010 Rolnictwo i łowiectwo 688 891,45 - zakup konwektorów 2 240,57 - opłata za korzystanie ze środowiska 6 595,68 - zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przez rolników 203 627,42 - koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego 4 072,55 - przekazanie odpisu w wysokości 2% wpływy podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej 5 613,00 - remont dróg rolnych 313 274,81 Dursztyn Do Cola 22 691,04 w tym dotacja 11 345,00 Gronków Klejówka 44 218,50 w tym dotacja 20 313,00 Krempachy Na Flocki 67 379,40 w tym dotacja 30 954,00 Ostrowsko Na Waksmundzką Góre 29 586,42 w tym dotacja 14 793,00 Ludźmierz Pod Bór 65 577,45 w tym dotacja 32 788,00 Łopuszna Na Małą Gore 34 433,70 w tym dotacja 17 217,70 Pyzówka Na Mazurkę 48 105,30 w tym dotacja 22 093,00 Koszty inspektora nadzoru 1 283,00 Wydatki majątkowe: 153 467,42 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej modernizacji budynku Nowa Biała, Krempachy 4 800,00 - modernizacja( docieplenie) budynku przepompowni na wodociągu 35 372,34 - budowa odcinka sieci wodociągowej Nowa Biała 29 066,59 - pogłębienie studni głębinowej dla potrzeb obiektów komunalnych Dursztyn 24 600,00 - filtr stacji uzdatniania wody Krempachy,Nowa Biała 27 675,00 - zakup pompy i czujników Krempachy, Nowa Biała 31 953,49 600 Transport i łączność 4 434 661,23 - przekazanie dotacji do Urzędu Miasta Nowy Targ na dopłatę do biletów MZK-a 316 892,00, dopłata do 1wzkm wynosi 1,42 zł. Linia Nr 1 wozokil. 54. 252 kwota 77 038,00 Ostrowsko obsługuje Gronków 24 105,00, Ostrowsko 18 733,00,Waksmund 34 200,00 Linia Nr 2 wozokil. 37.005 kwota 52 547,00 Ludźmierz Linia Nr 3 wozokil. 68. 856 kwota 97 776,00 Obidowa obsługuje Klikuszową 63 794,00, Obidowa 33 982,00 Linia Nr 5 wozokil. 37.939 kwota 53 873,00 Łopuszna obsługuje Łopuszną 16 368,00, Ostrowsko 13 283,00, Waksmund 24 222,00 Linia Nr 7 wozokil. 12.151 kwota 17 254,00 Pyzówka obsługuje Ludźmierz 9 041,00, Trute 2 230,00, Morawczyna 2 486,00, Pyzówka 3 497,00 Linia Nr 8 wozokil. 12.960 kwota 18 404,00 Pyzówka 3 583,00 obsługuje Klikuszowa 5 610,00,Lasek 4 368,00,Trute 2 285,00, Morawczyna 2 558,00 - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ-Nowy Sącz odc.040 km od 1+ 775 do 050 km 0+ 372w m. Łopuszna, całkowity koszt zadania wynosi 704 606,09
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowym JANDA Janina Duda za kwotę ryczałtową 680 206,09,termin rozpoczęcia prac 30.11.2012r. zakończenia 30.08.2013r. Wydatki roku bieżącego 240 953,02 w tym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 80 000,00 Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika przekazał kwotę 139 000,00 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi 969 Nowy Targ Nowy Sącz w m. Łopuszna wartość całkowita 24 400,00 w tym w 2012r. zapłacono 12 200,00 - przekazanie środków jako pomoc finansowa na realizacje zadania Czyszczenie kanału burzowego 600 mm w chodniku DW 969 w m. Waksmund 15 000, 00 - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 9 000,00 na zadanie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 969 Nowy Targ Nowy Sącz w m. Dębno. Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Nowotarskiego na realizacje zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami: - utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1663K w m. Długopole 100 000,00 - utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1659K w m. Długopole 85 000,00 - zakup żużlu, piasku, transport do odśnieżania 34 446,29 - opracowanie dokumentacji, projekty, nadzory inwestorskie nad pracami przy drogach gminnych 67 150,39 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 215,99 - studium wykonalności ścieżki rowerowej 8 696,58 - wykaszanie barszczu Sosnowskiego 15 990,00 - zakup raudapu 319,66 - wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektów w ramach Euroregionu Tatry 8 500,00 Wydatki bieżące i majątkowe w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze: 3 511 297,30 Dębno 168 084,38 - uzupełnienie masy asfaltowej 5 035,13 - remont drogi Długa 69 370,50 - remont drogi po powodzi Zobrzeż 55 098,62 w tym dotacja 44 078,00 - projekt zmiany ograniczenia ruchu 2 500,00 - wydatki z funduszu sołeckiego 13 761,30 - odśnieżanie 22 318,83 Długopole 29 080,98 - odśnieżanie 20 544,95 - wydatki z funduszu sołeckiego 8 536,03 Dursztyn 108 142,08 - uzupełnienie masy asfaltowej 8 293,15 - remont drogi( odwodnienie) ul. Słoneczna 4 994,02 - remont drogi Polna 52 822,10 w tym dotacja 52 822,00 - odśnieżanie 18 709,94 - wydatki z funduszu sołeckiego 23 322,87
Harklowa 354 348,48 - - zakup żwiru i transport 3 403,41 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 6 702,02 - remont drogi Do Plewów 17 958,00 - remont drogi po powodzi Za Kingą 102 990,98 w tym dotacja 82 392,00 - koszty budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach programu Lider 149 399,98 w tym dotacja 96 000,00 - budowa parkingu obok placu zabaw 10 144,76 - wydatki z funduszu sołeckiego 30 097,30 - odśnieżanie 33 652,03 Gronków 187 373,32 - zakup materiałów na malowanie barierki 370,27 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 6 750,24 - remont parkingu 94 485,24 - utwardzenie drogi do boiska 14 000,00 - odśnieżanie 18 004,23 - wydatki z funduszu sołeckiego 53 763,34 Klikuszowa 70 012,17 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 6 949,99 - odśnieżanie 43 062,38 - wydatki z funduszu sołeckiego 19 999,80 Knurów 84 251,31 - zakup luster drogowych 670,35 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 9 402,12 - remont przepustu 2 100,00 - zabezpieczenie drogi Na Walcówkę 19 274,10 - odśnieżanie 31 144,37 - wydatki z funduszu sołeckiego 21 660,37 Krauszów 155 493,10 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 10 979,47 - remont drogi nawierzchnia bitumiczna Ogrody 66 344,66 - remont drogi (sięgacz) od drogi do szkoły 29 483,10 - odśnieżanie 23 294,87 - wydatki z funduszu soleckiego 25 391,00 Krempachy 151 463,27 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 11 186,11 - remont drogi po powodzi ul.polna 97 191,66 w tym dotacja 72 184,00 - odśnieżanie 18 085,50 - wydatki z funduszu sołeckiego 25 000,00 Lasek 166 089,73 - remont drogi Do Świerczka 44 580,13 - remont drogi po powodzi Do Świerczka 57 354,51 w tym dotacja 45 883,00
- odśnieżanie 19 230,09 - wydatki z funduszu sołeckiego 44 925,00 Ludźmierz 268 682,08 - zakup roundapu i narzędzi 188,50 - okazanie granic 2 289,03 - zabezpieczenie studzienki 738,00 - wykonanie znaku drogowego 190,00 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 10 022,04 - remont drogi nawierzchnia bitumiczna Do Staszlów 32 505,95 - remont drogi po powodzi Polna 158 776,17 w tym dotacja 158 776,00 - odśnieżanie 23 709,89 - wydatki z funduszu sołeckiego 40 262,50 Łopuszna 245 212,36 - zakup tablicy z nazwą ulicy 110,00 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 9 601,87 - remont drogi ul.l.łojasa 61 720,17 - okazanie granic 1 968,00 - montaż płyt na drogę Na Małą Górę 6 800,00 - remont drogi ( przepust) po powodzi 41 046,65 w tym dotacja 41 046,00 - wykonanie kładki dla pieszych 36 967,17 - wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej ul. Gorczańska od GOK do ulicy Kozaka 5 000,00 - odśnieżanie 44 998,50 - wydatki z funduszu sołeckiego 37 000,00 Morawczyna 154 828,20 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 8 809,76 - remont drogi Do Bryjów 17 279,04 - remont drogi Do Habasów 23 939,31 - remont drogi( most) po powodzi 47 805,62 w tym dotacja 47 805,00 - odśnieżanie 21 469,29 - wydatki z funduszu sołeckiego 35 525,18 Nowa Biała 101 685,10 - zakup sprzętu do sprzątania 102,60 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 2 796,53 - remont drogi Krzywa 36 749,00 - odśnieżanie 19 004,00 - wydatki z funduszu sołeckiego 43 032,97 Obidowa 206 254,72 - zakup luster drogowych 690,03 - remont barierki mostowej 1 476,00 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 2 879,18 - remont drogi Na Grapę 28 000,00 - remont drogi po powodzi Na Grapę 119 076,30 w tym dotacja 119 076,00 - odśnieżanie 38 140,85 - wydatki z funduszu sołeckiego 15 992,36
Ostrowsko 314 369,50 - zakup i montaż luster drogowych 2 011,05 - zakup narzędzi do sprzątania 138,44 - remont dróg 15 500,00 +12 189,18 = 27 689,18 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 11 834,00 - remont drogi Do Boiska 86 645,14 - remont drogi po powodzi ul.gorczańska 66 831,36 w tym dotacja 52 822,00 - okazanie granic 1 119,30 - opracowanie dokumentacji na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 18 081,00 - projekt ograniczenia ruchu 4 500,00 - usunięcie gniazda bocianiego 1 050,00 - odśnieżanie 49 971,14 - wydatki z funduszu sołeckiego 44 499,29 Pyzówka 139 955,60 - remont dróg 11 094,00 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 2 555,45 - transport żwiru 1 500,00 - remont drogi po powodzi Koło Kaplicy 51 427,37 w tym dotacja 49 582,00 - odśnieżanie 32 277,92 - wydatki z funduszu sołeckiego 41 100,86 Rogoźnik 110 780,82 - zakup i montaż znaków drogowych 1 772,45 - zakup żwiru i transport 4 978,56 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 6 353,62 - opracowanie dokumentacji na budowę mostu kwotę 53 505,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na konto niewygasających wydatków przekazano 53 505,00 - odśnieżanie 20 288,89 - wydatki z funduszu sołeckiego 23 882,30 Szlembark 147 209,44 - zakup i montaż znaków 1 383,75 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 5 310,24 - remont drogi ul.nadwodnia i Kościelna 53 735,62 - konstrukcja stalowa 4 797,00 - zakup żwiru i transport 8 800,00 - odśnieżanie 41 496,06 - wydatki z funduszu sołeckiego 31 686,77 Trute 59 770,61 - odwodnienie drogi 13 484,12 - transport żwiru 10 516,50 - odśnieżanie 8 770,00 - wydatki z funduszu sołeckiego 26 999,99 Waksmund 288 209,65 - zakup i montaż znaków drogowych 2 273,99 - uzupełnienie masy asfaltowej po okresie zimowym 7 680,12
- remont drogi Długa, Nadwodnia 22 275,55 - remont drogi po powodzi Polna 92 365,81 w tym dotacja 92 365,00 - remont drogi po powodzi Jana Pawła II 76 817,67 w tym dotacja 76 817,00 - okazanie granic 1 916,34 - projekt ograniczenia ruchu 4 940,00 - udrożnienie kanalizacji burzowej remont studni, wraz z odwodnieniem 6 264,39 - odśnieżanie 35 675,78 - wydatki z funduszu sołeckiego 38 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 501 851,19 - wynagrodzenie z pochodnymi dla sprzątaczki w Gronkowie która zatrudniona jest na ½ etatu 16 249,98 - zakup kosza Nowa Biała 52,48 - zbiornik oc ( hydrofor) Długopole 740,00 - naprawa kosiarki Ostrowsko 330,02 - uporządkowanie placu w Ludźmierzu 2 101,77 - remont budynku GOPS Ludźmierz 4 182,00 - zakup opału stara szkoła Klikuszowa 6 008,82 - zakup węgla punkt lekarski Gronków 1 640,00 - zużycie energii w obiektach komunalnych: 8 979,60 Długopole 1 072,83 Klikuszowa 2 442,46 Lasek 436,41 Łopuszna 376,22 Rogożnik 356,66 Waksmund 3 540,96 Ludźmierz 754,06 - remonty, dozór techniczny Ośr. Zdrowia Ludźmierz 767,96 - wykonanie projektu rozbiórki starej szkoły Waksmund 2 460,00 - projekt kosztorysowy remont dachu na budynku Waksmund 3 690,00 - remont biblioteki i świetlicy Waksmund, nadzór inwestorski 186 786,01 w tym dotacja 92 394,22 - remont parkingu wokół budynku GOK 36 438,42 - remont pomieszczeń (mieszkania) Pyzówka 5 834,84 - dokumentacja kosztorysowa ogrodzenie WDK 500,00 - wywóz odpadów z punktu lekarskiego Gronków 1 771,20 - wyłączenie napięcia energetycznego w związku z wycinką drzewa Łopuszna 257,75 - wykonanie tabliczki informacyjnej 43,05 - koszty związane z przewozem wyposażenia oraz czynsz za mieszkanie zastępcze 1 700,50 - wynajem lokalu socjalnego 525,00 - zabezpieczenie okien w budynku komunalnym(po byłej aptece) 1 230,00 - wykonanie konstrukcji gniazda bocianiego w Ludźmierzu 2 066,40 - odpisy z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntu, operaty podziałowe,operaty szacunkowe, okazanie granic,wznowienie granic, złożenie wniosków do sądu podkłady geodezyjne 88 225,45 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1 138,14 - opłata skarbowa, ubezpieczenia, koszty komornicze 9 562,82 - podatek od nieruchomości 88 760,00 - wypłata odszkodowań za zajęty grunt pod drogi osobom fizycznym 124 280,00
- wypłata odszkodowania za zajęty grunt pod drogi osób prawnych 3 855,00 - koszty postępowań sądowych 4 058,66 - podatek VAT 30,57 - remont budynku (mieszkań) romskich w Nowej Białej 49 491,63 w tym dotacja 45 000,00 Wydatki majątkowe 847 193,12 - modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia Ludźmierz 55 965,00 - modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia Ostrowsko 45 419,00 - wykonanie boksu ma śmieci Ośrodek Zdrowia Ludźmierz 3 690,00 - wykonanie zasilania energetycznego przy starej szkole Klikuszowa 4 900,32 - budowa placu zabaw w Harklowej w ramach programu LEADER 51 047,13 w tym 23 240,81 - budowa placu zabaw w Nowej Białej w ramach programu LEADER 56 683,27 w tym 35 378,71 - budowa placu zabaw w Ludźmierzu w ramach programu LEADER 32 464,64 w tym 18 068,39 - opracowanie projektu rozbudowy i adaptacji starej szkoły w Klikuszowej na przedszkole, bibliotekę i świetlice 41 820,00 w tym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 41 820,00 - wykonanie budynku socjalnego do Łopusznej 73 800,00 w tym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 8 610,00 - budowa amfiteatru Nowa Biała 250 625,80 w tym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 250 000,00 -zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 187 878,00 Gronków 70 000,00 Ostrowsko 15 768,00 Lasek 84 110,00 Pyzówka 18 000,00 - zakup kosiarki traktora 42 899,96 Krempachy 12 600,00 Nowa Biała 12 500,00 Waksmund 17 799,96 Dz. 710 Działalność usługowa 47 928,39 - bieżące funkcjonowanie cmentarza w Rogoźniku osobowy funduszu płac z pochodnymi dla grabarza na ½ etatu, 12 998,41 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza 2 490,19 - przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy i ksera do celów planistycznych 20 024,40 - koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 10 209,00 - koszt funkcjonowania komisji urbanistycznej 2 206,39 750 Administracja publiczna 3 964 445, 82 * dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 81 538,00 - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Nowotarskiego 11 310,00 - koszty związane z obsługą Rady Gminy, diety za posiedzenia komisji, rady, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, pozostałe wydatki 166 357,43
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych oraz pracowników wykonujących zadania zlecone 2 567 378,03 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny pracowników 44 484,00 - badania lekarskie pracowników 1 913,00 - dofinansowanie zakupu okularów ochronnych dla pracowników zgodnie z przepisami BHP 900,00 - składka PFRON 42 876,00 - umowa zlecenie na wykonanie określonych prac 40 980,00 - umowa zlecenie dot. przeprowadzenia audytu 17 500,00 - zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, komputerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych( tonery, dyskietki, części do komputerów),środków czystości, druków, materiałów biurowych, komputerów do kwoty 3 500,00, wyposażenia biurowego 95 864,70 - zakup wydawnictw fachowych pomocnych na stanowiskach pracy 3 510,87 - zakup energii elektrycznej i gazu 45 583,69 - zakup wody 2 335,69 - naprawa kserokopiarek, drukarek, komputerów, konserwacja centrali remont budynku, malowanie 13 542,22 - ogłoszenia w książce telefonicznej, prowizja bankowa, zaświadczenia bankowe, przeglądanie kserokopiarek, dozór techniczny (pozostałe usługi) 9 793,96 - usługa BHP 8 856,00 - prenumerata czasopism(prasa) 5 984,05 - opłata pocztowa 74 146,67 - abonament antywłamaniowy 974,16 - wywóz śmieci i kanalizacja 5 726,36 - ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentów 7 940,62 - nadzór programami i systemem komputerowym 16 622,25 - wdrożenie programu podatkowego 2 900,00 - usługi informatyczne 52 545,60 - sprzątanie budynku 50 000,00 - odśnieżanie wokół budynku 4 276,71 - zabezpieczenie wejścia do kotłowni 1230,00 - rozmowy telefoniczne i komórkowe 19 259,28 - opłata internetowa 3 466,05 - ryczałt samochodowy 18 896,00 - delegacje 20 796,77 - koszty komornicze i egzekucyjne 5 848,35 - koszty postępowania sądowego 47,50 - odsetki 57,00 - szkolenie pracowników 22 384,00 - miesięczne zryczałtowane diety dla sołtysów 162 435,00 - składka do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 8 000,00 - składka członkowska do EUROREGIONU TATRY 21 682,80 - szkolenie sołtysów, konkurs najlepszy sołtys 1 890,00 - promocja Gminy 175 270,43 w tym wydatki poniesione z funduszu sołeckiego 38 543,40 Dębno 10 400,00 Długopole 2 908,66 Gronków 2 000,00 Krauszów 1 494,03
Krempachy 6 062,34 Lasek 1 927,09 Łopuszna 2 450,00 Obidowa 1 498,36 Pyzówka 1 000,00 Rogożnik 200,00 Waksmund 8 602,92 wydatki na promocje gminy między innymi: * opracowanie mapy promocyjno-turystycznej w ramach działania wdrożenie lokalnych strategii rozwoju 20 910,00 w tym dotacja 11 900,00 * uhonorowanie rolników hodowców bydła 900,00 * zakup pucharów na zawody strzeleckie 95,58 * zakup pucharów dla hodowców gołębi 351,78 * zakup wiązanek okolicznościowych 350,00 * zakup gadżetów 18 453,31 * zakup książek o tematyce gminnej i zabytkach gminnych 2 764,93 * zakup nagród dla dzieci z okazji dnia dziecka zorganizowany przez Związek Wędkarski 998,59 * zakup statuetek dla zasłużonych 549,00 * zorganizowanie parady gazdowskiej w Ludźmierzu 9 450,23 * uroczystość patriotyczna organizowana przez Kombatantów w Waksmundzie 2 900,00 * zakup nagród na festyn w Waksmundzie 498,71 * dofinansowanie festynu w Dębnie 817,25 * dofinansowanie festynu w Ostrowsku 1 218,81 * dofinansowanie festynu w Gronkowie 3 000,00 * dofinansowanie festynu w Krempachach Memoriał Tomaszkiewicza 1 155,01 * dofinansowanie zawodów jeździeckich w Ludźmierzu 1 000,00 * dofinansowanie konkursu kolęd w Ludźmierzu 1 098,34 * dofinansowanie zawodów jeździeckich w Łopusznej 6 741,00 * dofinansowanie zawodów jeździeckich w Rogożniku 8 686,97 * dofinansowanie wypominków Tischnerowskich 1 392,00 * wykonanie oznakowania Szlaku Papieskiego 1 177,50 * publikacja w prasie 599,99 * coroczna organizacja Złotych Godów dla par małżeńskich z Gminy Nowy Targ 13 136,34 * druk kalendarza gminnego 10 947,00 * wykonanie broszury Gmina Nowy Targ 7 560,00 * zakup upominków na różne spotkania w ramach zaprzyjaźnionych gmin 5 897,50 * dofinansowanie usługi transportowej dla Romów, spotkanie w Częstochowie 600,00 * zakup nagród na organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych organizowanych przez szkoły, gimnazja, stowarzyszenia pod patronatem Wójta Gminy 7 052,19 * przewóz zawodników 2 100,00 * usługa transportowa i gastronomiczna dla zaproszonych gości (wojska) podczas nadania imienia szkole w Gimnazjum Ludźmierz 3 800,00 * spotkanie DEN 525,00 Wydatki majątkowe 208 880,63 - zakup programów komputerowych i komputerów 103 781,76 - zakup samochodu SKODA Yeti ACTIVE 89 000,00 - wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logicznej w korytkach z montażem przewodów HDMI 7 218,87
- opracowanie projektu rozbudowy urzędu 8 800,00, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy środki zostały przekazane na konto niewygasających wydatków roku 2012 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 760,00 - koszt uzupełnienia spisów wyborców 3 760,00 752 Obrona narodowa 800,89 - przeprowadzenie szkolenia akcji kurierskiej, zakupy 800,89 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 275 032,51 - udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące Policji w Nowym Targu 4 998,92 - pomoc finansowa na zakup sprężarki powietrznej dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Targu 25 000,00 - utrzymywanie gotowości bojowej OSP w tym: 476 378,82 * umowa- zlecenie konserwatorów straży pożarnej 37 728,84 * ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 34 694,00 * badania lekarskie 5 217,55, * badania techniczne samochodów i rejestracja samochodów, kontrola gaśnic, przeglądy, oznakowania samochodu 20 424,59 * naprawa motopomp, samochodów, radiotelefonów, sygnalizacji 13 161,39 * zakup paliwa 40 713,14 * zakup części zamiennych do samochodów (motopomp, akumulatorów, uzupełnienie wyposażenia) 94 951,13 * zakup akumulatorów 12 620,89 * dotacja na zakup samochodu dla : - OSP Krempachy 175 000,00 w tym środki funduszu soleckiego 20 000,00 * dotacja na zakup aparatu oddechowego dla OSP Waksmund 9 040,00 * motopompa Dursztyn 3 300,00 * motopompa Obidowa 5 300,00 * motopompa Szlembark 5 300,00 * zestaw ratowniczy Nowa Biała 5 690,00 * agregat prądotwórczy Krempachy 3 567,00 * radiostacja motorola Knurów 2 570,51 * radiostacja motorola Klikuszowa 910,00 * radiostacja motorola Harklowa 910,00 * hełmy bojowe Rogożnik 2 999,80 * buty specjalne Gronków 2 279,98 Wydatki przeznaczone na bieżące remonty i utrzymanie budynków OSP ( wydatki bieżące i majątkowe) w tym środki wydatkowane z funduszu sołeckiego 562 417,68 Dębno 34 748,20 - remont, malowanie budynku, inspektor nadzoru 23 844,30 - wydatki funduszu sołeckiego 6 000,00 - ubezpieczenie budynku 356,00
- energia elektryczna 4 548,26 Długopołe 16 062,52 - remont remizy 4 997,40 - energia elektryczna i zużycie gazu 11 065,12 Dursztyn 32 206,19 - wymiana odpowietrznika i termostatu 1 199,39 - wydatki z funduszu sołeckiego 4 999,95 - energia elektryczna 26 006,85 Gronków 41 303,81 - remont instalacji c.o. 25 395,94 - wymiana pompy obiegowej 1 517,99 - zakup opału 8 300,00 - energia elektryczna 6 089,88 Harklowa 12 978,22 - energia elektryczna 12 978,22 Klikuszowa 4 005,47 - energia elektryczna i zużycie gazu 4 005,47 Knurów 13 717,27 - zakup materiałów 673,07 - wydatki z funduszu sołeckiego 5 899,40 - energia elektryczna 7 144,80 Krauszów 20 000,74 - zakup materiałów hydraulicznych 647,04 - energia elektryczna i zużycie gazu 12 354,56 - wydatki z funduszu sołeckiego 6 999,14 Krempachy 6 090,00 - zakup materiałów remontowych 2 656,80 - zakup węgla 1 743,01 - ubezpieczenie budynku 319,00 - energia elektryczna 1 371,19 Lasek 18 657,86 - naprawa drzwi 230,00 - zakup rur na wymianę rur wodociągowych 2 976,57 - energia elektryczna i zużycie gazu 15 451,29 Trute 8 572,09 - montaż grzejników 3 192,00 - energia elektryczna i zużycie gazu 5 380,09
Ludźmierz 36 299,66 - uporządkowanie placu przed budynkiem 4 000,00 - wywóz ścieków 469,83 - energia elektryczna i zużycie gazu 31 829,83 Łopuszna 67 145,08 - remont budynku 62 730,00 - energia elektryczna 4 415,08 Morawczyna 7 396,46 - zakup materiałów hydraulicznych 479,00 - montaż baterii i płytek 246,00 - ubezpieczenie 450,00 -energia elektryczna 6 221,46 Nowa Biała 10 365,81 - zakup materiałów remontowych 2 296,83 - mapy do celów projektowych 984,00 -energia elektryczna 7 084,98 Obidowa 8 086,38 - docieplenie bramy garażowej 4 070,00 -energia elektryczna 4 016,38 Ostrowsko 16 488,17 - dzierżawa pojemników i wywóz śmieci 533,00 - kserokopia map 11,00 - ubezpieczenie remizy 769,00 - energia elektryczna 15 175,17 Pyzówka 136 015,97 -remont i modernizacja remizy 121 572,43 w tym dotacja 35 000,00 - wymiana kanalizacji deszczowej 3 688,13 - energia elektryczna 10 755,41 Rogożnik 18 644,98 - wymiana pieca 4 579,99 - wydatki z funduszu sołeckiego 8 606,22 - energia elektryczna i zużycie gazu 5 458,77 Szlembark 3 863,25 - energia elektryczna 3 863,25 Waksmund 49 769,60 - zakup opału 3 320,00 - wymiana pieca c.o. 15 981,99 - opracowanie koncepcji rozbudowy remizy OSP 18 450,00 - energia elektryczna 4 462,46 - wydatki z funduszu sołeckiego 7 555,15
-koszt funkcjonowania straży gminnej 205 986,75 * wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3-ch pracowników straży gminnej 188 275,18 * delegacje, ryczałt samochodowy, zakup paliwa, badania techniczne, remont samochodu, zakup obuwia i umundurowania, rozmowy komórkowe, badania lekarskie 14 279,57 * odpis na ZFŚS 3 282,00 - wydatki na obronę cywilną 250,34 757 Obsługa długu publicznego 630 449,65 - odsetki od zaciągniętych kredytów * budowa Gimnazjum Klikuszowa * budowa Szkoły Podstawowej w Waksmundzie * rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lasku * budowa Gimnazjum Ludźmierz * rozbudowa szkoły i dobudowa sali gimnastycznej w Łopusznej * dobudowa sali gimnastycznej Gronków Dz. 801 Oświata i wychowanie 28 473 922,59 - subwencja oświatowa 22 607 225,00 - dotacje celowe, różne dochody 341 758,92 - wydatki majątkowe 1 428 296,36 - wydatki realizowane przez ZEAS w 2012r. 25 061 052,97 - wydatki realizowane przez gminę 3 412 869,62 Zespół obsługuje 16 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 zespoły szkół podstawowych i gimnazjów. Na koniec grudnia w szkołach Gminy Nowy Targ średnia etatów nauczycielskich wynosiła 285,34 ogółem zatrudnionych na pełnym etacie było 231 nauczycieli, na niepełnym etacie 127 nauczycieli, co stanowi 54,20 etatów. W ciągu 2012 roku liczba stosunków pracy nauczycieli: - dyplomowanych wynosiła 183, 34 co stanowiło 64,23% ogółu nauczycieli - mianowanych 49,89 co stanowiło 17,48% ogółu nauczycieli, - kontraktowych 44,46 co stanowiło 15,57 % ogółu nauczycieli, - stażystów 7,76 co stanowi 2,72 % ogółu nauczycieli. Na stanowiskach administracyjnych i obsługi zatrudnionych jest 90osób. Ogółem w roku szkolnym 2011/12 w szkołach i gimnazjach uczyło się 3 054 dzieci. w 25 oddziałach zerowych uczy się 387 dzieci, w 120 oddziałach szkół podstawowych uczy się 1668 dzieci do 43 oddziałów gimnazjum uczęszcza 999 dzieci. Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i gimnazjach uczy się 3012 dzieci w tym: w 27 w oddziałach zerowych 449 uczniów w 116 oddziałach szkół podstawowych 1 592 uczniów w 41 oddziałach gimnazjów 971 uczniów Koszt utrzymania ucznia wynikający z subwencji oświatowej 8 476,65 Poniższe zestawienie obrazuje wydatki poniesione przez poszczególne szkoły z podziałem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy wydatki bieżące na utrzymanie szkół jak niżej:
Szkoła Plan w zł. Wykonanie Wynagrodzenia z pochodnymi ZFŚS, dod. mieszkaniowy Pozostałe wydatki rzeczowe Il. Oddz. Il. Ucz. Koszt w przeliczeniu na jednego ucznia Należna subwencja Dopłata Dębno 698 338,00 695 620,39 668 192,53 27 427,86 6 56 12 485,71 474 692,40 224 507,36 Dursztyn 513 133,00 510 774,80 482 648,49 28 126,31 6 45 11 397,89 381 449,26 131 475,80 Gronków 1137 919,00 1130 574,60 936 416,01 194 158,59 6 139 6 998,09 1178254,35-205 519,84 Harklowa 406 298,00 404 464,10 379125,79 25 338,31 6 38 10727,47 322112,70 85 531,16 Klikuszowa 929 844,00 927 526,50 902 866,27 24 660,23 6 121 7 709,68 1025674,65-92 803,37 Knurów 589 631,00 587 398,22 563 140,33 24 257,89 6 43 13 745,52 364 495,95 226 561,41 Krauszów 676 268,00 668 739,42 626 898,02 41 841,40 6 76 8 848,69 644 225,40 28 275,04 Krempachy 865 932,00 860 907,97 773 325,83 87 582,14 6 102 8 487,05 864 618,30 1 060,80 Lasek 920 624,00 913 390,04 811 361,31 102 028,73 7 145 6 333,33 1229114,25-310 781,40 Ludźmierz 944 694,00 938 828,41 832 095,73 106 732,68 6 133 7 101,32 1127394,45-182 918,89 Łopuszna 1030 246,00 1027 279,18 933 930,96 93 348,22 6 110 7 532,91 932 431,50-103 811,40 Morawczyna 600 871,00 589 138,56 564 992,74 24 145,82 6 45 13 181,48 381 449,25 211 717,35 Nowa Biała 1027 621,00 1019 832,77 934 500,56 85 332,21 8 109 9 419,05 923 954,85 102 721,60 Obidowa 671 529,00 661 481,61 604 815,25 56 666,36 6 56 11 886,32 474 692,40 190 941,52 Ostrowsko 797 813,00 793 272,91 748 955,34 44 317,57 6 96 8 306,14 813 758,40-16 368,96 Pyzówka 676 651,00 668 974,52 596 776,79 72 197,73 6 71 9 482,04 601 842,15 71 382,69 Rogoźnik 651 020,00 645 470,98 582 182,77 63 288,21 6 66 9 846,22 559 458,90 90 391,62 Szlembark 652 159,00 646 521,50 617 354,80 29 166,70 6 42 15 486,26 356 019,30 294 403,62 Waksmund 1590 237,00 1580 654,94 1298 349,60 282 305,34 9 175 7 696,74 1483413,75-136 484,25 Razem: 15 380 828,00 15 270 851,42 13 857 929,12 1 412 922,30 120 1 668 14 139 052,21 610 281,86 *w kosztach na jednego ucznia uwzględniono wydatki na dokształcanie nauczycieli Poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych szkołach w oddziałach zerowych: Szkoła Plan Wykonanie Wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS,dod.mieszk. Pozostałe wydatki rzeczowe Ilość oddziałów Ilość uczniów Dębno 79 480,00 79 401,32 78 802,49 598,83 1 19 Dursztyn 47 140,00 46 618,18 46 018,68 599,50 1 6 Gronków 120 980,00 119 206,73 118 093,94 1 112,79 2 30 Harklowa 70 710,00 70 233,61 69 557,63 675,98 1 19 Klikuszowa 146 590,00 145 890,25 143 891,67 1 998,58 2 32 Knurów 41 580,00 40 997,35 40 487,23 510,12 1 5 Krauszów 78 010,00 77 462,47 76 465,21 997,26 1 14 Krempachy 46 240,00 45 768,50 44 576,40 1 192,10 1 17
Lasek 163 260,00 161 933,42 160 547,92 1 385,50 2 45 Ludźmierz 148 710,00 148 474,49 147 077,21 1 397,28 2 38 Łopuszna 61 410,00 61 146,52 59 755,32 1 391,20 1 19 Morawczyna 60 330,00 58 777,40 58 079,28 698,12 1 7 Nowa Biała 139 510,00 139 278,81 138 083,10 1 195,71 2 30 Obidowa 43 030,00 41 837,92 41 041,38 796,54 1 13 Ostrowsko 71 880,00 71 071,95 70 571,95 500,00 1 19 Pyzówka 80 180,00 79 698,79 78 712,67 986,12 1 15 Rogoźnik 67 990,00 66 665,81 66 011,18 654,63 1 13 Szlembark 106 830,00 106 283,18 105 744,59 538,59 1 8 Waksmund 119 803,00 119 534,97 118 137,02 1 397,95 2 38 Razem: 1 693 663,00 1 680 281,67 1 661 654,87 18 626,80 25 387 Poniższa tabela przedstawia wydatki w poszczególnych gimnazjach: Szkoła Plan w zł. Wykonanie Wynagrodzenie z pochodnymi ZFŚS dod. mieszkaniowy Gimnazjum Gronków Gimnazjum Ludźmierz Gimnazjum Łopuszna Gimnazjum Krempach Gimnazjum Klikuszowa Gimnazjum Waksmund Pozostałe wydatki rzeczowe Il. Oddz. Il. Ucz. Koszt w przeliczeniu na jednego ucznia Należna subwencja Dopłata 529 100,00 527 682,80 519 019,87 8662,93 4 99 6 998,09 839 188,35-146 377,44 1 625 896,00 1 610 859,78 1 430 010,57 180 849,21 9 196 8 259,26 1 661 423,40-42 608,44 337 630,00 336 275,02 328 044,11 8 230,91 3 72 7 532,91 610 318,80-67 949,28 2 185 210,00 2 176 086,64 1 916 170,43 259 916,21 11 254 8 610,44 2 153 069,10 33 982,66 2 040 538,00 2 022 907,45 1 849 272,11 173 635,34 11 276 7 367,29 2 339 555,40-306 183,36 546 142,00 542 559,19 534 345,84 8 213,35 5 102 7 696,74 864 618,30-79 550,82 Razem: 7 264 516,00 7 216 370,88 6 576 862,93 639 507,95 43 999 8 468 173,35-608 686,68 *w kosztach na jednego ucznia uwzględniono wydatki na dokształcanie nauczycieli - renta Białoń 7 000,00 - nagrody dla najzdolniejszych uczniów gminy 1 747,11 - odśnieżanie dachów szkolnych 8 892,90 - realizacja programu romskiego: * pobyt dzieci romskich w przedszkolu 3 990,00 * ubezpieczenie PZU dzieci romskich 792,00 - kontynuacja zawartej umowy zlecenia na trenera opiekuna CKNONW w Sz.Pod. Waksmund 6 750,00 - prace komisji egzaminacyjnej 2 850,00 - zwrot dotacji Gimnazjum Klikuszowa 1 269,24 - zwrot dotacji Zespół Szkół Łopuszna 63 104,80 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego( Rogoźnik) 3 092,45 Dębno 3 650,00 - wymiana pompy hydroforowej 3 650,00
Dursztyn 79 826,47 - roboty remontowe wymiana stolarki okiennej 56 673,28 - nadzór inwestorski, opracowanie kosztorysu 3 063,19 - roboty malarskie 3 690,000 - wykonanie osłon na grzejniki 16 400,00 Gronków 31 746,50 - przygotowanie sali i koszty inspektora nadzoru 13 911,50 - zakup agregatu prądotwórczego 17 835,00 Harklowa 9 838,00 - dokumentacja kosztorysowa 500,00 - malowanie szkoły i koszty inspektora nadzoru 9 338,00 Klikuszowa 38 844,00 - wykonanie osłon na grzejniki 8 000,00 - remont instalacji kanalizacyjnej 2 324,00 - remont kominów, rynien, dachu 10 685,00 - zakup agregatu prądotwórczego 17 835,00 Knurów 12 784,50 - dokumentacja kosztorysowa remont, nadzór inwestorski 484,50 - malowanie dachu 12 300,00 Krempachy 12 041,40 - montaż słupów celem zabezpieczenia boiska 5 141,40 - wykonanie i montaż osłon na grzejniki 6 900,00 Lasek 3 000,00 - zakup rur na remont wodociągu 3 000,00 Ludźmierz 138 600,63 - opracowanie kosztorysu robót 460,02 - zakup mebli 6 888,00 - zakup sprzętu sportowego 12 146,25 - siatki ochronne na sale gimnastyczną 11 685,00 - zakup wentylatora pieca gazowego 303,64 - montaż wodomierza 420,01 - wymiana pompy w piecu co, wymiana wentylatora 1 336,70 - wykonanie ścianki działowej 3 200,00 - wykonanie pojemników na śmieci 4 612,50 - wykonanie przyszkolnego placu zabaw 97 548,51 w ramach programu Radosna Szkoła w tym dotacja 48 074,00 Łopuszna 42 114,40 - opracowanie kosztorysu robót, nadzór inwestorski 908,21 - zakup kleju 160,00 - zakup sprzętu na Orlik 3 500,00 - koszty usunięcia awarii wodociągowej i remont piwnicy 7 625,72 - wyrównywanie nawierzchni boiska Orlik 1 414,50
- studium wykonalności 4 059,00 - informacja w prasie o projekcie 1 537,50 - malowanie sal lekcyjnych 22 909,47 Morawczyna 9 474,60 - roboty remontowo-budowlane 7 626,00 - wymiana grzejników 740,60 - usunięcie awarii pieca 1 108,00 Nowa Biała 6 080,00 - analiza projektu budowy sali gimnastycznej 1 980,00 - opracowanie dokumentacji na budowę przyszkolnego placu zabaw 4 100,00 Obidowa 13 761,09 - naprawa ogrodzenia 615,00 - remont studni i pompy głębinowej 7 016,10 - montaż grzejników 3 129,99 - wycinka drzewa przy szkole 3 000,00 Ostrowsko 1 018 373,83 - wykonanie i montaż osłon na grzejniki 800,00 - zakończono I etap budowy szkoły, wartość wykonanych prac ogółem na 31.12.2012r. wynosi 3 411 064,53, wydatki bieżącego roku 1 017 573,83 Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na II etap robót wykończeniowych na ogólną wartość brutto 4 770 250,00, termin rozpoczęcia prac 16 listopad 2012r. zakończenia 14 lipiec 2014r. na konto niewygasających wydatków roku 2012 zgodnie z Uchwała Rady Gminy Nowy Targ przekazano kwotę 500 000,00. Pyzówka 70 452,51 - usunięcie awarii wodociągowej 1 890,01 - malowanie i cyklinowanie parkietu 3 500,48 - opracowanie dokumentacji budowy przyszkolnego placu zabaw, inspektor nadzoru 1 626,95 - wykonanie zaleceń kominiarskich 2 226,30 - budowa przyszkolnego placu zabaw w ramach działania wdrożenie lokalnych strategii rozwoju 44 397,37 w tym dotacja 20 947,13 - analiza projektu sali gimnastycznej 2 090,00 - zaplata f-ry za projekt budowy sali gimnastycznej 14 500,00 - tabliczki informacyjne o realizacji zadania 221,40 Rogoźnik 48 367,28 - prace porządkowe wokół szkoły 4 400,00 - opracowanie dokumentacji budowy przyszkolnego placu zabaw, inspektor nadzoru 751,33 - wykonanie monitoringu placu zabaw 6 800,01 - budowa przyszkolnego placu zabaw w ramach w ramach działania wdrożenie lokalnych strategii rozwoju 36 023,32 w tym dotacja 20 501,07 - tabliczki informacyjne o realizacji zadania 221,40 - zakup sprzętu do obserwacji bociana 171,22 Szlembark 25 281,50
- dokumentacja kosztorysowa, nadzór inwestorski 881,50 - malowanie szkoły 12 100,00 - wykonanie i montaż osłon na grzejniki 10 455,00 - wykonanie zabezpieczenia wejścia do szkoły 1 845,00 Waksmund 195 531,90 - opracowanie kosztorysu robót 731,85 - zakup sprzętu sportowego regał na piłki Orlik 840,10 - usunięcie awarii oświetlenia 12 759,79 - wymiana pompy obiegowej 3 099,60 - remont kominów, rynien i dachu 4 907,71 - wykonanie i montaż osłon na grzejniki 7 900,00 - ubezpieczenie Sali komputerowej 333,00 - przeniesienie placu zabaw 2 886,81 - czyszczenie nawierzchni boiska Orlik 1 414,50 - wykonanie przyszkolnego placu zabaw 160 658,54 w ramach programu Radosna Szkoła w tym dotacja 79 199,00 Gimnazjum Krempachy 22 702,01 - remont dachu 22 702,01 Gimnazjum Klikuszowa 18 550,20 - malowanie 2 999,97 - roboty remontowe 5 099,58 - wymiana szyb 121,60 - zakupy, przegląd kserokopiarki 10 329,05 Gimnazjum Ludźmierz 61 033,52 - wykonanie ścianki, zabezpieczenia wentylacji i napisów 4 898,50 - zakup systemu nagłaśniającego 2 558,35 - wymiana oświetlenia 1 076,25 - wymiana membrany zbiornika c.o. 2 179,99 - malowanie w tym lamperia 47 827,79 - nadzór inwestorski 649,15 - usunięcie awarii ogrzewania i wody 1 593,49 - przewóz uczniów 250,00 - dotacje przekazane do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Targ 806 383,95 Gronków 89 520,81 Krempachy 187 749,87 Pyzówka 99 274,05 Trute 111 117,27 Waksmund 318 721,95 - dotacje przekazane do innych JST zgodnie z zawartymi porozumieniami dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 82 766,00 Nowy Targ 34 581,16 Łapsze Niżne 5 641,32 Czarny Dunajec 30 882,72 Czorsztyn 2 836,80
Kraków 8 824,00 - dodatkowe lekcje nauki języka angielskiego w III klasach gimnazjum 38 658,00 - Gimnazjum w Krempachach otrzymało środki z funduszy unijnych na realizacje projektu,, uczenie się przez całe życie- COMENIUS Program Matematyka na Ziemi realizowany będzie przez lata 2011, 2012 i2013 zgodnie z harmonogramem do umowy. W ramach projektu przyjeżdżać będą nauczyciele i uczniowie z Filandi, Chorwacji, Francji do Gimnazjum w Krempachach i do Urzędu Gminy. Wydatki ponoszone będą od 2012r. 53 546,60 - wydatki związane z dowozem młodzieży do szkół i gimnazjów ogółem 544 650,30 w tym: * koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy objętych obowiązkiem szkolnym do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego,,Chatka Nowy Targ zadanie zlecone przez gminę 32 168,96 * zwrot kosztów przejazdu dzieci i opiekunów które realizują obowiązek szkolny w Ośrodku Chatka i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych na Jana Pawła II w Nowym Targu 101 273,70 * zwrot kosztów przejazdu dzieci i opiekunów które realizują obowiązek szkolny w Ośrodku Czerwiennym 31 079,37 * koszt dowozu dzieci do gimnazjów i szkół 296 283,74 Gronków 14 073,78 Klikuszowa 41 904,00 Krauszów 39 055,96 Krempachy 163 510,00 Ludźmierz 37 740,00 * koszty związane z dowozem dzieci do gimnazjum Klikuszowa przez,,gimbus 83 844,53 wynagrodzenie z pochodnymi dla kierowcy 38 320,36 wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie) 45 524,17 - koszt funkcjonowania ZEAS- u, który obsługuje szkoły i gimnazja 579 221, 01 w tym: * wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 533 162, 24 * wydatki bieżące 46 058, 77 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w rozbiciu na poszczególne szkoły i gimnazja : 121 568, 46 * Dębno 3 578, 98 * Dursztyn 2 130, 13 * Gronków 4 472, 96 * Harklowa 3 179, 64 * Klikuszowa 5 344, 59 * Knurów 3 658, 83 * Krauszów 3 760, 85 * Krempachy 4 770, 65 * Lasek 4 942, 48 * Ludźmierz 5 647, 10 * Łopuszna 4 959, 94 * Morawczyna 4 027, 64 * Nowa Biała 6 843, 00 * Obidowa 4 151, 84 * Ostrowsko 4 116, 44 * Pyzówka 4 250, 24 * Rogoźnik 4 379, 59
* Szlembark 3 901, 24 * Waksmund 6 087, 38 Gimnazja: * Gronków 2 813, 89 * Klikuszowa 10 464, 61 * Krempachy 10 964, 35 * Ludźmierz 7 954, 71 * Łopuszna 2 474, 19 * Waksmund 2 693, 19 - odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli, emerytów i rencistów 118 060, 00 Dz. 851 Ochrona zdrowia 339 223,10 - profilaktyka przeciw narkomanii propagowana poprzez: *prowadzenie zajęć w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez P. Stefaniuk na umowę zlecenia 9 905,00 - profilaktyka przeciwalkoholowa propagowana poprzez: *przekazanie dotacji dla NKA Rodzina która przeznaczona jest na porady prawne, działalność punktu konsultacyjnego, obsługę zespołu interwencyjnego w ramach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 20 000,00 *przekazanie dotacji dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej na realizacje zadania świadczenia opieki pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy 20 400,00 *udzielenie pomocy finansowej do Starostwa Nowotarskiego na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla mieszkańców gminy 5 000,00 *prowadzenie zajęć przez P. Wiecheć 5 730,00 * koncert profilaktyczny Pyrko 4 800,00 *koncert Bochnak występ kabaretu TRUTEŃ na stadionie w Waksmundzie podczas festynu Postaw na rodzinę 2 750,00 *spotkania w gimnazjach gminy program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. Egoiści 4 500,00 *posiedzenia Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11 219,00 *kontrola sklepów 840,00 *III elementarz 12 420,00 *pokaz STRONGMAN na festynie w Dębnie 3 075,00 *zakup alkomatu i ustników 1 267,00 *zakup materiałów edukacyjnych 8 377,55 *zakup i doposażenie do świetlic szkolnych i wiejskich 9 912,24 *zakup stołu do tenisa Klikuszowa 2 598,00 *zakup stołu do tenisa Szlembark 1 420,00 *zakup komputera, monitora i głośników świetlica Szlembark 3 050,00 *zakup kina domowego Krauszów 2 928,00 *zakup telewizora Łopuszna 1 799,00 * zakup telewizora i zestawu komputerowego Knurów 5 128,80 *zakup krzeseł i stolików Długopole 7 730,06 *zakupy na obchody Dnia Dziecka 8 842,86 *dofinansowanie imprez sportowo-kulturalnych 1 167,36 *przewóz młodzieży do Słupska Sz.Pod. Ludźmierz 3 240,00 *koszty przewozu uczniów na Ukrainę Sz.Pod.Ostrowsko 1 000,00
* koszt przewozu dzieci Ostrowsko-Kraków-Zubrzyca 1 000,00 *koszty udziału młodzieży w obozie harcerskim Sz.Pod. Rogoźnik 3 000,00 *przewóz młodzieży z Ukrainy do Szczawnicy 1 200,00 *spotkania gimnazjalistów z Anną Wesołowską 2 000,00 *dożywianie w szkołach 49 758,28 *zorganizowanie kolonii dzieci z rodzin patologicznych nad morzem w Jarosławiu 37 455,00 *dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego uczniów Specialnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łebie 3 450,00 *zorganizowanie zawodów MDP 4 100,54 *szkolenie sprzedawców alkoholu 1 500,00 *dofinansowanie szkolenia psychoterapii Gospodarska 720,00 *dofinansowanie studium Terapii Uzależnień 2 000,00 *szkolenie zadania( kompetencje) gminnej komisji 3 540,00 * udział w szkoleniu Żegleń 270,00 *akcja profilaktyczna wieczór wspomnień 400,00 *zorganizowanie warsztatu panuje nad sobą 400,00 * koszty szkolenia Pani Urban 110,00 * usługi telekomunikacyjne 73,12 * opinie, analizy prawne 378,00 * ubezpieczenie świetlicy Knurów 416,00 * koszty postępowania sądowego oplata 126,00 *dokumentacja kosztorysowa, nadzór inwestorski, remont i wyposażenie świetlicy Dursztyn 20 933,22 * realizacja programu Jeżdżę z głową udział gminy 33 150,50 - realizacja programu romskiego zakup szczepionek dla dzieci romskich 4 161,01 - w ramach opieki zdrowotnej mieszkańców gminy wydano środki na badania profilaktyczne mężczyzn i kobiet 9 981,56 w tym zakup pasków cukrzycowych 889,56 852 Pomoc społeczna 11 037 845,36 * dotacje otrzymane na zadania zlecone 9 600 673,35 * środki własne budżetu 1 397 642,50 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 39 529,51 Odpłatność za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Nowy Targ w domach opieki społecznej Całość wydatków w tym rozdziale pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 324 817,63 Średni roczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi 21 654,51 DPS znajdowało się 15 osób w tym: DPS Smrek w Zaskalu przebywało 6 osób DPS w Rabce 3 osoby DPS Biskupice 3 osoby DPS Mszanie Dolnej 1 osoba DPS Białka Tatrzańska 1 osoba. DPS Szczyrzycu 1 osoba Świadczenia rodzinne - liczba świadczeń 74 356 na kwotę 8 354 121,14 w tym dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
* zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 43 756 na kwotę 4 006 160,70 * z tytułu urodzenia dziecka 158 świadczeń na kwotę 158 000,00 * z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1746 świadczeń na kwotę 676 910,00 * z tytułu samotnego wychowywania dziecka 861 świadczeń na kwotę 148 770,00 * z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1499 świadczeń na kwotę 114 900,00 * z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2733 świadczeń na kwotę 273 300,00 * z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 6546 świadczeń na kwotę 333 010,00 * z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 9475 świadczeń na kwotę 758 000,00 * z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 240 świadczeń na kwotę 240 000,00 * z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych 4788 świadczeń na kwotę 732 564,00 * z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 1471 świadczeń na kwotę 760 310,00 *z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1083,00 świadczeń na kwotę 152 196,44 Fundusz alimentacyjny - liczba świadczeń 966 na kwotę 314 274,72 Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 259 734,40 z tego : * wynagrodzenia i pochodne 231 143,58 * umowy zlecenie 3 668,00 * zakup materiałów i wyposażenia, 9 421,36 * naprawa ksera 370,00 * pozostałe usługi w tym poczta, usługi informatyczne 5 832,00 * telefon stacjonarny 1 582,31 * delegacje 297,50 * odpis socjalny 5 469,65 * szkolenia pracowników 1 950,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i osoby pobierające zasiłki stałe 68 090,04 - liczba osób za które odprowadzana były składki 135 - zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 45 421,63 33 rodziny, liczba świadczeń 96, średnia wysokość zasiłku 473,14 zł - zasiłki celowe i pomoc w naturze objęto pomocą 302 rodziny na kwotę 249 600,65 * w tym prace społecznie użyteczne na terenie gminy 5 472,32 Pomoc w formie zasiłków celowych była przeznaczona na: podstawowe potrzeby bytowe a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, opłatę za media, wydatki szkolne. - zasiłki stałe 39 osób( dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 529 zł, minimalna 30 zł. Wydatkowano kwotę 127 077,40
Utrzymanie i działalność bieżąca ośrodka 873 319,20 w tym * wynagrodzenie z pochodnymi 703 745,62 *wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 * umowy zlecenia 28 740,00 * zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych 29 258,17 środków czystości, prenumerat oraz druków * zakup energii elektrycznej i gazu 22 434,23 * naprawy i konserwacje 984,00 * badania okresowe pracowników 300,00 * zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe, wywóz śmieci, ścieków, usługi informatyczne, monitoring 26 139,91 *opłaty za rozmowy telefoniczne 3 655,93 * opłaty za telefon komórkowy 1 861,63 * opłaty za dostęp do sieci internet 1 461,24 * koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 23 307,13 * odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 497,34 * szkolenie pracowników 14 384,00 Pozostała działalność pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży 381 859,04 Dożywianie Ośrodek prowadzi w szkołach : Krauszów, Gronków, Łopuszna Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu Nr 1, Gimnazjum w Klikuszowej, Gimnazjum w Krempachach Gimnazjum i Sz. P. w Ludźmierzu, Zespół Szkół w Waksmundzie Przedszkole Waksmund, Stowarzyszenie Szkół Katolickich w Starym Bystrym *pomoc w formie zasiłków celowych 81 210,00 *dożywianie dzieci 230 849,04 *dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100 zł dla 65 osób 69 800,00 Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 216 338,90 * dotacja celowa na realizacje zadania 186 010,54 * środki własne budżetu 30 205,36 Usługa dworactwa w realizacji programu Internet lepszy start w przyszłość 123,00 Realizacja zadania w ramach EFS program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych z terenu gminy Nowy Targ. Program realizowany był w okresie od I-XII 2012. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Nowy Targ. Aktywizacją w ramach projektu zostało objętych 25 osób. Zorganizowano kursy i warsztaty:, kurs przedstawiciela handl. z uzyskaniem prawa jazdy kat. B, kurs wózków widłowych, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs reorientacji myślenia i rozwoju umiejętności społecznych oraz badania lekarskie dla beneficjentów. -Wydatkowane środki:
* wynagrodzenia i pochodne 120 891,83 * zakup materiałów i wyposażenia 2 041,23 ( w tym materiałów promocyjnych) * pozostałe usługi w tym szkolenia 61 345,61 * ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów 1 731,87 * zasiłki dla beneficjentów 30 205,36 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 274 462,87 - wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 127 713,00 w tym dotacja 102 170,00 w okresie od I VI objętych 686 uczniów na kwotę 72 577,00 w okresie od IX XII objętych 570 uczniów na kwotę 55 136,00 - zakup podręczników 389 dzieci na kwotę 91 651,07 - realizacja programu romskiego w wysokości 55 098,80 w tym: dofinansowanie uczniów w zielonych szkołach 25 000,00 sfinansowanie prowadzenia i wyposażenia świetlicy edukacyjnej 30 098,80 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 366 637,20 - zwrot środków otrzymanych na kanalizacje etap I 311,41 - dopłata do oczyszczania 1 m 3 ścieków 329 052,01 Dębno 26 445,31 Gronków 53 090,10 Ludźmierz 60 744,71 Łopuszna 69 551,55 Ostrowsko 39 736,38 Waksmund 79 483,96 - wykonanie ujęcia wody Nowa Biała 18 900,00 w tym środki funduszu sołeckiego 10 000,00 - przekazanie dotacji do Gminy Szczucin na opracowanie wniosku celem pozyskania środków na usuwanie azbestu z terenu gminy 1 607,01 - ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 3 959,02 - likwidacja dzikich wysypisk 2 391,00 - zakup worków na śmieci 9 161,38 - zakup tablicy informacyjnej (zakaz wysypywania śmieci) 308,44 - wywóz odpadów - Dni Ziemi 10 000,00 - rekultywacja wysypisk Nowa Biała 2 152,50 - koszt wywozu śmieci osobom powyżej 65 roku życia, samotnie zamieszkałym, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, oraz likwidacja dzikich wysypisk 13 410,64 - umowy zlecenia za rozprowadzenie ankiet dotyczących ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ilość mieszkańców zamieszkałych w danym gospodarstwie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 18 502,69 - zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu dróg gminnych 333 293,54 *Dębno 12 250,49 *Długopole 6 665,16 *Dursztyn 8 787,21 *Gronków 25 383,92 *Harklowa 7 773,21 *Klikuszowa 32 193,80
*Knurów 5 865,26 *Krauszów 5 760,20 *Krempachy 17 499,04 *Lasek 12 888,05 *Ludźmierz 21 637,96 *Łopuszna 33 454,95 *Morawczyna 11 105,97 *Nowa Biała 14 725,91 *Obidowa 11 179,71 *Ostrowsko 24 258,29 *Pyzówka 22 259,32 *Rogoźnik 15 753,80 *Szlembark 8 528,62 *Trute 7 947,14 *Waksmund 27 375,53 - konserwacja punktów oświetleniowych 63 269,48 - dzierżawa słupów oświetleniowych 7 033,20 - wykonanie skrzynki oświetlenia w Łopusznej 2 091,00 - opłata za przyłącz Łopuszna 142,11 - wymiana żarówek na Orlik Waksmund 2 583,00 - koszt funkcjonowania MEW w Waksmundzie 93 091,74 * wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 61 115,69 * pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem elektrowni ( energia, zakup części zamiennych, drobne remonty, telefony, delegacje, ryczałt samochodowy, udrożnienie koryta, wywóz pozyskanego kruszywa, ubezpieczenie, VAT) 31 976,05 - badania geologiczne, analiza fizyko-chemiczna wody, dokumentacja hydrologiczna, dokumentacja zamknięcia wysypiska 32 673,80 - koszt utrzymania psów w schronisku dla zwierząt 37 548,74 - remont kanalizacji deszczowej Ludźmierz 49 032,60 w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi 49 032,00 Wydatki majątkowe: 8 034 391,55 - projektowanie kanalizacji i oczyszczalni w Krempachach 117 840,00 w tym na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 17 000,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ - dobudowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Grel w Ludźmierzu 17 920,00 - koszty inspektora nadzoru nad kanalizacją sanitarną Etap II 4 065,04 - ksero dokumentów, mapy etap II 1 110,50 - wykonanie instalacji zbiornikowej oczyszczalni 1 353,00 - umowa zlecenie koordynator projektu 11 160,00 - przyłącz gazu 1 110,11 - dzierżawa gruntu, za zajecie pasa drogowego przy etapie I Trute 8 269,76 - inspektor nadzoru doga do oczyszczalni 1 200,00 - budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Trutym 296 843,00 w tym na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 198 443,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ - w dniu 21 lipca 2011r. podpisano umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Marek Dębowski mający siedzibę w Końskich ul. Gimnazjalna 12 na Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute na kwotę brutto 4 679 535,00z terminem realizacji od 25 lipca 2011r do