2.4.2 Zdefiniowanie procesów krok 2

Podobne dokumenty
KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW (STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I PODYPLOMOWE),

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Standard ISO 9001:2015

KARTA PROCESU KP/09/01

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r.

Kiedy audyt jest audytem a kiedy nie? PURECONFERENCES, WARSZAWA 9/10/2014

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem.

Nr dokumentu: PR6 edycja: 2.0 Obowiązuje od: Niniejszy dokument jest własnością firmy ABC do uŝytku wewnętrznego, podlega nadzorowi

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie?

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Mariola Witek

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

System zarządzania w organizacji. Moda czy konieczność? Rzeszów,

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

Szanowne KoleŜanki i Koledzy

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

1

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Historia norm ISO serii 9000

UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015

ISO kroki w przód = ISO ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle zmian w prawie po 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011 r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM BADAWCZYM W ASPEKCIE NOWELIZACJI NORMY PN-EN ISO/ IEC 17025:

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Obszar całego kraju jest podzielony na 5 stref odwzorowawczych (rys. 1).

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO AUDYTY WEWNĘTRZNE

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Analiza ryzyka nawierzchni szynowej Iwona Karasiewicz

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Zarządzanie konfiguracją produktu w całym cyklu Ŝycia. Aleksandra Grzywak-Gawryś Warsztaty Rola IRIS w branŝy kolejowej

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

Transkrypt:

2.4.2 Zdefiniowanie procesów krok 2 Ustalenie mapy procesów wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Często organizacje opierają się na obowiązującej strukturze organizacyjnej, a efekt jest taki, Ŝe procesy ustalone na podstawie struktury organizacyjnej nie mają powiązań. Procesy powinny być tak określone jak rzeczywiście przebiegają a wyjście z jednego procesu stanowić wejście do kolejnego. Wówczas moŝemy powiedzieć, Ŝe procesy są wzajemnie powiązane. Mapa procesów moŝe zawierać trzy grupy procesów: - zarządzania, - główne, - pomocnicze. Stosując najprostsze wyjaśnienie moŝna powiedzieć, Ŝe procesy główne to te, które są bezpośrednio związane z wyrobem/usługą oraz jego/jej wytworzeniem (np. projektowanie, zakupy, produkcja, realizacja usługi), pomocnicze to te, które zapewniają sprawne działanie procesów głównych (np. utrzymanie ruchu, nadzór nad IT), natomiast procesy zarządzania to te, które umoŝliwiają działanie poprzez zapewnienie niezbędnych zasobów do sprawnej realizacji procesów oraz wytyczanie polityki i celów organizacji (np. planowanie, budŝetowanie, zarządzanie personelem). Przez podejście procesowe rozumieć naleŝy: - identyfikację procesów, określenie ich zaleŝności i kolejności, - ustalenie kryteriów i metod zapewnienia i oceny skuteczności, - regularne monitorowanie, mierzenie i analizowanie, - wprowadzanie niezbędnych działań korygujących dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz doskonalenia. Biorąc pod uwagę powyŝsze, niezbędne jest ustalenie właścicieli procesów. Kto to jest właściciel procesu? Normy nie wymagają nazwy właściciel procesu. MoŜe to być lider procesu, kierownik procesu chodzi o to, aby ta osoba odpowiadała za: - zapewnienie zasobów do swojego procesu, tzn. zapewnienie, aby zadania procesu realizowane były przez odpowiednich i kompetentnych pracowników, niezbędne maszyny, urządzenia i inne środki, - ustalenie celów procesu i wskaźników do ich pomiaru, tzn. ustalenie, do czego dąŝymy realizując zadania w procesie i w jaki sposób będziemy mierzyć stopień realizacji przyjętych celów, - systematyczne monitorowanie procesu, tzn. ustalenie, w jakich odstępach czasu pomiar celów będzie dokonywany, - wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie. Funkcję właściciela procesu pełni prezes, jako właściciel procesu zarządzania oraz dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za poszczególne obszary działania (np. właściciel procesu zaopatrzenia, magazynowania, sprzedaŝy, IT). Na tym etapie wdroŝenia pełnomocnik powinien być organizatorem spotkań kierownictwa w celu dokonania ustaleń związanych z zarządzaniem procesami. JeŜeli wdroŝenie systemu prowadzi firma doradcza, wówczas to ona w odpowiednim czasie powiadomi o spotkaniu. JeŜeli nie ma doradcy pełnomocnik sam musi zorganizować spotkanie, aby kierownictwo zdefiniowało zachodzące procesy oraz ustaliło sposoby ich pomiaru.

Jak było juŝ wspomniane, opracowanie mapy nie jest łatwym zadaniem. NaleŜy pamiętać, aby opisywać rzeczywistość, a nie to, jak nam się wydaje albo byśmy chcieli Ŝeby było. Wynikiem tego etapu muszą być: - nazwane procesy, - wyznaczeni właściciele procesów, - wyznaczone cele, wskaźniki i ich miary. Pełnomocnik z Prezesem powinien ustalić skład osobowy spotkania (najlepiej wszyscy kierownicy) a znając zwyczaje panujące w organizacji poinformować i je odpowiednio dokumentować (temat, lista obecności, ustalenia). Audytorzy zewnętrzni lubią prześledzić, w jaki sposób były prowadzone prace nad opracowaniem systemu, kto w nich brał udział i jakie były ustalenia. Właściciel procesów przepytywani są z zarządzania procesami, tzn., jakie mają cele w procesie, jak monitorują ich osiągnięcie, skąd biorą dane, jak korygują i doskonalą proces.

Przykład 4 Przykładowa mapa procesów.

2.4.3 Opracowywanie dokumentacji krok 3 NiezaleŜnie od tego, jaki system jest wdraŝany tzn. w oparciu, o którą normę, organizacja opracowuje niezbędną dokumentację. Dokumentacja systemu zarządzania to: - Polityka Jakości; - Księga Jakości; - Polityka Bezpieczeństwa (ISO 27001) - procedury; - instrukcje; - zapisy. Poszczególne normy wymagają opracowania i wdroŝenia udokumentowanych, obowiązkowych procedur postępowania. Dokumentacja moŝe mieć formę papierową lub elektroniczną. - Norma ISO 9001 wymaga sześciu udokumentowanych procedur, - Norma ISO 13485 wymaga przynajmniej 21 udokumentowanych procedur, - Norma ISO 14001 wymaga tylko udokumentowanych procedur wtedy, kiedy realizacja zadań w organizacji zagraŝałoby niespełnieniu wymagań. - Norma ISO 27001 wymaga czterech udokumentowanych procedur, metodyki szacowania ryzyka, planu postępowania z ryzykiem, mierników pomiaru skuteczności zabezpieczeń itd. Oprócz wymienionych, obowiązkowych procedur organizacja opracowuje procedury, które sama uwaŝa za konieczne do tego, aby zadania przebiegały w powtarzalny, nadzorowany sposób. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie kaŝda procedura musi mieć formę udokumentowaną. MoŜe być przyjętym w firmie rozwiązaniem, które jest przekazywane pracownikom poprzez szkolenia wewnętrzne. W zaleŝności od wdraŝanego standardu wymagane mogą być dokumenty specyficzne dla danego systemu. 2.4.3.1 Dokumentacja ISO 9001 Budowanie systemu skupia się na identyfikacji procesów i praktycznym ich określeniu, np. rozrysowaniu w formie diagramów przepływu procesów. KaŜdy proces moŝe zostać opisany w postaci: - tabeli wskaźników i mierników, - diagramów przepływu procesów z opisami, - spisów dokumentów związanych i zapisów.

Przykład 5 Przykładowy diagram procedury.