Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 34/2017/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 5 września 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa Dochody ogółem 3 084 304 902,77 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 715,44 01095 Pozostała działalność 138 715,44 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 3 000,00 132 715,44 050 Rybołówstwo i rybactwo 10 000,00 05002 Rybactwo 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 600 Transport i łączność 84 388 601,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 42 811 048,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 182 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 629 048,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 40 998 216,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 40 998 216,00 60016 Drogi publiczne gminne 536 957,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 536 957,00 60095 Pozostała działalność 42 380,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 42 380,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 186 694 734,75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 186 338 818,75 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 402 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38 200 000,00 3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 16 600 000,00 2 500 000,00 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 95 000 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190 000,00 7 699 318,75 22 247 500,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 355 916,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 355 916,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 710 Działalność usługowa 1 941 479,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 252 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 252 000,00 71015 Nadzór budowlany 1 281 900,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 281 900,00 71035 Cmentarze 140 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 140 000,00 71095 Pozostała działalność 267 579,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 241 329,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 26 250,00 750 Administracja publiczna 7 496 306,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5 665 016,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4 794 768,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 870 248,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 471 290,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 4
751 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 510 000,00 0830 Wpływy z usług 493 336,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 370 000,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 383,00 6 571,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 160 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 160 000,00 75046 Komisje egzaminacyjne 50 000,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 75095 Pozostała działalność 150 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 75101 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 102 285,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 102 285,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 102 285,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 5 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 200,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 50 067 316,00 75411 Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 46 966 248,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 39 225 279,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 459,00 5
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowonie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 125 200,00 6 311 310,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 300 000,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 50 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 3 000 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 000 000,00 75495 Pozostała działalność 51 068,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 317,00 0830 Wpływy z usług 13 200,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 551,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 378 560,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 378 560,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 377 288,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 272,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 634 391 060,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 900 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 800 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 366 371 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 331 950 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 86 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 26 000 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 000 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 167 000,00 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6
75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500 000,00 558 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 123 470 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 63 050 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 440 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 100 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 48 000 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 323 000,00 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 550 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 47 233 465,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 400 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 14 800 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 800 000,00 3 465,00 75621 75622 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 1 150 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 866 981 128,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 764 111 128,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 102 870 000,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 223 837 286,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 206 707 286,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 130 000,00 75624 Dywidendy 4 598 181,00 0740 Wpływy z dywidend 4 598 181,00 758 Różne rozliczenia 637 982 402,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 562 045 069,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 562 045 069,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 445 800,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 20 445 800,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 32 090 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 000,00 7
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 90 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 473 107,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 473 107,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 20 928 426,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 928 426,00 801 Oświata i wychowanie 56 037 045,83 80101 Szkoły podstawowe 5 458 632,17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4 761 078,17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 156 000,00 107 008,00 334 788,00 99 758,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 191 721,58 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 191 721,58 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 529 390,00 0830 Wpływy z usług 133 342,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 396 048,00 80104 Przedszkola 27 002 062,00 0830 Wpływy z usług 6 799 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 20 202 462,00 80105 Przedszkola specjalne 94 998,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 94 998,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 114 521,00 0830 Wpływy z usług 114 521,00 80110 Gimnazja 4 112 171,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 606 149,91 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 842 213,00 8
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 207 296,00 338 124,00 50 000,00 68 389,00 80111 Gimnazja specjalne 120 412,24 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 391,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 071,00 109 950,24 80120 Licea ogólnokształcące 958 966,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 22 882,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 386,00 12 000,00 638 090,00 228 511,00 56 097,00 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 75 215,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 215,00 9
80130 Szkoły zawodowe 8 075 630,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 203 450,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 25 702,00 27 920,00 1 454 257,00 364 301,00 80132 Szkoły artystyczne 125 364,34 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 118 964,34 80140 80149 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 400,00 bieżących zadań własnych powiatu Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego 751 123,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 110 229,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 640 894,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 854 982,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 854 982,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 80150 Realizacja zad.wymag.stos.specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sz.zawodowych oraz szkołach artyst. 114 333,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 110 333,59 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4 000,00 10
80195 Pozostała działalność 7 457 523,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 44 800,00 7 352 723,00 851 Ochrona zdrowia 1 139 663,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 173 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 637,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 172 063,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 250 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 58 968,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 58 968,00 85195 Pozostała działalność 656 995,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 606 482,00 43 713,00 852 Pomoc społeczna 36 009 718,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 987 094,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 987 094,00 85203 Ośrodki wsparcia 5 252 546,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 203 872,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 500,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 41 174,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 346 600,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 346 600,00 11
85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 486 328,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 647 066,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 839 043,00 219,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 864 429,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 864 429,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 330 938,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 330 938,00 85216 Zasiłki stałe 7 554 157,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 7 554 157,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 784 438,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 49 955,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 734 483,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 055 413,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 001 875,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 948 527,00 102 536,00 2 475,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 5 334 755,00 12
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 5 334 755,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 27 244,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 10 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 244,00 85295 Pozostała działalność 985 776,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 962 580,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 23 196,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 006 455,75 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 Niepełnosprawnych 200 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 85334 Pomoc dla repatriantów 11 447,90 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 447,90 85395 Pozostała działalność 795 007,85 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 70 464,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 436,00 613 526,85 98 581,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 933 000,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne 85406 poradnie specjalistyczne 25 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 908 000,00 13
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 908 000,00 855 Rodzina 288 649 641,00 85501 Świadczenie wychowawcze 192 000 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizają świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 192 000 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 89 270 966,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 88 259 246,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 011 720,00 85503 Karta Dużej Rodziny 6 072,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 6 072,00 85504 Wspieranie rodziny 684 830,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 614 649,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 70 181,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 928 960,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 498 960,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 430 000,00 85507 Dzienni opiekunowie 103 982,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 103 982,00 85508 Rodziny zastępcze 4 596 663,00 0830 Wpływy z usług 350 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 643 182,00 14
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 81 934,00 131 312,00 2 690 235,00 700 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 916 278,00 0830 Wpływy z usług 525 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 438,00 171 840,00 150 000,00 85595 Pozostała działalność 141 890,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 98 549,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 17 391,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 800,00 24 150,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 523 877,00 90002 Gospodarka odpadami 88 771 694,00 0830 Wpływy z usług 63 257 967,00 15
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 96 771,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 25 416 956,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 245 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 245 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 963 535,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 58 294,00 90019 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 905 241,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 204 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 1 000,00 osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 2 000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 3 200 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 90095 Pozostała działalność 339 648,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 270 648,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 69 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 403 824,00 92195 Pozostała działalność 403 824,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 403 824,00 926 Kultura fizyczna 5 019,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 92695 Pozostała działalność 5 019,00 16
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 850,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 168,00 17
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 34/2017/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 5 września 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem 1 151 470 435,79 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 232 436,44 01008 Melioracje wodne 718 301,00 4270 Zakup usług remontowych 72 301,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512 000,00 01030 Izby rolnicze 10 520,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 520,00 01095 Pozostała działalność 503 615,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 892,07 4090 Honoraria 9 977,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 4190 Nagrody konkursowe 61 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 312,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 865,00 4430 Różne opłaty i składki 130 113,18 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 250 000,00 600 Transport i łączność 58 515 599,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 25 475 464,00 39 394,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 875,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 083,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 310,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 611,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 325,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 796,00 4307 Zakup usług pozostałych 31 794,00 4309 Zakup usług pozostałych 38 206,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 378 861,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 677 209,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 252,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 748,00 18
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 318 227,00 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 318 227,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 509 490,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 314,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 269,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 884,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 485,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 551,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 497,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 309 490,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 378 250,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 721 750,00 60095 Pozostała działalność 23 212 418,00 100 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 358,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 761,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 252,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 437,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 728,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 481,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 205,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 811,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 496,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 343,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 217 797,00 4308 Zakup usług pozostałych 49 835,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 794,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 000,00 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4418 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 4419 Podróże służbowe krajowe 600,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 14 070,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2 480,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 360,00 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 9 500,00 19
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 15 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 220 443,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 003 517,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 342 750,00 630 Turystyka 113 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 113 000,00 113 000,00 63095 Pozostała działalność 0,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 422 277,75 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 84 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 84 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 358 277,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 199,00 4090 Honoraria 26 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 161,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 237,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 162 922,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 73 000,00 4270 Zakup usług remontowych 384 259,50 4300 Zakup usług pozostałych 3 568 988,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 791 423,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 70 000,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 47 855,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 899,00 4480 Podatek od nieruchomości 100 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 760 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 347 207,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 342 998,00 4580 Pozostałe odsetki 1 011 567,01 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 170 791,84 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 1 133 163,68 innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 156 668,72 20
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 155 485,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 147 453,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 100 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 0,00 4430 Różne opłaty i składki 210 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 890 000,00 70095 Pozostała działalność 18 880 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 450 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 4580 Pozostałe odsetki 384 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 296 800,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 1 153 500,00 innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 615 200,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 7 980 000,00 710 Działalność usługowa 9 557 394,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 76 600,00 4090 Honoraria 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 4190 Nagrody konkursowe 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 71035 Cmentarze 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 71095 Pozostała działalność 9 410 794,00 48 500,00 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 174,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 868,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 679,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 868,00 4090 Honoraria 4 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 777,00 21
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 793,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 777,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 3 962,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 393,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 155 620,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 637,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 642,00 4260 Zakup energii 33 735,00 4270 Zakup usług remontowych 74 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 612,00 4308 Zakup usług pozostałych 74 966,00 4309 Zakup usług pozostałych 14 607,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 690,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 86 363,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 130 560,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 48 040,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 42 536,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 12 694,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 637,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 974 229,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345 015,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 885,00 720 Informatyka 550 000,00 72095 Pozostała działalność 550 000,00 4260 Zakup energii 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 445 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 750 Administracja publiczna 173 514 267,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5 665 016,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 630 589,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 756 023,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 751,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 653,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 702 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 265 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 913 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000,00 22
4090 Honoraria 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 135,00 4220 Zakup środków żywności 4 795,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 194,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 376,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 400,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 153 085 252,00 100 000,00 10 200,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 831 183,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 766,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 130,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 132 896,00 4090 Honoraria 54 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 166 380,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 916,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 884,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 084 486,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 221,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 397,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 752 080,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 505 427,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 911 158,00 4220 Zakup środków żywności 261 702,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 500,00 4260 Zakup energii 2 420 380,00 4270 Zakup usług remontowych 3 896 856,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 55 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 980 585,00 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 341 754,00 23