Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.



Podobne dokumenty
010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Audyty wewnętrzne Nr:

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO AUDYTY WEWNĘTRZNE

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

8.1 Postanowienia ogólne

RAPORT Z AUDITU NADZORU

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis

System zarządzania laboratorium

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

System zarządzania laboratorium

SZKOLENIA I WARSZTATY

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

System zarządzania laboratorium

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

System zarządzania laboratorium

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Program certyfikacji systemów zarządzania

Nr dokumentu: PR6 edycja: 2.0 Obowiązuje od: Niniejszy dokument jest własnością firmy ABC do uŝytku wewnętrznego, podlega nadzorowi

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

Symbol: PU3. Data: Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

Transkrypt:

Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym głównym warunkiem realizacji tego celu jest systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności przyjętych procesów oraz innych założeń i celów w ramach ustanowionego systemu zarządzania jakością poprzez przeprowadzanie auditów wewnętrznych. 2. Przyjęte nazewnictwo definicje i skróty. 1) Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu (zapis, stwierdzenie faktu lub inne informacje) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie); 2) A - Auditor pracownik dokonujący oceny auditowej, posiadający odpowiednie kompetencje; 3) auditor wiodący; 4) Auditowany pracownik reprezentujący auditowany obszar; 5) Dowód z auditu zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania; 6) Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie; 7) MW - Marszałek Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8) Plan auditu opis działań prowadzonych w miejscu ich występowania oraz ustaleń związanych z auditem; 9) Program auditu zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel; 10) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością; 11) K auditor wiodący/koordynator; 12) SZJ System Zarządzania Jakością. 3. Zakres podmiotowy stosowania procedury. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników realizujących działania ujęte w niniejszej procedurze, a w szczególności: Pełnomocnika ds. SZJ, auditorów wewnętrznych, kierowników auditowanych obszarów. 4. Zakres przedmiotowy procedury. Procedurę tą stosuję się do przeprowadzenia auditów wewnętrznych procesów objętych systemem zarządzania jakością realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim i wprowadzenia ewentualnych działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności systemu z normą. 5. Zasady odpowiedzialności i uprawnień. Działania określone w procedurze audity wewnętrzne realizowane są przez wyznaczonych pracowników Urzędu pod bezpośrednim nadzorem Pełnomocnika ds. SZJ.

Strona: 3 z 6 6. Postępowanie. 6.1. Planowanie auditów wewnętrznych. 6.1.1. Każdy obszar systemu zarządzania jakością podlega auditowi wewnętrznemu, co najmniej raz w roku. 6.1.2. Pełnomocnik ds. SZJ lub wyznaczeni przez niego pracownicy sporządzają do końca bieżącego roku Program auditów na rok następny (załącznik nr VII.02.01/aw). 6.1.3. Przed rozpoczęciem następnego roku kalendarzowego Program auditów zatwierdza Marszałek. 6.1.4. W przypadku konieczności dokonania zmian w Programie auditów Pełnomocnik ds. SZJ wprowadza stosowne zmiany po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Marszałkiem. 6.1.5. Przed auditem Pełnomocnik ds. SZJ wyznacza auditora wiodącego/koordynatora wraz z zespołem i/lub zespołami i ustala z nim/i zakres działania. 6.1.6. Audity wewnętrzne prowadzone są przez zespół lub zespoły auditorów. Na czele każdego zespołu stoi auditor wiodący. Gdy audit wewnętrzny wykonywany jest przez jednego auditora pełni on funkcję auditora wiodącego. 6.1.7. Każdy auditor wewnętrzny Urzędu musi być przeszkolony i niezależny od auditowanego obszaru. 6.1.8. Auditor wiodący jest odpowiedzialny za opracowanie Planu auditu (załącznik VII.02.02/aw). 6.1.9. Plan auditu jest zatwierdzany przez Pełnomocnika ds. SZJ. 6.1.10. Pełnomocnik ds. SZJ lub upoważniona przez niego osoba informuje o dacie auditu oraz o czasie jego trwania nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem auditu. 6.2. Prowadzenie auditów wewnętrznych. 6.2.1. Audity wewnętrzne obejmują wszystkie wymagania normy. W planie auditu określa się punkty normy będące przedmiotem auditu z jednoczesnym wskazaniem obszaru tematycznego prowadzenia auditu. 6.2.2. Tworzy się listę pytań kontrolnych, jako narzędzie dla auditorów wykorzystywane podczas auditów do sporządzania zapisów z prowadzonego auditu. Lista pytań jest każdorazowo przeglądana przed mającym się odbyć auditem i w razie potrzeby uzupełniana. Odpowiedzialności, P MW K, K,

Strona: 4 z 6 6.2.3. Badanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 polega na prowadzeniu wywiadu z auditowanym, badaniu dokumentacji i sprawdzaniu czy praktyka pracy jest zgodna z opisami zawartymi w dokumentach systemu zarządzania jakością oraz wymaganiami normy ISO 9001 (w tym badanie zapisów potwierdzających realizację określonych działań w ramach systemu zarządzania). 6.2.4. Zgodnie z normą PN-EN ISO 19011:2012; audit w Urzędzie może być prowadzony zdalnie i na miejscu, z zastosowaniem interakcji osobowej i braku interakcji osobowej. Preferuje się prowadzenie auditu na miejscu w komórce organizacyjnej, na stanowisku pracy z zastosowaniem zarówno interakcji osobowej, jak i braku interakcji osobowej. 6.2.5. Dopuszcza się zdalne prowadzenie auditu przez interaktywne środki komunikacji, tylko tam, gdzie prowadzenie auditu na miejscu jest utrudnione z uwagi na odległość lub inne czynniki. Podczas auditu zdalnego stosuje się zarówno interakcję osobową, jak i brak interakcji osobowej. 6.2.6. W trakcie auditu, auditor posługuje się dokumentami SZJ odnoszącymi się do badanego obszaru. 6.2.7. Odpowiednio wcześniej auditor przygotowuje się do auditu, m.in. poprzez zapoznanie się z dokumentacją auditowanego obszaru oraz raportami z wcześniejszych auditów. 6.2.8. Przychodząc na audit Auditor wiodący przedstawia auditowanemu przede wszystkim: cel i zakres auditu, kryteria auditu, rozkład czasowy. 6.2.9. System zarządzania jakością badany jest poprzez pobieranie próbek. O liczbie pobieranych próbek decyduje auditor wiodący po uprzednim uzgodnieniu z auditorem wiodącym koordynatorem i/lub z Pełnomocnikiem SZJ. 6.2.10. Pobieranie próbek, zgodnie z obowiązującą norma PN-EN ISO 19011:2012: a) Oparte jest na osądzie; b) Statystycznym pobieraniu próbek. Na etapie przygotowania do auditu dokonuje się ustalenia na podstawie jakiej metody w badanym obszarze dokonuje się pobierania próbek. 6.2.11. Na zakończenie auditu wewnętrznego odbywa się spotkanie zamykające. W trakcie tego spotkania Auditor wiodący przedstawia auditowanemu wyniki auditu, tj. omawia istniejące niezgodności, obserwacje oraz wyjaśnia sposób opracowania i przekazania raportu z auditu wewnętrznego.,k,,k,, A, A,K, K,,A

Strona: 5 z 6 6.2.12. Auditor wiodący stojący na czele zespołu auditorów sporządza przy udziale członków zespołu raport z auditowanego obszaru (załącznik VII.02.03/aw) i w terminie czterech dni roboczych przekazuje go do auditora wiodącego/koordynatora. 6.3. Raportowanie auditów wewnętrznych. 6.3.1. Wyznaczony auditor wiodący/koordynator niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia auditu sporządza raport z auditu, który przekazuje Pełnomocnikowi ds. SZJ. 6.3.2. Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za zatwierdzenie raportu i przekazanie jego treści do wiadomości dyrektorów rów komórek organizacyjnych Urzędu. Raport z auditu przechowywany jest przez Pełnomocnika ds. SZJ lub wyznaczonego pracownika zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji. 6.4. Działania poauditowe. 6.4.1. Działania poauditowe realizowane są zgodnie z postępowaniem opisanym w procedurze VII.03.00/aw Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące/zapobiegawcze. 7. Forma dokumentowania procesu zapisy. 7.1. Program auditów. Forma papierowa przechowywana jest przez Pełnomocnika ds. SZJ lub pracownika przez niego wyznaczonego, natomiast jej wersja elektroniczna na serwerze wewnętrznym przez okres obowiązywania. Po zrealizowaniu program auditów przechowywany jest przez 2 lata. 7.2. Plan auditu. Opracowywany jest przez auditora wiodącego oraz zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. SZJ Plan auditu, przekazywany jest do kierowników auditowanych komórek. Po zrealizowaniu auditu przechowywany jest przez Pełnomocnika lub pracownika przez niego wyznaczonego wraz z właściwym programem auditu. 7.3. Raport z (re)auditu. Raport z auditu przechowywany jest wraz z dokumentacją auditową przez Pełnomocnika lub pracownika przez niego wyznaczona, natomiast kopie raportu znajdują się u kierowników auditowanych obszarów. 8. Załączniki. NR FORMULARZA VII.02.01/aw VII.02.02/aw Program auditu Plan auditu NAZWA

Strona: 6 z 6 VII.02.03/aw Raport z (re)auditu 9. Dokumenty związane. 9.1. VII.00.00/aw Karta Procesu - System Zarządzania jakością. 9.2. VII.01.00/aw Procedura - Nadzór nad dokumentacją i zapisami. 9.3. VII.03.00/aw Procedura - Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. 10. Zmiany. Lp. OPIS ZMIANY 1. W dniu 13.07.2010 r. dokonano zmiany pkt 6.1.1. 2. W dniu 27.08.2012 r. dokonano zmiany brzmienia punktów: 6.1.5, 6.1.6, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. 3. W dniu 10.12.2013 r. dokonano zmiany brzmienia punktu 6.2.1. 4. W dniu 01.09.2014.2014 r. dokonano zmiany brzmienia punktu 6.2.1, 6.2.2 numeracja uległa zmianie. Ponadto dodano punkty o nowej treści 6.2.4, 6.2.5 oraz 6.2.9, 6.2.10 numeracja uległa zmianie.