UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok DOCHODY Dochody budżetu gminy zaplanowano na podstawie następujących założeń: 1) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości do około 3 % w stosunku do roku 2016, 2) zwiększenie z wpływów z podatku rolnego o około 1 % w stosunku do roku 2016, 3) zwiększenie opłat za wodę i ścieki do 5 %, 4) wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, 5) wpływy z dotacji na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego oraz Komisarza Wyborczego 6) pozostałe dochody (np. wpływy z opłat z czynszu, opłaty różne itp.) zaplanowano w wysokości około 0,2-3 % większej niż przewidywane wykonanie w roku 2016. 7) prognozę kwoty długu zaplanowano na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w bankach krajowych oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 8) Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości ok. 1 3% większe, biorąc za podstawę 2016 rok. DOCHODY plan na 2017 r. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, - dochody ze sprzedaży majątku, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 1
Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Projekt budżetu gminy na 2017 rok zakłada realizację planu dochodów w wysokości 18.612.098,19 zł., w tym dochody majątkowe 120.000,00 zł., i dochody bieżące 18.492.098,19 zł. Na plan dochodów składają się: Paragraf Określenie Plan 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.646.597,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00 0310 Podatek od nieruchomości 1.710.000,00 0320 Podatek rolny 370.700,00 0330 Podatek leśny 78.000,00 0340 Podatek od środków transportowych 185.000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 29.000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32.000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 55.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 403.000,00 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 141.000,00 0660 Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 26.000,00 48.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25.500,00 2
0750 Dochody z najmu i dzierżawy 163.500,00 0830 Wpływy z usług 702.200,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.000,00 0920 Pozostałe odsetki 6.500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 56.105,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.621.104,00 255.119,00 3.272.860,00 10.139,35 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.617.773,00 OGÓŁEM 18.612.098,19 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.646.597,00 zł., Zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2017 wynosić będzie 37,89 %. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, 3
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych plan 15.000,00 zł., - jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe, 0310 - Podatek od nieruchomości plan 1.710.000,00 zł., Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wpływy z tego podatku stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów gminy, o jego wysokości decyduje Rada Gminy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. W powyższej kwocie znajduje się podatek od osób fizycznych - kwota 735.000,00 zł., i od osób prawnych kwota 975.000,00 zł. 0320 Podatek rolny plan 370.700,00 zł., Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Planowane wpływy od osób fizycznych 370.000,00 zł., a od osób prawnych 700,00 zł., 0330 Podatek leśny plan 78.000,00 zł., w tym od osób fizycznych 59.000,00 zł., i od osób prawnych 19.000,00 zł., Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 0340 Podatek od środków transportowych plan 185.000,00 zł., Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 0360 Podatek od spadków i darowizn plan 29.000,00 zł., Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy. 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 32.000,00 zł., 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 55.000,00 zł., Opłata pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody te w całości przeznaczane są na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat plan 403.000,00 zł. - dochody te dotyczą opłat za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy w wysokości 384.000,00 zł., oraz inne opłaty (m.in. za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 19.000,00 zł. 0500 - Podatek od czynności cywilno prawnych - plan 141.000,00 zł., Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy 4
skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 26.000,00zł. 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 48.000,00 zł., 0690 - Wpływy z różnych opłat plan 25.500,00 zł., w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.000,00 zł., 0750 Dochody z najmu i dzierżawy plan 163.500,00 zł., - dotyczy to dochodów z czynszu i dzierżawy wynajętych i wydzierżawionych składników majątkowych mienia komunalnego, takich jak np. lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz czynsz za obwody łowieckie, 0830 Wpływy z usług plan 702.200,00 zł., w tym: dochody z tytułu opłat za wodę 504.000,00 zł., wpływy z opłat w szkołach 133.000,00 zł., (tj. wpłaty za zajęcia dodatkowe oraz za wyżywienie), wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 1.200,00 zł., wpływy z opłat za ścieki 64.000,00 zł., 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 120.000,00 zł. - planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy, stanowiących własność gminy. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 22.000,00zł., - w tym paragrafie planuje się wpływy z odsetek w związku z niedotrzymaniem terminów płatności podatków i opłat lokalnych, 0920 Pozostałe odsetki plan 6.500,00 zł., 0970 - Wpływy z różnych dochodów plan 56.105,84 zł., - w paragrafie tym planuje się wpływy (zwroty) m.in. z wpłaty za energię elektryczną, opłaty abonamentów telefonicznych, wpływów z opłat za wywóz nieczystości, wpływy za ogrzewanie oraz zwroty podatku VAT 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 1.621.104,00 zł., W związku z realizacją zadań zleconych gmina Drużbice otrzyma dotacje z przeznaczeniem na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 46.387,00 zł., w tym: zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 5
22.080,00 zł., utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż wymienione powyżej 24.107,00 zł., akcja kurierska 200,00 zł. wydatki związane z obroną cywilną 1.600,00 zł., wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.074,00 zł., wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp. 5.004,00 zł., wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zadań zleconych 4.604,00 zł. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.562.435,00 zł., 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 255.119,00 zł., w tym m.in.: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp. 10.913,00 zł., zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23.268,00 zł., zasiłki stałe 92.176,00 zł., wydatki związane z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 88.200,00 zł., wydatki związane z realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 40.562,00 zł. 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego - plan 3.272.860,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego Program 500+ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10.139,35 zł., - dotyczy to dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych oraz z tytułu zwrotów (wpłat) należności funduszu alimentacyjnego, 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 6.617.773,00 zł., w tym: część oświatowa subwencji ogólnej - 3.860.237,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej 2757.536,00 zł., 6
WYDATKI plan na 2017 r. Planując wielkość wydatków przyjęto założenie, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie na poziomie ok. 1,3 %, Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 18.984.098,19 zł., w tym: 1. wydatki bieżące 17.148.838,72 zł., w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.583.799,07 zł., b) dotacje na zadania bieżące 445.000,00 zł., c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.252.431,00 zł., d) wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł., e) pozostałe wydatki bieżące 3.687.608,65 zł., 2. wydatki majątkowe 1.835.259,47 zł., Wydatki jednostek organizacyjnych: Zespół Szkolno Przedszkolny w Drużbicach: Plan wydatków 2.547.575,00 zł., z tego: Szkoły Podstawowe 1.868.939,00 zł., Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 162.190,00 zł., Inne formy wychowania przedszkolnego 200.470,00 zł., Dokształcanie nauczycieli 13.547,00 zł., Stołówki szkolne i przedszkolne 232.379,00 zł., Świetlice szkolne 70.050,00 zł., Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.060.350,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 101.610,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wadlewie: Plan wydatków 1.544.431,00 zł., z tego: Szkoły Podstawowe 1.025.717,00 zł., Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135.344,00 zł., Inne formy wychowania przedszkolnego 174.618,00 zł., 7
Dokształcanie nauczycieli 7.540,00 zł., Stołówki szkolne i przedszkolne 201.212,00 zł., Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.248.620,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.750,00 zł. Gimnazjum: Plan wydatków 1.307.587,00 zł., z tego: Gimnazja 1.260.038,00 zł., Dokształcanie nauczycieli 7.349,00 zł., Stołówki szkolne i przedszkolne 40.200,00 zł., Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.088.200,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.400,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Plan wydatków 5.869.689,29 zł., z tego: Domy pomocy społecznej 362.172,00 zł., Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia 15.917,00 zł., Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 53.268,00 zł., Zasiłki stałe 92.176,00 zł., Ośrodki pomocy społecznej 361.760,84 zł., Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.560,00 zł., Pomoc w zakresie dożywiania 55.562,00 zł. Świadczenie wychowawcze 3.272.860,00 zł., Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.562.435,00 zł., Wspieranie rodziny 35.068,45 zł Rodziny zastępcze 27.360,00 zł., Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 8.550,00 zł., 8
Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 496.396,07 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.889.271,00 zł. Urząd Gminy Drużbice: Plan wydatków 7.714.815,90 zł., z tego: Spółki wodne 15.000,00 zł., Izby rolnicze 7.414,00 zł., Dostarczanie wody 636.683,22 zł., Drogi publiczne gminne 903.871,79 zł., Drogi wewnętrzne 8.244,14 zł., Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267.100,00 zł., Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej 20.680,00 zł., Urzędy wojewódzkie 46.387,00 zł., Rady gmin - 80.500,00 zł., Urzędy gmin 1.928.322,97 zł., Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00 zł., Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej 37.200,00 zł., Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.074,00zł., Komendy wojewódzkie policji 15.000,00 zł., Ochotnicze straże pożarne 339.642,29 zł., Obrona cywilna 2.900,00 zł., Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180.000,00 zł., Rezerwy ogólne i celowe 197.000,00 zł.. Szkoły podstawowe 30.000,00 zł., Przedszkola - 80.000,00 zł., Dowożenie uczniów do szkół 310.000,00 zł., Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania 320.119,69 zł., Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.800,00 zł., 9
Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia 15.000,00 zł., Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.200,00 zł., Gospodarka ściekowa i ochrona wód 118.551,29 zł., Gospodarka odpadami 464.970,76 zł., Oczyszczanie miast i wsi 2.592,00 zł., Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.500,00 zł., Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 122.000,00 zł., Schroniska dla zwierząt 60.000,00 zł., Oświetlenie ulic, placów i dróg 324.288,12 zł., Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 357.293,23 zł., Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 93.342,74 zł., Biblioteki 290.000,00 zł., Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16.500,00 zł., Pozostała działalność w zakresie kultury 60.322,80 zł., Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej 275.315,86 zł. Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.690.233,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 136.400,00 zł. W budżecie na rok 2017 zostały zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki dotyczące Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów wynosi 384.000,00zł.,, a plan wydatków 464.960,76 zł. Różnica w kwocie 80.960,76 zł. pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy. INWESTYCJE 2017 r. Nakłady na inwestycje w 2017 roku planuje się w kwocie 1.835.259,47 zł., w tym na: Budowa wodociągu Drużbice Kobyłki 48.800,00 zł., Budowa wodociągu w m. Podstoła 52.500,00 zł., Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie Gminy Drużbice 140.000,00zł., 10
Budowa drogi w m. Podstoła - Zabiełłów - I etap 150.000,00 zł., Budowa drogi w m. Rawicz 50.000,00 zł., Budowa drogi w m. Suchcice 30.000,00 zł., Budowa drogi w m. Zwierzyniec 200.000,00 zł., Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol. 30.000,00 zł., Przebudowa drogi w m. Skrajne 65.000,00 zł., Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Kazimierzów 160.000,00 zł., Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 200.000,00 zł., Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15.000,00 zł., Zakup samochodu dla OSP Drużbice 150.000,00 zł., Zakup UPS dla OSP Wadlew 15.000,00 zł., Rozbudowa ZSP Drużbice 30.000,00 zł., Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej 43.000,00 zł., Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice 70.000,00zł., Budowa linii oświetlenia pomiędzy miejscowościami Drużbice Kobyłki 50.000,00zł., Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wadlew 10.000,00 zł., Budowa Centrum Kultury w Drużbicach 30.000,00 zł., Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice 100.000,00zł., Dotacje celowe z budżetu 30.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego: Wznowienie geodezyjne drogi gminnej (FS Podstoła) - 14.104,41 zł. Ułożenie kostki drogowej wzdłuż bloków (FS Bukowie Dolne) - 8.244,14 zł. Budowa linii oświetlenia pomiędzy miejscowościami Drużbice Kobyłki (FS Kobyłki) - 5.264,37 zł. Budowa linii oświetleniowej (FS Drużbice Kol.) - 2.000,00 zł. 11
Budowa linii oświetleniowej pomiędzy miejscowościami Drużbice i Kobyłki (FS Drużbice) - 650,39 zł. Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (FS Głupice) - 8.193,49 zł., Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Kącik) - 2.000,00 zł., Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów) - 7.037,36 zł., Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wadlew) - 4.760,16 zł., Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wdowin) - 9.531,61 zł., Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wdowin Kol.) - 10.095,79 zł., Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie Czarny Las (FS Brzezie) - 2.500,00 zł., Budowa słupa oświetlenia przy dz. nr 125 (FS Wola Rożniatowska) - 1.000,00 zł., Budowa słupa oświetlenia przy dz. nr 131/19 (FS Wola Rożniatowska) - 2.500,00 zł., Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kazimierzów (FS Kazimierzów) - 8.471,27 zł., Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego (FS Gręboszów) - 4.500,00 zł., Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las (FS Zwierzyniec) - 3.340,18 zł., Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las (FS Brzezie) - 500,00 zł., Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Chynów) - 7.184,87 zł., Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Rawicz) - 10.808,43 zł., Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej Żbijowa Bukowie Dolne (FS Bukowie Dolne) - 3.000,00 zł., Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Teresin) - 8.017,25 zł., Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Patok (FS Patok) - 8.432,95 zł., Wykonanie projektu oświetlenia na przystanku Czarny Las (FS Skrajne) - 500,00 zł., Remont świetlicy wiejskiej (FS Rasy) - 5.000,00 zł., Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Suchcicach (FS Suchcice) - 7.000,00zł., Wykonanie ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole w Suchcicach (FS Stefanów) - 5.000,00 zł., Wykonanie ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole w Suchcicach (FS Suchcice) - 5.322.80 zł., Rozbudowa siłowni napowietrznej (FS Drużbice) - 2.000,00 zł., 12
Rozbudowa siłowni napowietrznej (FS Drużbice Kol.) - 5.000,00 zł., Rozbudowa siłowni napowietrznej (FS Kobyłki) - 4.000,00 zł. DEFICYT BUDŻETU GMINY W 2017 roku planuje się w deficyt budżetowy (różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków) w kwocie 372.000,00 zł,. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 roku planuje się: przychody budżetu gminy w wysokości 1.650.000,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,. rozchody budżetu gminy w wysokości 1.278.000,00 zł., (spłata pożyczek i kredytów) REZERWY W budżecie gminy w planie wydatków bieżących tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 197.000,00 zł., z przeznaczeniem na: rezerwa ogólna 150.000,00 zł., rezerwa związana z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 47.000,00 zł., W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: dochody 4.893.964,00 zł., wydatki 4.893.964,00 zł. W budżecie gminy wyodrębnia się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 55.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 55.000,00 zł., w tym: - przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.800,00 zł., - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.200,00 zł. 13
W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.000,00zł. oraz wydatki w wysokości 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł., - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.000,00 zł., W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się dotacje w wysokości 475.000,00 zł., z tego na: - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej Instytucji Kultury 290.000,00 zł., - dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 80.000,00 zł., - dotacja przedmiotowa: - w zakresie kultury 20.000,00 zł., - w zakresie sportu 40.000,00 zł. - pozostałe dotacje celowe 45.000,00 zł. FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 roku planuje się wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 322.369,59 zł., (wydatki bieżące 156.410,12 zł. oraz wydatki majątkowe 165.959,47 zł.), z tego: Określenie Wydatki Wydatki Razem bieżące majątkowe wydatki Drogi publiczne gminne 108.767,38 14.104,41 122.871,79 Drogi wewnętrzne 8.244,14 8.244,14 Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 3.000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 110.288,12 110.288,12 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44.642,74 12.000,00 56.642,74 Pozostała działalność w zakresie kultury 10.322,80 10.322,80 Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej 11.000,00 11.000,00 OGÓŁEM 156.410,12 165.959,47 322.369,59 14
15