Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok - dochody Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 600 Transport i łączność 1 926 339,00 1 799 898,02 93,44 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 926 339,00 1 799 898,02 93,44 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących -na odnowę dróg powiatowych, w tym z gminy: 1 338 289,72 1 211 848,74 90,55 Garbatka Letnisko 100 000,00 94 346,52 94,35 Gniewoszów 120 000,00 120 000,00 100,00 Magnuszew 300 000,00 300 000,00 100,00 Kozienice 584 789,72 514 002,22 87,90 Grabów n/pilicą 100 000,00 50 000,00 50,00 Sieciechów 133 500,00 133 500,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 588 049,28 588 049,28 100,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 452 839,00 452 839,00 100,00 Gmina Kozienice 85 210,28 85 210,28 100,00 Gmina Garbatka Letnisko 50 000,00 50 000,00 100,00 710 Działalność usługowa 12 000,00 12 000,00 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000,00 12 000,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z Gminy Grabów n/pilicą, 12 000,00 12 000,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00 250 000,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 250 000,00 250 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup samochodu 250 000,00 250 000,00 100,00 specjalistycznego pożarniczego z Urzędu Miejskiego Kozienice 801 Oświata i wychowanie 147 130,00 59 894,78 40,71 80120 Licea ogolnokształcace 40 000,00 40 000,00 100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-środki 2710 finansowe z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów klas pierwszych w I LO w Kozienicach z Urzędu Miejskiego Kozienice 40.000,00 zł. 40 000,00 40 000,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 107 130,00 19 894,78 18,57 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym z: 107 130,00 19 894,78 18,57 Gminy Kozienice z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów klas pierwszych w ZS Nr 1 w Kozienicach 20 000,00 19 894,78 99,47 Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza Komp.B remont i wyposażenie ZSP w Garbatce Let. (brak wykonania) 87 130,00 - - 851 Ochrona zdrowia 1 696 500,00 1 281 038,41 75,51 85111 Szpitale ogólne 1 696 500,00 1 281 038,41 75,51 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-na zakup sprzętu dla SPZZOZ, w tym z gminy: 1 696 500,00 1 281 038,41 75,51 Magnuszew (środki niewygasające na 2007 rok) 200 000,00 - - Grabów n/pilicą 150 000,00 150 000,00 100,00 Gniewoszów 30 000,00 30 000,00 100,00 Kozienice (środki w kwocie 107.195,-zł. przesunięto na 2007 rok) 150 000,00 42 804,72 28,54 Głowaczów 100 000,00 100 000,00 100,00 Sieciechów 66 500,00 66 500,00 100,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie 1 000 000,00 891 733,69 89,17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 870,00 11 191,00 86,95 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12 870,00 11 191,00 86,95 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- "Dotacja na modernizację i wyposażenie placówek oświatowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent B Ogółem 12 870,00 11 191,00 86,95 4 044 839,00 3 414 022,21 84,40 Załącznik Nr 6 2
do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2006 roku w zł. Dział, Plan po % Wyszczególnienie Wykonanie Rozdz. zmianach wykonania 801 Oświata i wychowanie 617 500,00 562 127,00 91,03 80120 Licea ogolnokształcące 443 287,00 390 423,00 88,07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: 443 287,00 390 423,00 88,07 1. LO TWP 20 478,00 19 044,00 93,00 2. LO TWP uzupełniające 130 488,00 110 610,00 84,77 3. LO ZDZ 42 465,00 40 425,00 95,20 4. LO ZDZ uzupełniające 35 228,00 29 240,00 83,00 5. LO Studzianki Pancerne po SP 39 524,00 30 557,00 77,31 6. LO Studzianki Pancerne po Gimnazjum 56 810,00 55 491,00 97,68 7. LO Studzianki Pancerne po ZSZ 67 496,00 65 203,00 96,60 8. LO Studzianki Pancerne uzupełniające 50 798,00 39 853,00 78,45 80130 Szkoły zawodowe 174 213,00 171 704,00 98,56 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: 174 213,00 171 704,00 98,56 1.TWP Studium Policealne 43 128,00 43 092,00 99,92 2. ZDZ Technikum Zawodowe dla młodzieży 98 350,00 98 340,00 99,99 3. ZDZ Studium Policealne 10 154,00 10 148,00 99,94 4. ZDZ Technikum uzupełniające 22 581,00 20 124,00 89,12 Ogółem 617 500,00 562 127,00 91,03 Dotacje przekazano na podstawie otrzymanych rozliczeń ze Szkół Niepublicznych proporcjonalnie do ilosci uczniów - zgodnie z zawartymi umowami. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/2007
Dział, Plan po Wyszczególnienie Wykonanie Rozdz. zmianach 801 Oświata i wychowanie 17 868,00 17 868,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 868,00 17 868,00 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Radomskim w zł. % wykonania 17 868,00 17 868,00 100,00 852 Opieka społeczna 130 000,00 118 494,47 91,15 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 110 000,00 107 906,17 98,10 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów 110 000,00 107 906,17 98,10 85204 Rodziny zastępcze 20 000,00 10 588,30 52,94 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 10 588,30 52,94 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 60 550,00 60 550,00 100,00 społecznej 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 60 550,00 60 550,00 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-powiat Radomski Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie zadań-dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2006 roku Ogółem 60 550,00 60 550,00 100,00 208 418,00 196 912,47 94,48 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 19 marca 2007 roku Dotacja podmiotowa dla powiatowych instytucji kultury w 2006 roku Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 25 000,00 83,33 92116 Biblioteki 30 000,00 25 000,00 83,33 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury-biblioteka 30 000,00 25 000,00 83,33 Publiczna Gminy Kozienice Ogółem 30 000,00 25 000,00 83,33 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku
Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2006 rok w zł. Dział, Plan po Wyszczególnienie Rozdz. zmianach Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność 4 995 014,10 1 200 783,59 24,04 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 995 014,10 1 200 783,59 24,04 6050 budżetowych. 851 921,30 812 751,59 95,40 1. Kontynuacja przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 34507 (do drogi 737) Brzóza-Przejazd odcinek Brzóza Ursynów, w tym 127.136,-zł. środki otrzymane w ramach współfinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 169 515,43 169 515,43 100,00 2.Kontynuacja przebudowydrogi powiatowejnr 34529 Zajezierze - Oleksów Poduchowny, odcinek Zajezierze - Borek, w tym: 155.703-zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 207 604,84 207 604,84 100,00 6058 6059 6060 6610 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 34531 Bogucin- Brzustów, w tym: 170.000,-zł. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 4. Rozbudowa i odbudowa chodnikków w Łuczynowie wykonanie 170.420,57zł., projekt mostu w msc. Zakrzew - Mniszew kwota wykonania 25.620,00 zł. budżetowych (środki z funduszy Unii 1. Przebudowa drogi powiatowej 34501 Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów (w ramach programu ZPORR) 6058-1.000.000,00zł. 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 34509 Świerże Górne- Nowa Wieś (w ramach programu ZPORR) 6058-324.371,78zł., 3. Przebudowa drogi powiatowej34222 relacjiwyborów-basinów na odcinku Celinów-Łękawica (w ramach programu ZPORR) 6058-931.474,66zł. budżetowych (środki zbudżetu państwa i udział własny) 1. Przebudowa drogi powiatowej 34501 Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów (w ramach programu ZPORR) 6059-660.893,36zł. 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 34509 Świerże Górne- Nowa Wieś (w ramach programu ZPORR) 6059-174.661,74zł. 3. Przebudowa drogi powiatowej34222 relacjiwyborów-basinów na odcinku Celinów-Łękawica (w ramach programu ZPORR) 6059-501.563,28zł. budżetowych Zakup sprzętu do utrzymania dróg-samochód ciężarowy, 2 pługi odśnieżne i ciągnik Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 239 590,75 239 590,75 100,00 235 210,28 196 040,57 83,35 2 255 846,44-1 000 000,00 - - 324 371,78 - - 931 474,66 - - 1 337 118,38 - - 660 893,36 - - 174 661,74 - - 501 563,28 - - 540 127,98 378 032,00 69,99 540 127,98 378 032,00 69,99 10 000,00 10 000,00 100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 34506 Brzóza-Radom w msc.brzóza oraz przebudowa drogi powiatowej nr 34507 Brzóza- Przejazd w msc. Brzóza 10 000,00 10 000,00 100,00 710 Działalność usługowa 4 000,00 3 798,99 94,97 71015 Nadzór budowlany 4 000,00 3 798,99 94,97 6060 4 000,00 3 798,99 94,97 budżetowych-zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Kozienicach 750 Administracja publiczna 554 267,33 439 557,78 79,30 75020 Starostwa powiatowe 554 267,33 439 557,78 79,30 754 75411 6050 6060 6060 budżetowych- Termorenowacja stropodachu budynku Starostwa Powiatowego wkozienicach ul. Kochanowskiego 28 (termomodernizacja dachu budynku Starostwa wkozienicach) (w tym: 79.000,-zł. ze środków pochodzących z umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW. Kwota 75.267,33 zł.- nagroda z WFOŚiGW za zajęcie I miejsca w konkursie "Mazowiecki lider ekologii") róznica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z procedury przetargowej budżetowych, w tym: -Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego (w tym do monitorowania budynku), przyłącza internetowego, telekomunikacyjnego, światłowodu i sieci komputerowej w nowym budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej budżetowych, w tym: 154 267,33 129 146,06 83,72 400 000,00 310 411,72 77,60 556 496,00 556 496,00 100,00 556 496,00 556 496,00 100,00 556 496,00 556 496,00 100,00 1. Współfinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratowniczego zpodnośnikiem hydraulicznym SH-25 (150.000,- zł.środki własne powiatu 250.000,-zł. środki z UM Kozienice, 100.000,-zł. środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2. Dotyczy zakupu motopompy wysokiej wydajności i silnika strumieniowego, w tym: 18.832,00 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 37.664,00 zł. z WFOŚiGW 500 000,00 500 000,00 100,00 56 496,00 56 496,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 193 384,94 157 756,16 81,58 80120 Licea ogólnokształcące 8 200,00 8 162,20 99,54 6060 budżetowych, w tym Zakup komputera i projektora multimedialnego dla I LO w Kozienicach 8 200,00 8 162,20 99,54 80130 Szkoły zawodowe 185 184,94 149 593,96 80,78 6050 budżetowych 175 184,94 139 605,38 79,69 1. Modernizacja ikompleksowe wyposażeniesali dydaktycznejdla Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego" w ZS Nr 1im. Legionów Polskich w Kozieniach, współfinansowanie zmazowieckiego Kontraktu Samorządowego 64.000,-zł. 129 407,08 113 716,52 87,88
2. Rozbudowa imodernizacja bazy sportowej przy ZS Nr1 im. Legionów Polskich w Kozienicach -współfinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z udziałem środków z Totalizatora Sportowego-357.000,-zł. t.j.30%, środki własne 19.889,-zł.,realizacja powyższego zadania przewidziana na 2 lata 19 889,00 - - 6060 3. Termorenowacja dachu hali obróbki drewna wzsp wgarbatce Letnisko (Nagroda zwfośigw za zajęcie Imiejsca wkonkursie "Mazowiecki lider ekologii") budżetowych, w tym zakup projektora z wbudowaną kamerą ZS Nr 1 w Kozienicach 25 888,86 25 886,86 99,99 10 000,00 9 988,58 99,89 851 Ochrona zdrowia 3 027 364,00 2 161 429,81 71,40 85111 Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 2 895 786,00 2 029 851,81 70,10 lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 895 786,00 2 029 851,81 70,10 1.Zzadanie "Modernizacja iadaptacja pomieszczeń na utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie wszpitalu PowiatowymwKozienicach"wramach MazowieckiegoKontraktu Samorządowego, planowany koszt zadania 1.800.000,00 zł., w tym udział własny powiatu 400.000,-zł., udział SP ZZOZ- 400.000,-zł., z Woj.Mazowieckiego-1.000.000.,-zł. (wpływ środków w kwocie 891.733,69 zł. wg wniosku o płatność) 1 400 000,00 1 291 733,69 92,27 2Zadanie "Rozbudowa systemu telemedycznego wsp ZZOZ w Kozienicach wramach działania priorytetu 5"Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" programu operacyjnego dla wykorzystania środków Finansowych Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwota 450.000,-zł. stanowi 15% całości planowanego projektu wynoszącego 3.000.000,-zł.-zadanie nie rozpoczete w 2006 roku 450 000,00 - - 3. Dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym wkozienicach" wkładwłasny Powiatu 15% -218.000,-zł.,dotacja zbudżetu państwa 131.286,00 zł. (całkowity koszt zadania 1.453.151,16 zł.wramach programu ZPORR) 349 286,00 348 813,40 99,86 4. Zakup sprzętu medycznego i karetki pogotowia 696 500,00 389 304,72 55,89 Gmina Głowaczów 100 000,00 100 000,00 100,00 Gmina Magnuszew 200 000,00 - - Gmina Gniewoszów 30 000,00 30 000,00 100,00 Gmina Sieciechów 66 500,00 66 500,00 100,00 Gmina Kozienice 150 000,00 42 804,72 28,54 Gmina Grabów n/pilicą 150 000,00 150 000,00 100,00 85141 Ratownictwo medyczne 131 578,00 131 578,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6220 innych jednostek sektora finansów 131 578,00 131 578,00 100,00 publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla SPZZOZ w Kozienicach 852 Pomoc społeczna 638 000,00 583 938,74 91,53 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 150 000,00 134 611,50 89,74
6050 budżetowych -Termorenowacja dachu budynku Placówki Socjalizacyjnej PANDA środki finansowe pochodzą zumorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW 150 000,00 134 611,50 89,74 85202 Domy pomocy społecznej 483 000,00 449 327,24 93,03 budżetowych zprzeznaczeniem na Rozbudowę 6050 6060 obiektu - pomieszczeń służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym środki z PFRON 207.874,57,-zł. środki własne218.500,62,zł. budżetowych z przeznaczeniem na akup sygnalizacji przeciwożarowej oraz sprzętu do rehabilitacj 458 000,00 426 375,19 93,10 25 000,00 22 952,05 91,81 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00-0,00 6060 budżetowych z przeznaczeniem na akup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, komputer otrzymano nieodpłatnie 5 000,00-0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 - - 85333 Powiatowe urzędy pracy 8 000,00 - - 6060 budżetowych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (pozyskano z innych źródeł) 8 000,00 - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 843,81 104 803,98 94,55 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 12 000,00 5 960,17 49,67 6050 budżetowych z przeznaczeniem na zakup 12 000,00 5 960,17 49,67 hydrantu (zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku) 85410 Internaty i bursy szkolne 98 843,81 98 843,81 100,00 6050 budżetowych Termorenowacja budynku dachu Internatu Zespołu Szkoł Nr 1 (Nagroda z WFOŚiGW za zajęcie I miejsca w konkursie "Mazowiecki lider ekologii") 98 843,81 98 843,81 100,00 Ogółem 10 087 370,18 5 208 565,05 51,63 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok Dział, Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania
Rozdz. Stan funduszu na początek roku Przychody Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i 90011 Gospodarki Wodnej Przelewy redystrybucyjne 2960 (z Urzędu Marszałkowskiego i WIOS) Stan funduszu ogółem Wydatki 900 90011 Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2440 Dotacje przekazane zfunduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznychz przeznaczeniem na: 1. SamodzielnyPublicznyZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach a. Termorenowacja budynku "C" Szpitala Powiatowego w Kozienicach Dotacje z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zprzeznaczeniem na: 1. SamodzielnyPublicznyZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, w tym: a. Termorenowacja pozostałych budynków SPZZOZ w Kozienicach 18 528,00 18 527,61-3 836 500,00 4 610 533,39 120,18 3 836 500,00 4 610 533,39 120,18 3 836 500,00 4 610 533,39 120,18 3 836 500,00 4 610 533,39 120,18 3 855 028,00 4 629 061,00 120,08 3 854 500,00 3 708 869,07 96,22 3 854 500,00 3 708 869,07 96,22 3 854 500,00 3 708 869,07 96,22 214 000,00 213 437,40 99,74 214 000,00 213 437,40 99,74 214 000,00 213 437,40 99,74 2 767 000,00 2 751 423,51 99,44 100 000,00 99 257,98 99,26 100 000,00 99 257,98 99,26 2 Gmina Garbatka Letnisko, w tym: 275 000,00 275 000,00 100,00 a. Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami wgarbatce Letnisko (przy ul. Zwoleńskiej) zad. I, etap VII b. Budowa pompowni podwyższającej ciśnienie wody wsieci wodociągowej dla miejscowości Brzustów i Anielin 225 000,00 225 000,00 100,00 50 000,00 50 000,00 100,00 3. Gmina Głowaczów, w tym: 300 000,00 299 999,51 100,00 a. Termomodernizacja dachu budynku strażnicy OSP w Głowaczowie 25 000,00 25 000,00 100,00 b. Termomodernizacja dachu bdynku strażnicy OSP w Cecylówce Brzózkiej c. Budowa wodociągu wmsc. Bobrowniki, Łukawska Wola i Łukawska 25 000,00 25 000,00 100,00 208 855,00 208 854,51 100,00
d.remont dachu, adaptacja i remont budynku wolnostojącego wzespole Szkół 41 145,00 41 145,00 100,00 Ogólnokształcących w Brzózie 4. Gmina Gniewoszów, w tym: 375 000,00 375 000,00 100,00 a. Wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych do głękości ok. 100 m. w Zdunkowie b. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Oleksowie c. Wodocuiągowanie uzupełniające w Gminie Gniewoszów 50 000,00 50 000,00 100,00 200 000,00 200 000,00 100,00 125 000,00 125 000,00 100,00 5. Gmina Grabów n/pilicą, w tym: 322 000,00 321 967,00 99,99 a. Budowa ujęcia wody w Grabowie 32 000,00 31 967,00 99,90 n/pilicą b. Modernizacja hydroforni w Grabowie 64 000,00 64 000,00 100,00 n/pilicą etap II c. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: 150 000,00 150 000,00 100,00 Koziołek, Czerwonka - Grabów Zaleśny d. Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyborów" 76 000,00 76 000,00 100,00 6. Gmina Magnuszew, w tym: 775 000,00 760 199,02 98,09 a. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie b.budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Magnuszew c. Budowa - Kruszyn sieci wodociągowej i kanalizacyjnen w miejscowości Wólka Tarnowska d. Wykonanie studni głębinowej dla wodociągu Magnuszew 100 000,00 89 500,00 89,50 200 000,00 195 699,02 97,85 350 000,00 350 000,00 100,00 125 000,00 125 000,00 100,00 7.Urząd Gminy w Sieciechowie, w tym: 300 000,00 300 000,00 100,00 a. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w msc. Zajezierze gm. Sieciechów - etap I 250 000,00 250 000,00 100,00 b. Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Komunikacji Społecznej w 50 000,00 50 000,00 100,00 Zajezierzu ul. 28 Pal-u 8. Urząd Miejski w Kozienicach, w tym: 320 000,00 320 000,00 100,00 a. Budowa stacji uzdatniania wody wmsc. Janów b. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Brzeźnica, Psary, Janików Folwark Środki przekazane z PFOŚiGW na realizację zadań jednostek powiatowych 150 000,00 150 000,00 100,00 170 000,00 170 000,00 100,00 673 500,00 596 638,90 88,59
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, w tym: 123 500,00 121 943,88 98,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 500,00 49 381,35 97,78 a. Doposażenie KP PSP wkozienicach w sprzęt ratownictwa ekologicznego b. Zakup sprzętu specjalistycznego, neutralizatorów, sorbentów do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego dla jednostek KSRG oraz OSP Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 funduszy celowych c. Zakup sprzętu do ratownictwa ekologicznego dla KPPSP w Kozienicach 2. Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach, w tym: Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 celowych a. Termorenowacja dachu Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko, w tym: 15 500,00 14 605,50 94,23 35 000,00 34 775,85 99,36 73 000,00 72 562,53 99,40 73 000,00 72 562,53 99,40 40 000,00 1 700,00 4,25 40 000,00 1 700,00 4,25 40 000,00 1 700,00 4,25 180 000,00 143 894,35 79,94 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 116 968,54 77,98 a. Termorenowacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce 150 000,00 116 968,54 77,98 Letnisko Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 celowych 30 000,00 26 925,81 89,75 b.remont i wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko 30 000,00 26 925,81 89,75 4. Placówka Socjalizacyjna PANDA, w 30 000,00 29 198,29 97,33 tym Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 30 000,00 29 198,29 97,33 celowych a. Termomodernizację dachu Placówki Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach 30 000,00 29 198,29 97,33 5. Zarząd Dróg Powiatowych w 300 000,00 299 902,38 99,97 Kozienicach, w tym: Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 234 200,00 234 102,38 99,96 celowych a. Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych (most w m. Rozniszew droga powiatowa 34230 Zakrzew - Mniszew) 234 200,00 234 102,38 99,96 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6220 funduszy celowych b. Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu 65 800,00 65 800,00 100,00 terenóww zieleni zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych (ciągnik 65 800,00 65 800,00 100,00 rolniczy) Edukacja ekologiczna, w tym: 200 000,00 147 369,26 73,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 129 775,22 72,10 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 17 594,04 87,97
Ogółem stan na koniec roku 528,00 920 191,93-1. Zadanie "Termorenowacja dachu Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach" całość zadania została sfinansowana z budżetu powiatu, a kwota 1.700,00 zł. z PFOŚiGW została wykorzystana. 2. Zadanie "Termorenowacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko" kwota wykonania niższa ze względu na korzystniejsze procedury przetargowe. 3. Edukacja ekologiczna w 2006 roku-kwota wykonania niższa od zaplanowanej z powodu nie przeprowadzenia trzech konkursów ekologicznych (zbyt późny termin otrzymania umowy z Urzędu Marszałkowskiego). 4. Pozostałe środki finansowe, które pozostały na koniec roku 2006 przechodzą na 2007 rok ze wzglęgu na "niepewność" otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2007 roku (sytuacja związana z późnym zwrotem nadwyżki-pierwszy raz w nowym systemie rozliczeniowym). Powyższą kwotę pozostawiono na poczet przyszłego zwrotu nadwyżki do Urzędu Marszałkowskiego Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2007 roku Wykonanie zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok Lp. Dział, Rozdz Wyszczególnienie.& Plan po zmianach Wykonanie w zł. % wykonania 710 Działalność usługowa 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I. Stan Funduszu na początek roku 479 971,00 479 970,75 - II. Przychody 400 000,00 411 290,84 102,82 1. O830 Wpływy z usług 399 000,00 397 694,85 99,67 2. O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 13 595,99 - III. Stan funduszu ogółem 879 971,00 891 261,59 101,28 IV. Koszty i inne obciążenia 860 000,00 500 003,20 58,14 1. 2960 Przelewy redystrybucyjne 80 000,00 81 605,51 102,01 a. fundusz centralny 10 %, tj. 40.000,00 b. fundusz wojewódzki 10 %, tj. 40.000,00 2. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 17 638,03 88,19 3. 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 1 400,70 2,80 4. 4300 Zakup usług pozostałych 610 000,00 309 307,92 50,71 5. 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy 100 000,00 90 051,04 90,05 celowych V. Stan funduszu na koniec roku 19 971,00 391 258,39 - W związku z zaplanowaną na 2006 rok przeprowadzką Wydziału Geodezji do nowego budynku zaplanowano większe środki w &4270 na ewentualne prace związane z przystosowaniem pomieszczeń - w czasie planowania nie wiadomo było jeszcze jakie ostatecznie pomieszczenia będąprzeznaczone dla Wydziału Geodezji. Środki zabezpieczone w&4300 na modernizację ewidencji gruntów izałożenie ewidencji budynków dla Gminy Kozienice - nie wpełni wykorzystane w2006 roku zpowodu oszczędnosci wynikających z procedur przetargowych. Nadwyżka przychodów wykorzystana będzie w następnym roku na modernizację ewidencji gruntów w pozostałej części Gminy Kozienice.