Ogółem (8+10) ,50 28, ,21 78, ,66 78,12 104, ,47 w tym w tym w tym ,50 28, ,21 78, ,66 78,12 104, , Tel Nr 1

46 39 Poz. Dził Rozz. Nzw Skłki n uezpiezenie zrowotne orz świzeni l osó nie ojętyh oowiązkiem uezpiezeni zrowotnego Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Izy wytrzeźwień Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh ohoów Pozostł ziłlność Ogółem (8+10) ,66 58, ,66 28, , ,00 58, ,84 52,22 190, ,01 48, , ,00 10 w tym w tym w tym , , ,84 52,22 190, ,01 48, , , ,66 58, ,66 28, ,00 58,97 Tel Nr 1