P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8A Nr Identyfikacyjny Jednostki: 003801723 Nr Identyfikacji Podatkowej: 672-12-01-737 Podmiot prowadzący: Burmistrz Połczyna-Zdroju Kontrolę przeprowadzili: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2008 z dnia 18 września 2008 r. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2007 r. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli: - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 80, poz. 872), - ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 5682 z późniejszymi zmianami). 1
W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono następujące działania, które dotyczyły zbadania: - struktury organizacyjnej, - stanu zatrudnienia, - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - wydawanych decyzji administracyjnych i trybu postępowania w sprawach, terminowych wypłat świadczeń rodzinnych. I. USTALENIA OGÓLNE Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju jest od 01.03.1998 r. Pan Marek Łukomski. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Połczyna-Zdroju. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zlokalizowany jest w zmodernizowanym budynku przy ul. Koszalińskiej 8A. Budynek jest własnością Urzędu Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju, a uŝytkowany przez MGOPS na podstawie umowy z elementami zlecenia. MGOPS jest administratorem obiektu. Ogólna powierzchnia uŝytkowa 1 083,80 m 2. W budynku swoją siedzibę mają MGOPS (w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pobytu, Stacja Joannitów, Świadczenia Rodzinne), Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie Filia w Połczynie-Zdroju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. MGOPS dobudował garaŝe i magazyny, w których przechowywana jest Ŝywność oraz odzieŝ. Przyznane świadczenia wypłacane są w kasie Ośrodka. Część z nich (ok. 50% - głównie świadczenia rodzinne) przekazywana jest na konta bankowe klientów. MGOPS wyposaŝony jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy (2 kserokopiarki, 26 komputerów, 13 drukarek - w tym: w dziale świadczeń rodzinnych znajduje się 5 komputerów, 4 drukarki i kserokopiarka). Ośrodek pracuje w sieciowym systemie informatycznym Opieka firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programu Rodzinne tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin. Ponadto w Ośrodku administracją SI OPIEKA zajmuje się pracownik MGOPS, pomocą w kwestiach 2
informatycznych słuŝy równieŝ inny pracownik MGOPS, który ukończył podyplomowe studia informatyczne. W celu dojazdu do oddalonych środowisk pracownicy socjalni korzystają z samochodu słuŝbowego Fiat 126p lub z przekazanego w uŝytkowanie z Urzędu Miasta Bus-a. KADRA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU W Ośrodku zatrudnionych jest 36 osób, w tym 9 pracowników socjalnych oraz 4 pracowników działu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Ponadto w Ośrodku trzy osoby odbywają staŝ, a dwie przygotowanie zawodowe. Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. FUNKCJONOWANIE MGOPS W POŁCZYNIE-ZDROJU Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju Nr XLIV/358/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. (Do zadań Ośrodka naleŝy m. in. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Domu Dziennego Pobytu). Regulamin Organizacyjny Ośrodka został wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 02.04.2007 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie- Zdroju w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju. Burmistrz Połczyna-Zdroju upowaŝnił do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości Gminy Połczyn-Zdrój Kierownika Ośrodka Pana Marka Łukomskiego (na mocy UpowaŜnienia z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Ponadto Pan Marek Łukomski jest upowaŝniony do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych (UpowaŜnienia Burmistrza Połczyna-Zdroju z 20 kwietnia 2004 r.), a takŝe do prowadzenia postępowań wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz w sprawach z zakresu zaliczki alimentacyjnej i do wydawania decyzji w tych sprawach - UpowaŜnienia Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 22 czerwca 2005 r. 3
Burmistrz Połczyna-Zdroju upowaŝnił Pana Marka Łukomskiego Kierownika MGOPS w Połczynie-Zdroju (UpowaŜnienie z dnia 31.07.2008 r.) oraz Panią Marię Wójcicką p.o. Zastępcy Kierownika MGOPS w Połczynie-Zdroju (UpowaŜnienie z dnia 01.08.2008 r.) do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego i do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji. Ponadto Pani Maria Wójcicka - p.o. Zastępcy Kierownika MGOPS w Połczynie-Zdroju - posiada UpowaŜnienia z dnia 22.02.2008 r. Burmistrza Połczyna-Zdroju: - do prowadzenia postępowań wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz w sprawach z zakresu zaliczki alimentacyjnej i do wydawania decyzji w tych sprawach, - do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, - do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości. Ogółem w roku 2007 (od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku) wydano 2 085 decyzji dot. świadczeń rodzinnych i 200 dot. zaliczek alimentacyjnych. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków budŝetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych za okres 01.01.2007 r. 31.12.2007 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Wyszczególnienie Kwota wydatków Liczba świadczeń Składki na ubezpieczenia społeczne 62 482 486 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 260 277 ŚWIADCZENIA RODZINNE Nazwa świadczenia Kwota wydatków Liczba świadczeń Zasiłek rodzinny 1 758 892 28 716 Dodatki do zasiłku rodzinnego ogółem: w tym z tytułu: 1 341 12 516 urodzenia dziecka 114 000 114 urlopu wychowawczego 147 311 375 samotnego wychowywania dziecka 24 693 65 4
i utraty zasiłku dla bezrobotnych samotnego wychowywania dziecka 257 230 1 481 kształcenia i rehabilitacji 84 880 1 090 rozpoczęcia roku szkolnego 174 400 1 744 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 48 240 536 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd 131 050 2 621 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 359 200 4 490 Zasiłki pielęgnacyjne 674 730 4 410 Świadczenia pielęgnacyjne 215 894 521 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 151 000 151 Egzemplarz nr 1 ZALICZKI ALIMENTACYJNE Wyszczególnienie Kwota Liczba Wypłacone zaliczki alimentacyjne 493 279 2 648 Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych 14 798 Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych 3 119 zaliczek alimentacyjnych Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników aliment. (łącznie z kwotą 29 096 powiększenia o 5%) z tego przekazane na: -dochody budŝetu państwa 14 548 -dochody własne gmin 14 548 II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Na podstawie losowo wybranych nazwisk szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z róŝnych form świadczeń rodzinnych pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych, - terminowości wypłat świadczeń rodzinnych. 5
Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne przyznane na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 5101-502/07-1 Decyzja Nr 5100-697/07-1 Decyzja Nr 5100-1341/07-1 Decyzja Nr 5101-1964/07-1 Decyzja Nr 5100-620/07-1 Decyzja Nr 5100-1204/07-2 Decyzja Nr 5107-1204/07-1 Decyzja Nr 5100-1008/07-1 Decyzja Nr 5100-131/07-1 Decyzja Nr 5101 1587/07-1 Decyzja Nr 5100-916/07-1 Decyzja Nr 5100-1009/07-1 Decyzja Nr 5100-1032/07-1 Decyzja Nr 5100-918/07-1 Decyzja Nr 5101-1670/07-1 Decyzja Nr 5100-1671/07-1 Decyzja Nr 5100-302/07-1 Decyzja Nr 5100-1630/07-1 Decyzja Nr 5100-1440/07-1 Decyzja Nr 5107-1381/07-1 Decyzja Nr 5100-1178/07-1 Decyzja Nr 5110-34/07-1/2 Decyzja Nr 5110-42/07-1 Decyzja Nr 5110-118/07-1 Decyzja Nr 5110-128/07-1 Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - niezbędne do przyznania zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej. III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne opracowane są prawidłowo, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. 6
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju pod pozycją nr 3/08. Kontrolujący Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący Sporządzono dnia 26.09.2008 r. 7