Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 19.613.723 zł, w tym: a) na zadania bieżące 18.864.473 zł, b) na zadania majątkowe 749.250 zł, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2) 5 otrzymuje brzmienie: 5.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.079.895 zł, który zostanie sfinansowany: a. przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.839.620 zł, b. kredytem w kwocie 240.275 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.107.895 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 6.028.000 zł Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 3) w 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie 3.189.245 zł., jak w Tabeli Nr 4. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne własne z dotacji celowej z z dotacji celowej z z dotacji celowej z własne budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 Transport i łączność 400 612 62 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 612 62 500 Dochody bieżące, w tym: 400 612 Wpływy z różnych dochodów 400 612 Dochody majątkowe, w tym: 62 500 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 64 518 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 518 Dochody bieżące, w tym: 64 518 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3. 758 Różne rozliczenia 10 253 821 3.1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 253 821 Dochody bieżące, w tym: 253 821 Subwencje ogólne z budżetu państwa 253 821 3.2 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 10 Dochody bieżące, w tym: 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 4. 801 Oświata i wychowanie 25 105 67 200 4.1 80130 Szkoły zawodowe 22 605 67 200 Dochody bieżące, w tym: 22 605 67 200 Wpływy z różnych dochodów 22 605 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 4.2 80195 Pozostała działalność 2 500 Dochody bieżące, w tym: 2 500 Wpływy z różnych dochodów 2 500 5. 851 Ochrona zdrowia 11 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 000 64 518 62 500 67 200 67 200 Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa

Dochody bieżące, w tym: 11 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizwoane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6. 852 Pomoc społeczna 19 500 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19 500 Dochody bieżące, w tym: 19 500 Wpływy z różnych opłat 2 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 17 500 7. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52 813 85333 Powiatowe urzędy pracy 52 813 Dochody bieżące, w tym: 52 813 Wpływy z różnych dochodów 52 813 8. 926 Kultura fizyczna 70 000 92695 Pozostała działalność 70 000 Dochody bieżące, w tym: 70 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 70 000 Zmiany w planie 573 558 453 521 plan dochodów po zmianach 138 509 935 Saldo zmian 120 037 11 000

Projekt Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zadania własne z dotacji celowej z Własne budżetu państwa Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa Zadania własne z dotacji celowej z Własne budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 Transport i łączność 405 612 62 500 1.1 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 612 62 500 Wydatki bieżące, w tym: 400 612 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 400 612 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 400 612 Wydatki majątkowe 62 500 1.1 60016 Drogi publiczne gminne 5 000 Wydatki majątkowe 5 000 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 148 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 148 Wydatki bieżące, w tym: 12 148 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 12 000 dotacje na zadania bieżące 148 3. 750 Administracja publiczna 6 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000 Wydatki bieżące, w tym: 6 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6 000 4. 758 Różne rozliczenia 57 500 75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 500 Wydatki bieżące, w tym: 57 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 57 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 57 500 rezerwa ogólna 57 500 5. 801 Oświata i wychowanie 25 105 291 800 5.1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 25 379 Wydatki bieżące, w tym: 25 379 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 379 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 379 5.2 80120 Licea ogólnokształcące 153 821 Wydatki bieżące, w tym: 153 821 dotacje na zadania bieżące 153 821 Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa

5.3 80130 Szkoły zawodowe 14 225 112 600 Wydatki bieżące, w tym: 14 225 112 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14 225 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 14 225 dotacje na zadania bieżące 100 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 12 600 5.4 80195 Pozostała działalność 10 880 Wydatki bieżące, w tym: 10 880 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 880 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 10 880 6. 851 Ochrona zdrowia 68 500 6.1 85111 Szpitale ogólne 57 500 Wydatki majątkowe 57 500 6.2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 000 Wydatki bieżące, w tym: 11 000 dotacje na zadania bieżące 11 000 7. 852 Pomoc społeczna 19 500 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19 500 Wydatki bieżące, w tym: 19 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 19 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 19 500 8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52 813 85333 Powiatowe urzędy pracy 52 813 Wydatki bieżące, w tym: 52 813 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 52 813 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 813 9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 379 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 25 379 Wydatki bieżące, w tym: 25 379 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 379 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 379 10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 50 000 10.1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 Wydatki bieżące, w tym: 50 000 dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 50 000

10.2 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000 Wydatki majątkowe, w tym: 50 000 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 50 000 11 926 Kultura fizyczna 71 220 92695 Pozostała działalność 71 220 Wydatki bieżące, w tym: 71 220 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 71 220 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 525 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 33 695 Zmiany w planie 659 057 539 020 plan wydatków po zmianach 144 589 830 Saldo zmian 120 037 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Projekt Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia LP. BUDŻET POWIATU WYSZCZEGÓLNIENIE Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 138 509 935 11 768 122 663 700 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 127 947 536 11 768 122 663 700 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 27 000 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 26 000 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000 000 1.1.2 subwencje, w tym: 67 313 932 1.1.2.1 część oświatowa 65 350 378 1.1.2.2 część wyrównawcza 478 637 1.1.2.3 część równoważąca 1 484 917 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Ogółem 2 079 495 w tym zadania: 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 139 020 11 768 122 663 700 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 11 415 089 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 1 800 000 z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 900 000 środowiska 900 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 10 562 399 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 8 560 899 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 713 580 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 001 500 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 144 589 830 11 768 122 2 468 343 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 126 050 262 11 768 122 2 268 343 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 98 731 826 11 380 398 0 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 74 735 283 9 877 592 2.1.1.1.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 2 000 2.1.1.2 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 2 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 719 144 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 85 534 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 000 rezerwa celowa na odprawy 438 610 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 23 996 543 1 502 806 1 020 196 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 822 196 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 198 000

2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: 18 862 872 10 109 2 268 343 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 447 709 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 190 000 z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 257 709 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 3 735 342 377 615 2.1.3.1 diety 465 800 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w części związanej z realizacją zadań 3 284 117 Powiatu* 2.1.5 obsługa długu Powiatu 1 436 105 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 18 539 568 200 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 539 568 200 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 1 888 736 2 859 395 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 301 607 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2 557 788 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 zaciągane kredyty bankowe 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 1 897 274-6 079 895 12 107 895 6 268 275 5 839 620 927 638 6 028 000 6 028 000 7 736 894 0 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Projekt Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ KWOTA WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 3 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 180 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 180 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 897 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000 15 000 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 266 000 710 Działalność usługowa 500 71015 Nadzór budowlany 500 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 Wpływy z różnych opłat 100 Pozostałe odsetki 100 Wpływy z różnych dochodów 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000 Wpływy z różnych opłat 100 Pozostałe odsetki 50 Wpływy z różnych dochodów 850 852 Pomoc społeczna 7 745 85203 Ośrodki wsparcia 7 745 Wpływy z różnych dochodów 7 745 Dochody budżetu państwa ogółem 3 189 245

Projekt Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 733 011 733 011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA 60014 Drogi publiczne powiatowe 733 011 733 011 327 497 Miasto i Gmina Kęty 405 514 Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa 190 000 190 000 71012 750 754 801 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 75405 80120 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80123 Licea profilowane 190 000 190 000 190 000 Miasto i Gmina Kęty 50 354 50 354 50 354 50 354 Miasto i Gmina Zator 0,10 2 150 etatu Miasto i Gmina Chełmek 2 150 0,10 etatu 5 375 Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 1,75 37 454 etatu Gmina Polanka Wielka 0,15 3 225 etatu 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 KP W Brzeszczach 9 341 670 10 491 0 9 331 179 3 546 179 3 546 179 145 067 Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach 399 415 Akademia Zawodowa A. Piechocińska 25 716 Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu 526 880 Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu 164 445 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach 68 224 Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS 593 727 Prywatne LO dla dorosłych CASUS 1 622 705 Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu 235 000 235 000 235 000 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach

80130 Szkoły zawodowe 80195 Pozostała działalność 5 550 000 5 550 000 146 520 300 000 13 320 1 400 000 600 256 632 500 68 150 2 389 254 10 491 10 491 2 523 Gmina Osiek 6 306 Gmina Brzeszcze 1 262 Gmina Chełmek 400 Miasto Bielsko-Biała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 167 057 133 850 33 207 70 450 66 450 4 000 66 450 ZOZ w Oświęcimiu 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000 Fundacja "Przywołaj uśmiech" w Zatorze 85154 85156 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 000 67 400 67 400 67 400 ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 10 109 10 109 10 109 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 19 098 19 098 85195 Pozostała działalność stowarzyszenia, 19 098 fundacje lub inne podmioty spoza 852 Pomoc społeczna 3 893 137 953 490 2 939 647 1 734 767 712 000 1 022 767 30 000 Gmina Miejska Kraków 122 599 Gmina Miejska Nowy Sącz 28 440 Powiat Przemyski 35 591 Powiat Tarnobrzeski 37 836 Powiat Wadowicki 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 80 000 Powiat Krakowski 94 505 Powiat Brzeski 51 336 Miasto Białystok 130 968 Powiat Miechowski 100 725 Inne powiaty 1 022 767 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora

1 916 880 1 916 880 85202 Domy pomocy społecznej 1 014 000 902 880 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 241 490 241 490 7 920 Miasto Kraków 12 000 Powiat Wadowicki 38 400 Powiat Tarnowski 85204 Rodziny zastępcze 18 288 Powiat Żywiecki 12 000 Powiat Bielski 11 702 Miasto Tychy 47 460 Miasto Bielsko-Biała 19 320 Powiat Nowotarski 36 000 Powiat Cieszyński 853 85311 854 85410 900 90001 90002 90004 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 400 Inne powiaty 140 370 3 288 137 082 140 370 3 288 137 082 3 288 Powiat Chrzanowski 137 082 Fundacja im. Brata Alberta 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000 257 709 257 709 69 709 69 709 51 709 gminy 5 000 Gmina Polanka Wielka 3 000 Gmina Przeciszów 10 000 Gmina Brzeszcze 133 000 133 000 10 000 Gmina Polanka Wielka 25 000 Gmina Brzeszcze 20 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 20 000 Miasto i Gmina Chełmek 12 000 Miasto i Gmina Zator 20 000 Gmina Oświęcim 18 000 Miasto Oświęcim 55 000 55 000 40 000 Miasto Oświęcim 15 000 Gmina Chełmek 80 000 70 000 10 000 10 000 10 000 Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000 Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

1 500 Towarzystwo Przyjaciół LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu 3 500 Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej 92116 Biblioteki 70 000 70 000 70 000 Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) 926 Kultura fizyczna 180 000 180 000 180 000 180 000 1 000 stowarzyszenia, funadacje lub inne podmioty spoza sektora 3 000 Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" 32 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 3 000 Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze 3 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet Unia Oświęcim 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 38 000 41 000 4 000 10 000 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy Siódemka 2 000 Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 35 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 8 000 Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania bieżące 15 668 308 2 427 193 3 299 936 0 9 941 179 600 Transport i łączność 141 750 141 750 60013 60016 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 131 750 131 750 131 750 Województwo Małopolskie 10 000 10 000 5 000 Gmina Kęty 5 000 Gmina Oświęcim

851 Ochrona zdrowia 357 500 357 500 85111 Szpitale ogólne 900 90001 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 357 500 357 500 357 500 ZOZ w Oświęcimiu 250 000 250 000 50 000 50 000 50 000 Gmina Chełmek 200 000 200 000 50 000 PZOL w Grojcu 150 000 Gmina Kęty Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 749 250 749 250 0 0 0 Dotacje z budżetu ogółem 16 417 558 3 176 443 3 299 936 0 9 941 179 PONADTO: Gospodarka 700 1 079 1 079 mieszkaniowa 1 079 1 079 Małopolski Urząd Gospodarka gruntami i Wojewódzki (zwrot 70005 nieruchomościami 1 079 kosztów postępowań administracyjnych operaty szacunkowe) 758 Różne rozliczenia 3 193 485 3 193 485 75801 801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 3 193 485 3 193 485 3 193 485 Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2007,2008, 2009) 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot dotacji) Dotacje z budżetu na zadania bieżące Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem 18 864 473 5 623 358 3 299 936 0 9 941 179 749 250 749 250 0 0 0 19 613 723 6 372 608 3 299 936 0 9 941 179 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 1. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi 120.037 zł: a) w dziale 600, rozdział 60014: - zwiększenie na ogólną kwotę 400.612 zł wynika z planowanych przez ZDP w Oświęcimiu wpływów: z Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze na finansowanie zadania pn. Naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej Nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach i Przecieszynie oraz ul. Wyzwolenia w Przecieszynie (ugoda o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego) 389.128 zł oraz uzyskania odszkodowania 11.484 zł, - zmniejszenie na kwotę 62.500 zł wynika z planowanych mniejszych wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach (po przetargu) konieczna zmiana WPF; b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększenie na kwotę 64.518 zł wynika z planowanych do pozyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; c) w dziale 758, rozdział 75801 zmniejszenie na kwotę 253.821 zł wynika z mniejszych niż planowano wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; d) w dziale 758, rozdział 75832 zwiększenie na kwotę 10 zł wynika z większych niż zaplanowano wpływów z części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów; e) w dziale 801, rozdział 80130: - zwiększenie na kwotę 22.605 zł wynika z planowanych do uzyskania dochodów przez: PZ Nr 3 w Oświęcimiu 2.125 zł (zwrot towaru), PZ Nr 4 w Oświęcimiu 8.000 zł (zwrot za media), PZ Nr 10 w Kętach 1.600 zł (odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczny), Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 10.880 zł (faktura korygująca wystawiona przez CKP), - zmniejszenie na kwotę 67.200 zł wynika z nie pozyskania przez PZ Nr 6 w Brzeszczach środków z programu Uczenie się przez całe życie ; f) w dziale 801, rozdział 80195 zwiększenie na kwotę 2.500 zł wynika z uzyskanych wpływów z różnych dochodów przez PZ Nr 8 w Chełmku; g) w dziale 851, rozdział 85154 zwiększenie na kwotę 11.000 zł wynika z planowanych do pozyskania środków z Gminy Oświęcim na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Poradni Odwykowej, które będzie realizowane przez ZOZ w Oświęcimiu; h) w dziale 852, rozdział 85201 zwiększenie na kwotę 19.500 zł wynika z uzyskanych wpływów z tytułu darowizn oraz nawiązek sądowych w Domu Dziecka w Oświęcimiu;

i) w dziale 853, rozdział 85333 zwiększenie na kwotę 52.813 zł wynika z uzyskanych wpływów z różnych dochodów (środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń wypłacane na podstawie art. 100, art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia 50.000 zł, refundacja wydatków 2.813 zł) przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu; j) w dziale 926, rozdział 92695 zmniejszenie na kwotę 70.000 zł wynika z nie pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów. 2. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: a) w dziale 600, rozdział 60016 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem zadanie Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy ; b) w dziale 700, rozdział 70005 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 12.148 zł w tym: - kwotę 148 zł, która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nadpłaty za rok 2011 za centralne ogrzewanie lokalu położonego w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego, - kwotę 12.000 zł, która stanowi udział własny Powiatu w utrzymaniu terenów Skarbu Państwa (zadanie zlecone); c) w dziale 750, rozdział 75075 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących (dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego) o kwotę 6.000 zł w związku z nie zakwalifikowaniem się do projektu Małopolska Zachodnia jako element marki województwa małopolskiego na arenie międzynarodowej ; d) w dziale 758, rozdział 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 57.500 zł; e) w dziale 801, rozdział 80102 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 25.379 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 85403; f) w dziale 851, rozdział 85154 utworzono zadanie majątkowe pn. Zakup videogastroskopu dla ZOZ w Oświęcimiu. Całkowita wartość zadania wynosi 115.000 zł; g) w dziale 900, rozdział 90001 dokonano zwiększenia wydatków bieżących (dotacje dla Gmin) o kwotę 50.000 zł zmniejszenie w rozdziale 90005 na zadaniu Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu. 3. Dokonano zmiany w planowanych dochodach, związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu tabela Nr 4. 4. Uaktualniono Załącznik Nr 1 plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012.