Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r.

Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł) 5 Załącznik Nr 1a Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) 7 Załącznik Nr 1b Dochody Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok (wg klasyfikacji budżetowej) 22 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2006 roku Załącznik Nr 3 Kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 34 56 Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2006 roku 64 Załącznik Nr 5 Realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2006 rok 65 1. Dochody Województwa Wielkopolskiego 88 1.1. Subwencja ogólna 89 1.2. Dotacje celowe 90 1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych 105 1.4. Pozostałe dochody własne 107 2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego 116 2.1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 119 2.2 Górnictwo i kopalnictwo - dział 100 127 2.3. Przetwórstwo przemysłowe - dział 150 128 2.4. Transport i łączność - dział 600 133 2.5. Turystyka - dział 630 141 2.6. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 145 2.7. Działalność usługowa - dział 710 146

2.8. Nauka - dział 730 149 2.9. Administracja publiczna - dział 750 153 2.10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 168 2.11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 169 2.12. Obsługa długu publicznego - dział 757 170 2.13. Różne rozliczenia - dział 758 171 2.14. Oświata i wychowanie - dział 801 175 2.15. Szkolnictwo wyższe - dział 803 191 2.16. Ochrona zdrowia - dział 851 194 2.17. Pomoc społeczna - dział 852 206 2.18. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 214 2.19. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 223 2.20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 228 2.21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 231 2.22. Kultura fizyczna i sport - dział 926 268 2.23 Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego 276 2.24. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok według sprawozdania Rb -NDS o nadwyżce/deficycie 277 2.25. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 a zrealizowane w 2006 roku 279 2.26. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 283 3. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa 4. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 6. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 289 304 309 319 7. Wydatki majątkowe wykonane w 2006 roku 321 8. Analiza gospodarki pozabudżetowej 349

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosowanie do postanowień art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok. Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2005r. w wysokości: dochody 479.179.340 zł wydatki 740.630.734 zł Budżet po zmianach na 31 grudnia 2006r. wyniósł: dochody 664.734.599 zł wydatki 837.543.996 zł W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 19 grudnia 2005r. plan dochodów zwiększył się o 38,72%, a plan wydatków o 13,09%. Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2006r. zrealizowano: Dochody w wysokości 732.047.124,10 zł, co stanowi 110,13% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1 i 1a,1b. Wydatki w wysokości 767.480.155,20 zł, co stanowi 91,63% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2. Przychody w wysokości 260.978.043,58 zł, co stanowi 99,36% planu Wykonanie przedstawiono w zał. nr 4. Rozchody w wysokości 91.267.775,54 zł, co stanowi 101,58% planu Wykonanie przedstawiono w zał. nr 4. 4

Załącznik nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł) Poz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (4:3) 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 664 734 599 732 047 124,10 110,13 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 330 000 000 409 717 717,53 124,16 I.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000 000 59 789 224,00 119,58 I.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 000 349 928 493,53 124,97 II. SUBWECJA OGÓLNA 69 462 212 69 462 212,00 100,00 II.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 43 300 661 43 300 661,00 100,00 II.2 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 26 161 551 26 161 551,00 100,00 III. DOTACJE CELOWE 145 158 012 121 994 810,14 84,04 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa 124 105 933 101 329 838,70 81,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 29 731 979 27 354 932,42 92,01 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 27 005 339 26 896 440,92 99,60 realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3 realizację bieżacych zadań własnych samorządu 25 429 694 17 510 277,95 68,86 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.4 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 39 940 299 27 614 828,41 69,14 samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.5 bieżące realizowane przez samorząd województwa na 1 086 089 1 086 089,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.6 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z 912 533 867 270,00 95,04 organami administracji rządowej III.2 Pozostałe dotacje 16 660 860 16 278 225,59 97,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację III.2.1 255 920 167 335,93 65,39 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie III.2.2 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 16 251 840 15 957 789,66 98,19 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące III.2.3 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 153 100 153 100,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego III.3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 782 086 782 051,46 100,00 III.4 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 495 680 3 491 240,79 99,87 5

1 2 3 4 5 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych III.5 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 110 482 110 482,07 100,00 nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z III.6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2 971 2 971,53 100,02 wysokości IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 120 114 375 130 872 384,43 108,96 IV.1. Dochody z majątku województwa 2 179 015 1 492 458,47 68,49 IV.2. Inne dochody 117 935 360 129 379 925,96 109,70 6

Załącznik nr 1a Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Poz. Dział Rozdział Plan na 2006r. po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 664 734 599 732 047 124,10 110,13 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 330 000 000 409 717 717,53 124,16 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 330 000 000 409 717 717,53 124,16 poborem 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 330 000 000 409 717 717,53 124,16 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000 000 59 789 224,00 119,58 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 000 349 928 493,53 124,97 II. SUBWECJA OGÓLNA 69 462 212 69 462 212,00 100,00 758 Różne rozliczenia 69 462 212 69 462 212,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 43 300 661 43 300 661,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 300 661 43 300 661,00 100,00 Część regionalna subwencji ogólnej dla 75833 26 161 551 26 161 551,00 100,00 województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 161 551 26 161 551,00 100,00 III. DOTACJE CELOWE 145 158 012 121 994 810,14 84,04 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa 124 105 933 101 329 838,70 81,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.1 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 29 731 979 27 354 932,42 92,01 samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 913 759 9 500 976,74 95,84 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 150 000 150 000,00 100,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 150 000 150 000,00 100,00 przez samorząd województwa 01008 Melioracje wodne 8 961 000 8 961 000,00 100,00 01036 2210 2218 Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 961 000 8 961 000,00 100,00 802 759 389 976,74 48,58 591 750 292 460,65 49,42 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 211 009 97 516,09 46,21 przez samorząd województwa 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 31 000,00 100,00 10095 Pozostała działalność 31 000 31 000,00 100,00 7

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 31 000 31 000,00 100,00 przez samorząd województwa 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 695 35 695,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 695 35 695,00 100,00 2210 Dotacje celowe otrzyma z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 35 695 35 695,00 100,00 710 Działalność usługowa 578 000 576 624,37 99,76 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 88 624,37 98,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 90 000 88 624,37 98,47 przez samorząd województwa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 488 000 488 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 488 000 488 000,00 100,00 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna 999 000 878 022,02 87,89 75011 Urzędy wojewódzkie 999 000 878 022,02 87,89 751 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 999 000 878 022,02 87,89 719 235 460 616,26 64,04 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 719 235 460 616,26 64,04 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 719 235 460 616,26 64,04 przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia 9 998 290 9 570 347,38 95,72 85141 Ratownictwo medyczne 126 000 126 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 126 000 126 000,00 100,00 przez samorząd województwa 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 18 563 18 563,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 18 563 18 563,00 100,00 przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 10 000 7 147,51 71,48 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 000 7 147,51 71,48 85157 Staże i specjalizacje medyczne 9 843 727 9 418 636,87 95,68 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 9 843 727 9 418 636,87 95,68 8

1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 117 000 117 000,00 100,00 85212 2210 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 117 000 117 000,00 100,00 117 000 117 000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 340 000 6 184 650,65 84,26 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 340 000 6 184 650,65 84,26 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 340 000 6 184 650,65 84,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 27 005 339 26 896 440,92 99,60 ustawami realizowane przez samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 705 339 26 596 440,92 99,59 01008 Melioracje wodne 26 014 264 26 014 263,90 100,00 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 345 000 7 345 000,00 100,00 01036 6518 6519 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 200 000 15 199 999,90 100,00 3 469 264 3 469 264,00 100,00 251 075 142 177,02 56,63 198 625 106 632,76 53,69 52 450 35 544,26 67,77 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 440 000 440 000,00 100,00 6510 Dotacje celowe otrzyma z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 440 000 440 000,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 300 000 300 000,00 100,00 85141 Ratownictwo medyczne 300 000 300 000,00 100,00 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 300 000 300 000,00 100,00 9

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3 realizację bieżacych zadań własnych samorządu 25 429 694 17 510 277,95 68,86 województwa 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 389 308 1 377 390,40 40,64 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 389 308 1 377 390,40 40,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 3 389 308 1 377 390,40 40,64 województwa 730 Nauka 2 352 984 1 344 798,98 57,15 73095 Pozostała działalność 2 352 984 1 344 798,98 57,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 2 352 984 1 344 798,98 57,15 województwa 750 Administracja publiczna 95 657 91 845,52 96,02 75018 Urzędy marszałkowskie 95 657 91 845,52 96,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 95 657 91 845,52 96,02 województwa 801 Oświata i wychowanie 1 900 1 600,00 84,21 80195 Pozostała działalność 1 900 1 600,00 84,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu 1 900 1 600,00 84,21 województwa 803 Szkolnictwo wyższe 892 096 823 593,54 92,32 80309 Pomoc materialna dla studentów 892 096 823 593,54 92,32 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 892 096 823 593,54 92,32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 191 891 7 003 903,53 62,58 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 11 191 891 7 003 903,53 62,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 11 191 891 7 003 903,53 62,58 województwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 505 858 6 867 145,98 91,49 85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 505 858 6 867 145,98 91,49 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 7 505 858 6 867 145,98 91,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.4 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 39 940 299 27 614 828,41 69,14 własnych samorządu województwa 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 743 287 921 132,33 13,66 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 743 287 921 132,33 13,66 6539 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6 743 287 921 132,33 13,66 własnych samorządu województwa 600 Transport i łączność 12 500 000 12 500 000,00 100,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 12 500 000 12 500 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 500 000 12 500 000,00 100,00 własnych samorządu województwa 801 Oświata i wychowanie 566 531 563 215,08 99,41 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 300 000 300 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 300 000 300 000,00 100,00 własnych samorządu województwa 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 266 531 263 215,08 98,76 10

1 2 3 4 5 6 7 8 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 266 531 263 215,08 98,76 własnych samorządu województwa 851 Ochrona zdrowia 20 130 481 13 630 481,00 67,71 85111 Szpitale ogólne 20 130 481 13 630 481,00 67,71 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 20 130 481 13 630 481,00 67,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.5 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 1 086 089 1 086 089,00 100,00 administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 8 000 8 000,00 100,00 80195 Pozostała działalność 8 000 8 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 8 000 8 000,00 100,00 administracji rządowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 078 089 1 078 089,00 100,00 92106 Teatry 250 000 250 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 250 000 250 000,00 100,00 administracji rządowej 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 378 089 378 089,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 378 089 378 089,00 100,00 administracji rządowej 92113 Centra kultury i sztuki 20 000 20 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 20 000 20 000,00 100,00 administracji rządowej 92116 Biblioteki 300 000 300 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 300 000 300 000,00 100,00 administracji rządowej 92118 Muzea 130 000 130 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 130 000 130 000,00 100,00 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.6 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z 912 533 867 270,00 95,04 organami administracji rządowej 600 Transport i łączność 180 500 135 237,00 74,92 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 180 500 135 237,00 74,92 6523 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 180 500 135 237,00 74,92 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 732 033 732 033,00 100,00 92106 Teatry 165 000 165 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6520 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z 165 000 165 000,00 100,00 organami administracji rządowej 92113 Centra kultury i sztuki 22 600 22 600,00 100,00 11

1 2 3 4 5 6 7 8 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 600 22 600,00 100,00 92118 Muzea 544 433 544 433,00 100,00 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 544 433 544 433,00 100,00 III.2 Pozostałe dotacje 16 660 860 16 278 225,59 97,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację III.2.1 zadań bieżących jednostek sektora finansów 255 920 167 335,93 65,39 publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 040 144 040,00 100,00 01095 Pozostała działalność 144 040 144 040,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów 144 040 144 040,00 100,00 publicznych 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 100 0,00 0,00 10095 Pozostała działalność 3 100 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów 3 100 0,00 0,00 publicznych 710 Działalność usługowa 8 500 0,00 0,00 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8 500 0,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 8 500 0,00 0,00 publicznych 750 Administracja publiczna 90 886 13 901,93 15,30 75018 Urzędy marszałkowskie 90 886 13 901,93 15,30 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów 82 292 12 291,93 14,94 publicznych 2442 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 8 594 1 610,00 18,73 publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 394 9 394,00 100,00 90095 Pozostała działalność 9 394 9 394,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych 9 394 9 394,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na III.2.2 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 16 251 840 15 957 789,66 98,19 finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 751 024 5 751 024,00 100,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 88 730 88 730,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 88 730 88 730,00 100,00 sektora finansów publicznych 01008 Melioracje wodne 5 662 294 5 662 294,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 662 294 5 662 294,00 100,00 sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 14 625 0,00 0,00 75018 Urzędy marszałkowskie 14 625 0,00 0,00 12

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6262 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 14 625 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 486 191 10 206 765,66 97,34 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 486 191 10 206 765,66 97,34 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10 486 191 10 206 765,66 97,34 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania III.2.3 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 153 100 153 100,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 1 100 1 100,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 100 1 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 100 1 100,00 100,00 terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 000 152 000,00 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000 2 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 000 2 000,00 100,00 terytorialnego 92106 Teatry 150 000 150 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000 150 000,00 100,00 terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między III.3 jednostkami samorządu terytorialnego na 782 086 782 051,46 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 600 Transport i łączność 595 686 595 651,46 99,99 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 42 686 42 686,12 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 42 686 42 686,12 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 553 000 552 965,34 99,99 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na 553 000 552 965,34 99,99 dofinansowanie własnych zadń bieżących 801 Oświata i wychowanie 19 000 19 000,00 100,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 19 000 19 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 19 000 19 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia 13 400 13 400,00 100,00 85111 Szpitale ogólne 13 400 13 400,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 13 400 13 400,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 154 000 154 000,00 100,00 92106 Teatry 50 000 50 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 50 000 50 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 92113 Centra kultury i sztuki 59 000 59 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 59 000 59 000,00 100,00 13

1 2 3 4 5 6 7 8 92118 Muzea 45 000 45 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 45 000 45 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między III.4 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 3 495 680 3 491 240,79 99,87 zakupów inwestycyjnych 010 Rolnictwo i łowiectwo 98 680 98 680,00 100,00 01008 Melioracje wodne 98 680 98 680,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i 98 680 98 680,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 2 597 000 2 592 560,79 99,83 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 597 000 2 592 560,79 99,83 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 297 000 2 292 560,79 99,81 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 300 000 300 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 700 000 700 000,00 100,00 85111 Szpitale ogólne 675 000 675 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 675 000 675 000,00 100,00 zakupów inewstycyjnych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 000 25 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 25 000 25 000,00 100,00 zakupów inewstycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 100 000,00 100,00 92118 Muzea 100 000 100 000,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych 100 000 100 000,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych III.5 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 110 482 110 482,07 100,00 nadmiernej wysokości 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 246 13 245,43 100,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 246 13 245,43 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 13 246 13 245,43 100,00 nadmiernej wysikości 750 Administracja publiczna 12 781 12 781,94 100,01 75018 Urzędy marszałkowskie 12 781 12 781,94 100,01 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 12 781 12 781,94 100,01 nadmiernej wysokości 803 Szkolnictwo wyższe 1 806 1 805,84 99,99 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 806 1 805,84 99,99 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 806 1 805,84 99,99 wysokości 851 Ochrona zdrowia 22 736 22 736,82 100,00 85157 Staże i specjalizacje medyczne 22 736 22 736,82 100,00 14

1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22 736 22 736,82 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 062 42 062,06 100,00 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 42 062 42 062,06 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2918 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 23 784 23 783,46 100,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 18 278 18 278,60 100,00 nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 851 17 849,98 99,99 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 851 17 849,98 99,99 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 17 851 17 849,98 99,99 wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z III.6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2 971 2 971,53 100,02 wysokości 750 Administracja publiczna 15 14,54 96,93 75018 Urzędy marszałkowskie 15 14,54 96,93 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 15 14,54 96,93 wysokości 803 Szkolnictwo wyższe 4 4,26 106,50 80309 Pomoc materialna dla studentów 4 4,26 106,50 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 4 4,26 106,50 wysokości 851 Ochrona zdrowia 123 123,09 100,07 85157 Staże i specjalizacje medyczne 123 123,09 100,07 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 123 123,09 100,07 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 470 2 470,44 100,02 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 470 2 470,44 100,02 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0908 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 806 1 805,96 100,00 wysokości 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 664 664,48 100,07 wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 359,20 100,06 85415 Pomoc materialna dla uczniów 359 359,20 100,06 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 359 359,20 100,06 wysokości IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 120 114 375 130 872 384,43 108,96 IV.1. Dochody z majątku województwa 2 179 015 1 492 458,47 68,49 010 Rolnictwo i łowiectwo 183 000 232 633,53 127,12 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 183 000 232 633,53 127,12 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 181 000 230 756,93 127,49 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 1 876,60 93,83 600 Transport i łączność 85 000 165 432,71 194,63 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 40 500,00 x 15

1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 40 500,00 x 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 85 000 124 932,71 146,98 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 55 000 70 802,35 128,73 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 54 130,36 180,43 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 800 000 1 056 038,17 58,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 800 000 1 056 038,17 58,67 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000 171 839,50 132,18 125 000 139 676,63 111,74 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 545 000 744 522,04 48,19 801 Oświata i wychowanie 52 304 24 686,55 47,20 80130 Szkoły zawodowe 17 824 17 265,35 96,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 17 722 17 163,41 96,85 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 102 101,94 99,94 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 480 1 480,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 480 1 480,00 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 000 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 25 000 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 000 5 941,20 74,27 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 5 941,20 74,27 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 711 13 667,51 23,28 85410 Internaty i bursy szkolne 48 711 8 335,40 17,11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 711 8 335,40 17,11 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 10 000 5 332,11 53,32 16

1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 5 332,11 53,32 IV.2. Inne dochody 117 935 360 129 379 925,96 109,70 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 210 56 922,11 312,59 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 18 200 53 315,43 292,94 0830 Wpływy z usług 16 800 3 444,77 20,50 0920 Pozostałe odsetki 400 14 494,18 3 623,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 21 376,36 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 1 000 14 000,12 1 400,01 01008 Melioracje wodne 10 3 245,58 32 455,80 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 3 245,58 32 455,80 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich 0 83,19 x 0929 Pozostałe odsetki 0 83,19 x 01095 Pozostała działalność 0 277,91 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 277,91 x 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 605 108 3 351 490,83 128,65 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 605 108 3 351 490,83 128,65 0929 Pozostałe odsetki 0 743,10 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 859 213 1 677 023,60 195,18 innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych 1 745 895 1 673 724,13 95,87 źródeł 600 Transport i łączność 55 029 431 58 873 764,80 106,99 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 2 278 753,74 x 0920 Pozostałe odsetki 0 193,74 x Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 2 278 560,00 x 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0 4 560,78 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 560,78 x 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 55 029 431 56 590 450,28 102,84 0929 Pozostałe odsetki 0 445,36 x 0920 Pozostałe odsetki 10 000 97 759,93 977,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 1 904 647,79 9 523,24 0690 Wpływy z różnych opłat 1 245 024 828 699,22 66,56 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych 53 754 407 53 758 897,98 100,01 źródeł 630 Turystyka 0 53,72 x 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 50,00 x Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 50,00 x 63095 Pozostała działalność 0 3,72 x Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0 3,72 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 39 104,55 x 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 39 104,55 x 0690 Wpływy z różnych opłat 0 237,60 x 17

1 2 3 4 5 6 7 8 0920 Pozostałe odsetki 0 35 108,95 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 758,00 x 710 Działalność usługowa 0 3 631,34 x 71003 Biura planowania przestrzennego 0 512,36 x 0830 Wpływy z usług 0 70,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 442,36 x 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0 3 116,76 x 0920 Pozostałe odsetki 0 3 116,76 x 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 2,22 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2,22 x 730 Nauka 322 089 542 194,95 168,34 73095 Pozostała działalność 322 089 542 194,95 168,34 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 322 089 542 152,66 168,32 innych źródeł 0928 Pozostałe odsetki 0 26,69 x 0929 Pozostałe odsetki 0 15,60 x 750 Administracja publiczna 28 582 873 988,61 3 057,83 75011 Urzędy wojewódzkie 0 2 623,90 x 754 756 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 2 623,90 x 75018 Urzędy marszałkowskie 28 582 753 641,66 2 636,77 0920 Pozostałe odsetki 0 37 450,46 x 0929 Pozostałe odsetki 0 409,32 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 35 355,44 x 2702 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 582 118 225,01 413,63 0 562 201,43 x 75095 Pozostała działalność 0 117 723,05 x 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 117 723,05 x Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 7 522,88 x 75404 Komendy wojewódzkie policji 0 7 522,88 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 256,42 x wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 7 266,46 x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 2 300 000 5 054 550,69 219,76 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 2 300 000 5 054 080,31 219,74 ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 300 000 4 860 400,00 211,32 0920 Pozostałe odsetki 0 193 680,31 x 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0 470,38 x Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez 0890 urząd skarbowy oraz organ celny 0 470,38 x 18

1 2 3 4 5 6 7 8 758 Różne rozliczenia 39 432 660 41 777 721,50 105,95 75814 Różne rozliczenia finansowe 39 432 660 41 777 721,50 105,95 0920 Pozostałe odsetki 4 000 000 6 336 376,84 158,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 432 660 35 441 344,66 100,02 801 Oświata i wychowanie 184 612 190 998,52 103,46 80130 Szkoły zawodowe 20 412 30 131,29 147,62 0690 Wpływy z różnych opłat 536 549,00 102,43 0830 Wpływy z usług 8 474 9 529,05 112,45 0920 Pozostałe odsetki 5 682 9 255,76 162,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 720 6 702,22 117,17 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400 środków obrotowych 0 4 095,26 x 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 1,11 x 0920 Pozostałe odsetki 0 1,11 x 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 32 068 33 553,84 104,63 0690 Wpływy z różnych opłat 19 19,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 2 878 1 805,15 62,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 171 31 729,69 108,77 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 130 523 124 211,01 95,16 0830 Wpływy z usług 6 000 104,00 1,73 0920 Pozostałe odsetki 2 250 2 776,75 123,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 969,69 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 91 705 90 270,42 98,44 innych żródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 30 568 30 090,15 98,44 innych żródeł 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 609 1 431,84 88,99 0830 Wpływy z usług 300 53,00 17,67 0920 Pozostałe odsetki 1 000 854,42 85,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 309 524,42 169,72 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 1 669,43 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 0 1 669,43 x 803 Szkolnictwo wyższe 1 091 492 1 091 492,02 100,00 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 091 492 1 091 492,02 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 1 086 074 1 086 074,44 100,00 innych żródeł 2918 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 5 418 5 417,58 99,99 wysokości 851 Ochrona zdrowia 0 8 633,45 x 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 162,40 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczniem lub pobranych w nadmiernej 0 24,07 x wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 138,33 x 85195 Pozostała działalność 0 8 471,05 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 396,97 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 74,08 x wysokości 852 Pomoc społeczna 16 360 38 596,84 235,92 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 16 360 38 596,84 235,92 19

1 2 3 4 5 6 7 8 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 3,86 x wysokości 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 22 704,47 x innych żródeł 0920 Pozostałe odsetki 2 600 2 479,49 95,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 760 13 409,02 97,45 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 271 384 7 774 972,69 106,93 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 187 987 202 160,00 107,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 187 987 202 160,00 107,54 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 083 397 7 572 812,69 106,91 0928 Pozostałe odsetki 0 17,41 x 0929 Pozostałe odsetki 0 1 279,43 x 0920 Pozostałe odsetki 0 21 727,57 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 9 408,51 x Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400 środków obrotowych 0 310,61 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z 7 055 252 7 511 595,61 106,47 innych źródeł 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 11,25 x wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 28 145,00 28 462,30 101,13 nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 420 704 9 471 716,61 100,54 85410 Internaty i bursy szkolne 24 994 28 038,72 112,18 0830 Wpływy z usług 24 343 27 388,00 112,51 0970 Wpływy z różnych dochodów 651 650,72 99,96 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 385 724 9 434 308,63 100,52 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2918 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 38 019 38 018,52 100,00 wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 22,51 x 0929 Pozostałe odsetki 0 48 562,41 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatow), samorządów województw pozyskane z 9 347 705 9 347 705,19 100,00 innych źródeł 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 9 986 9 369,26 93,82 0830 Wpływy z usług 6 986 6 985,63 99,99 0920 Pozostałe odsetki 3 000 953,63 31,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 430,00 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 211 678 212 720,63 100,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 178 209 178 369,93 100,09 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 178 209 178 369,93 100,09 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 33 421 33 420,20 100,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 33 421 33 420,20 100,00 90095 Pozostała działalność 48 930,50 1 938,54 0690 Wpływy z różnych opłat 48 930,50 1 938,54 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 050 5 680,32 186,24 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 1 402,35 x 0920 Pozostałe odsetki 0 371,00 x 20

1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 803,51 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 227,84 x wysokości 92106 Teatry 588 588,12 100,02 0920 Pozostałe odsetki 588 588,12 100,02 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 635 635,07 100,01 0920 Pozostałe odsetki 635 635,07 100,01 92113 Centra kultury i sztuki 143 142,84 99,89 0920 Pozostałe odsetki 143 142,84 99,89 92114 Pozostałe instytucje kultury 17 16,95 99,71 0920 Pozostałe odsetki 17 16,95 99,71 92116 Biblioteki 338 337,96 99,99 0920 Pozostałe odsetki 338 337,96 99,99 92118 Muzea 1 305 1 305,54 100,04 0920 Pozostałe odsetki 1 305 1 305,54 100,04 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 1 227,52 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 227,52 x 92195 Pozostała działalność 24 23,97 99,88 0920 Pozostałe odsetki 24 23,97 99,88 926 Kultura fizyczna i sport 0 4 168,90 x 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 4 168,90 x Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 125,00 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 72,12 x wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 195,17 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 776,61 x 21

Załącznik nr 1b Dochody Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok (według klasyfikacji budżetowej) 732 047 124 10 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 664 734 599 732 047 124,10 110,13 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 194 954 6 283 299,64 101,43 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 88 730 88 730,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 88 730 88 730,00 100,00 publicznych 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 201 200 285 948,96 142,12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 181 000 230 756,93 127,49 0830 Wpływy z usług 16 800 3 444,77 20,50 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 1 876,60 93,83 0920 Pozostałe odsetki 400 14 494,18 3 623,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 21 376,36 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 1 000 14 000,12 1 400,01 01008 Melioracje wodne 5 760 984 5 764 219,58 100,06 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10 3 245,58 32 455,80 innych zadań zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 5 662 294 5 662 294,00 100,00 publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów 98 680 98 680,00 100,00 inwestycyjnych 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich 0 83,19 x 0929 Pozostałe odsetki 0 83,19 x 01095 Pozostała działalność 144 040 144 317,91 100,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 277,91 x Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 144 040 144 040,00 100,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 100 0,00 0,00 10095 Pozostała działalność 3 100 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 100 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 750 949 5 663 258,99 44,41 15011 Rozwój przedsiębiorczości 12 750 949 5 663 258,99 44,41 0929 Pozostałe odsetki 0 743,10 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 3 389 308 1 377 390,40 40,64 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 859 213 1 677 023,60 195,18 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysikości 13 246 13 245,43 100,00 22