PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Podobne dokumenty
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok Rady Miejskiej w Krzeszowicach

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR VII/288/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/254/2016 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wydatki razem ,31

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok Rady Miejskiej w Krzeszowicach

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wydatki na zadania gminne

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Transkrypt:

PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2018 Nr../ /.. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.poz.1875 ) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 117.515.319,34 zł, 1) dochody bieżące: 109.130.193,70 zł; 2) dochody majątkowe: 8.385.125,94 zł; w specyfikacji jak poniżej: Dochody budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Dział Źródło (ważniejsze) dochodów Razem w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00 dochody majątkowe: 10 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 10 000,00 0,00 500 Handel 255 300,00 0,00 dochody bieżące: 255 300,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 255 300,00 0,00 630 Turystyka 38 425,07 38 425,07 dochody majątkowe: 38 425,07 38 425,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 38 425,07 38 425,07 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 120 000,00 0,00 1

dochody bieżące: 620 000,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) 20 000,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) 280 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 320 000,00 0,00 innych umów o podobnym charakterze ( 0750) dochody majątkowe: 1 500 000,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 1 500 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 14 600,00 0,00 dochody bieżące: 14 600,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 14 600,00 0,00 750 Administracja publiczna 254 421,00 0,00 dochody bieżące: 254 421,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 500,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 50 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami( 2010) 202 421,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 400,00 0,00 dochody bieżące: 6 400,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 6 400,00 0,00 ustawami( 2010) 752 Obrona narodowa 10 690,00 0,00 dochody bieżące: 10 690,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 10 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 690,00 0,00 ustawami( 2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 dochody bieżące: 5 000,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 5 000,00 0,00 2

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 021 251,00 0,00 dochody bieżące: 50 021 251,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) 29 030 386,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) 500 000,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) 13 913 552,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego ( 0320) 952 235,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego ( 0330) 175 829,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 701 544,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) 60 000,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) 95 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 165 000,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) 317 000,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjne ( 0460) 2 193 505,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 600 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 402 000,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 650 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 250 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 15 200,00 0,00 758 Różne rozliczenia 25 328 703,00 0,00 dochody bieżące: 25 328 703,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 23 610 511,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ( 2920) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) 1 569 653,00 0,00 148 539,00 801 Oświata i wychowanie 2 791 387,22 371 707,22 w tym dochody bieżące: 2 791 387,22 371 707,22 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 219 400,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670) 416 000,00 0,00 Wpływy z usług ( 0830) 603 900,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 23 200,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 1 600,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 6 150,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)( 2030) 1 149 430,00 0,00 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 347 238,95 347 238,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 24 468,27 24 468,27 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 852 Pomoc społeczna 1 710 522,00 296 875,00 dochody bieżące: 1 710 522,00 296 875,00 Wpływy z usług ( 0830) 38 600,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 4 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 360,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami( 2010) 598 991,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)( 2030) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 746 141,00 0,00 296 875,00 296 875,00 13 555,00 0,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych 12 000,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 515 500,00 0,00 dochody bieżące: 515 500,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) 500,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 515 000,00 0,00 855 Rodzina 23 696 021,00 0,00 dochody bieżące: 23 696 021,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 50 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami( 2010) 7 243 867,00 0,00 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2060) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 16 232 154,00 0,00 170 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 524 210,84 6 095 170,84 w tym dochody bieżące: 3 900 398,18 471 358,18 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 329 040,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 100 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 471 358,18 471 358,18 terytorialnego ( 2057) dochody majątkowe: 5 623 812,66 5 623 812,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6259) 5 556 314,10 5 556 314,10 67 498,56 67 498,56 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 212 888,21 1 212 888,21 w tym dochody majątkowe: 1 212 888,21 1 212 888,21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego( 6257) 1 212 888,21 1 212 888,21 Razem dochody 117 515 319,34 8 015 066,34 dochody bieżące 109 130 193,40 1 139 940,40 dochody majątkowe 8 385 125,94 6 875 125,94 5

2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 130.915.476,29 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości: 106.936.803,70 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: 23.978.672,59 zł, w specyfikacji jak poniżej: Wydatki budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 146 000,00 146 000,00 0,00 010 01008 Melioracje wodne 115 000,00 115 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 0,00 020 Leśnictwo 35 000,00 35 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 35 000,00 35 000,00 0,00 500 Handel 394 531,00 394 531,00 0,00 50095 Pozostała działalność 394 531,00 394 531,00 0,00 Transport i łączność 7 119 227,00 1 911 898,00 5 207 329,00 60004 Lokalny transport drogowy 30 000,00 30 000,00 0,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 759,00 0,00 32 759,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 140 844,00 35 000,00 1 105 844,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 915 624,00 1 846 898,00 4 068 726,00 630 700 710 750 63003 Turystyka 193 205,97 98 000,00 95 205,97 Zadania w zakresie upowszechniania 193 205,97 98 000,00 95 205,97 turystyki Gospodarka mieszkaniowa 3 402 497,00 1 592 497,00 1 810 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 998 787,00 998 787,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i 2 403 710,00 593 710,00 1 810 000,00 nieruchomościami 71004 Działalność usługowa 661 470,00 661 470,00 0,00 Plany zagospodarowania 459 350,00 459 350,00 0,00 przestrzennego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 130 000,00 130 000,00 0,00 71035 Cmentarze 72 120,00 72 120,00 0,00 Administracja publiczna 10 220 822,00 10 212 822,00 8 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 715 423,00 715 423,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 320 650,00 320 650,00 0,00 powiatu) 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 626 268,00 8 618 268,00 8 000,00 293 900,00 293 900,00 0,00 6

751 752 754 757 758 801 75095 Pozostała działalność 264 581,00 264 581,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 6 400,00 6 400,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 400,00 6 400,00 0,00 Obrona narodowa 10 690,00 10 690,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 690,00 10 690,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 409 032,00 1 124 032,00 285 000,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 13 000,00 13 000,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej 15 000,00 15 000,00 0,00 75411 Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 842 200,00 582 200,00 260 000,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 493 932,00 493 932,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 39 900,00 19 900,00 20 000,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 75702 Obsługa długu publicznego 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 5 143 173,00 1 003 173,00 4 140 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 143 173,00 1 003 173,00 4 140 000,00 Oświata i wychowanie 42 572 219,40 41 142 219,40 1 430 000,00 80101 Szkoły podstawowe 21 617 957,40 21 587 957,40 30 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 243 463,00 1 243 463,00 0,00 podstawowych 80104 Przedszkola 9 809 798,00 8 409 798,00 1 400 000,00 Inne formy wychowania 141 000,00 141 000,00 0,00 80106 przedszkolnego 80110 Gimnazja 5 532 682,00 5 532 682,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 982 703,00 982 703,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 183 514,00 183 514,00 0,00 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 1 294 929,00 1 294 929,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 324 298,00 324 298,00 0,00 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 067 839,00 1 067 839,00 0,00 7

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 88 005,00 88 005,00 0,00 851 852 853 854 80195 Pozostała działalność 286 031,00 286 031,00 0,00 Ochrona zdrowia 781 000,00 581 000,00 200 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 5 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 32 190,00 32 190,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 717 810,00 517 810,00 200 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 26 000,00 26 000,00 0,00 Pomoc społeczna 6 162 160,00 6 162 160,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 162 800,00 1 162 800,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 731 049,00 731 049,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 60 394,00 60 394,00 0,00 przemocy w rodzinie 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 233,00 61 233,00 0,00 364 444,00 364 444,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 470 000,00 470 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 435 244,00 435 244,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 400 581,00 2 400 581,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 19 323,00 19 323,00 0,00 usługi opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 121 237,00 121 237,00 0,00 85295 Pozostała działalność 335 855,00 335 855,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 21 000,00 21 000,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 21 000,00 21 000,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 111 842,00 2 111 842,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 142 737,00 1 142 737,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 98 105,00 98 105,00 0,00 dziecka Poradnie psychologiczno - 721 819,00 721 819,00 0,00 85406 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 115 000,00 115 000,00 0,00 8

855 900 921 925 926 85416 85446 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 000,00 25 000,00 0,00 4 725,00 4 725,00 0,00 85495 Pozostała działalność 4 456,00 4 456,00 0,00 Rodzina 24 124 957,00 24 124 957,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 16 307 154,00 16 307 154,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 7 357 822,00 7 357 822,00 0,00 85502 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 147 281,00 147 281,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 157 800,00 157 800,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo - 109 900,00 109 900,00 0,00 wychowawczych 85595 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 19 426 860,50 10 306 164,30 9 120 696,20 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 400 000,00 2 900 000,00 2 500 000,00 90002 Gospodarka odpadami 6 787 083,34 3 937 640,80 2 849 442,54 90003 Oczyszczanie miast i wsi 502 620,00 502 620,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 606 756,00 606 756,00 0,00 gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 1 476 921,50 52 921,50 1 424 000,00 klimatu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 898 000,00 1 869 000,00 29 000,00 90095 Pozostała działalność 2 755 479,66 437 226,00 2 318 253,66 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 983 798,00 2 983 798,00 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 1 734 733,00 1 734 733,00 0,00 kluby 92116 Biblioteki 1 018 765,00 1 018 765,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 40 000,00 40 000,00 0,00 zabytkami 92195 Pozostała działalność 190 300,00 190 300,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 1 681 441,42 14 000,00 1 667 441,42 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 14 000,00 14 000,00 0,00 92595 Pozostała działalność 1 667 441,42 0,00 1 667 441,42 Kultura fizyczna 1 108 150,00 1 093 150,00 15 000,00 92601 Obiekty sportowe 19 500,00 4 500,00 15 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 088 650,00 1 088 650,00 0,00 Razem wydatki 130 915 476,29 106 936 803,70 23 978 672,59 9

Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 020 500 600 Rolnictwo i łowiectwo 146 000,00 3 000,00 73 000,00 76 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 115 000,00 3 000,00 62 000,00 65 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Handel 394 531,00 68 850,00 325 681,00 394 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 394 531,00 68 850,00 325 681,00 394 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 1 911 898,00 7 400,00 1 904 498,00 1 911 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport drogowy 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

630 700 710 750 60014 60016 63003 70001 70005 71004 71012 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 846 898,00 7 400,00 1 839 498,00 1 846 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 98 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 98 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 592 497,00 0,00 593 710,00 593 710,00 998 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998 787,00 0,00 0,00 0,00 998 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 710,00 0,00 593 710,00 593 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 470,00 25 000,00 636 470,00 661 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 350,00 25 000,00 434 350,00 459 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 72 120,00 0,00 72 120,00 72 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 10 212 822,00 7 914 620,00 1 793 482,00 9 708 102,00 0,00 504 720,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 715 423,00 715 423,00 0,00 715 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach powiatu) 320 650,00 0,00 41 050,00 41 050,00 0,00 279 600,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 618 268,00 7 186 497,00 1 415 571,00 8 602 068,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 11

751 752 754 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 293 900,00 12 700,00 281 200,00 293 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 264 581,00 0,00 55 661,00 55 661,00 0,00 208 920,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 6 400,00 2 704,00 3 696,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli 6 400,00 2 704,00 3 696,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa 75212 75405 75411 75412 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 10 690,00 690,00 0,00 690,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 690,00 690,00 0,00 690,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1 124 032,00 476 259,00 548 738,00 1 024 997,00 41 500,00 57 535,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 200,00 96 400,00 422 300,00 518 700,00 13 500,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 493 932,00 378 959,00 107 438,00 486 397,00 0,00 7 535,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 900,00 900,00 19 000,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 75818 Różne rozliczenia 1 003 173,00 0,00 1 003 173,00 1 003 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 1 003 173,00 0,00 1 003 173,00 1 003 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 rezerwa na wydatki sołectw i osiedli rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 128 173,00 0,00 128 173,00 128 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 0,00 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 41 142 219,40 31 189 527,00 6 401 111,00 37 590 638,00 2 305 000,00 934 060,00 312 521,40 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 21 587 957,40 18 163 574,00 2 446 186,00 20 609 760,00 100 000,00 590 676,00 287 521,40 0,00 0,00 13

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 243 463,00 1 043 706,00 143 055,00 1 186 761,00 0,00 56 702,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 8 409 798,00 5 144 600,00 1 209 783,00 6 354 383,00 1 950 000,00 105 415,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy 80106 wychowania przedszkolnego 141 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 5 532 682,00 4 831 828,00 531 874,00 5 363 702,00 0,00 143 980,00 25 000,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów 80113 982 703,00 68 934,00 913 769,00 982 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do szkół 80146 80148 80149 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 183 514,00 5 000,00 178 514,00 183 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 294 929,00 694 195,00 595 184,00 1 289 379,00 0,00 5 550,00 0,00 0,00 0,00 324 298,00 187 532,00 15 502,00 203 034,00 120 000,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 14

80150 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 067 839,00 964 435,00 75 741,00 1 040 176,00 0,00 27 663,00 0,00 0,00 0,00 88 005,00 84 623,00 572,00 85 195,00 0,00 2 810,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 286 031,00 1 100,00 284 931,00 286 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 581 000,00 175 313,00 204 687,00 380 000,00 201 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

85149 85153 85154 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 190,00 4 770,00 27 420,00 32 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 810,00 170 543,00 177 267,00 347 810,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 6 162 160,00 2 239 844,00 1 496 192,00 3 736 036,00 743 149,00 1 386 100,00 296 875,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 162 800,00 0,00 1 162 800,00 1 162 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 731 049,00 0,00 0,00 0,00 731 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 60 394,00 45 419,00 14 750,00 60 169,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 852 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 233,00 61 233,00 0,00 61 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 444,00 0,00 500,00 500,00 2 000,00 316 944,00 45 000,00 0,00 0,00 Dodatki 85215 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 435 244,00 0,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 423 244,00 0,00 0,00 0,00 16

85219 85228 85230 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400 581,00 2 115 481,00 279 850,00 2 395 331,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 19 323,00 17 711,00 1 612,00 19 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie dożywiania 121 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 237,00 853 854 85295 Pozostała działalność 335 855,00 0,00 34 680,00 34 680,00 100,00 49 200,00 251 875,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 111 842,00 1 773 677,00 161 979,00 1 935 656,00 0,00 176 186,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 142 737,00 1 034 002,00 75 712,00 1 109 714,00 0,00 33 023,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne 85404 wspomaganie rozwoju dziecka 98 105,00 85 725,00 11 980,00 97 705,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 85406 85415 85416 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 721 819,00 653 950,00 65 106,00 719 056,00 0,00 2 763,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 17

855 900 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 725,00 0,00 4 725,00 4 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 4 456,00 0,00 4 456,00 4 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzina 22 838 24 124 957,00 775 467,00 362 285,00 1 137 752,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 205,00 85501 Świadczenia wychowawcze 16 307 154,00 215 942,00 28 540,00 244 482,00 74 000,00 15 988 672,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na 7 357 822,00 432 338,00 46 663,00 479 001,00 75 000,00 6 803 821,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 147 281,00 127 187,00 19 382,00 146 569,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 157 800,00 0,00 157 800,00 157 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność placówek 85510 opiekuńczo - wychowawczych 109 900,00 0,00 109 900,00 109 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała działalność 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 306 164,30 211 262,00 9 511 280,00 9 722 542,00 13 000,00 600,00 570 022,30 0,00 0,00 90001 90002 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 937 640,80 182 762,00 3 231 678,00 3 414 440,00 0,00 600,00 522 600,80 0,00 0,00 502 620,00 28 500,00 474 120,00 502 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

921 925 926 90004 90005 90015 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg 606 756,00 0,00 606 756,00 606 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 921,50 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 47 421,50 0,00 0,00 1 869 000,00 0,00 1 869 000,00 1 869 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 437 226,00 0,00 424 226,00 424 226,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 983 798,00 0,00 170 300,00 170 300,00 2 813 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 734 733,00 0,00 0,00 0,00 1 734 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 1 018 765,00 0,00 0,00 0,00 1 018 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i 92120 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 190 300,00 0,00 130 300,00 130 300,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 1 093 150,00 19 150,00 84 000,00 103 150,00 975 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 088 650,00 19 150,00 79 500,00 98 650,00 975 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 106 936 803,70 44 882 763,00 25 409 282,00 70 292 045,00 8 342 934,00 25 922 406,00 1 179 418,70 0,00 1 200 000,00 19

1. Wydatki majątkowe ogółem Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 Transport i łączność 5 207 329,00 5 207 329,00 0,00 0,00 0,00 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 759,00 32 759,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 105 844,00 1 105 844,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 068 726,00 4 068 726,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 95 205,97 95 205,97 45 205,97 0,00 0,00 630 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki 95 205,97 95 205,97 45 205,97 0,00 0,00 700 750 754 70005 75023 Gospodarka mieszkaniowa 1 810 000,00 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 810 000,00 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20

758 801 851 900 925 926 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 1 430 000,00 1 430 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 85154 90001 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 9 120 696,20 9 120 696,20 8 776 108,20 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 470 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 849 442,54 2 849 442,54 2 849 442,54 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 424 000,00 1 424 000,00 1 424 000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 2 318 253,66 2 318 253,66 2 032 665,66 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 1 667 441,42 1 667 441,42 1 440 441,42 0,00 0,00 przyrody 92595 Pozostała działalność 1 667 441,42 1 667 441,42 1 440 441,42 0,00 0,00 Kultura fizyczna 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 23 978 672,59 23 978 672,59 10 261 755,59 0,00 0,00 21

2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2018 roku Lokalizacja zadania środki nazwa zadania nr inwestycyjnego rok budżetowy osiedla/ dział rozdział zadania 2018 budżet gminy sołectwa inne środki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60013 8000071 Gmina Krzeszowice 32 759,00 32 759,00 0,00 0,00 60013 32 759,00 32 759,00 0,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94 600 60014 8002481 Gmina Krzeszowice 400 000,29 400 000,29 0,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu 600 60014 8002481 Gmina Krzeszowice 180 776,71 180 776,71 0,00 0,00 600 60014 8002481 Nowa Góra 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 600 60014 8002481 Filipowice 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 600 60014 8002481 Łany 27 728,00 0,00 27 728,00 0,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79 Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Nowa Góra. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2124K w miejscowości Filipowice. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Nowa Góra Łany. 600 60014 8002481 Miękinia 79 339,00 0,00 79 339,00 0,00 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Miękinia. Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2125K w miejscowości Miękinia. 22

600 60014 8002481 Paczółtowice 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 600 60014 8002481 Rudno 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 600 60014 8002481 Sanka 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 600 60014 8002481 Tenczynek 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 600 60014 8002481 Wola Filipowska 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2126K w miejscowości Paczółtowice. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Rudno. Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 2186K w miejscowości Sanka. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1033K w miejscowości Tenczynek. Konserwacja odwodnienia ul. Starowolska w Woli Filipowskiej DP nr 2124K 600 60014 8002481 Zalas 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 600 60014 8002481 os. Żbik 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 600 60014 8002481 os.parkowe 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 600 60014 8002481 os.jurajskie 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu DP nr 1034K w miejscowości Zalas. Modernizacja drogi powiatowej nr 2186K remont nakładki asfaltowej na odcinku ok. 800 mb (od wiaduktu A4 do skrzyżowania z ul. Mądrzyka) Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2127K w miejscowości Krzeszowice os. Żbik Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Krzeszowice os. Parkowe, ul. Miękińska (tzw. Zakręt Dziećmiorgu) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą gminną (ul. Żbicka, Legionów Polskich i Szkolna) w miejscowości Krzeszowice 600 60014 8001501 Zalas 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych 60014 1 105 844,00 580 777,00 525 067,00 0,00 600 60016 8001851 Gmina Krzeszowice 4 068 726,00 3 300 000,00 768 726,00 0,00 60016 4 068 726,00 3 300 000,00 768 726,00 0,00 Modernizacja dróg gminnych 23

600 5 207 329,00 3 913 536,00 1 293 793,00 0,00 630 63003 8002231 630 63003 8003471 Krzeszowice Krzeszowice 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 45 205,97 14 633,17 0,00 30 572,80 63003 95 205,97 64 633,17 0,00 30 572,80 630 95 205,97 64 633,17 0,00 30 572,80 700 70005 8000201 Gmina Krzeszowice 1 810 000,00 1 800 000,00 10 000,00 0,00 70005 1 810 000,00 1 800 000,00 10 000,00 0,00 700 1 810 000,00 1 800 000,00 10 000,00 0,00 750 75023 8002231 Krzeszowice 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 75023 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 750 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne - opracowanie projektu i wykonanie "Ławeczki" (Szlak Artystyczno - Historyczny w Krzeszowicach) Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice Zakup gruntów Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakup serwera i innych środków trwałych 754 75412 8003391 Wola Filipowska, Zalas Krzeszowice 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Modernizacja budynków komunalnych, budynki OSP w Wola Filipowskiej, Zalasiu i w Krzeszowicach. 754 75412 8002231 Gmina Krzeszowice 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 75412 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 754 75421 8002231 Krzeszowice 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 75421 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego 24

754 75495 8000271 Tenczynek 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 75495 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 754 285 000,00 280 000,00 5 000,00 0,00 758 75818 8000511 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00 0,00 Rezerwa inwestycyjna 75818 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00 0,00 758 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00 0,00 801 80101 8003331 Zalas 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 80101 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 801 80104 8003561 Krzeszowice 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 80104 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 801 1 430 000,00 1 400 000,00 30 000,00 0,00 851 85154 8003501 Gmina Krzeszowice 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 85154 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Wykonanie podłącza monitoringu w miejscowości Tenczynek Modernizacja obiektów szkolnych -Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zalasiu Rozbudowa wraz z modernizacją budynku ZPO w Woli Filipowskiej o oddziały szkolno - przedszkolne Tworzenie warunków do alternatywnego spędzania wolnego czasu celem propagowania modelu życia bez środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie więzi na płaszczyźnie dziecko-rodzic - budowa boiska sportowego na działce 1278/164 w Krzeszowicach 851 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 900 90001 8003441 Zalas Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Zalas 900 90001 8003521 Frywałd Sanka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 2 470 000,00 1 401 061,59 0,00 1 068 938,41 Frywałd i Sanka 90001 2 500 000,00 1 431 061,59 0,00 1 068 938,41 900 90002 8002631 Gmina Krzeszowice 2 849 442,54 879 520,87 0,00 1 969 921,67 90002 2 849 442,54 879 520,87 0,00 1 969 921,67 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ) 25

900 90005 8000171 90005 8000261 Gmina Krzeszowice Gmina Krzeszowice 938 000,00 0,00 0,00 938 000,00 486 000,00 0,00 0,00 486 000,00 90005 1 424 000,00 0,00 0,00 1 424 000,00 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - analiza/realizacja Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - analiza/realizacja Siedlec, Wola Filipowska, Tenczynek Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 900 90015 8000421 29 000,00 18 000,00 11 000,00 0,00 90015 29 000,00 18 000,00 11 000,00 0,00 900 90095 Czerna, Frywałd, Filipowice, Nawojowa Góra. Ostrężnica, Paczółtowice, Tenczynek, 8000001 os.parkowe 285 588,00 100 000,00 185 588,00 0,00 Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice 900 90095 8002231 Zalas 763 741,65 277 773,65 0,00 485 968,00 Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalas 900 90095 8003511 Dubie 1 268 924,01 593 939,43 0,00 674 984,58 90095 2 318 253,66 971 713,08 185 588,00 1 160 952,58 900 9 120 696,20 3 300 295,54 196 588,00 5 623 812,66 Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice 26

925 92595 8000151 Gmina Krzeszowice 1 440 441,42 227 553,21 0,00 1 212 888,21 925 92595 8003581 Tenczynek 227 000,00 227 000,00 0,00 0,00 92595 1 667 441,42 454 553,21 0,00 1 212 888,21 925 1 667 441,42 454 553,21 0,00 1 212 888,21 926 92601 Wola 8003541 Filipowska 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 92601 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 926 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 Razem 23 978 672,59 15 561 017,92 1 550 381,00 6 867 273,67 W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice Wykonanie doszczelnienia grobli na Stawie Wrońskim Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska - zamurowanie rowu odwadniającego 27

3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną deficyt budżetu w kwocie: 13.400.156,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. 4 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.596.456,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.196.300,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Lp. Treść Kwota 1 2 4 Dochody ogółem: 117 515 319,34 Wydatki ogółem: 130 915 476,29 Nadwyżka: -13 400 156,95 Przychody ogółem: 19 596 456,95 1 Kredyty i pożyczki krajowe 952 19 000 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 561 456,95 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 35 000,00 Rozchody ogółem: 6 196 300,00 2 Spłaty kredytów i pożyczek 992 6 196 300,00 2. Ustala się limit zobowiązań 1) z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek w wysokości do 19.000.000,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.400.156,95 zł, b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 5.599.843,05zł; 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł, 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do wielokrotnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 2 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 4.993.173,00zł 28

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 305.000,00zł, 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 400.000,00zł, 3) rezerwa na wydatki sołectw i osiedli 128.173,00zł, 4) rezerwa celowa na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy 20.000,00zł, 5) rezerwa inwestycyjna 4.140.000,00 zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2018 Plan 2018 dochody wydatki 750 Administracja publiczna 202 421,00 202 421,00 75011 Urzędy wojewódzkie 202 421,00 202 421,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 202 421,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 202 421,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 202 421,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 421,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 Wydatki bieżące 6 400,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 704,00 - wydatki związane z realizacją zadań 3 696,00 statutowych 29

752 Obrona narodowa 690,00 690,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 690,00 690,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 690,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 690,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 690,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 0,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań 0,00 statutowych 852 Pomoc społeczna 598 991,00 598 991,00 85203 Ośrodki wsparcia 559 949,00 559 949,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 559 949,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 559 949,00 2) dotacje na zadania bieżące 559 949,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 719,00 19 719,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19 719,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 19 719,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 719,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 719,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 30

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 19 323,00 19 323,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19 323,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wydatki bieżące 19 323,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 323,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 711,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 1 612,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 855 Rodzina 23 476 021,00 23 476 021,00 85501 Świadczenia wychowawcze 16 232 154,00 16 232 154,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 16 232 154,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatki bieżące 16 232 154,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 243 482,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 942,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 27 540,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 988 672,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 7 243 867,00 7 243 867,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 243 867,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wydatki bieżące 7 243 867,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 440 046,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 383,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 26 663,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 803 821,00 Razem zadania zlecone 24 284 523,00 24 284 523,00 31

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w specyfikacji jak poniżej: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 515 000,00 515 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 515 000,00 dochody bieżące: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 515 000,00 515 000,00 Wydatki bieżące 515 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 515 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491 961,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 23 039,00 statutowych R A Z E M: 515 000,00 515 000,00 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w specyfikacji jak poniżej: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2018 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.1.2 Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2017 roku (wolne środki) 756 750 000,00 750 000,00 75618 600 000,00 150 000,00 2. OCHRONA ZDROWIA 851 750 000,00 2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 32 190,00 a) wydatki bieżące 32

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 190,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 770,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 27 420,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 717 810,00 a) wydatki bieżące 517 810,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 347 810,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 543,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 177 267,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 170 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 b) wydatki majątkowe 200 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 Razem 750 000,00 750 000,00 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 100 000,00 1.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 100 000,00 1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 1.1.1 Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2017 roku 0,00 Razem dochody na 2017 rok i niewykorzystane środki z 2016 roku 100 000,00 Wydatki w zł. 2. Ochrona Środowiska 86 000,00 2.1. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 900 86 000,00 2.1.1 Gospodarka odpadami 90002 50 000,00 a) wydatki bieżące 50 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 2.1.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 0,00 a) wydatki bieżące 0,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 33

2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.1.3 Pozostała działalność 90095 36 000,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2. Ochrona Środowiska 14 000,00 2.1. Ogrody botaniczne oraz zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 925 14 000,00 2.1.1 Rezerwaty i pomniki przyrody 92503 14 000,00 a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Razem: 100 000,00 100 000,00 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku w specyfikacji jak poniżej: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 3 329 040,00 1.1 Gospodarka odpadami 90002 3 329 040,00 1.1.1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 329 040,00 2. Ochrona Środowiska 3 329 040,00 2.1. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 900 3 329 040,00 2.1.1 Gospodarka odpadami 90002 3 329 040,00 a) wydatki bieżące 3 329 040,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 328 440,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 762,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 3 145 678,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 0,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 Razem: 3 329 040,00 3 329 040,00 34

7. 1. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 2.275.875,00zł, w specyfikacji jak poniżej: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice na 2018 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA 600 Transport i łączność 1 747 291,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 525 067,00 a) wydatki majątkowe 525 067,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 525 067,00 - Sołectwo Filipowice 60 000,00 - Sołectwo Łany 27 728,00 - Sołectwo Miękinia 79 339,00 - Sołectwo Nowa Góra 30 000,00 - Sołectwo Paczółtowice 10 000,00 - Sołectwo Rudno 15 000,00 - Sołectwo Sanka 12 000,00 - Sołectwo Tenczynek 20 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 20 000,00 - Sołectwo Zalas 83 000,00 - Osiedle Żbik 8 000,00 - Osiedle Parkowe 130 000,00 - Osiedle Jurajskie 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 222 224,00 a) wydatki bieżące 453 498,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 453 498,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 453 498,00 - Sołectwo Czerna 12 394,00 - Sołectwo Dębnik 15 529,00 - Sołectwo Dubie 0,00 - Sołectwo Frywałd 1 000,00 - Sołectwo Filipowice 51 636,00 - Sołectwo Łany 4 500,00 - Sołectwo Miękinia 11 870,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 13 349,00 - Sołectwo Nowa Góra 14 681,00 - Sołectwo Ostrężnica 8 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 6 400,00 - Sołectwo Rudno 5 500,00 - Sołectwo Sanka 38 162,00 - Sołectwo Siedlec 12 750,00 - Sołectwo Tenczynek 15 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 40 500,00 35

- Sołectwo Zalas 16 000,00 - Sołectwo Żary 0,00 - Osiedle Żbik 26 782,00 - Osiedle Czatkowice 6 287,00 - Osiedle Parkowe 5 396,00 - Osiedle Jurajskie 103 562,00 - Osiedle Nowy Świat 43 700,00 b) wydatki majątkowe 768 726,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 768 726,00 - Sołectwo Czerna 30 000,00 - Sołectwo Dębnik 0,00 - Sołectwo Dubie 12 310,00 - Sołectwo Frywałd 14 328,00 - Sołectwo Łany 0,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 57 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 14 000,00 - Sołectwo Ostrężnica 43 000,00 - Sołectwo Paczółtowice 18 600,00 - Sołectwo Rudno 19 358,00 - Sołectwo Sanka 11 000,00 - Sołectwo Siedlec 18 634,00 - Sołectwo Tenczynek 119 769,00 - Sołectwo Wola Filipowska 71 865,00 - Sołectwo Zalas 16 340,00 - Sołectwo Żary 14 522,00 - Osiedle Żbik 10 000,00 - Osiedle Centrum 180 000,00 - Osiedle Czatkowice 60 000,00 - Osiedle Nowy Świat 30 000,00 - Osiedle Jurajskie 28 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 a) wydatki majątkowe 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 10 000,00 750 Administracja publiczna 11 161,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 a) wydatki bieżące 1 200,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200,00 - Sołectwo Paczółtowice 1 200,00 36

75095 Pozostała działalność 9 961,00 a) wydatki bieżące 9 961,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 961,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 961,00 - Sołectwo Dubie 2 100,00 - Sołectwo Frywałd 2 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 400,00 - Sołectwo Nowa Góra 1 161,00 - Sołectwo Rudno 3 000,00 - Sołectwo Siedlec 150,00 - Sołectwo Tenczynek 300,00 - Sołectwo Wola Filipowska 800,00 - Osiedle Żbik 50,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 22 000,00 a) wydatki bieżące 22 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 2) dotacje na zadania bieżące 13 500,00 - Sołectwo Czerna 1 000,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 4 500,00 - Sołectwo Ostrężnica 1 000,00 - Sołectwo Rudno 2 000,00 - Sołectwo Sanka 5 000,00 - Sołectwo Tenczynek 5 000,00 - Sołectwo Żary 500,00 - Osiedle Czatkowice 3 000,00 b) wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 - Sołectwo Czerna 0,00 - Sołectwo Miękinia 0,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 b) wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 - Sołectwo Tenczynek 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 42 000,00 80101 Szkoły podstawowe 42 000,00 37

a) wydatki bieżące 12 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00 - Sołectwo Sanka 7 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 5 000,00 a) wydatki majątkowe 30 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 - Sołectwo Zalas 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 292 690,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 41 620,00 a) wydatki bieżące 41 620,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 41 620,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 500,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 120,00 - Sołectwo Czerna 3 000,00 - Sołectwo Dębnik 300,00 - Sołectwo Dubie 300,00 - Sołectwo Frywałd 2 000,00 - Sołectwo Łany 2 500,00 - Sołectwo Miękinia 0,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 6 500,00 - Sołectwo Nowa Góra 6 700,00 - Sołectwo Ostrężnica 2 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 300,00 - Sołectwo Rudno 2 000,00 - Sołectwo Sanka 2 600,00 - Sołectwo Siedlec 0,00 - Sołectwo Tenczynek 1 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 7 500,00 - Osiedle Żbik 100,00 - Osiedle Centrum 4 320,00 - Osiedle Jurajskie 0,00 - Osiedle Nowy Świat 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 356,00 a) wydatki bieżące 27 356,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 356,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 356,00 - Sołectwo Dębnik 1 200,00 - Sołectwo Dubie 2 500,00 38

- Sołectwo Filipowice 2 800,00 - Sołectwo Frywałd 300,00 - Sołectwo Łany 300,00 - Sołectwo Miękinia 600,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 1 000,00 - Sołectwo Paczółtowice 1 700,00 - Sołectwo Rudno 1 000,00 - Sołectwo Sanka 2 556,00 - Sołectwo Siedlec 2 300,00 - Sołectwo Tenczynek 2 500,00 - Sołectwo Wola Filipowska 600,00 - Sołectwo Żary 2 200,00 - Osiedle Czatkowice 1 500,00 - Osiedle Żbik 500,00 - Osiedle Parkowe 0,00 - Osiedle Centrum 0,00 - Osiedle Jurajskie 1 500,00 - Osiedle Nowy Świat 1 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 000,00 a) wydatki bieżące 6 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 - Sołectwo Filipowice 2 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 1 000,00 - Sołectwo Rudno 3 000,00 b) wydatki majątkowe 11 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 - Sołectwo Tenczynek 7 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 4 000,00 90095 Pozostała działalność 206 714,00 a) wydatki bieżące 21 126,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 126,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 126,00 - Sołectwo Frywałd 4 428,00 - Sołectwo Łany 1 200,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 500,00 - Sołectwo Ostrężnica 5 000,00 - Sołectwo Sanka 300,00 - Sołectwo Siedlec 2 000,00 39

- Sołectwo Wola Filipowska 4 500,00 - Osiedle Centrum 2 198,00 - Osiedle Czatkowice 0,00 - Sołectwo Wola Filipowska 0,00 - Osiedle Nowy Świat 0,00 b) wydatki majątkowe 185 588,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 588,00 - Sołectwo Czerna 26 606,00 - Sołectwo Filipowice 6 000,00 - Sołectwo Frywałd 38 080,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 30 000,00 - Sołectwo Ostrężnica 7 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 20 402,00 - Sołectwo Tenczynek 37 000,00 - Osiedle Parkowe 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126 233,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 124 733,00 a) wydatki bieżące 124 733,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 124 733,00 - Sołectwo Czerna 4 000,00 - Sołectwo Dębnik 2 000,00 - Sołectwo Dubie 6 200,00 - Sołectwo Frywałd 3 600,00 - Sołectwo Filipowice 6 800,00 - Sołectwo Łany 0,00 - Sołectwo Miękinia 5 033,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 11 000,00 - Sołectwo Nowa Góra 2 000,00 - Sołectwo Ostrężnica 5 500,00 - Sołectwo Paczółtowice 4 500,00 - Sołectwo Rudno 8 500,00 - Sołectwo Sanka 8 000,00 - Sołectwo Siedlec 5 500,00 - Sołectwo Tenczynek 23 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 8 000,00 - Sołectwo Zalas 7 000,00 - Sołectwo Żary 3 300,00 - Osiedle Czatkowice 4 000,00 - Osiedle Żbik 2 800,00 - Osiedle Parkowe 2 000,00 - Osiedle Jurajskie 2 000,00 92116 Biblioteki 1 500,00 40

a) wydatki bieżące 1 500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 1 500,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 500,00 926 Kultura fizyczna 19 500,00 92601 Obiekty sportowe 19 500,00 a) wydatki bieżące 4 500,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500,00 - Sołectwo Nawojowa Góra 1 500,00 - Sołectwo Tenczynek 3 000,00 a) wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 - Sołectwo Wola Filipowska 15 000,00 Razem 2 275 875,00 2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Krzeszowicach w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018, w łącznej kwocie 9.432.437,00zł, jak w załączniku nr 1. 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2. 10. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Administracji Budynków Komunalnych, jak w załączniku nr 3. 2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w wysokości 998.787,00 zł na dopłaty do: a) pokrycia kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach 76.880,00zł, 41

b) pokrycia kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach 95.651,00zł, c) pokrycia kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie 71.891,00zł, d) pokrycia kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) 123.012,00zł, e) pokrycia kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice 120.538,00zł, f) pokrycia kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 15.000,00zł, g) pokrycia kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) 241.000,00zł, h) pokrycia kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice 240.000,00zł, i) pokrycia różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach 4.815,00zł, j) pokrycia kosztów remontów 64 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice 10.000,00 zł. 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do dokonywania w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej innych zmian niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1870 późn.zm.), 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziałów wydatków, 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 42

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok Nr./ /. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 50 000,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących 50 000,00 0,00 600 Transport i łączność 1 133 603,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 759,00 dotacja celowa na pomoc finansową 32 759,00 udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100 844,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 100 844,00 0,00 630 Turystyka 0,00 12 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 12 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 998 787,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 998 787,00 0,00 dotacje przedmiotowe 998 787,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 000,00 13 500,00 75405 Komendy powiatowe Policji 13 000,00 0,00 43

dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) 13 000,00 0,00 dotacje celowe- inwestycyjne (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 0,00 dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) 15 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 13 500,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 13 500,00 dotacje celowe- inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne) 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 2 305 000,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 100 000,00 dotacje podmiotowe 0,00 100 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 dotacje podmiotowe 0,00 0,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 80104 Przedszkola 0,00 1 950 000,00 dotacje podmiotowe 0,00 1 950 000,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 135 000,00 dotacje podmiotowe 0,00 135 000,00 44

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 120 000,00 dotacje podmiotowe 0,00 120 000,00 851 Ochrona zdrowia 26 000,00 175 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 170 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 170 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 5 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 5 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 26 000,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących 26 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 18 000,00 850 049,00 85203 Ośrodki wsparcia 18 000,00 713 049,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 713 049,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących 18 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 137 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 137 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 21 000,00 85395 Pozostała działalność 0,00 21 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 21 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 13 000,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 45

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 13 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 13 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 753 498,00 60 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 734 733,00 0,00 dotacje podmiotowe 1 734 733,00 0,00 92116 Biblioteki 1 018 765,00 0,00 dotacje podmiotowe 1 018 765,00 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 60 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 60 000,00 926 Kultura fizyczna 535 000,00 440 000,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 535 000,00 440 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 0,00 440 000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania 535 000,00 0,00 JST zlecane innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Razem: 5 542 888,00 3 889 549,00 OGÓŁEM DOTACJE 9 432 437,00 - dotacje przedmiotowe: 998 787,00 - dotacje podmiotowe: 5 058 498,00 - dotacje celowe: 3 375 152,00 9 432 437,00 46

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2 241 549,00 - dotacje celowe inwestycyjne 1 133 603,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok Nr./ /. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Środki roku 2018 Planowane wydatki w 2018 r. Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody własne do uzyskania w 2018 r. Stan środków pieniężnych na koniec roku Dz. Rozdz. Ogółem Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Publiczne Gimnazjum w 801 80110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krzeszowicach Przedszkole Samorządowe w 801 80104 24 100,00 0,00 24 100,00 24 100,00 24 100,00 0,00 Krzeszowicach Przedszkole Samorządowe w 801 80104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tenczynku Zespół Placówek Oświatowych w 801 80101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Woli Filipowskiej RAZEM: 24 100,00 0,00 24 100,00 24 100,00 24 100,00 0,00 47

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok Nr./ /. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Nazwa Dział Rozdział Kwota w zł Zakład Administracji Budynków Komunalnych 700 70001 1. Stan środków obrotowych na 01.01.2018 147 150,00 2. Przychody 3 643 439,00 - dotacje z budżetu 998 787,00 dotacja przedmiotowa ( netto) 998 787,00 dotacja celowa 0,00 3. Wydatki 3 635 953,00 - wpłata nadwyżki do budżetu 0,00 4. Stan środków obrotowych na 31.12.2018 154 636,00 Dotacja przedmiotowa (brutto) 998 787,00 48

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok Uchwała budżetu gminy na 2018 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw określających zadania gmin. Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły uchwały Rady Miejskiej (w szczególności uchwała określająca strategię Gminy Krzeszowice, Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwały stanowiące o wysokości stawek podatków lokalnych ), podpisane umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz analiza zdolności kredytowej gminy. Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 117.515.319,34 zł bieżące 109.130.193,40 zł, majątkowe 8.385.125,94 zł oraz wydatki w wysokości 130.915.476,29zł bieżące 106.936.803,70 zł, majątkowe 23.978.672,59 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 13.400.156,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych, ważnych inwestycji na łączną kwotę 23.978.672,59 zł (w tym planuje się, że ze źródeł zewnętrznych zostanie pozyskana kwota 6.875.125,94 zł). Planowane w 2018 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie 19.000.000,00 zł. Zaplanowano wolne środki w wysokości 561.456,95 zł w związku z niewykonaniem w roku bieżącym planu wydatków w zadaniach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zadaniach z zakresu ochrony środowiska oraz w zadaniach inwestycyjnych. Planowane rozchody w wysokości 6.196.300,00 zł zapewniają spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z wyliczonym indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia, którego limit w 2018 roku wynosi 7,86 % planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018 roku w projektowanej uchwale budżetowej kształtuje się na poziomie 6,29 %. 1. Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych. Podatki lokalne i opłaty Planując dochody z tytułu podatków lokalnych oparto się w głównej mierze na proponowanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice polityce podatkowej, jak również na analizie struktury 49

posiadanych aktualnie przedmiotów opodatkowania. Ponadto szacuje się, że spłata przyszłych zobowiązań przez podatników nie ulegnie większym wahaniom i zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Uwzględniono następujące założenia: 1. podatek od nieruchomości - zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską w Krzeszowicach stawki podatku od nieruchomości (stawki te wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących o około 2%), 2. podatek rolny - szacując przyszłoroczne wpływy uwzględniono stawki podatku rolnego, jakie będą obowiązywały w roku przyszłym tj. wyliczono je w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, 3. podatek leśny - wyliczając planowane wpływy uwzględniono stawkę podatku, jaka będzie obowiązywała w roku 2018 tj. wyliczono ją w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r, 4. podatek od środków transportowych - zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską w Krzeszowicach stawki podatku od środków transportowych (stawki te nieznacznie wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących o ok. 2% - 3%), 5. opłata eksploatacyjna - w związku z tym, że poziom wpływów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania, gdyż wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny, przyjęto do planu, że wpływy w roku przyszłym będą na poziomie dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku bieżącym, 6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została zaplanowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. w wyliczeniach uwzględniono liczbę osób segregujących oraz liczbę osób oddających odpady komunalne w sposób zmieszany (według stanu na dzień 01.09.2017 roku). Ponadto przy kalkulacji tych wpływów uwzględniono aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (jakie obowiązują od 1 stycznia 2017r). Wpływy z tego tytułu winny pokryć następujące koszty: a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, b) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Dochody ze sprzedaży mienia 50

Dochód związany ze zbyciem nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Krzeszowice w 2018 r. przewidywany jest na poziomie 1.510.000,00 zł. Wysokość dochodów przyjęto w oparciu o średnie ceny transakcyjne wskazane w operatach szacunkowych. Należy zauważyć, że oprócz poniżej wskazanych nieruchomości, Gmina Krzeszowice sprzedaje również na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiednich, działki, które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane przez gminę. Dochody z tego tytułu generalnie zależne są od ilości złożonych w tych sprawach wniosków i kształtują się one corocznie na poziomie nieprzekraczającym 100.000,00 zł. Przewidziane do zbycia w roku 2018 nieruchomości ( lub ich części) (1.510.000,00 zł): - działka ewidencyjna nr 1651/120 o pow. 0,0253 ha obręb Krzeszowice, - działka ewidencyjna nr 1651/134 o pow. 0,0155 ha obręb Krzeszowice, - działka ewidencyjna nr 1664/21 o pow. 0,0816 ha obręb Krzeszowice, - działka ewidencyjna nr 170 o pow. 1,42 ha obręb Frywałd, - działka ewidencyjna nr 172 o pow. 0,47 ha obręb Frywałd, - działka ewidencyjna nr 891/2 o pow. 0,0665 ha obręb Nawojowa Góra, - działka ewidencyjna nr 1646 o pow. 0,2300 ha obręb Nawojowa Góra, - działka ewidencyjna nr 1812/4 o pow. 5,5500 ha obręb Nowa Góra, - działka ewidencyjna nr 263/5 o pow. 0,1866 ha obręb Rudno, - działka ewidencyjna nr 295 o pow. 0,2700 ha obręb Rudno, - działka ewidencyjna nr 742/2 o pow. 0,31 ha obręb Rudno (działka do podziału), - działka ewidencyjna nr 508/2 o pow. 0,1964 ha obręb Rudno, - działka ewidencyjna nr 230/153 o pow. 0,0966 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 230/140 o pow. 0,1116 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 230/152 o pow. 0,0984 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 230/141 o pow. 0,1031 ha, obręb Siedlec, - działka ewidencyjna nr 795/4 o pow. 0,1603 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/10 o pow. 0,0195 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/5 o pow. 0,2781 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/9 o pow. 0,0516 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/6 o pow. 0,2357 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 795/8 o pow. 0,0141 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 1699/11 o pow. 0,0300 ha, obręb Tenczynek, - działka ewidencyjna nr 1162/13 o pow. 0,06 ha obręb Zalas, - działka ewidencyjna nr 1162/14 o pow. 0,10 ha obręb Zalas. 51

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (opłacany w formie karty podatkowej), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, są trudne do planowania, dlatego dochody te skalkulowano po uprzedniej analizie danych historycznych za lata 2011-2016, które przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Do projektu uchwały budżetowej na 2018r. przyjęto wielkości zbliżone do tych, jakie zaplanowano na rok 2017. Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe - analiza na 2018 rok klasyfikacja budżetowa 75601 0350 karta podatkowa 75615 0500 podatek od umów cywilnoprawnych 75616 0360 podatek od spadków i darowizn 75616 0500 podatek od umów cywilnoprawnych plan 2018 wykonanie za III kwartały 2017 roku plan na 2017 rok wykonanie za 2016 rok wykonanie za 2015 rok wykonanie za 2014 rok wykonanie za 2013 rok wykonanie za 2012 rok 60 000,00 33 282,28 60 000,00 45 647,79 62 048,27 58 924,86 65 402,69 103 294,38 0,00 9 030,00 0,00 11 059,00-1 978,00 910,00 6 073,00 1 307,80 95 000,00 74 748,62 95 000,00 94 632,16 92 620,00 170 920,00 194 888,00 184 959,30 650 000,00 628 017,20 650 000,00 801 951,27 712 877,04 762 733,00 656 630,90 633 512,21 805 000,00 745 078,10 805 000,00 953 290,22 865 567,31 993 487,86 922 994,59 923 073,69 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) w 2018 roku wynosić będzie ok. 37,98% czyli planuje się, że będzie wyższy o 0,09 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku. Wpływy te stanowić, zatem będą 26,60 % dochodów bieżących budżetu tj. kwotę 29.030.386,00 zł. Z powyższych danych wynika, że w roku przyszłym w tym podatku nastąpi wzrost o wartość 2.714.360,00 zł w stosunku do planu z 2017 roku. Powyższe wskaźniki procentowe wyliczone zostały przez Ministerstwo Finansów na podstawie wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra, wielkości te należy traktować, jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. A zatem uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych założeń przez Ministerstwo Finansów. 52

Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok Ministerstwo przyjęło następujące wielkości makroekonomiczne determinujące dynamikę podstawy opodatkowania: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45 % podstawy ich wymiaru, prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. Podatek dochodowy od osób prawnych Gmina posiada 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Otrzymywane wpływy są ściśle uzależnione od dwuletniego cyklu rozliczania tego podatku przez podatników. Podatek jest w jednym roku naliczany, a w następnym rozliczany z rzeczywiście osiągniętego przychodu. Ze względu na powyższy mechanizm trudno precyzyjnie oszacować te wielkości, przewidzieć czy w najbliższym czasie dochody te będą miały tendencję wzrostową czy też spadkową, stąd do planu budżetu przyjęto kwotę na poziomie planu z 2017 roku Wpływy w latach 2012-2016 obrazuje poniższa tabela. klasyfikacja budżetowa 75621 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 2018 wykonanie za III kwartały 2017 roku plan na 2017 rok wykonanie za 2016 rok wykonanie za 2015 rok wykonanie za 2014 rok wykonanie za 2013 rok wykonanie za 2012 rok 500 000,00 359 325,25 500 000,00 783 059,09 567 522,52 676 507,47 700 514,43 816 571,66 Subwencje i dotacje Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych, (jako tzw. bezpośrednich transferów z budżetu państwa) przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Aktualnie wielkości te zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem bezpośrednim z budżetu państwa jest subwencja oświatowa 23.610.511,00 zł. Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wynika, że planowana subwencja oświatowa jest wyższa o 5,93% od kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2017 - w brzmieniu po zmianach (tj. o kwotę 1.322.446,00 zł). Ministerstwo wyjaśniło, że kwota w/w subwencji została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2017, skorygowanej o kwotę innych 53

wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z informacji wynika, że zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku, b) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku. c) Zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie: a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Subwencja wyrównawcza 1.569.653,00 zł (tu obserwujemy wzrost o kwotę 649.871,00 zł w stosunku do roku 2017). Z otrzymanych informacji od Ministra Finansów możliwe do uzyskania 54

dochody podatkowe gminy za 2016 rok na jednego mieszkańca wynoszą 1.471,23 zł natomiast wysokość dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju kształtuje się na poziomie 1.668,68 zł. W związku z tym, że gmina nie osiąga dochodów podatkowych w wysokości wskaźnika dochodów krajowych została naliczona subwencja wyrównawcza zgodnie z algorytmem. Wzrost tej subwencji w stosunku do lat ubiegłych należy tłumaczyć spadkiem wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków lokalnych w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju. Projektowana subwencja ogólna na 2018 r i planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r w porównaniu do 2017 r. Projektowana subwencja ogólna na 2018 r. z tego: Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca Planowane udziały gmin w pod.doch. od osób fiz. na 2018 r. 37,98% 2018 54 359 089 23 610 511 1 569 653 148 539 29 030 386 2017 49 638 548 22 288 065 919 782 114 675 26 316 026 4 720 541 1 322 446 649 871 33 864 2 714 360 Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco: na zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. administracja, pomoc społeczna) na zadania zlecone 2010 8.052.369,00 zł, na zadania zlecone związane z realizacją zadania świadczenia wychowawczego 2060 16.232.154,00 zł, na zadania własne 2030 1.895.571,00 zł w tym na pomoc społeczną (746.141,00zł) oraz na wychowanie przedszkolne (1.149.430,00 zł) Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Krakowie wyniesie 515.000,00zł (koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej). Dochody pozyskane z innych źródeł 55

W 2018 roku dochody pozyskane z innych źródeł w wysokości 8.015.066,34 zł dotyczą w szczególności zadań kontynuowanych oraz nowych, złożonych z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj. dofinansowanie do zadań: - W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice w wysokości 1.212.888,21zł, - Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice w wysokości 38.425,07zł, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe w wysokości 486.000,00 zł dochody majątkowe oraz 13.754,65 zł dochody bieżące - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę w wysokości 938.000,00 zł dochody majątkowe oraz 13.392,85 zł dochody bieżące - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 1.969.921,67 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frywałd i Sanka w wysokości 1.068.938,41 zł - Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice w wysokości 607.486,02 budżet Unii Europejskiej oraz 67.498,56zł budżet państwa, - Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalas w wysokości 485.968,00 zł - Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice w wysokości 444.210,68 zł - Projekt -Aktywność daje możliwość"(program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w wysokości 296.875,00 zł, - Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w wysokości 347.238,95 budżet Unii Europejskiej oraz 24.468,27 zł budżet państwa. 2. Podział dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na 2018 rok Podział dochodów 2018 Dochody własne 57 476 456,00 Subwencja ogólna 25 328 703,00 - subwencja oświatowa 23 610 511,00 - subwencja wyrównawcza 1 569 653,00 - subwencja równoważąca 148 539,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 24 284 523,00 Dotacje celowe na zadania własne 1 895 571,00 56

Dotacja na zadania powiatu 515 000,00 Środki pozyskane z innych źródeł 8 015 066,34 Razem: 117 515 319,34 3. Omówienie wydatków bieżących W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki bieżące, planowane na lata 2017 2018. Poszczególne rodzaje wydatków planowanych na rok 2018 mają tendencję wzrostową. Ich wielkość ogółem zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o kwotę 10.245.743.,00 zł (przy wzroście dochodów bieżących o kwotę 6.646.013,40 zł). Wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące tj. o kwotę 3.599.729,60 zł. Największe zwiększenia nastąpiły w działach: 750 Administracja publiczna Wzrost o kwotę 767.849,00 zł spowodowany został zaplanowaniem 6 odpraw emerytalnych na kwotę około 200.000,00 zł, nagród jubileuszowych dla 10 osób uprawnionych na kwotę 100.000,00 zł oraz skutkiem regulacji wynagrodzeń w 2017 roku o 1,5 % oraz planowanym zwiększeniu płac w 2018 roku o 1,5 %. 801 Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W obszarze oświaty wzrost wydatków o 4.584.137,00 zł jest związany z wprowadzeniem reformy oświaty oraz ze zwiększoną ilością zadań edukacyjnych, podziałem klas, zajęciami indywidualnymi, oraz z wprowadzeniem świetlic do szkół. Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne i inne dochody na 2018 rok (kwota 26.916.898,22 zł) zwiększona została w stosunku do 2017 roku (kwota 25.200.088,00 zł) o kwotę 1.716.810,00 zł. Różnica w 57

wysokości 2.867.326,78 zł została zabezpieczona z dochodów własnych. Należy podkreślić, że złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych propozycje do budżetu na 2018 rok (w zakresie wydatków) są większe o około 1,5 mln zł w stosunku do roku bieżącego, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy nie można było uwzględnić w całości złożonych wniosków. 852 Pomoc społeczna wzrost wydatków bieżących o kwotę 713.228,00 zł przy jednoczesnym wzroście dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 317.799,00 zł (faktyczna kwota wzrostu wydatków bieżących wynosi, zatem 395.429,00 zł i związana jest z planowanymi odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi oraz skutkiem regulacji wynagrodzeń w 2017 roku o 1,5 % oraz planowanym zwiększeniu płac w 2018 roku o 1,5 %). 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o kwotę 2.661.041,00 w związku z zabezpieczeniem dopłat do taryf. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wzrost o kwotę 417.542,00 zł dotacja dla CKiS wzrost o 257.777,00 zł na działalność kulturalną - wprowadzenie nowych zadań, dotacja dla Biblioteki wzrost o 53.765,00 na działalność biblioteki, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz 1,5 % regulacji płac, pozostałe zadania z zakresu kultury - wzrost o kwotę 106.000,00 zł (związane z bieżącym utrzymaniem zabytków oraz organizacją uroczystości między innymi z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości) Wydatki bieżące na rok 2018. Wyszczególnienie Plan uchwała budżetowa Prognoza Dział 2017 2018 % kol. 3: kol.2 kol. 3 - kol.2. 1 2 3 4 5 010 169 000 146 000 86% -23 000 020 15 000 35 000 233% 20 000 500 437 700 394 531 90% -43 169 600 1 743 524 1 911 898 110% 168 374 630 122 000 98 000 80% -24 000 700 1 684 813 1 592 497 95% -92 316 710 413 131 661 470 160% 248 339 750 9 444 973 10 212 822 108% 767 849 751 5 900 6 400 108% 500 752 10 520 10 690 102% 170 754 1 031 430 1 124 032 109% 92 602 58

756 0 0 0% 0 757 1 013 500 1 200 000 118% 186 500 758 995 225 1 003 173 101% 7 948 801 36 688 833 41 142 219 112% 4 453 386 851 567 790 581 000 102% 13 210 852 5 448 932 6 162 160 113% 713 228 853 11 000 21 000 191% 10 000 854 1 981 091 2 111 842 107% 130 751 855 23 627 170 24 124 957 0% 497 787 900 7 645 123 10 306 164 135% 2 661 041 921 2 566 256 2 983 798 116% 417 542 925 20 000 14 000 0% -6 000 926 1 048 150 1 093 150 104% 45 000 Suma 96 691 061 106 936 804 111% 10 245 743 4. Omówienie wydatków majątkowych Zadania inwestycyjne na rok 2018. Zadania inwestycyjne w roku 2018 będą realizowane na poziomie wyższym w porównaniu do roku bieżącego. Przewiduje się wydatkować na ten cel kwotę 23.978.672,59 zł. W ramach tzw. inicjatyw samorządowych - realizacja zadań drogowych wspólnie z Powiatem, zaplanowano 13 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.105.844,00 zł. Jednocześnie założono, że łączna kwota inwestycji drogowych na drogach gminnych wyniesie 4.068.726,00 zł w tym środki rozdysponowane przez osiedla i sołectwa w wysokości 768.726,00 zł. Środki wiejskie i osiedlowe rozdysponowane przez mieszkańców na zebraniach wrześniowych stanowią kwotę 2.275.875,00 zł i z nich przewiduje się realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Najwięcej z nich, (bo aż na kwotę ok. 1.550.381,00 zł) zostało skierowanych do Wydziału Inwestycji. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na zapłatę raty za zakup działki nr 860/8 obręb Krzeszowice o powierzchni 76,4254 ha, działki ewidencyjnej nr 1763/4 o pow. 1,1362 w wysokości 1.257.600,00 zł oraz na zakup gruntów 552.400,00 zł. Wprowadzono kwotę 4.140.000,00 zł jako rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Projekt obejmuje zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi na łączną kwotę 10.261.755,59 zł ( kwota dofinansowania 6.875.125,94 zł) tj.: W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice, 59

- Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice w wysokości 38.425,07zł, - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frywałd i Sanka - Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice - Zagospodarowanie centrum miejscowości Zalas Wykres podziału wydatków bieżących i majątkowych Wykres podziału wydatków bieżących na poszczególne grupy 60

5. Dotacje udzielane z budżetu: Dotacje ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy partnerskie 26 000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na izbę wytrzeźwień 26 000,00 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 32 759,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94 32 759,00 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 50 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących 50 000,00 Starostwo Powiatowe w Krakowie 1 100 844,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu na realizację inwestycji przy drogach powiatowych w Gminie Krzeszowice 1 100 844,00 Gmina Zabierzów 18 000,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Zabierzów na dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzeszowice do Radwanowic 18 000,00 Zakład Administracji Budynków Komunalnych 998 787,00 Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu budżetowego 998 787,00 61

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres